Post on 23-Jan-2020
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 46 TAHUN 2017,
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN.
TUGAS CAMAT
Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta Tugas
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/
Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak
dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang, tugas dan
fungsinya.
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala
Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
6
Pelayanan Bidang Kependudukan .
Pelayanan Bidang Pertanahan
Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu
dan Organisasi Sosial.
Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
Rekomendasi Keterangan Waris.
Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
7
CAMAT
SEKRETARIS
KECAMATAN
KASUBBAG
UMUM
KASUBBAG
KEUANGAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KASI TATA
PEMERINTAHAN KASI EKBANG KASI PMD KASI TRANTIBUM
KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA
KECAMATAN MODON BERJUMLAH 37
ORANG, TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS/CPNS : 31
NON ASN : 6
B. BERDASARKAN PENDIDIKAN
SMA : 19 orang
S-1 : 14 orang
S-2 : 4 orang
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
Kecamatan Sugio
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis (RENSTRA)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJA AKTUAL
Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI/FINIS
11
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
1.
2.
3.
4.
5.
TUJUAN KECAMATAN
MISI 4
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN
MENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIOKRASI
Visi :
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Publik
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERIN TAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan Sugio;
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN 1:
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Di
Kecamatan
INDIKATOR :
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Program
peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Program
penyelengga
raan
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Kecamatan
TUJUAN 2 :
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Desa yang Baik
INDIKATOR :
Jumlah Desa
Maju
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan Sugio
INDIKATOR :
1. Prosentase Capaian
Layanan Publik ( PATEN )
2. Hasil Surve Kepuasaan
Masyarakat
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pengendalian keamanan Lingkungan
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Fasilitasi Kemiskinan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
MISI 4 MEWUJUDKAN
REFORMASI
BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN
PELAYANAN
PUBLIK
Visi :
“Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
SASARAN :
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
INDIKATOR :
1. Prosentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketertiban,
perekonomian dan
pembangunan,
pemberdayaan
masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti tahun 2018
2. Presentase desa yang
sudah menerapkan
anggaran dengan berbasis
kinerja
MATRIK RENSTRA KECAMATAN SUGIO TAHUN 2016-2021
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM )
79,25 81,25
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan 76
,25
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,
25
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi
Awal Kondisi Akhir
Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Prosentase Desa Maju
Jumlah Desa Maju ___________________________________ x 100 % Jumlah desa
4,8% (1 Desa)
23 % (5 desa)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
1. persentase rekomendasi hasil
koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindak lanjuti ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
2. Persentase desa yang sudah menyusun
Anggaran dengan Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data
Penanggung Jawab
1 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Hasil Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Hasil Perhitungan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Setiap Tahun
Dokumen
IKM
Sekcam
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggar
aan
pemerintahan
Desa
1. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, dan
pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik
Laporan
dari
semua
Kasi
Semua Kasi
2. Persentase desa yang
sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa
Dokumen
APBDes
dan LPPD
Kasi
Pemerintahan
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2019
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
TARGE
T URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publikdi
Kecamatan
Prosentase
Capaian
Layanan
Publik
Kecamatan
(Paten)
100% Program
Peningkatan
Kwalitas
Pelayanan
Kecamatan
Hasil Surve
Indexs
Kepuasan
Masyarakat
79,25% Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Jumnlah Jenis
Pelayanan 6 Jenis
50.000.000,-
PETA PROSES BISNIS
18
1. Tata kelola Organisasi 2. Kepatuhan Internal 3. Inovasi
Meningkatkan kinerja pelayanan
publik dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
•Peraturan Perundang Undangan •Tusi Organisasi dan peningkatan kualitas SDM •Ketersediaan Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan •Perencanaan yang Baik •Ketersediaan Anggaran
Proses Bisnis Manajemen
Proses Bisnis Pendukung
Proses Bisnis Inti
Ou
tpu
t
1. Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
publik di Kecamatan
SUGIO
Outcome
1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
2. Desa yang sudah menyusun anggaran berbasis kinerja
19
PROSES
BISNIS
KECAMATAN
SUGIO
RPJMD
2016-2021
Visi :
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi :
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan :
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan
akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Sasaran :
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di
Kecamatan Sugio
SASARAN 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
20
PROSES BISNIS INTI KECAMATAN SUGIO
Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan SUGIO
Program peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan
Koordinasi Proses kontrak
Pengadaan monev
SASARAN I
Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
21
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan kecamatan
1. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
2. Pembinaan organisasi kepemudaan
4. Monitoring dan evaluasi APBD DESA dan PERDES
3. Pengendalian keamanan lingkungan
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
6. Fasilitasi Kemiskinan
Koordinasi, pemb timlak, pelaksanaan, monev, pelaporan
Koordinasi, pemb timlak, pelaksanaan, monev
Rakoor rutin dan insidentil, pelaksanaan, monev
Monev rutin dan isidentil
Pemb timlak, pembinaan, pendampingan
Pemb timlak, sosialisasi, monev
SASARAN II
LANJUTAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
22
TUJUAN I ( Kepala Daerah )
SASARAN ( Camat )
PROGRAM ( Kasi Eselon 4 )
KEGIATAN ANGGARAN
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di kecamatan
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan
Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indikator Sasaran : 1. Indexs kepuasan masyarakat (IKM)
Indikator Program: Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan yang sesuai SOP
Indikator : Prosentase Pelayanan Publik kecamatan yang di proses
100%
• Data Sarana Prasarana Pelayanan
• Operator Pelayanan
• Pengelolaan Data dan Pengempulan Data
2. Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
CAMAT (ESELON 3A)
SEKCAM (ESELON 3B)
KASI (ESELON 4)
STAFF
23
TUJUAN II ( Kepala Daerah )
SASARAN ( Camat )
PROGRAM ( Sekcam )
KEGIATAN ( Kasi Eselon IV )
ANGGARAN
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Perencanan pembangunan. Indikator : Jumlah Musyawarah dalam Perencanaan Pembangunan
Rp. 10.000.000,-
• Jadwal Rapat • Bahan Rapat • Rekapitulasi
Usulan Kegiatan
Indikator : Prosentase Desa Mandiri
Indikator Sasaran : 1. Presentasi Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Perekonomian dan pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Fisik yang Ditindak lanjuti
Indikator Program : Prosentasi Koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial pembangunan diwilayah
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator : Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina
Rp.10.000.000 ,-
• Data Organisasi Kepemudaan
• Bahan Pembinaan
2. Presentase desa Yang Sudah Menyusun Anggaran Yang berbasis Kinerja.
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES Indikator : Jumlah Desa yg dilakukan monitoring dan Evaluasi
Rp.60.000.000 ,-
• Jadwal Monitoring dan Evaluasi
• Data APBDes dan PERDes
CAMAT (ESELON 3A
KASI ( ESELON 4) STAFF
24
TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Fasilitasi Kemiskinan Indikator : Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan yang difasilitasi
Rp. 15.000.000,-
• Data Sasaran Program Kemiskinan
• Data Program Yang difasilitasi
• Bahan Fasilitasi • Jadwal Fasilitas
Pengendalian Keamanan Lingkungan Indikator : jumlah pengamanan wilayah tingkat kecamatan dan desa/keluraha
Rp. 21.780.000-
• Jadwal Pembinaan dan Monitoring
• Data dan bahan Pemnbinaan
Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Indikator : Jumlah Kelompok kerja yang menjadi Fasilitator
Rp. 31.500.000,-
• Jadwal Pembinaan
• Data dan Bahan Pembinaan
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK DI KECAMATAN
MODO
INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT
MELAKSANAKAN SOSIALASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
SELURUH SEKSI
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP)
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
TERWUJUDNYA
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
INDEKS
KEPUASAN
MASYARA
KAT
100% PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
PELAYANAN KECAMATAN SECARA TERPADU
JUMLAH PELAYAN AN ADMINIS TRASI PELAYAN AN PUBLIK
JENIS
100 %
50.000.000 SELURUH SEKSI
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 50.000.000,00
2.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 210.000.000,00
JUMLAH 260.000.000,00
37
Sasaran Indikator
Kinerja Target
Program Kegiatan Anggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan
Sugio
Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN )
100% Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Hasil survei IKM
79,25 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan
6 jenis pelayanan
50 jt
TAHUN ANGGARAN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN
6.01.01 – KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.18 – KECAMATAN Sugio
PROGRAM 6.01.01.18.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.18.15.002 – PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN SUGIO
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 79,25
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 6 Jenis pelayanan
HASIL Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) 100 %
38
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perkantoran 189.040.000,- 125.866.818 66,5%
Penyediaan Barang pakai habis perkantoran 81.341.000,- 69.912.000 85,94%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 100.000.000,- 0 0%
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor 30.000.000,- 30.000.000 100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 170.000.000,- 0 0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,- 18.850.000 62,83%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 25.000.000,- 24.998.300 9,99%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 11.500.000,- 10.575.000 91,95%
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala 30.000.000,- 14.670.800 48,90%
Penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi 30.000.000,- 14.570.800 48,56%
39
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan 50.000.000,- 49.400.000 98,8%
7. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan 30.000.000,- 30.000.000 100%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 25.000.000,- 15.625.000 62,5%
Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.000.000,- 23.475.000 78,25%
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 55.000.000,- 50.050.000 91%
Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 40.000.000,- 24.140.000 60,35%
Fasilitas Kemiskinan 30.000.000,- 29.924.100 99,74%
40
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan SUGIO
1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 76,25%
1. Prosentase capaian layanan publik
kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP 100 %
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN ( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI II TRI III TRI IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatn Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan
6 Jenis
Melaksanakan
sosialasi
pelayanan
publik kepada
masyarakat
50.000.000 - - 100% -
41
SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan penyelenggaraan
pemerintahan Desa
1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
100%
2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran
dengan Berbasis Kinerja. 100%
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI II TRI III TRI IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
SESUAIKAN
DPA
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah
pelaksanaan
musyawarah
perencanaan
pembangunan
yang dilaksanakan
270 Orang
Melaksanakan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
30.000.000 100% 0% 0% -
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah
pembinaan
organisasi
kepemudaan yang
dilaksanakan
21 Desa
Melaksanakan
Pembinaan
Organisasi
Pemudaan
25.000.000 0% 53,9% 0% -
42
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terwujudnya
wilayah yang
aman dan
kondusif 250 Peserta
Melaksanakan
pengendalian
keamanan
lingkungan
sampai tingkat
Rt/Rw
30.000.000 27,83% 50,41% 0% -
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES
Penyusunan
APBD Desa
terarah dan
singkron dengan
program daerah
21 Desa
Melaksanakan
monitoring dan
evaluasi APBD
Desa dan Perdes
55.000.000 50% 30,93% 19,06% -
Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah
pembinaan
aparatur
pemerintahan
Desa
21 Desa
Memberikan
fasilitas
penyelenggaraa
n pemerintahan
Desa
40.000.000 41,37% 12,5% 46,12% -
Fasilitasi Kemiskinan
Jumlah
pembinaan 21 kali
Memberikan
fasilitasi
kemiskinan 30.000.000 44% 56% 0% -
Dalam hal melayani masyarakat , baik dalam pengurusan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, LAMPID), Ijin keramaian, Ijin Mendirikan Bangunan, Perpanjangan Ijin, Legalisasi, Rekomendasi, Surat Keterangan maupun surat Ijin Usaha Mikro Kecil selalu menerapkan Slogan “OKE” yaitu : OPTIMISME KUALITAS EFEKTIF DAN EFISIEN
INOVASI OPD