Post on 21-Oct-2020
RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2016-2021
KABUPATEN DEMAK
DAFTAR ISI :
1. BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. I-01
1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................. I-01
1.2. LANDASAN HUKUM ........................................................................................... I- 02
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................................... I-03
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH .............. II-01
2.1. TUGAS FUNSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .............................................. II-01
2.2. SUMBER DAYA SKPD .......................................................................................... II-11
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD ............................................................................. II-16
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH ........................................................................................ II-44
3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........... III-01
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN BAPPEDA LITBANG ..................................................................... III-01
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA TERPILIH ............................................................................................... II-02
4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................... IV-01
1.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN DEMAK ........................................................................................... IV-01
5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................................... V-01
6. PENUTUP ...................................................................................................................... VI-01
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan pesta
demokrasi dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-
2021. Proses ini telah berlanjut hingga dilantiknya Bupati dan Wakil
Bupati terpilih serta penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dokumen RPJMD ini
wajib diterjemahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan isu
strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan
kegiatan serta pendanaan indikatif.
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 menyatakan bahwa Perencanaan
Pembangunan Daerah (1) sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. (2) Rencana pembangunan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan,
disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah
yang membidangi perencanaan adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perangkat
Daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencaaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan
daerah.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan
perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
I-2
tertentu. Oleh karenanya, setiap perangkat daerah juga diberikan
amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format jangka
menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).
Sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diperlukan
suatu dokumen rencana strategis (Renstra) yang memberikan arah
kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen
Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yaitu RPJMD Kabupaten
Demak Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk :
1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program
dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan
yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua
stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Demak.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan
daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang melandasi penyusunan Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
periode tahun 2016 - 2021 adalah:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
I-3
5. Inpres 9 tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan di Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak
Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Demak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Demak.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah
sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi
khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada
RPJMD tahun 2016 – 2021.
Tujuan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah:
1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai
institusi;
2. Menjadi acuan dasar dalam mencapai target pencapaian Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak
Tahun 2016-2021;
I-4
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Demak.
3.1 Sistematika Renstra
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak periode 2016- 2021
disusun dengan sestematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu (1)
latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang
melatarbelakangi disusunnya Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Demak; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi
pembuatan rencana strategis ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa
yang diharapkan dengan penyusunan rencana strategis; (4)
sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan
dalam penyusunan rencana strategis.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD. Pada bab ini berisi tiga hal
pokok yaitu (1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
(2) Sumberdaya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
dan (4) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pada
bab ini berisikan isu-isu strategis yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2010-2015. Pada
bab ini berisi (1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah; (2) Telaahan Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; (3)
Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV Tujuan, dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan. Pada bab
ini berisi (1) visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak; (2)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dan (3)
I-5
Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini menjelaskan
tentang program dan kegiatan secara umum. Adapun program dan
kegiatan secara rinci disajikan dalam lampiran yang berbentuk
matrik yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan dan sumbernya,
baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun
APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima
tahun dan tahunan.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD. Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja
perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Bab VII Penutup. Dalam bab ini menguraikan arti penting
pelaksanaan dan konsisten rencana strategis dalam
implementasinya.
II-1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Demakpada pasal 2 huruf e menyebutkan
bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerahmelaksanakan fungsipenunjang
Perencanan dan fungsi penunjang penelitiandan pengembangan.
Sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten DemakBadan mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakanfungsi penunjang Urusan
Pemerintahan dibidangperencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembanganDaerah yang menjadi kewenangan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan mempunyai
fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis bidang perencanaan
pembangunan,penelitian dan pengembagan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangandaerah;
II-2
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuaidengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsinya, Badan memiliki uraian tugas
:
a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja
serta rencana kegiatan fungsi penunjang
UrusanPemerintahan di bidang Perencanaan
Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai
pedomanpelaksanaan tugas;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan
perundangundangan,keputusan, petunjuk pelaksanaan
danpetunjuk teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian
danPengembangan Daerah;
c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk
kebijakanfungsi penunjang Urusan Pemerintahan di
bidangPerencanaan Pembangunan, Penelitian dan
PengembanganDaerah;
d. menyelenggarakan koordinasi dengankementerian/lembaga
terkait;
e. menganalisis dan merumuskan kebijakan di
bidangperencanaan pembangunan daerah secara
holistictematik, integrative dan spasial yang dimulai dari
strategipembangunan, arah kebijakan pembangunan
daerah,serta kerangka ekonomi makro;
f. menyiapkan kajian, tela’ahan dan berbagai studi di bidang
penelitian dan pengembangan daerah;
g. menyusun dokumen perencanaan daerah, meliputiRencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
h. mengoordinasi dan sinkronisasi hasil forum-
forumperencanaan pembangunan dalam rangka sinergi
antaradokumen perencanaan jangka pendek, menengah
II-3
danpanjang serta sinkronisasi dan harmonisasi
dengandokumen tata ruang;
i. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan
perencanaanpembangunan baik yang bersifat vertikal (antara
pusatdan daerah) maupun horizontal (antar perangkat
daerah),termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritasnasional;
j. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan
danpelaksanaan program pembangunan daerah
melaluikegiatan evaluasi dan monitoring;
k. menyelenggarakan bimbingan teknis dan manajerial untuk
peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan
programkesekretariatan, bidang ekonomi dan prasarana
wilayah,bidang pemerintahan, sosial dan budaya, serta
bidangpenyusunan program, penelitian dan
pengembangansesuaiketentuan yang berlaku;
m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerjasesuai ketentuan;
n. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan
fungsipenunjang Urusan Pemerintahan dibidang
perencanaanpembangunan, penelitian dan pengembangan
Daerah baiksecara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
o. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas
danfungsinya;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
olehatasan.
2.1.2 Tugas Dan Fungsi Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan
perumusankebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
program,keuangan, umum dan kepegawaian, hukum,
hubunganmasyarakat dan organisasi, pengoordinasian
perencanaandan pelaporan bidang di lingkungan Badan
sertapengoordinasian pelaksanaan teknis
MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Tingkat Kabupaten.
II-4
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat dalam
menjalankan tugasnya mempunyaifungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum
dankepegawaian;
b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan
administrasi umum, hukum, hubungan masyarakat dan
organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas
dan fungsi Badan;
c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program
dankegiatan di lingkungan Badan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badansesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretariat memiliki uraian
tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana
kegiatan kesekretariatan;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan danpetunjuk
teknis kesekretariatan;
c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas
kepadabawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai
denganketentuan yang berlaku;
d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi denganpihak
terkait;
e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatansesuai
dengan peraturan perundang-undangan diatasnyasebagai
bahan kajian pimpinan;
f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatanprogram, keuangan, umum dan kepegawaian
berdasarkandata yang masuk dan pemantauan lapangan;
g. mengoordinasikan perencanaan program antar bidangsesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
II-5
h. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
anggaransesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dankepegawaian, serta pelayanan terkait hukum,
hubunganmasyarakat dan organisasi Badan sesuai
denganketentuan yang berlaku;
j. mengoordinasikan dukungan teknis dan
ketatalaksanaanpenyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan(Musrenbang) RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
k. mengoordinasikan dukungan teknis pengintegrasian
danharmonisasi program-program pembangunan di daerah;
l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerjasesuai ketentuan;
m. melaporkan pelaksanaan program dan
kegiatankesekretariatan;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
olehatasan.
2.1.3 Tugas Dan Fungsi BidangEkonomi dan Prasarana Wilayah
Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai
tugasmenyiapkan perumusan kebijakan,
mengoordinasikan,membina dan mengendalikan perencanaan
pembangunanbidang ekonomi dan prasarana wilayah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi dan
Prasarana Wilayah mempunyaifungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan
diBidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
perencanaanpembangunan di Bidang Ekonomi dan Prasarana
Wilayah;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan
kegiatanperencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi
danPrasarana Wilayah;
II-6
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badansesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Ekonomi
danPrasarana Wilayah, memiliki uraian tugas :
a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta
rencana kegiatan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan
perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada
bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak
terkait;
f. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD,
dan RKPD Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
g. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Bidang Ekonomi
dan Prasarana Wilayah;
h. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan
Prasarana Wilayah;
i. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan
Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
j. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten
Demak dalam Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
k. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan
Prasarana Wilayah;
l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana
Wilayah;
II-7
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan
Prasarana Wilayah;
b. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan;
c. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Ekonomi dan Prasarana Wilayah kepada atasan;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
2.1.4 Tugas Dan Fungsi BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai
tugaspokokmenyiapkan perumusan kebijakan,
mengoordinasikan,membina dan mengendalikan perencanaan
pembangunanbidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan,
Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan
pembangunan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Sosial
dan Budaya;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Pemerintahan, Sosial
dan Budaya, memiliki uraian tugas :
a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta
rencana kegiatan di bidang Pemerintahan, Sosial danBudaya;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan
perundangundangan,keputusan, petunjuk pelaksanaan
danpetunjuk teknis bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
II-8
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas
kepadabawahan dalam pelaksanaan tugas;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas
bawahanberdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;
c. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi denganpihak
terkait;
d. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD,
dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial danBudaya;
e. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja
BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya;
f. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD,RPJMD,
RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
g. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi
KegiatanPerangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial
danBudaya;
h. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi
Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsidi Kabupaten
Demak dalam Bidang Pemerintahan, Sosialdan Budaya;
i. melaksanakan pengendalian/monitoring
pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah bidang
Pemerintahan,Sosial dan Budaya;
j. melaksanakan pengelolaan data dan informasiperencanaan
pembangunan daerah Bidang Pemerintahan,Sosial dan
Budaya;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah Bidang
Pemerintahan,Sosial dan Budaya;
l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerjasesuai ketentuan;
m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan
BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya kepada atasan;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
olehpimpinan.
II-9
2.1.5 Tugas Dan FungsiBidang Penyusunan Pogram, Penelitian dan
Pengembangan
Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan
Pengembanganmempunyai tugas pokokmenyiapkan
perumusan kebijakan,mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan perencanaanpembangunan daerah serta
penelitian dan pengembangandaerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyusunan
Program, Penelitian danPengembangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyusunan
Program,Penelitian dan Pengembangan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
perencanaanpembangunan di Bidang Penyusunan Program,
Penelitiandan Pengembangan;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan
kegiatanperencanaan pembangunan di Bidang
PenyusunanProgram, Penelitian dan Pengembangan;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badansesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang PenyusunanProgram,
Penelitian dan Pengembangan, memiliki uraian tugas :
a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta
rencana kegiatan di bidang Penyusunan Program,Penelitian
dan Pengembangan;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan
perundangundangan,keputusan, petunjuk pelaksanaan
danpetunjuk teknis bidang Penyusunan Program,
Penelitiandan Pengembangan;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas
kepadabawahan dalam pelaksanaan tugas;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas
bawahanberdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi denganpihak
terkait;
II-10
f. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD,
dan RKPD seluruh urusan yang telahdikoordinasikan oleh
Bidang;
g. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja dari
seluruhurusan;
h. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan
MusyawarahPerencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD,
RKPD;
i. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi
kegiatanperangkat daerah dalam bidang perencanaan
dankelitbangan serta inovasi Daerah;
j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas danharmonisasi
kegiatan kementerian/lembaga dan provinsidalam bidang
perencanaan pembangunan daerah dankelitbangan serta
inovasi daerah;
k. melaksanakan pengendalian/monitoring
pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah dan
kelitbangan sertainovasi daerah;
l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah dan kelitbangan serta inovasi Daerah;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan serta
inovasi daerah;
n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
II-11
2.1.6 Struktur Organisasi
Berikut bagan struktur organisasi di Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Demak.
Gambar 1
Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kab. Demak
2.2 Sumber Daya SKPD
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Gambaran sumber daya Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Demak dapat dilihat pada data berikut:
1. Keadaan aparatur yang ada dilingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Demak menurut golongan dan jenis kelamin.
Tabel 1
Kondisi Aparatur Bappeda Kab. Demak Menurut Golongan
No Jabatan PNS Golongan dan Jenis Kelamin
IV III II I
L P L P L P L P
1 Kepala Badan 1
2 Sekretaris Badan 1
3 Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah 1
4 Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya 1
5 Kabid Penyusunan Program, 1
KEPALA
BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA
WILAYAH
SUBID EKONOMI SUBID
INFRASTRUKTUR
SUBID PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
BIDANG PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA
SUBID PEMERINTAHAN
SUBID KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SUBID PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENYUSUNAN
PROGRAM, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUBID PROGRAM KERJA DAERAH
SUBID PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUBID DATA, EVALUASI DAN
PELAPORAN
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
II-12
No Jabatan PNS Golongan dan Jenis Kelamin
IV III II I
L P L P L P L P
Penelitian dan Pengembangan
6 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 1
7 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1
8 Kepala Sub Bidang Ekonomi 1
9 Kepala Sub Bidang Infrastruktur -
10 Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman 1
11 Kepala Sub Bidang Pemerintahan
1
12 Kepela Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 1
13 Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1
14 Kepala Sub Bidang Program Kerja Daerah 1
15 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 1
16 Kepala Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan
1
17 Staf 3 4 2 1 1
Jumlah=26 3 2 10 7 2 1 1 0
2. Keadaan aparatur yang ada dilingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Demak menurut
pendidikan dan jenis kelamin.
Tabel 2 Kondisi Aparatur Bappeda Kab. Demak
Menurut Pendidikan
No Jabatan
PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
S2 S1 D3 SMA SMP SD
L P L P L P L P L P L P
1 Kepala Badan 1
2 Sekretaris Badan 1
3 Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah 1
4 Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya 1
5 Kabid Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan 1
6 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
1
7 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1
8 Kepala Sub Bidang Ekonomi 1
9 Kepala Sub Bidang Infrastruktur -
10 Kepala Sub Bidang 1
II-13
No Jabatan
PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
S2 S1 D3 SMA SMP SD
L P L P L P L P L P L P
Perumahan dan Permukiman
11 Kepala Sub Bidang Pemerintahan 1
12 Kepela Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 1
13 Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1
14 Kepala Sub Bidang Program Kerja Daerah 1
15 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
1
16
Kepala Sub Bidang Data,
Evaluasi dan Pelaporan
1
17 Staf 3 2 1 2 2 1
Jumlah=26 3 1 8 6 1 1 3 2 0 0 1 0
3. Keadaan Personil menurut Eselon
Tabel 3 Kondisi Aparatur Bappeda Kab. Demak
Menurut Eselon dan Jenis Kelamin
No Eselon PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
S2 S1 D3 SMA
L P L P L P L P
1 II 1
2 III 3
1
3 IV
1 5 2 1 1
Jumlah=15 5 1 5 2 1 0 1 0
4. Keadaan Personil non PNS
Tabel 4 Kondisi Personil non PNS Bappeda Kab. Demak
No Tingkat Pendidikan
Jenis Kelamin
L P
1 S1 2
2 D3 1
3 SMA 5 1
Total Jumlah 7 2
II-14
2.2.2. Aset yang dimiliki Bappeda Kabupaten Demak
Tabel 5
Kondisi Aset yang Dimiliki Bappeda Kab. Demak
No Nama Barang
2011 2012 2013 2014 2015
Satu
an
Jum
lah
Satu
an
Jum
lah
Satu
an
Jum
lah
Satu
an
Jum
lah
Satu
an
Ju
ml
ah
1
TANAH
TANAH
2
PERALATAN DAN MESIN
unit 458 unit 524 unit 535 unit 549 unit 565
Alat-alat Besar - - - - - - - - - -
Alat-alat Angkutan unit 23 unit 21 unit 21 unit 20 unit 20
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 3
Alat-alat Pertanian / Peternakan
- - - - - - - - - -
Alat-alat Kantor dan Rumah tangga
unit 412 unit 462 unit 473 unit 489 unit 502
Alat-alat Studio dan Komunikasi
unit 21 unit 38 unit 38 unit 38 unit 40
Alat-alat Kedokteran
- - - - - - - - - -
Alat-alat Laboratorium
- - - - - - - - - -
Alat-alat Keamanan - - - - - - - - - -
3
GEDUNG DAN BANGUNAN
unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5
Bangunan Gedung unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5
Bangunan Monumen
- - - - - - - - - -
4
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1
Jalan dan Jembatan
- - - - - - - - - -
Bangunan Air/Irigasi
- - - - - - - - - -
Instalasi - - - - - - - - - -
Jaringan unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1
5
ASET TETAP LAINNYA
Buku
88 Buk
u 88
Buku
88 Buk
u 88
Buku
88
Buku Perpustakaan
Buku
88 Buk
u 88
Buku
88 Buk
u 88
Buku
88
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan
- - - - - - - - - -
Hewan Ternak dan Tumbuhan
- - - - - - - - - -
6 KONSTRUKSI
II-15
No Nama Barang
2011 2012 2013 2014 2015
Satuan
Jumlah
Satuan
Jumlah
Satuan
Jumlah
Satuan
Jumlah
Satuan
Juml
ah
DALAM PENGERJAAN
ASET LAIN-LAIN - - - - - - - - - -
Aset lain-lain - - - - - - - - - -
II-16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Tabel 6 Indikator Kinerja Urusan
No Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tersedianya dokumen RPJPD yang
ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak Ada)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100%
100% 100% 100% 100%
Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda (Ada / Tidak Ada)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100%
100% 100% 100% 100%
Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perda (Ada / Tidak Ada)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100%
100% 100% 100% 100%
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
100% 100% 100% 100%
Tersedianya Demak Dalam Angka (Ada/Tidak Ada)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100%
100% 100% 100% 100%
Tersedianya PDRB Kab (Ada / Tidak Ada) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Ketersediaan data/ informasi bagi penyusunan rencana pembangunan daerah (%)
100
17,95
38,4
6
58,9
7
79,4
9
100 17,9
5
38,4
6
58,9
7
79,4
9
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat penyelenggaraan Pelatihan/sosialisasi/ bintek perencanaan (%)
100
20,00
40,0
0
60,0
0
80,0
0
100
20,0
0
40,0
0
60,0
0
80,0
0
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana & evaluasi pembangunan daerah (%)
100
17,5
0
40,0
0
57,5
0
75,0
0
100
17,5
0
40,0
0
57,5
0
75,0
0
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan ekonomi (%)
100
24,14
44,8
3
65,5
2
82,7
6
100
24,1
4
44,8
3
65,5
2
82,7
6
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan Bidang sosbud (%)
100
35,00
55,0
0
70,0
0
85,0
0
100
35,0
0
55,0
0
70,0
0
85,0
0
100% 100% 100% 100% 100%
II-17
No Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tingkat ketersediaan
data/informasi/statistik (%)
100 20,0
0
40,0
0
60,0
0
80,0
0
100 20,0
0
40,0
0
60,0
0
80,0
0
100% 100% 100% 100% 100%
Ketersediaan Nota Kesepakatan KUA, PPAS, KUPA, PPASP Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan (%) %
100
14,29
40,48
59,52
78,57
100
14,29
40,48
59,52
78,57
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan (%) %
100
25,0
0
56,2
5
68,7
5
81,2
5
100
25,0
0
56,2
5
68,7
5
81,2
5
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah & SDA (%) %
100
28,5
7
57,1
4
71,4
3
85,7
1
100
28,5
7
57,1
4
71,4
3
85,7
1
100% 100% 100% 100% 100%
Ketaatan thd RTRW (Ha - %) % 13,1
1%
13,7
4%
14,3
7%
15,0
0%
15,6
3%
13,1
1%
13,7
4%
14,3
7%
15,0
0%
15,6
3%
100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah produktif (Ha - %) % 91,40%
96,00%
100%
100%
100%
91,40%
96,00%
100%
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah industri (Ha - %) % 0,30
% 0,30
% 0,30
% 0,30
% 0,30
% 0,30
% 0,30
% 0,30
% 0,30
% 0,30
%
100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah kebanjiran (Ha - %) % 0,27
% 0,26
% 0,25
% 0,23
% 0,22
% 0,27
% 0,26
% 0,25
% 0,23
% 0,22
%
100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah kekeringan (Ha - %) % 0,10
% 0,09
% 0,09
% 0,08
% 0,08
% 0,10
% 0,09
% 0,09
% 0,08
% 0,08
%
100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah perkotaan (Ha - %) % 11,59%
12,20%
12,81%
13,42%
14,03%
11,59%
12,20%
12,81%
13,42%
14,03%
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Ketersediaan dokumen rencana
tata ruang (%) %
100
47,8
3
69,5
7
78,2
6
91,3
0
100
47,8
3
69,5
7
78,2
6
91,3
0
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah perbatasan (%) %
100
-
33,3
3
55,5
6
77,7
8
100 -
33,3
3
55,5
6
77,7
8
100% 100% 100% 100%
Tingkat Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (%) %
100
23,5
3
47,0
6
64,7
1
82,3
5
100
23,5
3
47,0
6
64,7
1
82,3
5
100% 100% 100% 100% 100%
II-18
No Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana (%) %
100
28,57
57,14
71,43
82,71
100
28,57
57,14
71,43
85,71
100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 7 Indikator Kinerja Program
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%
100% 100%
Penyediaan jasa surat menyurat
Biaya meterai, perangko, jasa pos giro
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%
100% 100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran rekening telpon, PDAM, listrik
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100% 100% 100%
100% 100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honor bendahara pengeluaran dan
barang
Org 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100% 100% 100%
100% 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pengadaan alat & bahan kebersihan
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%
100% 100%
Penyediaan alat tulis kantor
Ketersediaan ATK bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%
100% 100%
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Cetak amplop, map,
penggandaan juklak bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100% 100% 100%
100% 100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pengadaan komponen listrik bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100% 100% 100%
100% 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembayaran langganan koran
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100% 100% 100%
100% 100%
II-19
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyediaan makanan dan
minuman
Pengadaan makan, minum
rapat bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100% 100% 100%
100% 100%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%
100% 100%
Jasa pegawai non-PNS Honor pegawai non-PNS Org 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100%
100% 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100% 100% 100%
100% 100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%
100% 100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan mobil, sepeda motor dinas
unit
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
100% 100% 100%
100% 100%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan peralatan elektronik, mesin ketik kantor
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100% 100% 100%
100% 100%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jml diklat peningkatan kapasitas aparatur yang diikuti
kali 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7
Pendidikan dan pelatihan formal
Pengiriman dalam pelatihan/bintek
kali 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 100% 100% 100%
100% 100%
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 14 34 33 30 29 14 34 33 30 29
4 Program Pengembangan Data / Informasi
Ketersediaan data/informasi bagi penyusunan rencana pembangunan daerah
dok 3 7 8 8 8 3 7 8 8 8
II-20
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Pengumpulan, updating
dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Aplikasi SIM Capaian Kinerja Program/Kegiatan
software
- - 1 - - - - 1 - -
100%
Data/Informasi Capaian
Kinerja Prog/Keg dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
100% 100%
100% 100%
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Aplikasi SIMPERDA software
- - 1 - - - - 1 - -
100%
Kompilasi Renja dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Formulasi ADD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
100% 100%
100% 100%
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Data/Informasi pembangunan ekonomi
dok - - 1 1 1 - - 1 1 1
100%
100% 100%
Penyusunan profile daerah PSIPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
IPM dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%
100% 100%
IPG dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%
100% 100%
5
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Jml. Pelatihan/sosialisasi/ bintek yang diselenggarakan
kali 2 6 6 6 6 2 6 6 6 6
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Jml. Pelatihan kemampuan teknis aparat perencana
kali 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 100% 100% 100%
100% 100%
II-21
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Sosialisasi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
Jml. Sosialiasai kebijakan perencanaan
kali - 2 2 2 2 - 2 2 2 2
100% 100%
100% 100%
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan
daerah
Jml. Bintek perencanaan
pembangunan kali 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
100% 100% 100%
100% 100%
6 Program perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan dokumen rencana & evaluasi pembangunan daerah
dok 6 7 9 7 7 6 7 9 7 7
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Rekomendasi Hasil Seminar / Lokakarya
dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3
100% 100%
100% 100%
Penyusunan rancangan Revisi RPJPD
Ranc. Revisi RPJPD dok - - 1 - - - - 1 - - 100%
Penyelenggaraan musrenbang Revisi RPJPD
Musrenbang Rev. RPJPD kali - - 1 - - - - 1 - - 100%
Penetapan Revisi RPJPD Perda Revisi RPJPD dok - - 1 - - - - 1 - - 100%
Penyusunan rancangan RPJMD
Rancangan RPJMD dok 1 - - - - 1 - - - - 100%
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Musrenbang RPJMD kali 1 - - - - 1 - - - - 100%
Penetapan RPJMD Perda RPJMD dok 1 - - - - 1 - - - - 100%
Penyusunan rancangan RKPD
Rancangan RKPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Penetapan RKPD Perbup RKPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
LKPJ dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
II-22
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Laporan Anev pelaksanaan program perencanaan
pembangunan daerah
dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
7 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Ketersediaan dokumen rencana pembangunan ekonomi (dok)
dok 2 7 6 6 5 2 7 6 6 5
Penyusunan Master Plan pembangunan ekonomi daerah
Master Plan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah (dok)
dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
Penyusunan indikator ekonomi daerah
ICOR (dok) dok - - 1 1 1 - - 1 1 1 100%
100% 100%
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Action Plan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (dok)
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
100% 100%
100% 100%
Stuy diversifikasi produk
tembakau & potensi pertanian (dok)
dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
Study peningkatan pemasaran tembakau & holtikultura (dok)
dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Action Plan Pembangunan Bidang Ekonomi (dok)
dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
Expo FEDEP (event) event
5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 100% 100% 100%
100% 100%
Penyusunan tabel input output daerah
Tabel Input-Outpt Daerah (dok)
dok - - 1 1 1 - - 1 1 1 100%
100% 100%
Penyusunan Master Plan penanggulangan
Master Plan Penanggulangan Kemiskinan (dok)
dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
II-23
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
kemiskinan
Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
Indikator & peta daerah rawan pangan (dok)
dok - - - 1 - - - - 1 -
100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Anev pelaksanaan program pemb. Ekonomi
(dok)
dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
Dokumen Rencana & Evaluasi DBHCT (dok)
dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
8 Program perencanaan sosial budaya
Ketersediaan dokumen rencana pembangunan bidang sosbud
dok 1 7 4 3 3 1 7 4 3 3
Koordinasi penyusunan Master Plan pendidikan
Master Plan pendidikan dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Koordinasi penyusunan Master Plan kesehatan
Master Plan kesehatan dok - - 1 - - - - 1 - - 100%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Plan of Action Bidang Sosbud dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
Rencana Aksi Daerah MDGs dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Rencana Aksi Daerah Komisi Daerah Lanjut Usia
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%
100% 100%
Data capaian program Pendidikan Untuk Semua
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%
100% 100%
Profile Rumah Tidak Layak Huni
dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Anev pelaksanaan program pembangunan bidang sosbud
dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
II-24
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
9
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Ketersediaan dokumen KUA, PPAS, KUPA, PPASP
dok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100% 100% 100%
100% 100%
Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA, PPAS, KUPA, PPASP
dok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100%
100% 100%
STATISTIK 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Ketersediaan data/informasi/ statistik daerah
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Demak Dalam Angka dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
Kecamatan Dalam Angka dok 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100% 100% 100%
100% 100%
Indeks Harga Konsumen IHK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Data Statistik Sosial dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Nilai Tukar Petani/NTP dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Survey Indikator Kemiskinan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
PDRB Kab dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
II-25
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3 18 29 19 19 3 18 29 19 19
11 Program Kerjasama
Pembangunan
Ketersediaan dokumen
kerjasama pembangunan dok 1 12 22 16 16 1 12 22 16 16
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Jml. MoU dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%
100% 100%
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Jml. MoU dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 100% 100%
100% 100%
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Jml. MoU dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 100% 100%
100% 100%
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Jml. Rencana Tindak Lanjut Masalah2 daerah
dok - 4 4 4 4 - 4 4 4 4
100% 100%
100% 100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Anev pelaksanaan program kerjasama pembangunan
dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
12 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Ketersediaan dokumen rencana pengembangan perkotaan
1 4 5 2 2 1 4 5 2 2
Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
Action Plan penanganan sampah perkotaan
dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
Koordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi perkotaan
Action Plan penyelesaian
permasalahan transportasi perkotaan
dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
Action Plan penanggulangan & penyelesaian bencana alam/sosial
dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
Action Plan penanganan pusat-pusat pertumbuhan
dok - - 1 - - - - 1 - - 100%
II-26
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
pertumbuhan ekonomi ekonomi
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
Master Plan penanganan pusat-pusat industri
dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
pendidikan
Action Plan penanganan pusat-pusat pendidikan
dok - - - 1 - - - - 1 -
100%
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Action Plan penanganan perumahan
dok - - - - 1 - - - - 1 100%
Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran
Master Plan penanganan perparkiran
dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Action Plan pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
dok - - - - - - - - - -
Strategi Sanitasi Kab. Demak/PPSP
dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
Action Plan penanggulangan limbah rumah tangga & industri perkotaan
dok - - - - - - - - - -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Anev pelaksanaan program pengembangan kota-kota menengah dan besar
dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
13
Program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam
Ketersediaan dokumen
rencana pembangunan prasarana wilayah & SDA
dok 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
Koordinasi penyusunan Master Plan prasarana perhubungan daerah
Master Plan prasarana perhubungan daerah
dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
II-27
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Koordinasi penyusunan
Master Plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Master Plan pengendalian SDA & LH
dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Anev pelaksanaan
program prasarana wilayah & SDA
dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
PENATAAN RUANG 3 12 5 2 3 3 12 5 2 3
Program Perencanaan Tata Ruang
Ketersediaan dokumen rencana tata ruang
dok 3 11 5 2 3 3 11 5 2 3
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
Jml sosialisasi rencana tata ruang
kali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
100% 100% 100%
100% 100%
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
RDTRK Pusat Kegiatan Lokal/PKL dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi/PKLp
dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
RDTRK Pusat Pelayanan Kawasan/PPK
dok 3 1 - - - 3 1 - - - 100% 100%
RDTRK Pusat Pelayanan Lingkungan/PPL
dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Penyusunan rencana teknis
ruang kawasan DE Ruang Terbuka Hijau dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
RTBL Pusat Kegiatan Lokal/PKL dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi/PKLp
dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
RTBL Pusat Pelayanan Kawasan/PPK
dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
II-28
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
RTBL Pusat Pelayanan
Lingkungan/PPL dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Perda RDTRK dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
Perda RTBL dok - - 1 - - - - 1 - - 100%
Perda Peraturan Zonasi dok - - 1 - - - - 1 - - 100%
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
Rencana tindak peruntukan tata ruang
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%
100% 100%
Revisi rencana tata ruang Revisi RTRW dok
- - - 1
- - - 1 100%
Survey dan pemetaan Pembuatan peta Kab. Demak dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Aplikasi SIM Data Spasial
Daerah
softwar
e
- - 1 - - - - 1 - -
100%
Data/informasi spasial daerah
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100% 100%
100% 100%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ketersediaan dokumen pengendalian ruang
dok - 1 - - - - 1 - - -
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Peraturan zonasi dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 2 6 9 6 6 2 6 9 6 6
Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Ketersediaan dokumen
rencana pengembangan wilayah perbatasan
dok 1 - 3 2 2 1 - 3 2 2
II-29
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Koordinasi penyelesaian
masalah perbatasan antar daerah
Action Plan penyelesaian maslah perbatasan
dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan
dok - - 1 1 1 - - 1 1 1 100%
100% 100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Anev pelaksanaan program pengembangan
wilayah perbatasan
dok 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1
100% 100%
100% 100%
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
dok - 4 4 3 3 - 4 4 3 3
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Jml kawasan yang tersosialisasikan
kawasan
- 1 1 1 1 - 1 1 1 1
100% 100%
100% 100%
Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Perbup rencana pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
100% 100%
100% 100%
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
DE Pengembangan/ Penataan Kawasan:
- Koridor Jalan Arteri Primer dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
- Kawasan Wisata Pantai
Surodadi dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
- Kawasan PPP Morodemak dok - - - 1 - - - - 1 - 100%
- Kawasan Perbatasan dok - - - - - - - - - -
- Kawasan rawan abrasi & rob
dok - - 1 - - - - 1 - - 100%
- Kawasan Sedimentasi & dok - - - - 1 - - - - 1 100%
II-30
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
tanah timbul
- PKL Kawasan Kracaan & Kalijajar
dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Anev pelaksanaan program pengembangan kawasan strategis
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
100% 100%
100% 100%
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana
dok 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana
Profile Daerah Rawan Bencana
dok - 1 - - - - 1 - - -
100%
Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
Action Plan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
dok - - 1 - - - - 1 - - 100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan Anev pelaksanaan program pembangunan daerah rawan bencana
dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100%
100% 100%
JUMLAH
II-31
Tabel 6 Indikator Kinerja Anggaran
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat
menyurat 3.500.000 3.800.000 4.235.000 4.659.000
2.025.000 3.789.000 4.216.860 2.498.320 57,86% 99,71% 99,57% 53,62%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
57.000.000 60.000.000 92.970.000 60.600.000
28.187.650 47.694.613 51.244.16
4 54.206.976 49,45% 79,49% 55,12% 89,45%
Penyediaan jasa
administrasi keuangan 3.300.000 3.480.000 8.700.000 19.925.000
1.650.000 3.456.000 8.700.000 18.150.000 50,00% 99,31% 100,00% 91,09%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.500.000 8.250.000 9.075.000 8.982.000
4.375.000 6.697.500 6.524.900 7.073.000 58,33% 81,18% 71,90% 78,75%
Penyediaan Alat Tulis
Kantor 25.000.000 27.520.000 29.750.000 32.725.000
17.060.000 27.285.800
25.848.10
0 23.630.200 68,24% 99,15% 86,88% 72,21%
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
11.000.000 12.000.000 13.310.000 12.641.000
6.687.000 11.636.200 9.355.800 9.427.900 60,79% 96,97% 70,29% 74,58%
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4.000.000 4.400.000 4.840.000 3.324.000
1.624.000 3.279.100 4.795.800 1.146.600 40,60% 74,53% 99,09% 34,49%
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000
1.540.000 3.036.500 3.416.750 3.520.000 51,33% 92,02% 94,13% 88,15%
II-32
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyediaan makanan dan minuman
10.000.000 11.000.000 12.100.000 15.000.000
8.262.000 7.730.500 11.176.00
0 12.973.500 82,62% 70,28% 92,36% 86,49%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
80.000.000 54.275.000 96.800.000 65.480.000
7.830.000 49.462.571 48.998.30
0 64.607.675 9,79% 91,13% 50,62% 98,67%
Penyediaan Jasa Pegawai
Non PNS 16.200.000 24.000.000 24.500.000 31.900.000
9.450.000 24.000.000
24.000.00
0 31.200.000 58,33% 100,00% 97,96% 97,81%
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
308.000.000
292.600.00
0 95,00%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
50.000.000
12.692.000
48.200.000
12.392.000 96,40% 97,64%
Pengadaan peralatan
kantor 18.000.000 12.000.000 75.000.000 117.900.000
18.000.000 10.500.000
74.050.00
0
116.500.00
0
100,00
% 87,50% 98,73% 98,81%
Pengadaan mebelair
15.000.000 19.000.000
13.900.000 19.000.00
0 92,67% 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
15.000.000 166.500.00
0 18.150.000 11.965.000
9.052.200 157.458.500 3.974.700 8.660.000 60,35% 94,57% 21,90% 72,38%
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
80.000.000 80.000.000 96.800.000 88.800.000
28.947.877 71.605.455
76.016.01
3 66.142.930 36,18% 89,51% 78,53% 74,49%
II-33
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
22.000.000 37.000.000 44.770.000 22.994.500
5.596.000 14.858.000
25.577.000
18.760.600 25,44% 40,16% 57,13% 81,59%
Pemeliharaan
rutin/berkala mebelair 2.000.000
2.000.000
100,00%
3
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
7.000.000
6.660.000 95,14%
4
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
77.000.000 80.000.000 62.170.000 74.750.000
9.935.000 54.855.500 44.180.50
0 60.254.750 12,90% 68,57% 71,06% 80,61%
5
PROGRAM PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI/DATA
BASE JALAN DAN JEMBATAN
Penyususnan sistem informasi/ data base
jalan
45.000.000
42.617.500
94,71%
6
PROGRAM
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Penetapan kebijakan, strategis dan program
perumahan
45.000.000
42.913.000
95,36%
II-34
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
7
PROGRAM
PERENCANAAN TATA RUANG
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
15.000.000
165.000.00
0 18.150.000
15.000.000 165.000.000
18.125.00
0
100,00
% 100,00% 99,86%
Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan
16.858.000
200.000.000
16.858.000
190.305.0
00
100,00%
95,15%
Penyusunan Rencana Teknis Ruangan
Kawasan
85.000.000
150.000.000
142.480.4
40 0,00% 94,99%
Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan
8.280.000
200.000.000
8.280.000
194.572.0
00
100,00%
97,29%
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang RTRW
290.000
470.000.00
0 290.000 393.348.200
100,00
% 83,69%
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
75.000.000
73.871.500
98,50%
Survey dan pemetaan
70.000.000 20.000.000 25.000.000
69.661.000 19.570.000 24.830.00
0 99,52% 97,85% 99,32%
Pembuatan Peta Kecamatan Kab.Demak
Penyusunan Dokumen
Informasi Spasial Daerah
Penyusunan Rancangan peraturan daerah
tentang RDTRK
125.000.00
0 98.076.500
78,46%
Penyusunan Detail
Engenering (DE)
Embung dan Agrowisata
45.000.000
42.978.500
95,51%
Penyesuaian Materi Teknis, Album Peta,
Raperda, RDRTRK Kawasan Kecamatan
Sayung
50.000.000
49.277.500
98,56%
II-35
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyesuaian Materi
Teknis, Album Peta, Raperda, RDRTRK
Kawasan Kecamatan Demak
50.000.000
49.277.500
98,56%
Penyesuaian Materi
Teknis, Album Peta,
Raperda, RDRTRK Kawasan KecMranggen
50.000.000
45.182.500
90,37%
Revisi RUTRK / RDTRK Kecamatan Demak
100.000.000
98.563.000
98,56%
Revisi RUTRK / RDTRK
Kecamatan Mranggen
100.000.0
00 96.949.000
96,95%
Revisi RUTRK / RDTRK
Kecamatan Sayung
100.000.0
00 97.819.000
97,82%
Penyusunan Land
Acquation And Reseltment Action Plan
(LARAP) Jalan Lingkar Mranggen
75.000.00
0 73.307.900
97,74%
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota
50.000.000
49.316.000
98,63%
Pemetaan Tipologi Tanah Pertanian Untuk
Pengembangan Produksi Tembakau (DBHCHT)
200.000.0
00 195.584.000
97,79%
Penyusunan DE Pasar Kebonagung Kecamatan
Kebonagung
37.500.00
0 37.021.500
98,72%
Penyusunan DE Pasar
Wedung Kecamatan Wedung
37.500.00
0 37.170.500
99,12%
Penyusunan DE Pasar
Wonopolo Kecamatan
Dempet
37.500.000
37.311.500
99,50%
Penyusunan DE Pasar
Gebang Kecamatan Bonang
37.500.000
37.294.500
99,45%
Penyusunan RAPERDA Materi Teknis Rencana
Tata Ruang
50.000.00
0 49.995.000
99,99%
II-36
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
8
PROGRAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Penyusunan kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang
9.880.000
125.000.000
9.880.000
116.710.8
00
100,00
% 93,37%
Penyusunan rencana
zonasi wilayah pesisir kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
100.000.00
0 89.668.500
89,67%
9
PROGRAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Penyusunan RKPD Kabupaten Demak
Tahun 2011
125.000.0
00 119.901.000
95,92%
Penyusunan Buku DDA,
PDRB, KDA, Statistik Sosial & Kependudukan,
IHK, Survey Indikator Kemiskinan dan NTP
170.000.000
163.144.000
95,97%
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun
2011
75.000.00
0 74.251.000
99,00%
Penunjang Pokja Perumahan Bantuan Stimulan Pembangunan
Perumahan Swadaya (BSP2S)
10.000.00
0 8.663.000
86,63%
Penyusunan Buku Pengembangan Sistem
Informasi Profil Daerah (PSIPD)
50.000.00
0 48.970.000
97,94%
Pendampingan
Penyusunan PSIPD 5.000.000
5.000.000
100,00
%
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
25.000.00
0 23.574.000
94,30%
Pemetaan Angka Kemiskinan di
Kabupaten Demak
250.000.000
232.528.000
93,01%
Reformulasi Alokasi
Dana Desa Tahun 2011
75.000.000
74.030.500
98,71%
II-37
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyusunan KUA
Perubahan 2010
50.000.00
0 35.963.000
71,93%
Demak Selayang Pandang
40.000.000
39.658.000
99,15%
10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA
/ INFORMASI
Sensus Penduduk
9.048.097.
000
9.047.576.00
0 100%
Survey
985.740.0
00 967.413.000
98%
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target
kinerja program dan kegiatan
30.000.000 80.000.000
100.000.000
29.950.000 79.720.000
87.462.500 99,83% 99,65% 87,46%
Penyusunan dan pengumpulan data/
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
80.000.000
200.000.00
0 100.000.000 19.805.000
79.235.000 184.860.000
79.139.90
0 19.805.000 99,04% 92,43% 79,14%
100,00
%
Penyusunan dan analisis
data/ informasi perencanaan
pembangunan kawasan rawan kecelakaan
20.000.000
24.200.000
11.935.000
24.200.00
0 59,68% 100,00%
Penyusunan profile daerah
20.000.000 65.000.000 70.000.000 80.000.000
14.456.000 63.990.000 69.788.80
0 78.590.000 72,28% 98,45% 99,70% 98,24%
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
190.304.000 200.000.00
0 250.000.000
190.106.500 200.000.000
243.123.8
00 99,90% 100,00% 97,25%
Penyusunan dan pengumpulan data
PDRB
30.000.000 30.000.000 35.000.000
30.000.000 30.000.000 34.428.00
0
100,00%
100,00% 98,37%
Sistem Informasi
Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
50.000.000
45.947.000 91,89%
11 PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN
II-38
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Koordinasi Kerjasama
wilayah Perbatasan
20.000.000 10.000.000
- 5.485.000
0,00% 54,85%
Penyusunan
perencanaan pengembangan
perbatasan
35.000.000
34.087.500
97,39%
Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah
60.000.000 90.000.000 60.000.000 26.122.500
39.255.000 68.844.500
48.412.000
24.881.500 65,43% 76,49% 80,69% 95,25%
Fasilitasi kerjasama
dengan dunia usaha/ lembaga
75.000.000 75.000.000 150.000.000 98.861.000
60.147.700 63.873.000
132.839.6
00 88.665.300 80,20% 85,16% 88,56% 89,69%
Koordinasi dalam pemecahan masalah-
maslah daerah
20.000.000 72.000.000 25.000.000 19.500.000
16.028.000 66.395.000 12.680.00
0 17.387.000 80,14% 92,22% 50,72% 89,16%
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 5.000.000
5.000.000
4.030.000
1.950.000
80,60% 39,00%
12
PROGRAM
PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam
Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
20.000.000 10.000.000
20.000.000 10.000.000
100,00%
100,00%
Koordinasi penetapan rencana Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
20.000.000 10.000.000
7.465.000 5.893.500
37,33% 58,94%
Penyusunan
perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh (Penyusunan DE Kawasan PKL
Keracaan dan Kalijajar)
150.000.000
14.730.000
9,82%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.000.000
4.745.000
47,45%
II-39
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
13
PROGRAM
PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA
MENENGAH DAN BESAR
Koordinasi penyelesaian
permasalahan
penanganan sampah perkotaan
40.000.000
4.425.000
11,06%
Koordinasi Peyelesaian Permasalahan
transportasi Perkantoran
30.000.000
28.805.000
96,02%
Koordinasi
Penaggulangan dan Penyelesaian bencana
alam/sosial
40.000.000
38.400.000
96,00%
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi
40.000.000
39.075.000
97,69%
Koordinasi perencanaan
penanganan pusat-pusat industri
50.000.000
24.339.000
48,68%
Koordinasi perencanaan
penanganan perpakiran
85.000.000
10.000.000
11,76%
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
250.000.000
145.000.000
223.873.800
139.870.100
89,55% 96,46%
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 10.000.000 11.000.000
8.735.000 8.100.000
87,35% 73,64%
14
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
50.000.000 50.000.000 50.000.000 30.190.000
50.000.000 42.629.000 33.150.00
0 21.854.000
100,00%
85,26% 66,30% 72,39%
II-40
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Sosialisasi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
50.000.000 50.000.000 50.000.000
49.461.000 42.620.000
26.277.000
98,92% 85,24% 52,55%
Bimbingan teknis
tentang perencanaan
pembangunan daerah
50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000 41.720.000
37.307.00
0
100,00
% 83,44% 74,61%
15
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
75.000.000 90.000.000 150.000.000 49.633.500
60.120.000 75.665.000
42.054.500
47.633.500 80,16% 84,07% 28,04% 95,97%
Penyusunan rancangan
RKPD 40.000.000 40.000.000 40.500.000 31.140.000
39.857.500 39.065.000
20.588.00
0 31.067.500 99,64% 97,66% 50,83% 99,77%
Penyusunan Rancangan
RPJMD 158.505.000
152.334.32
5 96,11%
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
50.000.000 75.000.000 70.500.000 72.950.000
49.275.000 72.871.600 69.514.20
0 72.687.000 98,55% 97,16% 98,60% 99,64%
Penetapan RKPD
30.000.000 80.000.000 87.000.000 56.365.000
29.540.000 74.319.000 46.405.00
0 50.117.500 98,47% 92,90% 53,34% 88,92%
Koordinasi penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
50.000.000 60.000.000 70.000.000 266.142.500
49.850.000 60.000.000
57.800.000
204.359.400
99,70% 100,00% 82,57% 76,79%
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 30.000.000 80.000.000 150.000.000 102.230.000
29.893.000 69.865.000
116.009.7
00 97.116.600 99,64% 87,33% 77,34% 95,00%
16
PROGRAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
75.000.000
100.000.000
3.884.500
98.318.000 5,18% 98,32%
Penyusunan indikator ekonomi daerah
30.000.000 125.000.000
30.000.000
111.735.0
00 100,00% 89,39%
II-41
No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyusunan
perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
320.000.000
425.000.000
320.000.000 210.000.000
248.697.100 402.770.600 315.931.5
00 207.624.97
2 77,72% 94,77% 98,73% 98,87%
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
145.000.000 350.000.00
0 200.000.000 100.000.000
143.413.000 326.822.276
194.802.5
00 99.685.100 98,91% 93,38% 97,40% 99,69%
Penyusunan masterplan penanggulangan
kemiskinan
75.000.000
51.884.000
69,18%
Penyusunan Indikator
dan pemetaan daera