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06/02/2012
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas Evaluación Anual de Metas 2011
Unidad de Desarrollo Institucional Departamento de Planificación
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
TABLA DE CONTENIDO
I Presentación 1 II Resultado General de Metas del
Año 2011 4
III Ejecución de Metas Versus Ejecución Presupuestaria 12
Anexo No.1 Resumen Cuantitativo de Evaluación de Metas Anual 2011
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Anexo No. 2 Evaluación Cuantitativa de Metas por Unidades Organizativas
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
INFORME EVALUACION ANUAL DE METAS
OPERATIVAS 2011
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Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
I. Presentación
La Fase de Evaluación de Metas del Plan Operativo Anual, muestra a toda la organización los niveles de cumplimiento de las metas obtenidos durante el año 2011. Evaluar el avance de las metas proyectadas y destacar los resultados permite mejorar la productividad de la municipalidad y sus dependencias, ya que al utilizar este instrumento como medición y monitoreo constante, les facilita a los responsables de sus planes de trabajo a tomar estos resultados como base para la formulación de nuevas metas, considerando las situaciones presentadas en experiencias pasadas y primordialmente lo proyectado como acciones prioritarias por la alta dirección.
En concordancia con lo estipulado en las NTCIE de la Municipalidad de San Salvador, en el Capítulo II, se ha mantenido informado a cada uno de los responsables de dependencia de los avances en el cumplimiento de metas que formularon durante el año 2011, cada dependencia conoce su nivel de cumplimiento de los compromisos que adquirieron y su aporte a mejorar la gestión y prioridades de la municipalidad.
La difusión del cumplimiento de metas a nuestros clientes internos fomenta la cultura de Rendición de Cuentas abonando a la transparencia de las prioridades que se atendieron así como los recursos presupuestarios ejecutados, esto requiere que en los diferentes niveles de la organización se apliquen los controles necesarios para la administración de la información y el uso eficiente de los recursos, con la finalidad de informar oportunamente con datos confiables y veraces.
El presente Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas año 2011, se elaboró tomando de base la recopilación y procesamiento de la información que las diferentes dependencias proporcionaron en el Informe de Ejecución Mensual de Metas. El estatus obtenido de las metas se asigna de acuerdo con el porcentaje de avance o cumplimiento de la misma, tomando de referencia el Plan Operativo Anual autorizado por el Concejo Municipal, utilizándose las siguientes categorías:
Estado Ponderación Simbología Cumplimiento Normal Entre 80% y 100%
En Riesgo de Atraso Entre 75% y 79%
Atrasado Menor a 75%
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El informe reporta el resultado general de metas 2011, de los principales avances o cumplimiento de las metas en las principales áreas estratégicas de la actual administración: Limpieza, Orden y Seguridad; continuando el área social-económica, los avances en proyectos y área técnica-administrativa. La segunda parte del informe, contiene una comparación de la ejecución de metas versus la ejecución presupuestaria datos facilitados por el Departamento de Presupuesto, con el propósito de indicar la tendencia del índice de Eficiencia obtenido en la evaluación anual, también se ha agregado en este apartado el comportamiento de los ingresos percibidos por la municipalidad en sus diferentes rubros proporcionado por la Subgerencia de Gestión Tributaria. En Anexo 1 se muestra la Tabla 1, conteniendo detalle general cuantitativo de metas por dependencia, sus diferentes estatus de acuerdo a la programación realizada por las mismas y el grado de cumplimiento obtenido. En Anexo 2, se muestra por nivel organizativo el estado cuantitativo de las metas.
El Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas, más allá de los resultados obtenidos, sirve como instrumento para la gestión, porque representa la situación acontecida; los niveles de dirección, ejecutivos, mandos medios involucrados en este tema, son quienes deberán de tomar en consideración correcciones o medidas para aquellos casos en que los resultados no fueron satisfactorios de acuerdo a lo planificado. Un punto importante de destacar, es que en algunos casos el informe contiene datos de avances parciales de metas, debido a que algunas dependencias no informaron de forma constante los resultados obtenidos de su Plan Operativo Anual lo cual ha incidido en los resultados obtenidos en la evaluación de esa área; sin embargo es propicio indicar que el proceso de planificación en la municipalidad, se realiza en dos etapas en los que cada dependencia debe planificar de conformidad a los lineamientos y prioridades de la Dirección Superior, estas etapas son: 1) Proceso de Formulación del Presupuesto, donde se elabora el Plan Anual de Trabajo, documento que contiene una proyección preliminar de metas de conformidad con los recursos presupuestarios asignados y 2) Proceso de Formulación del Plan Operativo Anual, en el cual cada dependencia formula las metas que ejecutará tomando en cuenta el Presupuesto Municipal Autorizado por el Concejo Municipal, su objetivo, funciones y atribuciones de conformidad al Manual de Organización y Funciones autorizado y Plan Estratégico Municipal 2009/2012, políticas institucionales y prioridades de acuerdo a lo establecido por las autoridades correspondientes. Al respecto, para contar con información oportuna y confiable de toda la organización, se reitera la necesidad de contar con el apoyo de los niveles de Dirección y Ejecutivo, de tal forma de contribuir a fortalecer la rendición de cuentas a nivel organizacional. El disponer de información integrada y confiable también facilita
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que la alta dirección disponga de documentos técnicos en los cuales se documenta los esfuerzos que ha realizado la administración en mejorar la gestión de la municipalidad bajo el enfoque de atender los servicios que requiere el ciudadano e introduciendo mejoras sustanciales a nivel de la organización orientadas a renovar la eficiencia en la administración de la misma.
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II. Resultado General de Metas del Año 2011
2.1 Evaluación Consolidada de Metas de la Municipal idad de San Salvador Para el año 2011 la municipalidad de San Salvador dispuso de un Plan Operativo conteniendo 713 metas formuladas, de las cuales 524 finalizaron de acuerdo a lo proyectado, quedando en estatus de ejecución 170 metas, 12 metas que no fueron iniciadas y 7 reportadas como metas suspendidas, a continuación se muestra cuadro conteniendo el estatus de las metas a nivel de dirección:
Estatus de Metas por Nivel de Estructura Organizati va Los resultados de la ejecución de las 713 metas y sus diferentes estatus indican que la comuna obtuvo un avance global del 91.5% de cumplimiento de metas respecto a lo formulado por las diferentes dependencias, contribuyendo a este derivación las 524 metas finalizadas y 170 metas que quedaron en proceso de ejecución normal. Los avances sustanciales logrados en el cumplimiento de metas están referidos a las acciones desarrolladas en las principales áreas estratégicas de la administración municipal: Limpieza, Orden y Seguridad, prosiguiéndoles el área de desarrollo social-económico y los adelantos en materia técnico, administrativa y financiera que se listan en el numeral 1.2, a continuación se muestra de forma gráfica los resultados antes señalados:
85.0%
81.2%
93.4%
89.2%
92.8%
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Unidades Dependientes del Alcalde Municipal
Dirección Gral. de Desarrollo Municipal
Dirección Gral. de Admón. y Finanzas
Unidades Descentralizadas
Autonómas
FORMULADAS FINALIZADASEN
EJECUCIONNO
INICIADAS
SUSPENDIDAS
1Unidades Dependientes del Concejo Municipal
23 16 7 0 0 85.0%
2Unidades Dependientes del Alcalde Municipal
38 26 7 5 0 81.2%
3Dirección Gral. de Desarrollo Municipal
429 313 109 5 2 93.4%
4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 143 108 32 1 2 89.2 %
5Unidades Descentralizadas Autonómas
80 61 15 1 3 92.8%
TOTAL 713 524 170 12 7 91.5%
No. DEPENDENCIAS% DE
CUMPLIMIENTO
ESTATUS DE METAS - 2011
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1.2 Orientaciones y Prioridades Entre las principales acciones y prioridades que se completaron en el año 2011 se tienen:
Limpieza
199 Festivales de Limpieza ejecutados con ornato, caleo de parques, zonas
verdes, arterias principales y comunidades. Programa de mantenimiento de Parques, Monumentos Históricos, Plazas rutas
del Bicentenario Plaza Libertad, Morazán, Barrios, Bolívar, Centenario y Zurita. 8,255 mantenimientos a parques, plazas y zonas verdes proporcionados por las 6
Delegaciones Distritales. Limpieza y mantenimiento de cementerios Los Ilustres, Las Parcelas, La
Bermeja, Maquilishuat y Monseñor Romero en un área total de 28 Manzanas, adicional se proporcionó a 3 cementerios cantonales San Antonio Abad, El Carmen y San Isidro Los Planes.
282 Jornadas de capacitaciones sobre Manejo Integral de Desechos Sólidos en Centros Escolares, capacitando a un total de 14,365 estudiantes en esta materia. Esta meta se ha mejorado sustancialmente, en comparación a los resultados obtenidos durante este mismo período en el año 2010, datos mostrados en el siguiente cuadro:
Recolección de 185,769 Toneladas Métricas de desechos sólidos domiciliares depositados en relleno sanitario de MIDES, con la ejecución de “Intervenciones Integrales” y con el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) se ha ampliado la cobertura de la recolección de los desechos sólidos en comparación al mismo período del año 2010.
En Delegaciones Distritales desarrollo de 6,285 jornadas de manejo dasonómico en árboles del área urbana.
Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Diferencia% de
variaciónDesarrollar capacitaciones sobre Manejo Integral de Desechos Sólidos en Centros Escolares de cada Distrito
171 282 111 64.91
Fuente: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de los Desechos Sólidos
MetasPeriodo Variación 2010/2011
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Orden
Finalización de la 2da. Etapa del Proyecto Rehabilitación de la Calle Arce. 27 clausuras de negocios en zonas de Distrito 1, 2, 3, 4 y 5. Retiro de 2,100 elementos de publicidad ilegal. Ordenamiento de 26 zonas estratégicas y 829 vendedores reubicados en locales
comerciales. 2,128 permisos otorgados por las delegaciones distritales para regular y controlar
el espacio privado. Se remodelaron 34 zonas verdes con ornamentación, engramado, elaboración
y decoración de jardinería, caleo, evacuación de basura vegetal, siembra de plantas ornamentales en los diferentes parques y plazas de los Distritos del Municipio de San Salvador. Se estima que se sembraron 65,697 plantas ornamentales.
13 áreas remodeladas con desarrollo, construcción y diseño de jardines urbano. Firma de convenio con Universidad Evangélica y Universidad Francisco Gavidia
para brindar asesoría a personas de escasos recursos económicos en tema con el derecho de familia y procesal de familia.
Se realizó interconexión del Servicio a Domicilio del Registro Estado Familiar a través del courier DHL con Delegaciones Distritales 4 y 5.
Realización de 4 Ferias de Identidad en zona del Distrito 1 y Comunidad Jardines de Don Bosco, Barrio San Esteban Distrito 6, Parque Cuscatlán y Metrocentro con el propósito de disminuir el índice de no asentamientos y favoreciendo el derecho de identidad y de un nombre.
Organización y elección de 99 Junta Directivas de las cuales 53 corresponde a Comunidades y Asociaciones Comunales y 46 incumbe a Colonias, Residencias y Repartos.
Constitución de 22 Asociaciones Comunales en Distritos 1, 2, 3, 4 y 5 31 Mesas temáticas organizadas. Ejecución Programa de Capacitación a Directivas Comunales, Líderes y
Voluntarios. Mantenimiento preventivo y correctivo a techos, instalaciones hidráulicas,
instalaciones eléctricas, estructuras metálicas y mecánicas de los mercados
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municipales: Central, Sagrado Corazón, San Miguelito, La Tiendona, Belloso, San Jacinto, Modelo, Montserrat, Ex Cuartel, Centro Comercial Libertad y Tinetti.
Recuperación de pequeñas zonas verdes (redondeles y triángulos): limpieza, riego, pintura, mecánica y obra de banca.
12 perfiles de propuestas de intervención urbana en el espacio público. Recuperación del Paisaje Urbano y Arquitectónico del Área de Los Ilustres del
Cementerio General. Elaboración de 101 presupuestos preliminares de obras a desarrollarse con
fondos FODES.
Seguridad
Inauguración del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana. Indicadores de casos de delitos de violencia intrafamiliar, robo, hurtos,
homicidios, lesiones, faltas contravencionales, etc. Recuperación de espacios públicos comprendidos en el “Plan Municipal de
Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana de San Salvador”. Eventos de mediación y resolución de conflictos. Formación y graduación de 235 nuevos agentes del CAM. Actividades de prevención social de la violencia: patrullajes preventivos,
seguridad permanente no patrimonial, cacheos, detención en flagrancia, servicios de seguridad a solicitud.
Formación de 51 Comités Juveniles. Talleres de liderazgo juvenil. Campañas de prevención de la violencia. Servicio de seguridad permanente al Patrimonio Municipal Patrullajes preventivos a redondeles, plazas y parques del municipio 3 Planes de Contingencia de Protección Civil. Cumplir la normativa municipal (Ordenanzas, Acuerdos): inspecciones de
legalidad de negocios, prevenciones y esquelas por la Ordenanza Contravencional, mantenimiento de zonas recuperadas, inspecciones por contaminación acústica y ambiental.
Capacitación a Comités de Seguridad e Higiene en tema de fundamento de primeros auxilios, manejo de quemaduras, práctica y uso de extintores, curso básico de seguridad e higiene ocupacional y amenazas sísmicas.
Monitoreo en coordinación con la Red de Observadores Locales instalados Distritalmente, verificando las zonas y centros poblacionales identificados de alto riesgo.
Simulacros de Emergencia. Talleres sobre Manejo de Emergencias dirigidos a Líderes Comunales, Usuarios
de Mercados y Miembros del CAM. 53 Talleres de Emprendedurismo para jóvenes. 62 Talleres relacionados a Liderazgo, Trabajo en Equipo y compañerismo,
Educación Ciudadana, Género y Masculinidad, Danza, Batucadas, Liderazgo juvenil y Participación Ciudadana juvenil.
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Intervenciones lumínicas que consistieron en 4,713 reparaciones de lámparas y 53 instalaciones.
Programa Social-Económico
Programa de Transporte de Responsabilidad Social: Buses Alegres, transporte social, 238 eventos beneficiando a más de 12,629 personas.
A través de la promoción del deporte a nivel comunitario, se crearon 34 nuevas escuelas beneficiando directamente a 2,740 niñas (ños) y jóvenes de las comunidades de las Delegaciones Distritales, teniéndose 3 escuelas en D-1; 3 escuelas en D-2, 3 escuelas en D-3, 3 escuelas en D-4, 18 escuelas en D-5 y 5 escuelas en D-5.
Reequipamiento de 60 escuelas creadas durante el año 2010, que consistió en: dotación de uniformes deportivos, chalecos, pelotas de fútbol.
Participación en las intervenciones de los distritos con el desarrollo de 125 eventos entre torneos deportivos y festival de break dance beneficiando a 19,532 deportistas.
Desarrollo de talleres de cerámica, dibujo y pintura, música, manualidades y piñatería participando 150 personas, ejecutados en Complejo Artístico Bloom y Teatro de Cámara.
180 eventos de talleres itinerantes en Plaza Morazán impartiendo dibujo y pintura, serigrafía, beneficiando a 600 personas por mes.
Ejecución de 6 Festivales Gastronómico y Vende Tú Arte, beneficiando a 1,200 personas en promedio mensual.
Desarrollo del Programa de Actividades Culturales por celebración del Bicentenario del Primer Grito de Independencia.
13 visitas guiadas Tour Cementerio Los Ilustres 22 visitas guiadas con Buses de la Cultura que incluye visita al Palacio y Teatro
Nacional, Catedral y Plaza Gerardo Barrios. Atención de actividades por Semana Santa: Concurso de
Alfombras, Elaboración de Mega Alfombra, Festival de Hielo del Bicentenario. Actividades de preparación Fiestas Agostinas: capacitación a participantes a
Reina de los Festejos Agostinos. 19 eventos de Fiestas de Mi Barrio: El Calvario, Lourdes, Parroquia Virgen de
Fátima/Col. Rábida, Perpetuo Socorro, Barrio San Jose Monserrat. Se impartieron 125 talleres de formación técnica a 2,200 participantes en:
albañilería, Carpintería, Computación, Corte y Confección, Costura Industrial, Cosmetología, Electricidad Residencial, Encielado, inglés, Masoterapia, Mecánica Obra de Banco, Panadería y Sastrería.
Inicio de 3 cursos auspiciados por el Programa Conjunto de Reducción para la Violencia y Construcción de Capital Social en El Salvador, en temas de: Clínica de Masoterapia, Remodelación de Interiores y Mecánica Obra de Banco y Solduras, beneficiando a 100 ciudadanos.
Otorgamiento de Becas a 555 personas procedentes de los Distritos de San Salvador, en especial del Distrito 5 y 6, el financiamiento ascendió a US $19,967.00, a través de Recursos Propios del CFL, y con los Convenios “San Salvador Actívate y Emprende” y “Reducción de la Violencia y Construcción de Capital Social.
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Feria del Empleo, se contó con la participación varias empresas como: Droguería Hermel, Cascada; Pollo Real, Wackenhut, Discase, Empaques y Sabores, Arrocera San Francisco, Lección Profesional, entre otras.
Implementación del proyecto Mercados Móviles, cuya finalidad es acercar este servicio a los ciudadanos y generar actividad económica a vendedores, se realizaron 65 eventos en diferentes lugares como: Col. Santa Marta, San Jacinto Col. La Cima 4, Costa Rica, Santa Clara, Satélite, Militar, San Patricio, La Cima, redondel masferrer, Col. Atlacat, Col. Santa Carlota, San Jacinto, Boulevard Constitución (ciclo vía), Barrio Lourdes, cancha de la 5 de noviembre, entre otros.
4,030 atenciones odontológicas en Centros de Desarrollo Infantil, Mercados y Ferias de Salud realizados en los Centros Poblacionales.
Consultas médicas brindadas en Ferias, Festivales y Kioscos de Salud beneficiando a 55,018 personas.
302 Jornadas de Prevención y Combate al Dengue, atendiendo a 409,723 personas.
Realización de 50 talleres de Cultura de Paz y Valores, realizados en los Centros Municipales de Convivencia de la municipalidad, beneficiando a más de 793 personas.
Formulación y Seguimiento al Presupuesto Participativo 2012.
Proyectos
Proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad Urbana” en el componente de Mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios, se elaboraron 18 carpetas con un monto de US $ 89,800.00 para las Comunidades: Hermosa Provincia, El Roble, 15 de Septiembre, Las Granadillas, Corazón de María, La Constancia, Senderos de Vista Hermosa, Zucarita, Mano de León, Chantecuan, San Pablo, Montecristo, San Rafael, Ojo de Agua, Comunidad Grecia, Técnico Industrial, Residencial San Juan Bosco, Comunidad Las Iberias A y B.
Realización de 149 levantamientos topográficos, 7 levantamientos arquitectónicos y 11 remediciones de inmuebles para realizar planos de proyectos futuros en diferentes distritos del municipio, por un monto de US $57,042.00
Se elaboraron 25 carpetas técnicas por administración y 53 carpetas por contrato para la ejecución de proyectos comunitarios en diferentes distritos del municipio.
312 supervisiones e inspecciones a proyectos ejecutados como drenaje de aguas lluvias, construcción de muro de mampostería, obras de protección, empedrado y fraguado, construcción de muro de retención, entre otros por un monto de US $37,714.00
Ejecución de 16 proyectos de infraestructura eléctrica y/o lumínica con aporte de Empresa Privada, Cooperantes Internacionales y Fondos de la Municipalidad, generando una inversión de US $ 218,340.00
Intervención de triángulos y redondeles, en los que se ha mejorado aceras, baldosas, enladrillado y jardinería, bases de luminarias.
Finalización del Proyecto Funeraria Municipal por un monto de US $ 250,000.00 Proyecto de adoquinado de calles de Funeraria al Osario por un monto de US
$22, 427.00
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Diseño y ejecución de proyectos de alumbrado para Iluminación de Túnel
Boulevard Castellano y 6° Calle Oriente; canchas en Parque La Floresta; remodelación ex - Cine Central, Plaza El Soldado, Plazas Beethoven, de remodelación del sistema eléctrico oficinas del Distrito IV, 7.Diseño y Presupuesto para Plaza San José, 8. Diseño y Presupuesto para Iluminación Plaza Barrios, instalación Subestación Trifásica en el CFL, Parque Bicentenario, Diseño y presupuesto para Instalación Eléctrica en Albergue Público Municipal, Diseño y presupuesto para Iluminación de Monumento Sí a la Vida.
Área Administrativa-Financiera:
Elaboración de documento de Memoria Anual de Labores 2010. Seguimiento y Evaluación Plan Estratégico Municipal 2009-2012 y Metas
Operativas. Autorización de la Política y Manual de Gestión de Calidad. Primera graduación del Diplomado de Gestión de Calidad con un total de 33
graduados. Desarrollo de sistemas informáticos: Intranet Municipal, Demanda Ciudadana,
Portal Institucional, Histórico de Gestión Tributaria para cuenta de inmuebles, avance del 90% del Sistema de Especies Municipales.
Sistematización de trámites de documentos en el Registro del Estado Familiar y creación de Ventanilla Única de “Recepción de Trámites de Registro”.
1,271 resoluciones de: licencias a comercio de bebidas alcohólicas, permiso de consumo, permiso de actividad musical, licencia para trabajar en instalación de rótulos, matricula de imprenta, entre otras.
Capacitaciones enfocadas a “Actuaciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y el Otorgamiento de Matrículas, Licencias y Permisos” impartida a 43 agentes del CAM; a personal de distritos sobre renovaciones de licencias, matrículas y permisos para el año 2012.
Celebración de 18 eventos de matrimonios colectivos. Realización de inventarios selectivos de mobiliario y equipo en 6 proyectos en las
unidades de Delegación Distrital 1, Centros de Convivencia, Delegación Distrital 4, Participación Ciudadana/Proyecto Red Urbana, Unidad Revitalización del Centro Histórico y Comunicación y Prensa.
Subasta de bienes inservibles. En Recursos Humanos se realizó la actualización de procesos de Sistema de
Planillas, actualización de procedimientos de evaluación del desempeño, nombramiento y contrataciones, actualización del Manual de Bienvenida, análisis y evaluación del cumplimiento de la Ley de la Carrera Administrativa; Plan de Capacitación e Informe de Ejecución de los eventos de capacitación realizados.
Estados Financieros del año 2010 Informe contable cierre 2010 Liquidación del presupuesto 2010 Informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 2011.
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Proyecto de Presupuesto 2012 aprobado. Finalización de 321 casos pendientes de fiscalización de los años 2008,2009,
2010 y 2011. 279 fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas omisas en actividades de
comercio, industria, financiero, servicios y otros. 19,011 recepciones de declaraciones de impuestos municipales. Inscripción de 1,426 negocios registrados en la base tributaria.
1.3 Retos y Desafíos Enfrentados
Fortalecer el trabajo coordinado y articulado con las diferentes unidades organizativas que contribuyen en el cumplimiento de metas.
Propiciar la ejecución eficiente de los recursos asignados para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Continuar orientando las actividades y proyectos a la gestión basada en resultados.
Cada dependencia verifique su seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual formulado, así como contribuir a la rendición de cuentas oportuna con la proporción de datos e informes veraces y en tiempo.
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III. Ejecución de Metas Versus Ejecución Presupuest aria
Los resultados obtenidos durante el año 2011, en cuanto a metas realizadas, presupuesto autorizado y presupuesto ejecutado se presentan en el siguiente cuadro; compartiendo el nivel de ejecución presupuestaria de la comuna a nivel de dirección, en el caso de entidades autónomas los datos se refieren a las transferencias realizadas por la municipalidad ha estas dependencias:
2/ El monto en la categoría de Asignado considera el presupuesto original aprobado
más las reformas presupuestarias autorizadas al mismo, los datos muestran que durante el primer semestre 2011 la municipalidad alcanzó un nivel de ejecución presupuestaria del 88.6% La siguiente gráfica muestra la tendencia de ejecución de los recursos presupuestarios que demandaron los niveles organizativos de Dirección para cumplir con las funciones y compromisos adquiridos:
ASIGNADO /2 EJECUTADO
1Unidades Dependientes del Concejo Municipal
23 $ 1,375,888.83 $ 1,193,531.91 86.7%
2Unidades Dependientes del Alcalde Municipal
38 $ 9,034,494.77 $ 7,943,135.69 87.9%
3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 429 $ 19,196,510.11 $ 13,650,377.09 71.1%
4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 143 $ 27, 365,628.85 $ 24,527,193.36 89.6%
5Unidades Descentralizadas Autonómas /1 80 $ 14,413,602.41 $ 14,193,602.41 98.5%
6 Deuda Interna 0 $ 15,844,941.62 $ 15,565,898.20 98.2%
7 Deuda Externa 0 $ 2,111,391.69 $ 2,109,975.83 99.9%
TOTAL 713 $ 89,342,458.28 $ 79,183,714.49 88.6%
(.1/) Los Presupuestos de las Entidades Autonómas y Gerenci a de Mercado solamente incluyen asignaciones en transferen ciasrealizadas por la municipalidad de San Salvador.
PRESUPUESTO 2011 (EN US $)METAS FORMULADAS
2011No. DEPENDENCIAS % DE
CUMPLIMIENTO
Informe de Evaluación
En cuanto a la Eficiencia obtenida por la municipalidad correspondiente al período evaluado, se consideraron los resultados del porcentaje de cumplimiento de metas versus el porcentaje del nivel de ejecución del presupuesto llegándose al eficiencia obtenida en el ejercicio fiscal 2011 En el siguiente cuadro y gráfica,niveles de Dirección de la jerarquías, para efectuar una revisión de la correlación qde cumplimiento de metas con el porcentaje de ejecución de presupuesto
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a la Eficiencia obtenida por la municipalidad correspondiente al período evaluado, se consideraron los resultados del porcentaje de cumplimiento de metas versus el porcentaje del nivel de ejecución del presupuesto llegándose al 9
ejercicio fiscal 2011.
y gráfica, se presenta el grado de eficiencia por los diferentes niveles de Dirección de la municipalidad, que puede utilizar cada una de estas
para efectuar una revisión de la correlación que existe entre el porcentaje de cumplimiento de metas con el porcentaje de ejecución de presupuesto.
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2011
a la Eficiencia obtenida por la municipalidad correspondiente al período evaluado, se consideraron los resultados del porcentaje de cumplimiento de metas
90.1% de
se presenta el grado de eficiencia por los diferentes izar cada una de estas
ue existe entre el porcentaje
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PORCENTAJE DEL GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTION MU NICIPAL AÑO 2011
% DE CUMPLIMIENTO
METAS POA
% DE CUMPLIMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
% DE EFICIENCIA OBTENIDO
1Unidades Dependientes del Concejo Municipal
85.0 86.7 85.9%
2Unidades Dependientes del Alcalde Municipal
81.2 87.9 84.6%
3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 93.4 71.1 82. 2%
4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 89.2 89.6 89.4%
5 Unidades Descentralizadas Autonómas .1/ 92.8 98.5 95.6%
6 Deuda Interna 0.0 98.2 98.2%
7 Deuda Externa 0.0 99.9 99.9%
EFICIENCIA TOTAL 91.5 88.6 90.1%
(.1/) LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS Y GERENCIA DE MERCADOS SOLAMENTE INCLUYEN ASIGNACIONES ENTRANSFERENCIAS
GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL 2011
No. DEPENDENCIAS
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3.1 Tendencia de los Ingresos Municipales
Otro de los rubros importantes a destacar en el área financiera es la referida a los Ingresos, los cuales han mejorado sustancialmente debido a las acciones realizadas para ventilar las finanzas municipales. De acuerdo a los datos proporcionados en los informes de ejecución mensual de metas de la Subgerencia de Gestión Tributaria se denota la tendencia elevada en la mayoría de rubros informados, en especial en los Cuentas por Cobrar obtuvo un incremento de US $ 2,506,368 que significa el 80% al efectuar comparación con el 2010, el Rubro de Ingresos por Tasas y Contribuciones Especiales cerró con una variación de US $ 2,152,674 que representa el 9.6% versus lo percibido en el 2010, el rubro de Impuestos percibió un leve incremento por US $38,534 que representan el 0.3% versus lo recaudado en el 2010. A continuación se presenta gráfica y tabla mostrando los datos indicados:
Comparativo de Recaudación de Ingresos Enero –Diciembre 2010/2011
Ene - Dic/2010 Ene - Dic/2011 US$ %
Tasas y ContribuciónesEspeciales $22,447,093.20 $24,599,767.37 2,152,674.17$ 9.6
Impuestos 11,319,800.84$ 11,358,335.31$ 38,534.47$ 0.3
Cuentas por Cobrar 3,135,935.02$ 5,645,303.21$ 2,509,368.19$ 80.0
TOTAL 36,902,829.06$ 41,603,405.89$ 4,700,576.83$ 12.7
PERIODO VARIACION 2010/2011INGRESOS
Fuente: Gerencia Financiera/Subgerencia de Gestión Tributaria
$22,447,093.20
$11,319,800.84
$3,135,935.02
$24,599,767.37
$11,358,335.31
$5,645,303.21
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
Tasas y Contribuciónes
Especiales
Impuestos Cuentas por Cobrar
E
N
D
O
L
A
R
E
S
TIPO DE INGRESOS
Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011
16
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
ANEXO No. 1
RESUMEN CUANTITATIVO DE EVALUACION
DE METAS ANUAL- 2011
17
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
I Unidades Dependientes del ConcejoMunicipal
23 16 7 0 0 85.0% Normal
1 Secretaría Municipal 3 3 0 0 0 100.0% Normal
2 Sindicatura/Gerencia Legal/Subgerencia Legal 13 7 6 0 0 77.3% En riesgo de atraso
3 Auditoría Interna 3 3 0 0 0 100.0% Normal
4 Unidad Ambiental 4 3 1 0 0 100.0% Normal
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 38 26 7 5 0 81.2% Normal
5 Proyectos Especiales 4 2 0 2 0 50.0% Atrasada
6 Comisión de Convivencia, Mediación y SeguridadCiudadana
3 3 0 0 0 100.0% Normal
7 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 7 7 0 0 0 100.0% Normal
8 Unidad de Comunicación Social 13 6 5 2 0 70.8% Atrasada
9 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 5 4 1 0 0 94.3% Normal
10 Delegación Contravencional 6 4 1 1 0 82.2% Normal
III Dirección General de Desarrollo Municipal 429 313 109 5 2 93.4% Normal
11 Gerencia de Desarrollo Social 330 229 94 5 2 92.0% Normal
12 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 6 3 3 0 0 84.8% Normal
13 SubGerencia de Participación Ciudadana 12 9 3 0 0 91.8% Normal
14 Depto. de Protección Civil 8 7 1 0 0 97.9% Normal
15 Depto. de Programas para Jóvenes 4 3 1 0 0 83.9% Normal
16 Depto. de Organización y Participación Ciudadana 6 4 2 0 0 95.5% Normal
17 Depto. de Promoción de Salud, Clínicas y CDI's 29 28 1 0 0 99.7% Normal
18 Depto. Municipal de la Niñez, Mujer y Familia 4 2 2 0 0 81.0% Normal
63 53 10 0 0 95.4% Normal
19 Delegación Distrital I 52 42 7 1 2 92.6% Normal20 Delegación Distrital II 42 26 16 0 0 92.0% Normal
21 Delegación Distrital III 42 33 9 0 0 96.8% Normal
22 Delegación Distrital IV 42 25 16 1 0 90.5% Normal
23 Delegación Distrital V 42 27 15 0 0 93.6% Normal
24 Delegación Distrital VI 41 20 18 3 0 81.7% Normal
261 173 81 5 2 91.3% Normal
Número de Metas 2011 Estatus Evaluación Metas
% de Cumplimiento Anual
Simbología para Metas
RESUMEN DE EVALUACION ANUAL - AÑO 2011
No. Dependencia
Subtotal Subgerencia de Participación Ciudadana
Subtotal Distritos
18
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
Gerencia de Desarrollo Urbano 56 46 10 0 0 97.1% Normal
25 Gerencia de Desarrollo Urbano 3 3 0 0 0 100.0% Normal
26 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2 2 0 0 0 100.0% Normal
27 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios yMitigación de Riesgos
5 5 0 0 0 100.0% Normal
28 SubGerencia de Servicios Urbanos 4 4 0 0 0 100.0% Normal
29 Depto. de Diseño y supervisión Obra Civil 3 1 2 0 0 95.3% Normal
30 Depto. Ejecución Proyectos Municipales 7 5 2 0 0 96.0% Normal
31 Depto. de Mantenimiento Vial 5 5 0 0 0 97.0% Normal
32 Depto. de Alumbrado Público 4 4 0 0 0 100.0% Normal
33 Depto. Parques y Plazas 6 5 1 0 0 95.1% Normal
34 Depto. de Talleres 9 9 0 0 0 100.0% Normal
38 33 5 0 0 97.7% Normal
35 SubGerencia de Urbanismo
36 Depto. de Planificación y Gestión Urbana 3 1 2 0 0 83.9% Normal
37 Depto. de Control Urbano 3 1 2 0 0 92.2% Normal
38 Depto. Sistema de Información Urbanístico 2 1 1 0 0 97.5% Normal
8 3 5 0 0 90.4% Normal
39 Gerencia de Mercados 43 38 5 0 0 99.4% Normal
IV Dirección General de Administración yFinanzas
143 108 32 1 2 89.2% Normal
40 Unidad de Desarrollo Institucional 24 23 1 0 0 97.9% Normal
41 Depto. de Planificación 5 4 1 0 0 90.0% Normal
42 Depto. de Gestión de Calidad 9 9 0 0 0 100.0% Normal
43 Depto. Sistemas Institucionales 10 10 0 0 0 100.0% Normal
44 Unidad de Cooperación Externa 11 2 9 0 0 71.5% Atrasada
Número de Metas 2011 Estatus Evaluación Metas
% de Cumplimiento Anual
Simbología para Metas
RESUMEN DE EVALUACION ANUAL - AÑO 2011
No. Dependencia
Subtotal Servicios Urbanos
Subtotal Urbanismo
19
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
45 Gerencia de Administración 4 4 0 0 0 100.0% Normal
46 SubGerencia de Registros y Servicios a losCiudadanos.
6 5 1 0 0 96.7% Normal
47 Depto. Registro del Estado familiar 12 12 0 0 0 100.0% Normal
48 Depto. de Identificación de Personas 3 2 1 0 0 88.9% Normal
49 Depto. de Licencias, Matriculas y Permisos 4 4 0 0 0 100.0% Normal
50 Depto. de Tiangue, Rastro y Técnicas de InspecciónSanitaria de Carnes.
3 3 0 0 0 100.0% Normal
28 26 2 0 0 98.1% Normal
SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.
51 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 3 2 0 0 1 100.0% Normal
52 Depto. de Transporte 2 2 0 0 0 100.0% Normal
53 Depto. de Taller Automotriz 3 2 1 0 0 95.2% Normal
54 Depto. de Control de Bienes 6 6 0 0 0 100.0% Normal
55 Depto. de Almacén General 2 2 0 0 0 94.0% Normal
56 Depto. de Servicios Generales 2 2 0 0 0 100.0% Normal
18 16 1 0 1 98.4% Normal
SubGerencia de Gestión de RR.HH.
57 SubGerencia de Gestión de Recursos Humanos 2 1 0 0 1 100.0% Normal
58 Depto. de Administración de Personal 2 2 0 0 0 100.0% Normal
59 Depto. de Gestión de Personal 5 4 1 0 0 97.2% Normal
60 Depto. de Capacitación 2 2 0 0 0 100.0% Normal
11 9 1 0 1 98.6% Normal
Número de Metas 2011 Estatus Evaluación Metas
% de Cumplimiento Anual
Simbología para Metas
RESUMEN DE EVALUACION ANUAL - AÑO 2011
No. Dependencia
Subtotal Subgerencia Reg. y Serv. a Ciudadanos
Subtotal Gerencia Recursos y Servicios
Subtotal de Recursos Humanos
20
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
61 Gerencia Financiera 47 28 18 1 0 76.5% En riesgo de atraso
62 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 3 3 0 0 0 10 0.0% Normal
63 U. Especializada Grandes Contribuyentes 0 0 0 0 0 0.0% No formularon POA 2011
64 SubGerencia Financiera
65 Depto. de Tesorería 7 6 1 0 0 99.3% Normal
66 Depto. de Contabilidad 4 4 0 0 0 100.0% Normal
67 Depto. de Presupuesto 8 7 1 0 0 93.8% Normal
19 17 2 0 0 97.1% Normal
68 SubGerencia de Gestión Tributaria
68 Depto. de Administración de la Cartera 4 3 1 0 0 92.3% Normal
69 Depto. de Impuestos 4 3 1 0 0 92.8% Normal
8 6 2 0 0 92.5% Normal
SubGerencia de Catastro
70 Depto. de Actualización Catastral 15 2 12 1 0 41.8% Atrasada
71 Sistemas Catastrales 2 0 2 0 0 41.7% Atrasada
72 Depto. Técnico de Catastro 0 0 0 0 0 0.0%
73 Depto. De Análisis y Aplicaciones Catastrales 0 0 0 0 0 0.0%
74 Depto. De Resoluciones Catastrales 0 0 0 0 0 0.0%
75 Depto. Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales 0 0 0 0 0 0.0%
17 2 14 1 0 41.8% Atrasado
V Instituciones Autonómas 80 61 15 1 3 92.8% Normal
76 PROMOCULTURA 16 14 2 0 0 96.4% Normal
77 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6 6 0 0 0 100.0% Normal
78 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 5 2 3 0 0 81.1% Normal
79 Centro de Formación Laboral (CFL) 6 5 1 0 0 99.7% Normal
80 Administración General de Cementerios 9 7 1 1 0 87.0% Normal
81 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable deDesechos Sólidos
38 27 8 0 3 92.0% Normal
TOTAL GENERAL 713 524 170 12 7 91.5% Normal
No formularon POA 2011
Número de Metas 2011 Estatus Evaluación Metas
% de Cumplimiento Anual
Simbología para Metas
RESUMEN DE EVALUACION ANUAL - AÑO 2011
No. Dependencia
Subtotal Subgcia. Financiera.
Subtotal Subgcia. De Gestión Tributaria
Subtotal Subgcia. De Catastro
21
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
ANEXO No. 2
EVALUACION CUANTITATIVA DE METAS POR
UNIDADES ORGANIZATIVAS
22
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
EVALUACION DE METAS OPERATIVA UNIDADES QUE DEPENDEN DEL CONCEJO MUNICIPAL
Dependencia Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
Secretaría Municipal 3 3 0 0 0Sindicatura/G. Legal 13 7 6 0 0Auditoría Interna 3 3 0 0 0Unidad Ambiental 4 3 1 0 0
Totales 23 16 7 0 0% 100 70 30 0 0
ESTATUS DE METAS - UNIDADES QUE DEPENDEN DEL CONCEJ O MUNICIPAL
23
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
EVALUACION DE METAS OPERATIVAS UNIDADES QUE DEPENDE N DEL SEÑOR ALCALDE
Finalizadas
2668%
En Ejecución
719%
No Iinciadas
513%
Dependencia Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
Proyectos Especiales 4 2 0 2 0
Convivencia, Mediación y Seguridad
3 3 0 0 0
CAM 7 7 0 0 0
Unidad deComunicación Social
13 6 5 2 0
UACI 5 4 1 0 0
Delegación Contravencional
6 4 1 1 0
Totales 38 26 7 5 0% 100 68 18 13 0
ESTATUS METAS - UNIDADES QUE DEPENDEN DEL ALCALDE
24
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
EVALUACION DE METAS OPERATIVAS UNIDADES QUE DEPENDE N DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
Dependencia Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
Gerencia deDesarrollo Social 330 229 94 5 2
Gerencia deDesarrollo Urbano 56 46 10 0 0
Gerencia deMercados
43 38 5 0 0
Totales 429 313 109 5 2% 100 73 25 1 0
ESTATUS DE METAS - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
25
Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación
Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
EVALUACION DE METAS OPERATIVAS UNIDADES QUE DEPENDE N DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dependencia Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
Unidad de DesarrolloInstitucional 24 23 1 0 0
Unidad deCooperación Externa 11 2 9 0 0
Gerencia deAdministración 61 55 4 0 2
Gerencia Financiera 47 28 18 1 0
Totales 143 108 32 1 2% 100 76 22 1 1
ESTATUS DE METAS - UNIDADES QUE DEPENDEN DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
26
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Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011
EVALUACION DE METAS OPERATIVAS ENTIDADES DESCENTRAL IZADAS AUTONOMAS
Dependencia Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas
PROMOCULTURA
16 14 2 0 0Comité de Festejosde S.S. 6 6 0 0 0Instituto Municipal deDeporte y Recreación
5 2 3 0 0Centro de FormaciónLaboral 6 5 1 0 0Administración General deCementerios 9 7 1 1 0
DMGSDS 38 27 8 0 3
Totales 80 61 15 1 3
% 100 76 19 1 4
ESTATUS DE METAS - UNIDADES DESCENTRALIZADAS