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ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20161
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20162
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DESERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO
S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNY COMUNICACIONES
2016
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20163
I. Misión de la Dirección o Gerencia InformáticaApoyar al logro de la misión y objetivos de la EPS SEDACUSCO S.A. medianteel empleo de medios informáticos de moderna tecnología, para el tratamientode la información en las actividades Comerciales, Operacionales yAdministrativas.
II. Visión de la Dirección o Gerencia InformáticaSe cuenta con recursos informáticos modernos, que permiten apoyaróptimamente a la institución en el cumplimiento de sus funciones y desarrollode sus acciones, proporcionando de esta manera información oportuna y decalidad para la toma de decisiones, apoyados en la innovación, manteniendouna visión general de las tendencias tecnológicas que fortalezcan el quehacerde la institución, y así poder lograr con ello la óptima organización del flujo deinformación en la EPS SEDACUSCO S.A.
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III. Situación Actual - Localización y dependenciaestructural y/o funcionalLa Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la EPSSEDACUSCO S.A. se encuentra localizado en la Plaza San Francisco 332-333en el cercado del Cusco. En la estructura orgánica de la Institución estáubicado dentro de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. La Oficina deTecnologías de la Información y Comunicaciones, es el órgano de apoyo ysoporte técnico de las unidades orgánicas de la Empresa, encargado de dirigir,supervisar, sistematizar, coordinar, integrar y promover el desarrollo,implementación y mantenimiento de sistemas y aplicaciones informáticas,procurando la optimización de la gestión Comercial, Operacional yAdministrativa de la Empresa. Así como también velar por el mantenimiento delos recursos informáticos y telemáticos de la institución.
IV. Situación Actual - Recursos Humanos
SUB - ÁREASAnalista Programador I
Nº CARGOS CANTIDAD1 Analista Programador I 1
Especialista en Tecnologías de la InformaciónNº CARGOS CANTIDAD1 Especialista en Tecnologías de la Información 1
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V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos eInformáticos existentesa) Hardware
Nº HARDWARE CANTIDAD
Servidores1 Servidor Antivirus 12 Servidor BackUp 13 Servidor de Aplicaciones 34 Servidor DNS 1
Computadoras personales5 Computadoras Personales 240
Impresoras6 Impresora Láser 557 Impresora Matricial 38 Impresora Multifuncional InkJet 109 Plotter 4
Scanner10 Scanner 10
Otros11 Computadora Portátil 1512 Firewall 113 Tape Backup 214 UPS 5
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b) Software
Nº SOFTWARE CANTIDAD
Sistemas Operativos1 MS Windows 7 2102 MS Windows XP Pro 303 Windows Server 2000 24 Windows Server 2003 15 Windows Server 2008 R2 3
Motores de Base de Datos6 SQL Server 2000 17 SQL Server 2008 1
Herramientas de Desarrollo8 Visual Fox Pro 6 19 Visual Studio 2003 1
De Oficina10 MS Office 2007 6011 MS Office 2010 10012 MS Office 2013 8013 MS Visio 2000 1
Diseño de Web14 Macromedia Flash MX 1
Antivirus15 G Data Antivirus 250
Otros16 Adobe Acrobat 6.0 117 AutoCAD 2008 118 AutoCAD Map 2003 119 AutoCAD Map 3D 2013 1
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b) Conectividad
Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD
Switches1 Switch 3COM 52 Switch HP 10
Router3 Router Cisco 1
Wireless4 Radio Enlace 55 WiFi In-Door 3
Otros6 Firewall Fortigate 100D 17 Firewall Fortigate 111C 18 Firewall Fortigate 80C 1
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VI. Situación Actual - Problemática ActualDEBILIDADES
Nº LISTADO DE DEBILIDADES1 LOS SISTEMAS: COMERCIAL Y OPERACIONAL ESTAN EN ESTADO
OBSOLETO. EL SISTEMA ADMINISTRATIVO HA SIDO MIGRADO A ENTORNOVISUAL PERO NO ESTÁN INTEGRADOS TODOS LOS MÓDULOS
2 LA BASES DE DATOS DEL SISTEMA COMERCIAL ES OBSOLETA3 ESCASOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E
IMPLANTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACION4 ESCASO PERSONAL DENTRO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA DEMANDA DIARIA DESOPORTE Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA OFICINA
5 CARENCIA DE UN PLAN REGULAR DE CAPACITACiÓN ESTABLECIDO PORLA EMPRESA PARA LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE NUESTROSCONOCIMIENTOS
6 AMBIENTE FÍSICO INADECUADO PARA EL OPTIMO TRABAJO DEL EQUIPOINFORMATICO, REDUCIDO ESPACIO Y FALTA DE MOBILIARIO PARA ELALMACENAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS
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VI. Situación Actual - Problemática ActualFORTALEZAS
Nº LISTADO DE FORTALEZAS1 DECISIÓN INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAR LA EMPRESA2 DISPOSICiÓN PARA CONCERTAR Y COORDINAR CON LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS3 PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CALIFICADO EN NUEVAS TECNOLOGIAS4 PARQUE INFORMÁTICO RENOVADO5 CONVENCIMIENTO INSTITUCIONAL DE QUE LA TECNOLOGfA ES UN
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
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VI. Situación Actual - Problemática ActualAMENAZAS
Nº LISTADO DE AMENAZAS1 INNOVACiÓN TECNOLÓGICA PERMANENTE QUE GENERA OBSOLESENCIA
DE LOS SISTEMAS2 ELEVADO COSTO DE SOFTWARE DE APLICACiÓN3 ELEVADO COSTO DE SOFTWARE OPERATIVO4 FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN
NUESTRO MEDIO5 SISTEMAS OBSOLETOS VULNERABLES A SABOTAJE
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VI. Situación Actual - Problemática ActualOPORTUNIDADES
Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES1 INCORPORACiÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA USO EN LA EMPRESA2 APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE
SISTEMAS3 APLICACiÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
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VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional ySectorial - Objetivos Sectoriales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS1 Modernizar la gestión del sector saneamiento2 Incrementar la sostenibilidad de los servicios3 Mejorar la calidad de los servicios4 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio5 Incrementar el acceso a los servicios
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VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional ySectorial - Objetivos Institucionales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS1 Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento, y contribuir a
mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio –ambiental.
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IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional ySectorial - Objetivos Especificos
Nº LISTADO DE OBJETIVOS1 Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado2 Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa3 Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos4 Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado5 Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento
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X. Estrategias para el logro de las metas del PlanOperativo InformáticoESTRATEGIAS
Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS1 Implusar la implementación de la nueva estructura orgánica de la Oficina de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones2 Gestionar la asignación de mayor presupuesto para proyectos y equipamiento
informático para la EPS Sedacusco S.A. mediante Proyectos de Inversión Pública3 Desarrollar las capacidades del recurso humano de la EPS Sedacusco S.A. en el
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones4 Efectuar la supervisión y seguimiento de las actividades y proyectos informáticos5 Gestionar la capacitación constante del recurso humano de la Oficina de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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XI. Programación de Actividades y/o ProyectosInformáticos
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE DATOS Y UPSDescripción del proyecto:Renovación de Servidores de Datos y Aplicaciones para los sistemas de la
empresa, así como UPS para la protección electrica de los servidores.TIPO:
ActividadTIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión InternaPrioridad:
1II. Datos Generales2.1 Unidad Ejecutora:OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/03/2016 Fec. Fin 31/05/20162.3 Costo Total:180000III. Del proyecto3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:EFECTUAR LOS PEDIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE DATOSREALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEADQUISICIÓN3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:Contar con Servidores de Datos y de aplicaciones renovados Contar con
Servidores de datos y de aplicaciones nuevos Mejorar el procesamiento de lainformación Mejorar la transmisión de datos dentro de la red interna de la empresaIV. Meta Anual100V. Cobertura de AcciónEPS SEDACUSCO S.A.VI. Instituciones InvolucradasNINGUNAVII. Productos FinalesINFORMES DE CONFORMIDAD DE ADQUISICIONES INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOSVIII. Usuarios de Productos FinalesEPS SEDACUSCO S.A.
Usuarios:Numero de Usuarios
Beneficiados180 Numero de
Usuarios quedemandan
180
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INFORMATICOSDescripción del proyecto:Actualización de los Documentos de Gestión Informáticos: Plan de Seguridad
(Física y Lógica), Plan de Contingencias, Plan de Sistemas de Información, PlanEstratégico de Tecnologías de la Información.TIPO:
ActividadTIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión InternaPrioridad:
2II. Datos Generales2.1 Unidad Ejecutora:Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/04/2016 Fec. Fin 30/09/20162.3 Costo Total:50000III. Del proyecto3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:Realizar el pedido para el servicioEfectuar el seguimiento para la contratación del
servicioSupervisar la ejecución del servicio3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:Contar con los Documentos de Gestión Informáticos actualizados: Plan de
Seguridad (Física y Lógica), Plan de Contingencias, Plan de Sistemas deInformación, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.IV. Meta Anual100V. Cobertura de AcciónEPS Sedacusco S.A.VI. Instituciones InvolucradasNINGUNAVII. Productos FinalesPlan de Seguridad (Física y Lógica), Plan de Contingencias, Plan de Sistemas de
Información, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.VIII. Usuarios de Productos FinalesEPS Sedacusco S.A.
Usuarios:Numero de Usuarios
Beneficiados180 Numero de
Usuarios quedemandan
180
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA ELDESARROLLO DEL ERP EMPRESARIALDescripción del proyecto:Formulación del PIP para el desarrollo propio del ERP Empresarial (Administrativo
- Comercial - Operacional)TIPO:
ProyectoTIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión InternaPrioridad:
1II. Datos Generales2.1 Unidad Ejecutora:Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/03/2016 Fec. Fin 31/08/20162.3 Costo Total:50000III. Del proyecto3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:Realizar el pedido para el servicioEfectuar el seguimiento para la contratación del
servicioSupervisar la ejecución del Servicio3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:Contar con el PIP aprobado para el desarrollo propio del ERP EmpresarialIV. Meta Anual100V. Cobertura de AcciónEPS Sedacusco S.A.VI. Instituciones InvolucradasNINGUNAVII. Productos FinalesPIP aprobado para el desarrollo propio del ERP EmpresarialVIII. Usuarios de Productos FinalesEPS Sedacusco S.A.
Usuarios:Numero de Usuarios
Beneficiados180 Numero de
Usuarios quedemandan
180
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICODescripción del proyecto:Realizar el mantenimiento preventivo del equipamiento informático de la EPS
Sedacusco S.A.TIPO:
ActividadTIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión InternaPrioridad:
2II. Datos Generales2.1 Unidad Ejecutora:Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/04/2016 Fec. Fin 30/06/20162.3 Costo Total:16000III. Del proyecto3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:Realizar el pedido para el servicioEfectuar el seguimiento para la contratación del
servicioSupervisar el desarrollo del servicio3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de la empresa
para garantizar su correcto funcionamientoIV. Meta Anual100V. Cobertura de AcciónEPS Sedacusco S.A.VI. Instituciones InvolucradasNINGUNAVII. Productos FinalesInforme detallado del mantenimiento preventivo por equipoVIII. Usuarios de Productos FinalesEPS Sedacusco S.A.
Usuarios:Numero de Usuarios
Beneficiados250 Numero de
Usuarios quedemandan
250
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XII. Ficha Técnica para la programación de AdquisicionesInformáticasa) Adquisición de Hardware
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Servidores1 SERVIDOR 100000 2 Propio
Otros2 UPS 80000 2 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 180,000
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b) Adquisición de Equipos de Comunicación
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Wireless1 WIFI IN-DOOR 3000 2 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 3,000
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c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO1 LICENCIA FIREWALL 18000 3 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 18,000
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d) Adquisición de Software
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTOPresupuesto Total Asignado: S/. 0
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e) Desarrollo de Sistemas
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna1 APLICATIVOS SIG 20000 Propio
Tipo de Coneccion:RedTipo de Desarrollo:TercerosTipo de Ambito:Intranet
Presupuesto Total Asignado: S/. 20,000
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f) Adquisiciones de Servicios Informáticos
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO1 ACCESO INET POR F.O. 200000
Fecha de Inicio 01/04/2016 fecha de Fin 02/04/2018Presupuesto Total Asignado: S/. 200,000
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g) Recursos Humanos a contratar
SUB - ÁREAS
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h) Capacitación y Fortaleza Institucional
Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Sistema de Información a usuarios1 NUEVAS TECNOLOGÍAS 1000 Propio
Fecha de Inicio 01/07/2016 fecha de Fin 30/12/2016Tipo de Capacitacion:
a UsuariosPresupuesto Total Asignado: S/. 1,000
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i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse
Nº PROYECTOS PRESUPUESTOPresupuesto Total Asignado: S/. 0