Post on 03-Dec-2018
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI
AUDIÊNCIA PÚBLICA
ANEEL – 024/2013
REVISÃO TARIFÁRIA
- DEMEI -
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI
O DEMEI atende o Município de Ijuí/RS
ÁREA DE CONCESSÃO
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Clientes Faturados – 29.410
Residencial: 26.402
Industrial: 78
Comercial: 2.748
Outros: 182
Área de Concessão – 45 km²
Rede de Distribuição (km) – 485,65
Média Tensão: 135,47
Baixa Tensão: 350,18
ÁREA DE CONCESSÃO
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VENDA DE ENERGIA – CONSUMO - MWh
residencial 49,21%
comercial 31,97%
industrial; 5,62%
iluminação pública; 4,92%
poder público; 3,43% outros;
4,85%
Desenvolvimento
da concessão
focado no
aumento da
eficiência e na
qualidade dos
serviços
prestados
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Canais de atendimento disponíveis para
clientes:
ATENDIMENTO AOS CLIENTES
Atendimento Web
Atendimento Telefônico
Atendimento Presencial
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Investimentos anuais no setor de distribuição
buscando a minimização das perdas e melhoria
dos indicadores de continuidade, proporcionando
energia de qualidade a seus consumidores
OBRAS - INVESTIMENTOS
Investimento Previsto x Ano
Ano Investimento (R$)
2009 R$ 700.809,60
2010 R$ 490.788,71
2011 R$ 1.156.636,30
2012 R$ 907.148,76 R$ 0,00
R$ 200.000,00
R$ 400.000,00
R$ 600.000,00
R$ 800.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.200.000,00
2009 2010 2011 2012
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OBRAS - INVESTIMENTOS
Serviços Terceirizados
contratação de equipes terceirizadas de linha viva, condução de árvores
e de serviços de termografia, totalizando investimentos superiores a R$
300.000,00 anuais, reduzindo as interrupções programadas e não
programadas e contribuindo para a diminuição dos indicadores de
continuidade e da Energia Não Distribuída – END.
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Construção da nova Sede Administrativa;
Investimento Realizado: R$ 1.814.444,13 (Ano de 2010)
OBRAS - INVESTIMENTOS
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ESTUDOS E INVESTIMENTOS FUTUROS
Construção Subestação SE-DEMEI Localização
SE-DEMEI-1 SE-IJUÍ-2 ---- 230 kV ----138 kV ---- 69 kV
Em 2013/2014 o DEMEI realizará a construção de uma subestação própria 69/23kV, para viabilizar a conexão diretamente à rede básica.
Custo Total da Obra: R$ 6.800.000,00
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Subestação SE-DEMEI – Adequações Rede de Distribuição
A reconfiguração da rede primária de distribuição se faz necessária para viabilizar a conexão da carga à SE-DEMEI.
Configuração Atual
Se Ijuí-1
ESTUDOS E INVESTIMENTOS FUTUROS
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Reconfiguração da rede primária: 8 alimentadores:
Extensão total de expansão da rede primária: Aproximadamente 17 km
Tipo de Estrutura a ser utilizada: Rede Compacta (ecológica)
Prazo de Execução: 8 meses Custo Total da Obra: R$ 2.800.000,00
Subestação SE-DEMEI – Adequações Rede de Distribuição
Configuração Futura Prev. Março 2014
Se Ijuí-1
SE DEMEI
ESTUDOS E INVESTIMENTOS FUTUROS
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Subestação SE-DEMEI – Considerações Finais
A realização da expansão mencionada representa uma significativa mudança de paradigma no contexto energético da região e uma grande conquista para o seu desenvolvimento econômico e social.
Representa um grande desafio, dada a importância e vulto da obra, bem como a oportunidade de se consolidar e contrapor os crescentes desafios impostos pelo atual modelo do setor.
Com certeza proporcionará a divulgação do Município de Ijuí em nível nacional, com consequente desenvolvimento não só municipal, mas também regional.
Do ponto de vista de investimentos, gera grande expectativa, devido a disponibilidade de energia e à tarifa atraente em comparação as demais concessionárias da região.
ESTUDOS E INVESTIMENTOS FUTUROS
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ESTUDOS E INVESTIMENTOS FUTUROS
Distribuição: Investimentos previstos em materiais,
equipamentos e obras nas redes de distribuição de
média e baixa tensão buscando a minimização das
perdas e dos indicadores de qualidade,
proporcionando energia de qualidade a seus
consumidores;
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Ano Valor (R$)
2013 R$ 1.471.313,19
2014 R$ 10.448.562,65
2015 R$ 691.178,97
2016 R$ 664.603,43
2017 R$ 662.852,15
Investimento Previsto x Ano
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INDICADORES DE QUALIDADE - PRÊMIOS
Em 2012 o DEMEI obteve o 2º lugar dentre as
27 concessionárias finalistas que concorreram
ao premio Índice da Agência Nacional de
Energia Elétrica - IASC 2012 na categoria
“Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste com até
30 mil unidades consumidoras.
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Em 2012 o DEMEI obteve a recertificação do Sistema
de Gestão da Qualidade conforme o padrão normativo
da NBR ISO 9001:2008 com o escopo: "Coletar e apurar
dados de indicadores de qualidade do serviço, com foco
na satisfação do consumidor através de um processo
eficaz e eficiente de tratamento de reclamações".
INDICADORES DE QUALIDADE
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PROGRAMAS CULTURAIS
PROJETOS VALOR
BAILANDO NA TRADIÇÃO
ano II R$ 77.734,00
RODEIO CRIOULO
INTERNACIONAL DE IJUÍ –
2009
R$ 121.984,00
2009
PROJETOS VALOR
ENERGIAS DA
IMAGINAÇÃO - 2ª Edição R$ 184.498,00
I DANÇA, LUZ E
MOVIMENTO 2010/2011 R$ 75.806,40
2010
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PROGRAMAS CULTURAIS
PROJETOS VALOR
FENADI-MOSAICO
CULTURAL NA
EXPOIJUI/2010
R$ 172.613,00
ENERGIAS DA
IMAGINAÇÃO-3ª Edição R$ 65.000,00
KOMBÃO DE HISTÓRIAS R$ 35.000,00
ESTRELINHA DE NATAL R$ 30.000,00
FENADI-MOSAICO
CULTURAL NA EXPOIJUI
2011
R$ 71.000,00
FENADI-MOSAICO
CULTURAL NA EXPOIJUI
2011
R$ 163.182,50
1º CIRCO LÚDICO MARIOTTI R$ 326.666,67
Circo Lúdico Mariotti
Um Kombão de Histórias
2011
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PROJETOS VALOR
2º CIRCO LÚDICO
MARIOTTI R$ 163.333,33
1º CANTO DE LUZ R$ 204.137,57
HISTÓRIA DOS 121 ANOS
DE IJUHY R$ 131.479,60
1ª MOSTRA DE TEATRO
DE IJUÍ R$ 98.800,00
2012
Energias da Imaginação
1º Canto de Luz
PROGRAMAS CULTURAIS
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PROGRAMAS CULTURAIS
O DEMEI também se empenha na conservação da história cultural através
da manutenção da Usina Velha como ponto turístico, contribuindo com a história
local e regional. Fornece uma infraestrutura mínima aos visitantes para que
possam visualizar uma unidade geradora em operação e mantém uma sala com
exposição de fotografias que registram diferentes momentos da Usina.
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Implementação do Parque da Usina Velha
A Usina Velha, além da geração de energia elétrica pela força da água, é
também um espaço frequentado por pessoas que buscam um lugar
tranquilo para passar o fim de semana
PROGRAMAS CULTURAIS
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RESUMO DA REVISÃO TARIFÁRIA
Faturamento atual do DEMEI sem Tributos
Novo Faturamento Equiparado ao Custo
Total do DEMEI de R$ 34,6 milhões.
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ENERGIA
CONSUMIDORES
TRANSPORTE
R$ 24,79
R$ 41,67
R$ 3,32
ENCARGOS
SETORIAIS
ICMS - PIS
R$ 3,17
R$ 27,01
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
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CUSTO TOTAL - DEMEI
INFLAÇÃO PERÍODO = 27%
O Custo Total Aumentou em
R$ 5,3 milhões e
impactou em 15,26 % aos consumidores
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A Conta Encargos reduziu em -37,48 %
e Impactou em -2,65 % aos
Consumidores
ENCARGOS SETORIAIS
CUSTOS PARCELA A – NÃO GERENCIÁVEL
INFLAÇÃO PERÍODO = 27%
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COMPRA DE ENERGIA
PARCELA A – NÃO GERENCIÁVEL
Aumentou em 54,47 % e
impactou aos Consumidores em
20,46 %
INFLAÇÃO PERÍODO = 27%
TRANSPORTE DE ENERGIA Reduziu em
-56,03 % e Impactou em -5,90 % aos
Consumidores
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PARCELA A – NÃO GERENCIÁVEL
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
O custo da Parcela A aumentou 21,61 %
e Impactou em 11,92 % aos Consumidores
INFLAÇÃO PERÍODO = 27%
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RECURSOS - DEMEI
O recurso do DEMEI aumentou
11,31 % e
Impactou apenas em 3,35 % aos Consumidores
PARCELA B - GERENCIÁVEL
INFLAÇÃO PERÍODO = 27%
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Taxa de Remuneração: A taxa de 9,55% para este 3º Ciclo (custo real depois
dos impostos de 7,50%) teve aperfeiçoamento importante da metodologia
para as empresas com isenção de impostos. Considerar a metodologia atual
e os efeitos nas taxas aplicadas no 1º e 2º Ciclos de Revisão Tarifária quando
foram aplicadas as taxas puras do custo real depois dos impostos ( 2009 =
9,95% e 2005 = 11,26% );
Geração Própria: O valor considerado na Parcela A de R$ 227 mil não
contempla nem a remuneração e a depreciação dos ativos que somam R$ 667
mil;
Sobras de Energia: As sobras de energia apresentam uma despesa da
ordem de R$ 2,0 milhões, equivalente à 10% do custo de compra e tem efeito
de penalização de extrema relevância;
CONTRIBUIÇÕES / PREOCUPAÇÕES
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CONTRIBUIÇÕES / PREOCUPAÇÕES
Custo Operacional: Reavaliar o limite superior indicativo de R$ 8,8
milhões e componente T do fator X ( redutor) de 2,0% para os
próximos reajustes;
Passivo Financeiro REN nº 243/2006: Abrir a possibilidade de
negociação direta com a empresa credora. O saldo atual da ordem de
R$ 6,2 milhões representa 53,4% do ativos da distribuição;
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OBRIGADO
A
TODOS
FIM