Post on 28-Mar-2019
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 1
DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SHEET REV. 3
1 OF 1 19 April 2017
Tanggal: Auditee:
Area/Unit: Prodi........ Auditor:
Lingkup Audit: Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Referensi/Butir Mutu: Kompetensi Lulusan
No. Daftar Pertanyaan Ya Tdk Catatan Khusus
1. Apakah program studi telah menyusun
kompetensi lulusan terkait aspek sikap,
pengetahuan dan keterampilan?
2. Apakah standar kompetensi lulusan telah
disahkan oleh Senat Fakultas dan
Universitas?
Samata-Gowa, 2017
Auditor,
_____________________
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 1
DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SHEET REV. 3
1 OF 1 19 April 2017
Tanggal: Auditee:
Area/Unit: Prodi........ Auditor:
Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Referensi/Butir Mutu: Isi Pembelajaran
No. Daftar Pertanyaan Y T Catatan Khusus
1. Apakah kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran telah mengacu kepada Capaian
Pembelajaran Lulusan (CPL)?
2. Apakah materi pembelajaran mata kuliah
telah disusun melalui pemetaan CPL vs
bahan kajian?
3. Apakah Prodi sudah memanfaatkan hasil
penelitian dalam penentuan keluasan dan
kedalam bahan kajian?
4. Apakah Prodi sudah memanfaatkan hasil
pengabdian kepada masyarakat dalam
penentuan keluasan dan kedalaman bahan
kajian?
5. Bagaimana tingkat penguasaan materi
pembelajaran (tingkat keluasan dan
kedalaman) lulusan?
Samata-Gowa, 2017
Auditor,
_____________________
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 1
DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SHEET REV. 3
1 OF 1 19 April 2017
Tanggal: Auditee:
Area/Unit: Prodi........ Auditor:
Lingkup Audit: Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Referensi/Butir Mutu: Proses Pembelajaran
No. Daftar Pertanyaan Ya Tdk Catatan Khusus
1. Apakah proses pembelajaran pada
program studi telah mencakup:
1) karakteristik proses
pembelajaran;
2) perencanaan proses
pembelajaran;
3) pelaksanaan proses
pembelajaran; dan
4) beban belajar mahasiswa
2. Apakah dalam proses pembelajaran
pada program studi telah
mencakup karakteristik berikut:
1) mengutamakan proses
interaksi dua arah antara
mahasiswa dan dosen
(Interaktif)
2) mendorong terbentuknya pola
pikir yang komprehensif dan
luas dengan menginternalisasi
keunggulan dan kearifan lokal
maupun nasional(Holistik)
3) terintegrasi untuk memenuhi
capaian pembelajaran lulusan
secara keseluruhan dalam satu
kesatuan program melalui
pendekatan antardisiplin dan
multidisiplin (integratif)
4) mengutamakan pendekatan
ilmiah sehingga tercipta
lingkungan akademik yang
berdasarkan sistem nilai,
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 2
norma, dan kaidah ilmu
pengetahuan serta menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan
kebangsaan (Saintifik)
5) disesuaikan dengan tuntutan
kemampuan menyelesaikan
masalah dalam ranah
keahliannya (Kontekstual)
6) disesuaikan dengan
karakteristik keilmuan
program studi dan dikaitkan
dengan permasalahan nyata
melalui pendekatan
transdisiplin (Tematik)
7) mementingkan internalisasi
materi secara baik dan benar
dalam kurun waktu yang
optimum (Efektif)
8) melalui proses pembelajaran
bersama yang melibatkan
interaksi antar individu
pembelajar untuk
menghasilkan kapitalisasi
sikap, pengetahuan, dan
keterampilan (Kolaboratif)
9) mengutamakan
pengembangan kreativitas,
kapasitas, kepribadian, dan
kebutuhan mahasiswa, serta
mengembangkan kemandirian
dalam mencari dan
menemukan pengetahuan
(berpusat pada mahasiswa
3. Apakah perencanaan proses
pembelajaran telah disusun untuk
setiap mata kuliah dalam bentuk
Pedoman Pembelajaran MK
berbasis STILeS?
4. Apakah Pedoman Pembelajaran MK
berbasis STILeS ditetapkan dan
dikembangkan oleh dosen secara
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 3
mandiri atau bersama dalam
kelompok keahlian suatu bidang
ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi dalam program studi?
5. Apakah dalam Pedoman STILeS
telah tercantum (diamati 1 contoh):
1) Nama program studi, nama dan
kode mata kuliah, semester,
sks, nama dosen pengampu;
2) capaian pembelajaran lulusan
yang dibebankan pada mata
kuliah;
3) kemampuan akhir yang
direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi
capaian pembelajaran lulusan;
4) bahan kajian yang terkait
dengan kemampuan yang akan
dicapai;
5) metode pembelajaran;
6) waktu yang disediakan untuk
mencapai kemampuan pada
tiap tahap pembelajaran;
7) pengalaman belajar mahasiswa
yang diwujudkan dalam
deskripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa
selama satu semester;
8) kriteria, indikator, dan bobot
penilaian; dan daftar referensi
yang digunakan.
6 Apakah ada rencana peninjauan
Pedoman Pembelajaran MK
berbasis STILeS? (Harus ditinjau
dan disesuaikan secara berkala
dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi)
7 Apakah tim dosen telah
menggunakan Pedoman
Pembelajaran MK berbasis STILeS
pada proses pembelajaran?
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 4
8 Apakah Proses pembelajaran
melalui kegiatan kurikuler telah
dilakukan secara sistematis dan
terstruktur melalui berbagai mata
kuliah dan dengan beban belajar
yang terukur?
9 Apakah Proses pembelajaran
melalui kegiatan kurikuler wajib
menggunakan metode
pembelajaran yang efektif sesuai
dengan karakteristik mata kuliah
untuk mencapai kemampuan
tertentu yang ditetapkan dalam
matakuliah dalam rangkaian
pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan?
10 Apakah prodi telah mengakomodir
satu atau gabungan beberapa
metode pembelajaran dalam
bentuk:
1) kuliah;
2) responsi dan tutorial;
3) seminar;
4) dan praktikum, praktik studio,
praktik, bengkel, praktik
lapangan.
11 Apakah proses pembelajaran telah
dilakukan dalam bentuk penelitian,
perancangan, atau pengembangan
(untuk program sarjana, program
profesi, program magister,
program doktor)?
12 Apakah proses pembelajaran telah
dilakukan dalam bentuk
pengabdian kepada masyarakat
(untuk program sarjana, program
profesi)?
13 Apakah proses pembelajaran
dilaksanakan 16 kali termasuk UTS
dan UAS?
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 5
14 Apakah prodi melakukan semester
antara? Jika Ya lanjutkan
pertanyaan:
1) Apakah dilaksanakan selama
paling sedikit 8 (delapan)
minggu?;
2) Apakah beban belajar
mahasiswa paling banyak 9
(sembilan) sks?;
15 Apakah masa dan beban belajar
telah sesuai dengan berikut ini:
1) paling lama 5 (lima) tahun
akademik untuk program
diploma tiga, dengan beban
belajar mahasiswa paling
sedikit 108 (seratus delapan)
sks?;
2) paling lama 7 (tujuh) tahun
akademik untuk program
sarjana, dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 144
(seratus empat puluh empat)
sks?;
3) paling lama 3 (tiga) tahun
akademik untuk program
profesi setelah menyelesaikan
program sarjana, atau program
diploma empat/sarjana
terapan, dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 24
(dua puluh empat) sks;
4) paling lama 4 (empat) tahun
akademik untuk program
magister, setelah
menyelesaikan program
sarjana, atau diploma
empat/sarjana terapan,
dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 36
(tiga puluh enam) sks; atau
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 6
5) paling lama 7 (tujuh) tahun
akademik untuk program
doktor, setelah menyelesaikan
program magister, program
magister terapan, atau
program spesialis, dengan
beban belajar mahasiswa
paling sedikit 42 (empat puluh
dua) sks.
16 Apakah program profesi (Ners, Ilmu
Hukum) diselenggarakan sebagai
program lanjutan yang terpisah
atau tidak terpisah dari program
sarjana?
17 Apakah Prodi menetapkan masa
penyelenggaraan program
pendidikan kurang dari batas
maksimum sesuai SN Dikti?
18 Apakah prodi telah menerapkan
besaran 1 (satu) sks pada proses
pembelajaran berupa kuliah,
responsi, atau tutorial, yang terdiri
atas:
1) kegiatan tatap muka 50 (lima
puluh) menit per minggu (kali)
per semester;
2) kegiatan penugasan terstruktur
60 (enam puluh) menit per
minggu (kali) per semester; dan
3) kegiatan mandiri 60 (enam
puluh) menit per minggu (kali)
per semester.
19 Apakah prodi telah menerapkan
besaran 1 (satu) sks pada proses
pembelajaran berupa seminar atau
bentuk lain yang sejenis, terdiri
atas:
1) kegiatan tatap muka 100
(seratus) menit per minggu per
semester; dan
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 7
2) kegiatan mandiri 70 (tujuh
puluh) menit per minggu per
semester.
20 Apakah prodi menerapkan sistem
blok? Bagaimana perhitungan yang
menyesuaikan beban sks?
21 Apakah prodi menerapkan 1 (satu)
sks pada proses pembelajaran
berupa praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, praktik lapangan,
penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan/atau proses
pembelajaran lain yang sejenis, 170
(seratus tujuh puluh) menit per
minggu per semester?
22 Berapa beban sks mahasiswa
program diploma tiga, dan
program sarjana pada tahun
pertama ( 2 semester pertama)?
23 Bagaimana aturan pengambilan sks
pada semester 3 ke atas? Apakah
disesuaikan dengan prestasi
akademik mahasiswa pada semster
sebelunya?
24 Apakah program magister telah
menerapkan program studi lanjut
ke program doktoral bagi
mahasiswa program magister yang
telah menempuh kuliah paling
sedikit 2 tahun dengan prestasi
akademik tanpa harus lulus?
Samata-Gowa, 2017
Auditor,
_____________________
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 1
DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SHEET REV. 3
1 OF 1 19 April 2017
Tanggal: Auditee:
Area/Unit: Prodi........ Auditor:
Lingkup Audit: Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Referensi/Butir Mutu: Penilaian Pembelajaran
No. Daftar Pertanyaan Y T Catatan Khusus
1 a. Apakah dosen menetapkan aturan
penilaian pembelajaran yang
mengakomodir penilaian proses dan hasil
belajar?
2 b. Perinsip Penilaian
Apakah dosen telah menerapkan penilaian
yang memotivasi mahasiswa agar mampu
memperbaiki perencanaan dan cara
belajar; dan meraih capaian pembelajaran
lulusan (prinsip edukatif)?
3 Apakah dosen telah menerapkan
penilaianyang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan hasil
belajar yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa pada saat proses pembelajaran
berlangsung (otentik)
4 Apakah dosen telah menerapkanpenilaian
yang didasarkan pada standar yang
disepakati antara dosen dan mahasiswa
serta bebas dari pengaruh subjektivitas
penilai dan yang dinilai (objektif)
5 Apakah dosen telah menerapkan penilaian
yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur
dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal
kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
(akuntabel)?
6 Apakah dosen telah menerapkan penilaian
yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat
diakses oleh semua pemangku kepentingan
(transparan)?
7 c. Teknik Penilaian
Apakah dosen menerapkan teknik
penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja,
tes tertulis, tes lisan, dan angket (pilih boleh
lebih dari 1)?
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 2
8 Apakah dosen memiliki dan menerapkan
instrumen penilaian yang terdiri atas
penilaian proses dalam bentuk rubrik
dan/atau penilaian hasil dalam bentuk
portofolio atau karya desain?
9 Bagaimana dosen menetapkan teknik
penilaian penguasaan pengetahuan,
keterampilan umum dan keterampilan
khusus ?
10 Apakah dosen dalam menetapkan hasil
akhir penilaian merupakan integrasi antara
berbagai teknik dan instrumen penilaian
yang digunakan?
11 d. Mekanisme Penilaian
Apakah prodi menerapkan tahapan
penilaian yakni proses menyusun,
menyampaikan, menyepakati tahap, teknik,
instrumen, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian antara penilai dan yang dinilai
sesuai dengan rencana pembelajaran?
12 Apakah dosen telah menerapkan tahapan
penilaian yakni melaksanakan proses
penilaian sesuai dengan tahap, teknik,
instrumen, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian yang memuat prinsip penilaian?
13 Apakah dosen telah memberikan umpan
balik dan kesempatan untuk
mempertanyakan hasil penilaian kepada
mahasiswa?
14 Apakah dosen dan prodi telah
mendokumentasikan penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa secara akuntabel
dan transparan?
15 Apakah prodi telah menetapkan dan
dosen/tim dosen telah menerapkan
prosedur penilaian yang mencakup tahap
perencanaan, kegiatan pemberian tugas
atau soal, observasi kinerja, pengembalian
hasil observasi, dan pemberian nilai akhir?
16 Apakah prodi telah menetapkan dan
dosen/tim dosen telah menerapkan
prosedur penilaian pada tahap
perencanaan bahwa penilaian dapat
dilakukan melalui penilaian bertahap
dan/atau penilaian ulang?
17 Apakah pelaksanaan penilaian
pembelajaran dilakukan sesuai dengan
rencana pembelajaran?
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 3
18 Apakah dalam pelaksanaan penilaian
dilakukan oleh:
1) dosen pengampu atau tim dosen
pengampu;
2) dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
3) dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan mengikutsertakan
pemangku kepentingan yang relevan.
4) Tim penilai eksternal dari PT berbeda
(khusus program doktor)
19 Berapakah IPK program Diploma
3/Sarjana/Profesi/Magister/Doktoral yang
dikategorikan lulus?
20 Bagaimana menentukan predikat kelulusan
mahasiswa program Diploma 3/Sarjana/
Profesi/Magister/Doktoral (memuaskan sd
pujian)?
Samata-Gowa, 2017
Auditor,
_____________________
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 1
DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SHEET REV. 3
1 OF 1 19 April 2017
Tanggal: Auditee:
Area/Unit: Prodi........ Auditor:
Lingkup Audit: Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Referensi/Butir Mutu: Dosen dan Tenaga Kependidikan
No. Daftar Pertanyaan Y T Catatan Khusus
1 Apakah dosen memiliki kualifikasi dan
kompetensi yang sesuai bidang ilmu?
2 Apakah dosen pembimbing utama, dalam
waktu 5 (lima) tahun terakhir telah
menghasilkan paling sedikit:
1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal
nasional terakreditasi atau jurnal
internasional yang bereputasi; atau
2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh
kelompok pakar yang ditetapkan
senat perguruan tinggi?
3 Apakah Dosen tetap untuk program doktor
memiliki 2 (dua) orang profesor?
Samata-Gowa, 2017
Auditor,
_____________________
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 1
DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SHEET REV. 3
1 OF 1 19 April 2017
Tanggal: Auditee:
Area/Unit: Prodi........ Auditor:
Lingkup Audit: Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Referensi/Butir Mutu: Sarana dan Prasarana
No. Daftar Pertanyaan Y T Catatan Khusus
1. Apakah prodi memiliki sarana pembelajaran
berikut (tandai yang ada):
1) perabot;
2) peralatan pendidikan;
3) media pendidikan;
4) buku, buku elektronik, dan repositori;
5) sarana teknologi informasi dan
komunikasi;
6) instrumentasi eksperimen;
7) sarana olahraga;
8) sarana berkesenian;
9) sarana fasilitas umum;
10) bahan habis pakai; dan
11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan
keamanan.
2. Apakah sarana tersebut di atas dalam Jumlah,
jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan
berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai
dengan karakteristik metode dan bentuk
pembelajaran, serta telah menjamin
terselenggaranya proses pembelajaran dan
pelayanan administrasi akademik pada prodi?
3. Apakah prodi memilikiprasarana
pembelajaran berikut (tandai yang ada):
1) Lahan yang berada dalam lingkungan
yang secara ekologis nyaman dan sehat
untuk menunjang proses pembelajaran
2) ruang kelas (milik PT);
3) perpustakaan;
4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit
produksi;
5) tempat berolahraga;
6) ruang untuk berkesenian;
7) ruang unit kegiatan mahasiswa
8) ruang pimpinan perguruan tinggi;
9) ruang dosen;
10) ruang tata usaha; dan
11) fasilitas umum.
4. Apakah prodi memiliki Fasilitas umum berikut
(tandai yang ada):
1) jalan;
[Type here]
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 2
2) air;
3) listrik;
4) jaringan komunikasi suara; dan
5) data.
5. Apakah Bangunan prodi memiliki standar
kualitas minimal kelas A atau setara dan
memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta
dilengkapi dengan instalasi listrik yang
berdaya memadai dan instalasi, baik limbah
domestik maupun limbah khusus?
6. Apakah ada mahasiswa prodi dari kategori
berkebutuhan khusus?. Jika Ya, ApakahSarana
dan prasarana dilengkapi dengan:
1) pelabelan dengan tulisan Braille dan
informasi dalam bentuk suara;
2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi
roda;
3) jalur pemandu (guiding block) di jalan
atau koridor di lingkungan kampus;
4) peta/denah kampus atau gedung dalam
bentuk peta/denah timbul; dan
5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna
kursi roda
Samata-Gowa, 2017
Auditor,
_____________________
LPM UIN Alauddin | Daftar Periksa 1
DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SHEET REV. 3
1 OF 1 19 April 2017
Tanggal: Auditee:
Area/Unit: Prodi........ Auditor:
Lingkup Audit: Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Referensi/Butir Mutu: Pengelolaan Pembelajaran
No. Daftar Pertanyaan Y T Catatan Khusus
1. Apakah prodi telah menerapkan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pembelajaran pada tingkat program
studi?
2. Apakah unit pengelola program studi telah:
1) melakukan penyusunan kurikulum dan
rencana pembelajaran dalam setiap
mata kuliah;
2) menyelenggarakan program
pembelajaran sesuai standar isi, standar
proses, standar penilaian yang telah
ditetapkan dalam rangka mencapai
capaian pembelajaran lulusan;
3) melakukan kegiatan sistemik yang
menciptakan suasana akademik dan
budaya mutu yang baik;
4) melakukan kegiatan pemantauan dan
evaluasi secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu
proses pembelajaran; dan
5) melaporkan hasil program
pembelajaran secara periodik sebagai
sumber data dan informasi dalam
pengambilan keputusan perbaikan dan
pengembangan mutu pembelajaran?
Samata-Gowa, 2017
Auditor,
_____________________