Post on 26-Jan-2015
CONTEXTO ESTRATÉGICO
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL
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¿Qué hacemos?
Servicios
Auditoria Sistemas de Gestión Gestión de RiesgosConsultoría TercerizaciónGobierno de TI
Industrias
Servicios Financieros
Sector publico
Manufactura
Tecnología y
Telecomunicaciones
Energía
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INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Nuestra Oferta
Para acompañar a las organizaciones en:
Formular o actualizar la estrategiaEl desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Integral.
Contamos con la experiencia, metodologías y talento humano capacitado.
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ESTRATEGIAOBJETIVOS
DIRECTORDE PROYECTO
CONSULTORPROFESIONAL
METODOLOGÍAEQUIPODE TRABAJO
TECNOLOGÍA
ANALISIS DE LOS PROCESOS
TABLEROSDE MANDO & DE GESTIÓN
MANUALES DE OPERACIÓNY ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
MEJORA & MEDICIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓNDEL SISTEMA DE
GESTIÓN
PROFESIONALES
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IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRAL
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ACTUALIZAR POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE GESTIÓN
Percepción del clientePerspectiva de los DirectivosPercepción de Colaboradores
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ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE
Abordar temas urgentesImplementar sistema de gestión integralDesplegar objetivos estratégicos
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PUNTO DE VISTA DE CLIENTES, DIRECTIVOS Y COLABORADORES
EJEM
PLO
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TEMAS URGENTES
EJEMPLO
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Actualización de estructura por procesos
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Direccionamiento estratégico
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PROCESO
PROCESO
PROCESO PROCESO PROCESO
PROCESO
PROCESO
PROCESO
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Análisis de los Procesos &
riesgos
Documentación del sistema &
actualización de competencias
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ANALIZAR LOS PROCESOS
SALIDASENTRADAS
RECURSOS
ACTIVIDADES
CONTROLES
INDICADORES
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE EASY DOCS
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS
Realizar el análisis SIPOC (proveedor, entrada, proceso, salida, cliente) al proceso seleccionadoValidar y actualizar el alcance de los procedimientos a documentarEstablecer los requisitos del (los) resultados del proceso.Validar «dueño» o responsable del procesoOptimización del proceso:
Determinar los «desperdicios» en el proceso:Tiempos muertosActividades que no generen valorControles que no detecten ni prevengan eventos de pérdidaReprocesosDeterminar la capacidad del proceso de lograr resultados a conformidad, a la primera vez.
PROCESO
MEJORADO
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ACTUALIZACIÓN DE MAPAS Y MATRICES DE RIESGOS
Matrices de riesgo calificadas y mapas de riesgo inherente para cada proceso
Probabilidad
Consecuencias
Insignificante
(1)
Menor(2)
Moderado(3)
Mayor(4)
Catastrófico(5)
Certeza (5) Alto (5) Alto (10) Extremo (15)
Extremo (20) Extremo (25)
Probable (4) Moderado (4) Alto (8) Alto (12) Extremo (16) Extremo (20)
Posible (3) Bajo (3) Moderado (6) Alto (9) Extremo
(12) Extremo (15)
Raro (2) Bajo (2) Bajo (4) Moderado (6) Alto (8) Extremo (10)
Improbable (1) Bajo (1) Bajo (2) Moderado
(3) Alto (4) Alto (5)
EJEM
PLO
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ImplementaciónDel sistema de
gestiónPuesta en marcha
de medición análisis y Mejora
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EDUCACIÓN BASADA EN ESTANDARES
COMPETENTECOMPETENTE
Educación basada en estándaresReto propone en su metodología un proceso de transformaciónde las políticas y procedimientos documentados en guías para desarrollar y calificar las competencias del Equipo de Trabajo del proceso acorde con los objetivos Corporativos y del proceso.
Educación basada en estándaresReto propone en su metodología un proceso de transformaciónde las políticas y procedimientos documentados en guías para desarrollar y calificar las competencias del Equipo de Trabajo del proceso acorde con los objetivos Corporativos y del proceso.
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Easy improvement
Kit de Herramientas propuestas para adelantar y administrar la mejora continua
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Easy indicators
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Auditoriasinternas
Revisión por la Dirección del
sistema de Gestión
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Easy audits
Herramienta que facilita la programación, planificación y elaboraciónde informes de ciclos de auditoríasHerramienta que facilita la programación, planificación y elaboraciónde informes de ciclos de auditorías
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REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA
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OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
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Certificación del Sistema de
gestión de la calidad
Consolidación del sistema de
gestión
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CERTIFICACIÓN
Análisis de documentaciónY visita preliminar
Solicitud del
BANCOCumple
Requisitos
Auditoría de Certificación
Cumple Requisitos
Auditoría Complementaria
No
SiOrganismo Acreditado otorga
certificado
Auditorías de seguimiento
anuales
SiI
F
Acompañamiento del equipo consultor durante las fases de certificación
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
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PLAN DE ACCIÓN
EJEM
PLO
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR EN MÚLTIPLES SECTORES
EnergíaElectrificadora de BoyacáElectrificadora del HuilaElectrificadora del MetaElectrificadora de CundinamarcaElectrificadora del TolimaECOPETROLODLRamshornPacific RubialesAgencia Nacional de HidrocarburosMinisterio de Minas y Energía
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR EN MÚLTIPLES SECTORES
Agroindustria y RealMolinos Roa S. A.Molinos Flor HuilaDel MaízIngenio Incauca Ingenio Manuelita Ingenio Mayagüez Grasco BavariaQualaNacional de ChocolatesPlásticos
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR EN MÚLTIPLES SECTORES
GobiernoGobernación del HuilaGobernación de CundinamarcaMunicipio de NeivaMunicipio de IbaguéMunicipio de ManizalesMunicipio de CaliMunicipio de TenjoMunicipio de AraucaInstituto Nacional de VíasAgencia Nacional de Infraestructura (INCO)Ministerio de TransporteEmpresas Públicas de NeivaHimatAgustín CodazziMinisterio de Minas y EnergíaPresidencia de la RepúblicaSENADIAN
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR EN EL SECTOR FINANCIERO
SuperfinancieraBolsa de Valores de ColombiaBanco Agrario de Colombia S.A.Banco ProCredit ColombiaCámara de Compensación de Divisas de ColombiaFindeterFogafínFinagroFinanciera Energética Nacional – FENInterbolsaAsesorías e InversionesCorredores AsociadosTribecapital Partners SAI de FCPTribeca Asset Managemet INCTitularizadora Colombiana
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JAIME RODRIGUEZ PACHECOGerente de Organización y Tecnología InformáticaDirector Nacional de Auditoría de SistemasSub Contralor de InformáticaDirector de ProyectosDirector de Organización y MétodosDirectos de Desarrollo de SoftwareDirector de Riesgo OperativoDirector de Control InternoDirector de OperacionesDirector de Investigación y DesarrolloConsultor Líder en implementación de ISO 9000:2008 Sistemas de Gestión orientado por Procesos.Consultor Líder en implementación de AS/NZS 4360:2003 (NTC 5254:2004 equivalente) Sistemas para la Administración de Riesgos Operativos -SARO y, de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFTConsultor Líder en implementación de CobIt Management – Gobierno de Tecnología Informática.Consultor Líder en implementación de Seguridad de la Información –ISMS ISO/IEC 27000:2005.Auditor Líder en informática usando CobIT AuditAuditor Interno de Calidad
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