Post on 20-Nov-2021
0
i
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dapat menyusun Perubahan
Renja SKPD tahun 2020 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daera, tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Perubahan Renja DPMD sesuai dengan pasal 343 ayat (1) bahwa : Perubahan
RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan. Meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan. Dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun
kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan
dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai
strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renja tahun 2020 ini dapat
bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.
Martapura, 3 Agustus 2020
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banjar,
H. Syahrialludin, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650721 198602 1 001
ii
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
1.1 Latar belakang ....................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 3
1.3.1. Maksud .................................................................... 3
1.3.2. Tujuan ....................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................... 3
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2020 ............................................................................ 5
2.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan ............................................ 5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Rencana program dan kegiatan tahun 2020 ........................... 25
3.2 Rencana program kegiatan yang dilakukan perubahan............. 26
3.3 Alasan dilakukan perubahan diantaranya................................. 33
BAB IV PENUTUP ................................................................................ 44
iii
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2020……………… 5
Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaan Renja dan
Pencapaian Renstra DPMD triwulan II……………….
12
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program Dan Kegiatan
Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Banjar…….
34
1
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2020, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara
Perencanaan, Pengendaian, daan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) bahwa :
perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
dan/atau.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.
Adapun hal teraktual lain dan arah kebijakan yang melatar belakangi perubahan renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2020 ini,
sebagai berikut :
1) Ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui keputusan
presiden nomor 12 tahun 2020.
2) Adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional berdampak pada penurunan
pendapatan dari dana transfer dan diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga
mengalami penurunan.
3) Telah dilakukan rasionalisasi belanja dalam rangka pelaksanaan surat keputusan bersama
menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor 119/2813/SJ dan 177 /KMK.07/2020
tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020
dalam rangka penanganan Covid-19 dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja
sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
2
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4) Proses penyusunan rancangan perubahan Renja DPMD Kabupaten Banjar tahun 2020
mengacu pada sasaran, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja sebagaimana
tercantum perubahan rencana strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai
dengan triwulan II tahun berjalan. Perubahan renja dimaksud adalah :
a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan.
b. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan.
c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program.
Proses penyusunan Perubahan Renja DPMD Tahun 2020, mengacu pada Renstra DPMD
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah
dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2020. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah
dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja K/L dan
Perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Banjar Tahun
2020 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
3
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015–2019.
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Perubahan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud
untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.3.2 Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan DPMD tahun 2020;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020;
c. Sebagai dokumen perencanaan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2020.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Perubahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 DPMD
Kabupaten Banjar akan dijelaskan kedalam empat bab, sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Bab I menguraikan tentang Pendahuluan atau Latar Belakang, Landasan
4
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMD Kabupaten Banjar sampai dengan
Triwulan II Tahun 2020.
BAB II. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.
Bab II menampilkan dan menguraikan review terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II yang
mengacu pada APBD tahun 2020.
BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
Bab III menjelaskan tentang uraian garis besar mengenai rekapitulasi
perubahan program dan kegiatan
BAB IV. Penutup.
Bab IV menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan,
serta rencana tidak lanjutnya.
5
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SAMPAI DENGANTRIWULAN II TAHUN 2020
2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan
Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi
pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar
berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 5 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki.
Misi ke 5 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih
dan amanah
Tujuan : Meningkatnya Kualitas tata Kelola pemerintahan
Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Indikator Sasaran : Skor evaluasi perkembangan desa
Dalam rangka mencapai misi ke 5 Kabupaten Banjar serta sesuai dengan fungsi dan
tugas pokok, DPMD Kabupaten Banjar pada tahun 2020 melaksanakan 1 urusan, 7 program,
dan 52 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1.1
No
Program / Kegiatan
Alokasi (Rp)
Anggaran Realisasi Persentase
(%)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 1,047,705,601 304,421,516 29.06
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 3,000,000 960,000 32.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA
dan listrik 12 140,000,000 35,327,969 25.23
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 6,000,000 1,957,300 32.62
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 20,000,000 6,184,000 30.92
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 12 23,600,000 6,495,300 27.52
6
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
12 10,000,000 4,768,000 47.68
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 6 26,887,100 - 0.00
Penyedia Bahan Bacaan dan
peraturan Perundang – Undangan 12 24,000,000 5,180,000 21.58
Penyediaan Makanan dan Minuman 12 35,000,000 6,110,600 17.46
Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 12 165,151,637 78,525,637 47.55
Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 12 594,066,864 158,912,710 26.75
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 100 163,014,272 41,710,622 25.59
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor 1 16,640,272 - 0.00
Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 12 121,374,000 32,950,722 27.15
Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 12 25,000,000 8,759,900 35.04
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 100 19,679,720 19,679,720 100.00
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan 8 19,679,720 19,679,720 100.00
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
100 127,400,000 11,274,300 8.85
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 22,500,000 2,622,300 11.65
Penyusunan Pelaporan Keuangan
semesteran 4 5,000,000 - 0.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan
akhir Tahun 1 5,000,000 - 0.00
Implementasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Program dan Kegiatan 12 4,500,000 - 0.00
7
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Koordinasi Penyusunan Rancangan
Anggaran dan Belanja SKPD 2 90,400,000 8,652,000 9.57
5
Program Pembinaan Bidang
Pemerintahan dan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
142
80 1,082,768,600 566,788,143 52.35
Pelatihan Aparatur Pemerintahan
Desa Dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
1416 94,188,800 66,354,050 70.45
Pembinaan Administrasi Desa 20 36,924,000 24,946,900 67.56
Rapat Koordinasi Pemerintahan
Desa 2 46,620,000 - 0.00
Fasilitasi Tata Batas Desa 0 0 - 0.00
Pelaporan LPPDesa 277 39,370,000 - 0.00
Sosialisasi Peraturan Perundang -
Undangan Tentang Pemerintahan
Desa / Kelurahan
0 0 - 0.00
Rakor BPD 0 0 - 0.00
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 140 555,745,200 334,343,493 60.16
Monev Pengelolaan Keuangan
Desa 277 84,996,000 30,461,100 35.84
Pelatihan Bendahara Desa 277 3,677,600 3,677,600 100.00
Rapat Koordinasi P3MD 4 39,964,000 - 0.00
Pelatihan Siskeudes 277 41,893,000 - 0.00
Pelatihan Padat Karya Tunai 0 0 - 0.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
tentang Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Desa
20 30,000,000 - 0.00
Pelantikan BPD 1399 109,390,000 107,005,000 97.82
6 Program Pembinaan Bidang
Kewilayahan Desa 109 242,732,147 140,975,867 58.08
8
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat 40 29,429,900 19,429,900 66.02
Pelatihan Keterampilan Manajemen
Bumdesa 4 44,443,000 21,060,000 47.39
Monev UPK-SPP 12 24,491,000 10,281,000 41.98
Pengembangan Teknologi Tepat
Guna 1 8,633,000 2,470,000 28.61
Fasilitasi Pengembangan Kawasan
Ekonomi Perdesaan 20 68,930,247 48,057,247 69.72
Pengembangan Produk Unggulan
Desa 10 14,280,000 2,540,350 17.79
Pengembangan Inovasi Desa 3 52,525,000 37,137,370 70.70
7 Program Pembinaan Bidang
Kemasyarakatan Desa 180 397,946,844 131,165,047 32.96
Fasilitasi Profil Desa 111 40,439,844 18,527,500 45.81
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan
Desa 277 15,915,000 9,083,300 57.07
Fasilitasi Lomba Desa 20 37,650,000 16,193,500 43.01
Fasilitasi TMMD 1 28,120,000 - 0.00
Fasilitasi BBGRM 0 0 - 0.00
Fasilitasi Validasi IDM 277 15,765,000 6,418,550 40.71
Pembinaan Kader Posyandu 40 7,885,000 4,550,000 57.70
Pembinaan Kelembagaan Adat 20 27,060,000 6,980,100 25.79
Rapat Koordinasi Kelembagaan
Desa 73 24,653,000 6,705,000 27.20
Pembinaan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga 290 200,459,000 62,707,097 31.28
TOTAL 3,081,247,184 1,216,015,215 39.47
9
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Total anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar sebesar Rp. 7.442.380.977 dengan Realisasi pelaksanaan
anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.777.066.600 (37,31%).
Rincian untuk belanja tidak langsung Rp 4.361.133.793 (35,79% dari total realisasi) dan belanja
langsung sebesar Rp 3.081.247.184 (39,47% dari total realisasi), adapun rincian untuk realisasi
anggaran belanja langsung adalah :
1) Program utama sebesar Rp. 838.929.057 (48,68% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
1.723.447.591).
2) Progam pendukung sebesar Rp 377.086.158 (27,77% total anggaran yang dilokasikan untuk proram
pendukung sebesar Rp 1.357.799.593)
Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, terdapat beberapa
catatan penting, antara lain :
1. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan yaitu:
a. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa
- Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
- Pembinaan administrasi desa
- Rapat koordinasi pemerintahan desa
- Fasilitasi tata batas desa
- Sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang pemerintahan desa/kelurahan
- Rakor BPD
- Monev pengelolaan dana desa
- Fasilitasi pemilihan kepala desa
- Monev pengelolaan keuangan desa
- Pelatihan bendahara desa
- Pelatihan Padat Karya Tunai
- Pelayanan pengelolaan keuangan desa
- Pendataan aset desa
- Monev pengelolaan aset desa
b. Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa
- Pembinaan dan fasilitasi pembentukan Bumdesa
- Pelatihan keterampilan manajemen Bumdesa
- Monev UPK-SPP
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- Pengembangan Posyantek
- Pengembangan produk unggulan desa
c. Pembinaan Bidang Kemasyarakatan desa
- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa
- Fasilitasi BBGRM
- Pembinaan kader posyandu
- Pembinaan kelembagaan pamsimas
- Rapat koordinasi kelembagaan desa
- Pembinaan kelembagaan adat
10
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
d. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan
e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
f. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pemelihataan rutin/berkala gedung kantor
g. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2. Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan yaitu:
a. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Aser Desa
- Pelaporan LPPDesa
- Rapat koordinas P3MD
- Pelatihan Siskeudes
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
(sosialisasi perbub aset desa)
- Pelantikan BPD
b. Pembinaan bidang kewilayahan desa
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi pedesaan
- Pengembangan inovasi desa
c. Pembinaan bidang kemasyarakatan desa
- Fasilitasi profil desa
- Fasilitasi lomba desa
- Fasilitasi TMMD
- Fasilitasi validasi IDM
- Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
d. Program Peningkatan Pemgembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
- Monitoring dan evaluasi
- Penyusunan laporan keuangan semesteran
- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
e. Program pelayanan administrasi perkantoran
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan pendukung administrasi perkantoran
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
11
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
g. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
1. Program / Kegiatan yang tidak tercapai disebabkan oleh :
1) Kegiatan dihapus ataupun dikurangi karena adanya refocusing anggaran akibat dampak
COVID-19.
2) Kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan 3 dan 4.
3) Kegiatan belum dilaksanakan karena menyesuaikan anggaran kas.
4) Belum bisa dilakukan pencatatan progres kinerja, karena dokumen (Renja, RFK & Kinerja )
untuk Triwulan II baru bisa di selesaikan pada Laporan untuk bulan Juli.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
1) Adanya refocusing anggaran atas dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan pengurangan
anggaran dan otomatis target capaian kinerja program dan kegiatan tidak terlaksana sesuai
perencanaan.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor penyebab tersebut :
1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah
direncanakan.
2) Efektifitas pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi anggaran.
12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PMD Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2020
Tabel 2.1.2
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 13 = 13/8*100 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100
16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1
Meningk
atnya
Kualitas
Pembang
unan
Desa
2
.
0
7
2
.
0
7
.
0
1
0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
administrasi
perkantoran,
sarana prasarana,
kedisiplinan dan
kualitas SDM
aparat
1,548,925,83
0
100
1,047,705,6
01
17
.9
3
244,576,579
5.
71
59,844,937
0.0
0
-
0.0
0
- 23.64
304,421,516
0
1 01
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya jasa
surat menyurat 1700
3,000,000 12
3,000,000 3
720,000 2
240,000 5 960,000 41.67 32.00 5.00 960,000 0.29 32.00
01
02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
SDA dan
listrik
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber
daya air dan listrik
12
150,000,000 12
140,000,00
0
3
24,240,984 2
11,086,985 5 35,327,969 41.67 25.23 5.00 35,327,969 41.67 23.55
13
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
0
1 08
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor 12
6,000,000 12
6,000,000 3
1,495,400 2
461,900 5 1,957,300 41.67 32.62 5.00 1,957,300 41.67 32.62
0
1 10
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor 1700
24,900,000 12
20,000,000 3
4,434,000 2
1,750,000 5 6,184,000 41.67 30.92 5.00 6,184,000 0.29 24.84
01
11
Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
1700
26,000,000 12
23,600,000 3
4,881,800 2
1,613,500 5 6,495,300 41.67 27.52 5.00 6,495,300 0.29 24.98
0
1 12
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/Penera
ngan
Bangunan
kantor
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi
listrik atau bangunan penerangan
bangunan kantor
12
7,560,000 12
10,000,000 3
2,598,000 2
2,170,000 5 4,768,000 41.67 47.68 5.00 4,768,000 41.67 63.07
0
1 13
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedainya
peralatan dan perlengkapan kantor
23
10,000,000 6
26,887,100 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
01
15
Penyedia
Bahan
Bacaan dan peraturan
Perundang –
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1700
77,000,000 12
24,000,000 3
3,000,000 2
2,180,000 5 5,180,000 41.67 21.58 5.00 5,180,000 0.29 6.73
0
1 17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan dan
minuman harian
pegawai, rapat dan
tamu
12
204,290,000 12
35,000,000 3
5,275,000 2
835,600 5 6,110,600 41.67 17.46 5.00 6,110,600 41.67 2.99
14
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
0
1 18
Rapat - rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam
dan ke luar daerah
12
408,451,990 12
165,151,63
7
3
78,525,637 2
- 5 78,525,637 41.67 47.55 5.00 78,525,637 41.67 12.43
0
1 19
Penyediaan
Pendukung Administrasi/
Teknis
Perkantoran
Tersedianya tenaga
pendukung
administrasi atau teknis perkantoran
24
631,723,840
12
594,066,86
4
3
119,405,758 2
39,506,952 5 158,912,710 41.67 26.75 5.00
158,912,71
0 20.83 38.91
sRata-rata capaian kinerja (%)
37
.8
8
28.12 37.88 28.12
Predikat Kinerja SR
SR SR SR
1
2
.
0
7
2
.
0
7
.
0
1
0
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
pemenuhan
administrasi
perkantoran,
sarana prasarana,
kedisiplinan dan
kualitas SDM
aparat
250,058,330 100
163,014,27
2
16
.3
9
29,406,722
7.
55
12,303,900
0.0
0
-
0.0
0
- 23.94
41,710,622
0
2 22
Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung
Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
1
100,000,000 1 16,640,272 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
15
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
0
2 24
Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operas
ional
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional
25
140,058,330 12
121,374,00
0 3
23,169,822 2
9,780,900 5 32,950,722 41.67 27.15 5.00 32,950,722 20.00 23.53
02
26
Pemeliharaan
rutin/berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
pemeliharaan
rutin/ber perlengkapan kantor
10
10,000,000 12 25,000,000 3
6,236,900 2
2,523,000 5 8,759,900 41.67 35.04 5.00 8,759,900 50.00 87.60
Rata-rata capaian kinerja (%)
27
.7
8
20.73 27.78 20.73
Predikat Kinerja S
R SR SR SR
1
2
.
0
7
2
.
0
7
.
0
1
0
3
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Persentase
pemenuhan
administrasi
perkantoran,
sarana prasarana,
kedisiplinan dan
kualitas SDM
aparat
100
72,500,000 0.00
-
0.
00
-
0.
00
-
0.0
0
-
0.0
0
-
-
-
03
02
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapan
nya
Terlaksananya
pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapan
100
72,500,000 0.00 0 0
-
-
-
-
-
-
-
0 0 0.00 0 0.00 0.00
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.
00 0.00 0.00 0.00
16
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
Predikat Kinerja SR
SR SR SR
1
2
.
0
7
2
.
0
7
.
0
1
0
5
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Persentase
pemenuhan
administrasi
perkantoran,
sarana prasarana,
kedisiplinan dan
kualitas SDM
aparat
65,000,000 100
19,679,720
23
.4
6
19,679,720
10
0
-
0.0
0
-
0.0
0
-
123.4
6
19,679,720
05
03
Bimbingan
Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-
undangan
Terlaksananya
bimbingan teknis
implementasi
peraturan perundang - undangan
16
65,000,000 8
19,679,720 2
19,679,720 0
- 2 19,679,720 25.00
100.00
2.00 19,679,720 12.50 30.28
Rata-rata capaian kinerja (%) 25.0
0
100.00 25.00 100.0
0
Predikat Kinerja S
R ST SR ST
1
2
.
0
7
2
.
0
7
.
0
1
0
6
Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
kenaikan nilai
komponen
pelaporan dan
perencanaan SKPD,
persentase
penyerapan
anggaran SKPD
104,500,000 100
127,400,00
0
2.
31
3,742,300
5.
91
7,532,000
0.0
0
-
0.0
0
- 8.22
11,274,300
17
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
06
01
Penyusunan laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Terlaksananya
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3 9,000,000 3 22,500,000 3
2,622,300 0
- 3 2,622,300
100.00
11.65 3.00 2,622,300 100.0
0 29.14
0
6 02
Penyusunan Pelaporan
Keuangan
semesteran
Terlaksananya penyusunan
Pelaporan Keuangan
semesteran
2 7,500,000 4 5,000,000 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
06
04
Penyusunan
Pelaporan Keuangan
akhir Tahun
Terlaksananya
penyusunan Pelaporan Keuangan
akhir Tahun
1 6,000,000 1 5,000,000 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0
6 08
Implementasi
dan
Sinkronisasi
Perencanaan Program dan
Kegiatan
Terlaksananya
penyusunan
dokumen perencaan sesuai ketentuan
12 75,000,000 12 4,500,000 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0
6 09
Koordinasi Penyusunan
Rancangan
Anggaran dan
Belanja SKPD
Terlaksananya
penyusunan RKA SKPD
2 7,000,000 2 90,400,000 0
1,120,000 0
7,532,000 0 8,652,000 0.00 9.57 0.00 8,652,000 0.00
123.6
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
20
.0
0
4.25 20.00 4.25
Predikat Kinerja SR
SR SR SR
18
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1
2
.
0
7
2
.
0
7
.
0
1
3
0
Program
Pembinaan
Bidang
Pemerintaha
n dan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Desa
Skor evaluasi
perkembangan desa
bidang
pemerintahan.
Persentase desa
dengan pengelolaan
keuangan desa yang
baik
3,480,000,00
0
142
80
1,082,768,6
00
11
.5
5
5.
60
279,927,043
31
.5
2
4.
38
286,861,10
0
-
-
43.07
9.98
566,788,143
3
0 01
Pelatihan
Aparatur Pemerintahan
Desa Dalam
Bidang
Manajemen Pemerintahan
Desa
Terlaksananya pelatihan aparatur
pemerintahan desa
dalam bidang
manajemen pemerintahan desa
2270 720,000,000 141
6 94,188,800
35
5
65,288,850 0
1,065,200 355 66,354,050 25.07 70.45
355.
00 66,354,050 15.64 9.22
3
0 02
Pembinaan
Administrasi Desa
Terlaksananya
pembinaan administrasi desa
197 200,000,000 20 36,924,000 5
19,766,900 3
5,180,000 8 24,946,900 40.00 67.56 8.00 24,946,900 4.06 12.47
30
04
Rapat
Koordinasi Pemerintahan
Desa
Terlaksananya raker
pambakal se kab.
Banjar
2 175,000,000 2 46,620,000 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
3
0 05
Fasilitasi Tata
Batas Desa
Terlaksananya fasilitasi tata batas
desa
5 125,000,000 0 0 0
- 0
- 0 0 0.00 0 0.00 0.00
3
0 06
Pelaporan
LPPDesa
Terlaksananya
monev LPPDes 277 150,000,000 277 39,370,000 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
19
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
3
0 07
Sosialisasi Peraturan
Perundang -
Undangan
Tentang Pemerintahan
Desa /
Kelurahan
Terlaksananya
sosialisasi Peraturan
Perundang -
Undangan Tentang Pemerintahan Desa /
Kelurahan
277 175,000,000 0 0 0
- 0
- 0 0 0.00 0 0.00 0.00
3
0 08 Rakor BPD
Terlaksananya rakor
BPD 277 150,000,000 0 0 0
- 0
- 0 0 0.00 0 0.00 0.00
3
0 10
Fasilitasi Pemilihan
Kepala Desa
Terlaksananya
sosialisasi pilkades 0 250,000,000 140
555,745,20
0 0
75,320,093 0
259,023,40
0
0 334,343,493 0.00 60.16 0.00 334,343,49
3 0.00
133.7
4
3
0 11
Monev
Pengelolaan
Keuangan
Desa
Terlaksananya
Monev Pengelolaan Keuangan Desa
277 200,000,000 277 84,996,000 25
25,361,200 5
5,099,900 30 30,461,100 10.83 35.84
30.0
0 30,461,100 10.83 15.23
30
12
Pelatihan
Bendahara
Desa
Terlaksananya
Pelatihan Bendahara
Desa
277 360,000,000 277 3,677,600 0
- 0
3,677,600 0 3,677,600 0.00
100.00
0.00 3,677,600 0.00 1.02
3
0 13
Rapat
Koordinasi
P3MD
Terlaksananya rakor
P3MD 150 125,000,000 4 39,964,000 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
3
0 14
Pelatihan
Siskeudes
Terlaksananya
sosialisasi
penatausahaan siskeudes bagi kaur
keuangan
277 110,000,000 277 41,893,000 0
- 0
- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
3
0 15
Pelatihan
Padat Karya
Tunai
Terlaksananya
kegiatan padat karya
tunai
277 210,000,000 0 0 0
- 0
- 0 0 0.00 0 0.00 0.00
3
0 19
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan tentang
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset Desa
Terlaksananya
sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan dan aset
desa bagi Kaur
Keuangan
277 130,000,000 20 30,000,000 0
- 2
- 2 0 10.00 0.00 2.00 0 0.72 0.00
3
0 20
Pelantikan
BPD
Tercapainya pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
kelurahan/desa
1800 400,000,000 139
9 109,390,00
0
13
99
94,190,000 0
12,815,000 1,399 107,005,000
100.0
0 97.82
1,39
9.00
107,005,00
0 77.72 26.75
Rata-rata capaian kinerja (%)
16
.9
0
39.26 16.90 39.26
Predikat Kinerja S
R SR SR SR
1
2
.
0
7
2
.
0
7
.
0
1
3
1
Program
Pembinaan
Bidang
Kewilayahan
Desa
Skor evaluasi
perkembangan desa
bidang kewilayahan
983,175,285 109
242,732,14
7
15
.9
6
114,327,687
10
.9
8
26,648,180
-
- 26.94
140,975,867
21
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
3
1 01
Pengembanga
n Usaha
Ekonomi
Masyarakat
Terlaksananya
pelatihan UEM 40 103,142,820 40 29,429,900 40
19,429,900 0
- 40 19,429,900
100.0
0 66.02
40.0
0 19,429,900
100.0
0 18.84
3
1 03
Pelatihan Keterampilan
Manajemen
Bumdesa
Terlaksananya
ketrampilan
manajemen Bumdesa
3 343,037,725 4 44,443,000 0
16,140,000 0
4,920,000 0 21,060,000 0.00 47.39 0.00 21,060,000 0.00 6.14
31
04 Monev UPK-SPP
Terlaksananya Monev UPK-SPP
566 60,439,500 12 24,491,000 3
9,191,000 3
1,090,000 6 10,281,000 50.00 41.98 6.00 10,281,000 1.06 17.01
3
1 05
Pengembanga
n Teknologi Tepat Guna
Terlaksananya
kegiatan gelar
Teknologi Tepat Guna (TTG)
Nasional
1 221,538,900 1 8,633,000 0
1,750,000 0
720,000 0 2,470,000 0.00 28.61 0.00 2,470,000 0.00 1.11
3
1 07
Fasilitasi
Pengembangan Kawasan
Ekonomi
Perdesaan
Terlaksananya
Fasilitasi pengembangan
kawasan ekonomi
perdesaan
5 58,484,140 20 68,930,247 3
31,908,347 2
16,148,900 5 48,057,247 25.00 69.72 5.00 48,057,247
100.0
0 82.17
3
1 08
Pengembangan Produk
Unggulan
Desa
Terlaksananya
pengembangan
prudes dan prukades
10 110,000,000 10 14,280,000 1
1,840,350 1
700,000 2 2,540,350 20.00 17.79 2.00 2,540,350 20.00 2.31
3
1 09
Pengembanga
n Inovasi
Desa
Terlaksananya
pengembangan
inovasi desa
5 86,532,200 3 52,525,000 0
34,068,090 0
3,069,280 0 37,137,370 0.00 70.70 0.00 37,137,370 0.00 42.92
22
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
Rata-rata capaian kinerja (%) 27.8
6
48.89 27.86 48.89
Predikat Kinerja S
R SR SR SR
1
2
.
0
7
2
.
0
7
.
0
1
3
2
Program
Pembinaan
Bidang
Kemasyarak
atan Desa
Skor evaluasi
perkembangan desa
bidang
kemasyarakatan
1,719,122,000 180
397,946,84
4
9.
13
106,610,547
6.
17
24,554,500
-
- 15.30
131,165,047
32
01 Fasilitasi Profil Desa
Terlaksananya pelatihan profil Desa
140 101,748,000 111 40,439,844 0
18,527,500 0
- 0 18,527,500 0.00 45.81 0.00 18,527,500 0.00 18.21
3
2 02
Fasilitasi
Evaluasi
Perkembangan Desa
Terlaksananya sosialisasi evaluasi
Perkembangan Desa
277 83,600,000 277 15,915,000 0
9,083,300 0
- 0 9,083,300 0.00 57.07 0.00 9,083,300 0.00 10.87
3
2 03
Fasilitasi
Lomba Desa
Terlaksananya
Lomba Desa 18 128,250,000 20 37,650,000 20
10,468,500 0
5,725,000 20 16,193,500
100.0
0 43.01
20.0
0 16,193,500
111.1
1 12.63
32
04 Fasilitasi TMMD
Terlaksananya Fasilitasi TMMD
6 44,600,000 1 28,120,000 0
- 0
-
0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
3
2 05
Fasilitasi
BBGRM
Terlaksananya
Fasilitasi BBGRM 3 96,685,000 0 0 0
- 0
- 0 0 0.00 0 0.00 0.00
23
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
3
2 06
Fasilitasi
Validasi IDM
Terlaksananya
sosialisasi IDM 277 83,850,000 277 15,765,000 0
5,719,050 0
699,500 0 6,418,550 0.00 40.71 0.00 6,418,550 0.00 7.65
3
2 07
Pembinaan
Kader
Posyandu
Terlaksananya
pelatihan SIP 521 107,745,000 40 7,885,000 6
4,550,000 0
- 6 4,550,000 15.00 57.70 6.00 4,550,000 1.15 4.22
32
09
Pembinaan
Kelembagaan
Adat
Terlaksananya
Pembinaan
Kelembagaan Adat
20 112,875,000 20 27,060,000 5
3,850,100 0
3,130,000 5 6,980,100 25.00 25.79 5.00 6,980,100 25.00 9.75
3
2 10
Rapat
Koordinasi
Kelembagaan
Desa
Terlaksananya Rakor
Kelembagaan Desa 93 71,565,000
73 24,653,000 5
1,525,000 25
5,180,000 30 6,705,000 41.10 27.20
30.0
0 6,705,000 32.26 5.94
32
11
Pembinaan Pemberdayaa
n
Kesejahteraan
Keluarga
Terlaksananya pembinaan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga
290 888,204,000 290 200,459,000 35
52,887,097 0
9,820,000 35 62,707,097 12.07 31.28
35.00
62,707,097 12.07 7.06
Rata-rata capaian kinerja (%) 21.46 36.51 21.46 36.51
Predikat Kinerja SR
SR SR SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH
PROGRAM
3,081,247,184
798,270,598 417,744,617 0 0
1,216,015,21
5
24
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
No Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Renja
Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun berjalan
yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah yang dievaluasi
(2020)
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah yang
dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstran Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019 (%)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2019 (%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
I II III IV
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 22.11 34.72
SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Rencana kegiatan termanajemen dengan baik dan terlaksana sesuai rencana
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten tahun berikutnya : Merencanakan dan menganggarkan kembali program dan kegiatan strategis yang terdampak refocusing anggaran untuk penanganan covid
25
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
- Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPDPenyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Monitoring dan Evaluasi
- Nilai Sakip SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- Pengadaan Mesin Kartu Absensi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa
- Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Bumdesa
- Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdesa
- Monev UPK-SPP
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- Pengembangan Posyantek
- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan
- Pengembangan Produk Unggulan Desa
- Pengembangan Inovasi Desa
6. Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa
26
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Fasilitasi Profil Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan DesaFasilitasi Lomba Desa
- Fasilitasi TMMD
- Fasilitasi BBGRM
- Fasilitasi Validasi IDM
- Pembinaan Kader Posyandu
- Pembinaan Kelembagaan Pamsimas
- Rapat Koordinasi Kelembagaan Desa
- Pembinaan Kelembagaan Adat
- Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
7. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa
- Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan
Desa
- Pembinaan Administrasi Desa
- Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Tata Batas Desa
- Pelaporan LPPD Desa
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan
Desa/Kelurahan
- Rakor BPD
- Monev Pengelolaan Dana Desa
- Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
- Monev Pengelolaan Keuangan Desa
- Pelatihan Bendahara Desa
- Rapat Koordinasi P3MD
- Sosialisasi Penatausahaan Siskeudas
- Pelatihan Padat Karya Tunai
- Pelayanan Pengelolaan Keuangan Desa
- Pendataan Aset Desa
- Money Pengelolaan Aset Desa
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa
3.2 Rencana Program dan Kegiatan yang dilakukan perubahan :
Seluruh Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Banjar mengalami refocusing anggaran, terkecuali kegiatan Rapat Koordinasi Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Karena jika ditinjau dari
urgensinya kegiatan tersebut merupakan jalur koordinasi dengan Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan perpanjangan tangan dari
Kemeterian Desa, Transmigrasi, dan PDT. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan
pada saat adanya Pandemi COVID-19, sebagai penggerak fungsi koordinasi DPMD
kepada Desa.
27
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pagu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar setelah
adanya refocusing anggaran tahun 2020, dengan pelaksanaan 7 program 52 kegiatan
sebesar Rp 3.081.247.184,-. Realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp
1.216.015.215,- (39,47 %)
Adapun penggunaan anggaran diuraikan pada program dan kegiatan sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pagu anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp
1.047.705.601,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 304.421.516- (29,06%).
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp
3.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 960.000,- (32,00%).
b. Kegiatan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.
Pagu anggaran Kegiatan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik sebesar
Rp 140.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 35.327.969,-
(25,23%).
c. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor.
Pagu anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp
6.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.957.300.,- (32,62%).
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp
20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.184.000,- (30,92%).
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan.
Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
sebesar Rp 23.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.495.300,-
(27,52%).
f. Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp 4.768.000,- (47,68%).
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor sebesar Rp 26.887.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,-
(0,00%).
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
28
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan sebesar Rp 24.000.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 5.180.000,- (21,58%).
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar
Rp 35.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.110.600,- (17,46%).
j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah.
Pagu anggaran Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
KeLuar Daerah sebesar Rp 165.151.637,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp 78.525.637,- (47,55%).
k. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.
Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran sebesar Rp 594.066.864,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp
158.912.710,- (26,75%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pagu anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
sebesar Rp 163.014.272,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 41.710.622,-
(25,59%).
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional sebesar Rp 16.640.272,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp 0,- (0,00%).
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional sebesar Rp 121.374.00,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp 32.950.722.,- (27,15.%).
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor sebesar Rp 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp
8.759,900,- (35,04%).
29
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pagu anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar
Rp 19.679.720,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 19.679.720,- (100,00%).
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
Pagu anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan sebesar Rp 19.679.720,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 19.679.720,- (100,00%).
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Pagu anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan sebesar Rp 127.400.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 11.274.300- (8,85%).
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD.
Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp 22.500.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp 2.622.300,- (11,65%).
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
sebesar Rp 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
sebesar Rp 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
d. Kegiatan Implementasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Program Dan Kegiatan.
Pagu anggaran Kegiatan Implementasi Dan Sinkronisasi Perencanaan
Program Dan Kegiatan sebesar Rp 4.500.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 0,- (0,00%).
e. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD.
Pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran
dan Belanja SKPD sebesar Rp 90.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp 8.652.000,- (9,57%).
30
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan Dan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Desa
Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Desa sebesar Rp 1.082.768.600,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 566.788.143,- (52,35%).
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam
Bidang Manajemen Pemerintahan Desa sebesar Rp 94.188.800,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp 66.354.050,- (70,45.%).
b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
sebesar Rp 36.924.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24.946.900,-
(67,56%).
c. Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Desa sebesar Rp
46.620.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
d. Kegiatan Fasilitasi Tata Batas Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Tata Batas Desa sebesar Rp ,-0
dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
e. Kegiatan Pelaporan LPPD Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Pelaporan LPPD Desa sebesar Rp
39.370.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
f. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan
Desa/Kelurahan.
Pagu anggaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar Rp 0,- dan realisasi keuangan
sebesar Rp 0,- (0,00%).
g. Kegiatan Rakor BPD.
Pagu anggaran Kegiatan Rakor BPD sebesar Rp 0,- dan realisasi
keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
h. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp
555.745.200,- dan realisasi keuangan sebesar 334.343.493,- (60,16%).
31
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
i. Kegiatan Monev Pengelolaan Keuangan Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Monev Pengelolaan Dana Desa sebesar Rp
84.996.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 30.461.100,- (35,84%).
j. Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa sebesar Rp
3.677.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.677.600,- (100,00%).
k. Kegiatan Rapat Koordinasi P3MD.
Pagu anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi P3MD sebesar Rp
39.964.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
l. Kegiatan Pelatihan Siskuedes.
Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Siskuedes sebesar Rp 41.893.000,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
m. Kegiatan Pelatihan Padat Karya Tunai.
Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Padat Karya Tunai sebesar Rp 0,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
n. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebesar Rp 30.000.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
o. Kegiatan Pelantikan BPD.
Pagu anggaran Kegiatan Pelantikan BPD sebesar Rp 109.390.000,-
dan realisasi keuangan sebesar 107.005.000,- (97,82%).
6. Program Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa
Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa sebesar Rp
242.732.147,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 140.975.867,- (58,08%).
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
a. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Tentang APBDesa sebesar Rp 29.429.900,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp 19.429.900,- (66,02%).
b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes.
Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdesa
sebesar Rp 44.443.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 21.060.000,-
(47,39%).
32
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
c. Kegiatan Monev UPK-SPP.
Pagu anggaran Kegiatan Monev UPK-SPP sebesar Rp 24.491.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.281.000,- (41,98%).
d. Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
sebesar Rp 8.633.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.470.000,-
(28,61%).
e. Kegiatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi
Perdesaan sebesar Rp 68.930.247,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp
48.057.247,- (69,72%).
f. Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Pengembangan Produk
Unggulan Desa sebesar Rp 14.280.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp
2.540.350,- (17,79%).
g. Kegiatan Pengembangan Inovasi Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Inovasi Desa sebesar Rp
52.525.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 37.137.370,- (70,70%).
7. Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa
Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa sebesar
Rp 397.946.844,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 131.165.047,- (32,96%).
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
a. Kegiatan Fasilitasi Profil Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Profil Desa 40.439.844,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp 18.527.500,- (45,81%).
b. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa
sebesar Rp 15.915.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.083.300,-
(57,07%).
c. Kegiatan Fasilitisi Lomba Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa sebesar Rp
37.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 16.193.500,- (43,01%).
d. Kegiatan Fasilitasi TMMD.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi TMMD sebesar Rp 28.120.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
33
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Kegiatan Fasilitasi BBGRM.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi BBGRM sebesar Rp 0,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).
f. Kegiatan Fasilitasi Validasi IDM.
Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Validasi IDM sebesar Rp
15.765.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.418.550,- (40,71%).
g. Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu.
Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu sebesar Rp
7.885.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.550.000,- (57,70%).
h. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan Desa.
Pagu anggaran Kegiatan Rapat Kootdinasi Kelembagaan Desasebesar
Rp 24.653.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.705.000,- (27,20%).
i. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat.
Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat sebesar Rp
27.060.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.980.100,- (25,79%)
j. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan sejahteraan
Keluarga sebesar Rp 200.459.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp
62.707.097,- (31,28%)
3.3 Alasan dilakukan perubahan diantaranya: - Total Dana Anggaran perubahan hasil Rasionalisasi tahun 2020 adalah Rp
3.081.247.184,- (39,47%) (tabel terlampir), dan alasan dilakukannya perubahan
karena adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan
penanganan Covid-19 sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan
tidak bisa terlaksana.
34
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Banjar
Tabel 3.1
Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Tujuan/Sasaran/Program
(Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Pagu
Alasan Perubahan
Renja 2020 Perubahan Renja 2020 Renja 2020 Perubahan Renja
2020 Renja 2020 Perubahan Renja 2020
Jumlah Perubahan
(+/-)
Tujuan : Meningkatnya
kualitas tata kelola
pemerintahan
Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi 75 75
Sasaran : Meningkatnya
kualitas pembangunan desa Skor Evaluasi Perkembangan Desa Skor Evaluasi Perkembangan Desa 431 431
Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Program Pembinaan Bidang
Pemerintahan dan Pengelola
Keuangan dan Aset Desa
Skor Evaluasi Perkembangan Desa
Bidang Pemerintahan
Skor Evaluasi Perkembangan Desa
Bidang Pemerintahan 142 142
2,297,896,000.00 1.075.068.600.00 (1.222.827.400)
Persentasi Desa Dengan Pengelolaan
Keuangan Desa
Persentasi Desa Dengan Pengelolaan
Keuangan Desa 80% 80%
35
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
jumlah aparatur desa yang terlatih jumlah aparatur desa yang terlatih 3385 orang 355 orang 350,000,000.00 94.188.800.00 (255.811.200) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pembinaan administrasi desa jumlah desa lengkap administrasi desa jumlah desa lengkap administrasi desa 177 desa 20 desa 77,483,000.00 58.591.300.00 (18.891.700)
Adanya perubahan target kegiatan dan pengurangan pagu anggaran
karena refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Rapat Koordinasi Pemerintahan
Desa jumlah dokumen tindak lanjut jumlah dokumen tindak lanjut 2 dokumen 2 dokumen 120,000,000.00 61.420.000.00 (58.580.000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Fasilitasi tata batas desa jumlah desa yang selesai tata batas desa jumlah desa yang selesai tata batas desa 5 desa 0 desa 50,000,000.00 0.00 (50,000,000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pelaporan LPPDesa jumlah desa tertib LPPDesa jumlah desa tertib LPPDesa 277 desa 277 desa 80,000,000.00 39.370.000.00 (40,630,000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Sosialisasi peraturan perundang -
undangan tentang pemerintahan desa/kelurahan
Peningkatan pengetahuan peserta
sosialisasi
Peningkatan pengetahuan peserta
sosialisasi 277 desa 0 desa 55,923,000.00 0.00 (55,923,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Rakor BPD jumlah BPD yang memahami tugas dan
fungsi
jumlah BPD yang memahami tugas dan
fungsi 277 desa 0 desa 75,000,000.00 0.00 (75,000,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Monev pengelolaan dana desa jumlah desa yang dimonitor pengelolaan dana desa
jumlah desa yang dimonitor pengelolaan dana desa
277 desa 0 desa 375,160,000.00 0.00 (375,160,000) Kegiatan dihapuskan. Karena tupoksi pengelolaan keuangan ke bidang PKAD
36
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Fasilitasi pemilihan kepala desa jumlah pelaksanaan pilkades Jumlah Sosialisasi pilkades 145 desa 140 Desa 75,000,000.00 514.327.900.00 439.327.900 Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
Monev pengelolaan keuangan
desa
jumlah desa yang dimonev pengelolaan
keuangan desa
jumlah desa yang dimonev pengelolaan
keuangan desa 277 desa 100 desa 375,160,000.00 89.246.000.00 (285.914.000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pelatihan bendahara desa jumlah bendahara desa yang terlatih jumlah bendahara desa yang terlatih 277 desa 0 desa
96,390,000.00 3,677,600.00 (92,712,400)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Rapat Koordinasi P3MD jumlah P3MD yang mengikuti Rakor jumlah P3MD yang mengikuti Rakor 150 orang 150 orang
60.000.000.00 39.964.000.00 (20,036,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pelatihan Siskuedes jumlah aparat desa yang memahami
siskeudes
jumlah aparat desa yang memahami
siskeudes 277 desa 277 desa 96,390,000.00 34,893,000,00 (61,497,000)
Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh
SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
Pelatihan Padat Karya Tunai jumlah aparat desa yang terlatih Padat
Karya Tunai
jumlah aparat desa yang terlatih Padat
Karya Tunai 277 desa 0 desa 96,390,000.00 0.00 (96,390,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pelayanan pengelolaan keuangan
desa
jumlah desa yang dilayani pengelolaan
keuangan desa - 277 desa 0 desa 85.000.000,00 0.00 (85,000,000) Kegiatan dihapuskan
Pendataan aset desa jumlah aset desa yang terdata - 48 desa 0 desa 120.000.000,00 0.00 (120,000,000) Kegiatan dihapuskan
37
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Monev pengelolaan aset desa jumlah desa yang dimonev pengelolaan
aset desa - 46 desa 0 desa 110.000.000,00 0.00 (110,000,000)
Kegiatan dihapuskan
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Tentang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa (sosialisasi perbub aset desa)
Peningkatan pengetahuan peserta
sosialisasi
Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan dan aset desa bagi Kaur Keuangan
277 desa 277 desa 0.00 30,000,000.00 30,000,000 Alasan Kegiatan dimunculkan, regulasi pengelolaan keuangan berjalan
dinamis sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi.
Pelantikan BPD jumlah bendahara desa yang terlatih Tercapainya pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan/desa 0 orang 1399 orang 0.00 109,390,000.00 109,390,000
Kegiatan prioritas dimunculkan untuk pelantikan BPD karena berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan BPD terpilih harus
dilantik
Pembinaan bidang kewilayahan
desa
Skor Evaluasi Perkembangan Desa
Bidang Kewilayahan
Skor Evaluasi Perkembangan Desa
Bidang Kewilayahan 109 109 751,000,000.00 238.882.147.00 ( 512.117.853)
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
jumlah UEM yang terlatih jumlah UEM yang terlatih 40 UEM 40 UEM
75,000,000.00 29,429,900.00 (45,570,100)
Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
Pembinaan dan fasilitasi
pembentukan Bumdesa jumlah bumdesa yang terbentuk - 40 Bumdes 0 Bumdes 56,000,000.00 0.00 (56,000,000) Kegiatan dihapuskan oleh Tim Anggaran.
Pelatihan keterampilan
manajemen Bumdesa jumlah pengelola bumdesa yang terampil jumlah pengelola bumdesa yang terampil 3 Kecamatan 3 Kecamatan 250,000,000.00 42.593.000.00 ( 207.407.000)
Adanya perubahan anggaran karena refocusing anggaran seluruh SKPD
Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
38
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Monev UPK-SPP jumlah kelompok SPP yang aktif jumlah kelompok SPP yang aktif 566 kelompok 566 kelompok 45,000,000.00 24,491,000.00 (20,509,000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pengembangan Teknologi Tepat
Guna jumlah pameran TTG yang diikuti jumlah pameran TTG yang diikuti 1 kali 0 kali 150,000,000.00 8,633,000.00 (141,367,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pengembangan Posyantek jumlah posyantek yang terbentuk - 3 posyantek 0 posyantek 20,000,000.00 0.00 (20,000,000) Kegiatan dihapuskan oleh Tim Anggaran.
Fasilitasi pengembangan kawasan
ekonomi perdesaan
jumlah kerjasama antar desa dalam
pengembangan kawasan ekonomi perdesaan
jumlah kerjasama antar desa dalam
pengembangan kawasan ekonomi perdesaan
3 Kecamatan 6 Kecamatan 40,000,000.00 68,930,247.00 28,930,247
Adanya penambahan pagu anggaran kegiatan prioritas, karena
mendukung RPJMN, untuk membangun daerah dari pinggiran. Setiap
kecamatan yang ada dikabupaten banjar bisa dikembangkan potensi dan
produk unggulan desa.
Pengembangan produk unggulan
desa jumlah prudes dan prukades jumlah prudes dan prukades 10 buah 5 buah
50,000,000.00 14,280,000.00 (35,720,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pengembangan inovasi desa jumlah inovasi desa jumlah inovasi desa 3 inovasi 3 inovasi 65,000,000.00 52,525,000.00 (12,475,000) Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh
SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
Pembinaan bidang
kemasyarakatan desa
Skor Evaluasi Perkembangan Desa
Bidang Kemasyarakatan
Skor Evaluasi Perkembangan Desa
Bidang Kemasyarakatan 180 180 1,289,050,000.00 394.096.844.00 ( 894.953.156)
39
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Fasilitasi profil desa jumlah desa yang memiliki profil desa jumlah desa yang memiliki profil desa 111 desa 111 desa 60,000,000.00 40,439,844.00 (19,560,156) Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh
SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
Fasilitasi evaluasi perkembangan
desa
jumlah desa yang tervalidasi data
perkembangan desa
jumlah desa yang tervalidasi data
perkembangan desa 277 desa 60 desa 50,000,000.00 15.565.000.00 ( 34.435.000)
Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh
SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
Fasilitasi lomba desa jumlah desa yang berprestasi lomba desa
tingkat kabupaten
jumlah desa yang berprestasi lomba desa
tingkat kabupaten 15 desa 15 desa 80,000,000.00 37,650,000.00 (42,350,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Fasilitasi TMMD jumlah desa yang terfasilitasi TMMD jumlah desa yang terfasilitasi TMMD 5 desa 1 desa 15.000.000.00 28,120,000.00 13,120,000 Perubahan target kegiatan dan penambahan pagu anggaran untuk
mengakomodir item kegiatan agar dapat terlaksana secara optimal
Fasilitasi BBGRM jumlah desa yang berprestasi BBGRM
tingkat kabupaten
jumlah desa yang berprestasi BBGRM
tingkat kabupaten 3 desa 0 desa 40,000,000.00 0.00 (40,000,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Fasilitasi validasi IDM jumlah desa yang tervalidasi data IDM jumlah desa yang tervalidasi data IDM 277 desa 277 desa 50,000,000.00 15,765,000.00 (34,235,000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pembinaan kader posyandu jumlah posyandu aktif jumlah posyandu aktif 508 Buah 508 Buah 80,000,000.00 11.885.000.00 (68.115.000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
40
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Pembinaan kelembagaan
pamsimas jumlah pamsimas berfungsi baik - 36 buah 0 buah 69,635,000.00 0.00
(69,635,000)
Kegiatan tidak dilaksanakan karena dihapuskan oleh Tim Anggaran.
Rapat Koordinasi kelembagaan
desa
jumlah kelembagaan desa yang
terkoordinasi
jumlah kelembagaan desa yang
terkoordinasi 83 kelembagaan desa 83 kelembagaan desa 40,000,000.00 23.653.000.00 (16.347.000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pembinaan kelembagaan adat jumlah kelembagaan adat yang dibina jumlah kelembagaan adat yang dibina 20 kecamatan 15 kecamatan 54,415,000.00 20.560.000.00 ( 33.855.000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Pembinaan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga jumlah PKK aktif jumlah PKK aktif 290 buah 290 buah 750,000,000.00 200,459,000.00 (549,541,000)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19.
Program peningkatan
pengembangan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentasi Kenaikan Nilai Komponen
Pelaporan Dan Perencanaan SKPD,
Persentasi Penyerapan SKPD
Persentasi Kenaikan Nilai Komponen
Pelaporan Dan Perencanaan SKPD,
Persentasi Penyerapan SKPD
100 100 25,000,000.00 100.762.175.00 7 5.762.175
Implementasi dan sinkronisasi
perencanaan program dan kegiatan
jumlah dokumen perencanaan yang
disusun sesuai ketentuan
jumlah dokumen perencanaan yang
disusun sesuai ketentuan 12 dokumen 12 dokumen 10,000,000.00 7,500,000.00 (2,500,000)
adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19
Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja
SKPD
jumlah dokumen RKA DPMD yang
diverifikasi
jumlah dokumen RKA DPMD yang
diverifikasi 2 dokumen 2 dokumen 4,000,000.00 60.762.175.00 56.762.175
Adanya penambahan pagu anggaran untuk mengoptimalkan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran dinas PMD
41
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
jumlah dokumen kinerja DPMD sesuai
ketentuan
jumlah dokumen kinerja DPMD sesuai
ketentuan 3 dokumen 3 dokumen 6,000,000.00 22,500,000.00 16,500,000
Adanya penambahan pagu anggaran untuk mengoptimalkan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran dinas PMD
Monitoring dan evaluasi jumlah hasil dokumen monev yang
disusun
jumlah hasil dokumen monev yang
disusun 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00 0.00 0 Kegiatan ditiadakan oleh Tim Anggaran
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
jumlah laporan dokumen keuangan secara
berkala
jumlah laporan dokumen keuangan
secara berkala 2 laporan 4 laporan 3,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000
Perubahan target dan penambahan pagu anggaran karena adanya
kewajiban laporan dokumen keuangan secara berkala
Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
jumlah laporan dokumen keuangan secara
berkala
jumlah laporan dokumen keuangan
secara berkala 1 laporan 1 laporan 2,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000
Penambahan pagu anggaran untuk mengakomodir item kegiatan agar
dapat terlaksana secara optimal
Program pelayanan
administrasi perkantoran
Persentasi Pemenuhan Administrasi
Perkantoran, Sarana Prasarana,
Kedisiplinan Aparat
Persentasi Pemenuhan Administrasi
Perkantoran, Sarana Prasarana,
Kedisiplinan Aparat
100 100 1,487,290,000.00 1.089.743.426.00 (397.546.574)
Penyediaan jasa surat menyurat jumlah dokumentasi pelayanan suat
menyurat
jumlah dokumentasi pelayanan suat
menyurat 1650 lembar 12 bulan 3,000,000.00 3,000,000.00 0
Perubahan target dilakukan karena tidak dapat mengukur berapa jumlah
dokumentasi pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi,
SDA dan listrik
tersedianya jasa telepon, internet dan
listrik
tersedianya jasa telepon, internet dan
listrik 12 bulan 12 bulan 150,000,000.00 140,000,000.00 (10,000,000)
adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19
Penyediaan jasa kebersihan
kantor terpeliharanya kebersihan kantor terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 6,000,000.00 6,000,000.00 0 -
Penyediaan alat tulis kantor jumlah dokumentasi pelayanan suat
menyurat tersedianya alat tulis kantor 1600 12 bulan 20,000,000.00 20,000,000.00 0
Perubahan target dilakukan karena tidak dapat mengukur berapa jumlah
alat tulis kantor selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah dokumentasi pelayanan suat
menyurat
Tesedianya barang cetakan dan
penggandaan 1600 12 bulan 15,000,000.00 23,600,000.00 8,600,000
Perubahan target dilakukan karena tidak dapat mengukur berapa jumlah
barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
42
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 5,000,000.00 11.040.000.00 6.040.000
Penambahan anggaran untuk memastikan ketersediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor jumlah sarana prasarana skpd jumlah sarana prasarana skpd 32 buah 6 buah 100,000,000.00 53.824.925.00 (46.175.075)
Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk
percepatan penanganan Covid-19
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
jumlah dokumentasi pelayanan suat
menyurat
tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan 1600 12 bulan 2,000,000.00 24,000,000.00 22,000,000
Perubahan target dilakukan karena tidak dapat mengukur berapa jumlah
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
penyediaan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat
penyediaan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat
12 bulan 12 bulan 204,290,000.00 18.110.000.00 (186.180.000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19
Penyediaan pendukung
administrasi perkantoran
jumlah tenaga pendukung administrasi
perkantoran
jumlah tenaga pendukung administrasi
perkantoran 23 orang 27 orang 632,000,000.00 625.016.864.00 (6.983.136)
Perubahan target karena bertambahnya tenaga pendukung administrasi
perkantoran
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 12 bulan 350.000.000.00 165,151,637.00 (184,848,363) adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Telaksananya Pemeliharaan Saran dan
Prasarana Aparatur
Telaksananya Pemeliharaan Saran
dan Prasarana Aparatur 100 100 132,257,000.00 163,014,272.00 30,757,272
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara
jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara
1 paket 1 paket 50,000,000.00 16,640,272.00 (33,359,728) adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
jumlah sarana prasarana kendaraan yang
terpelihara
jumlah sarana prasarana kendaraan yang
terpelihara 25 buah 25 buah 72.257.000.00 121,374,000.00 49,117,000
Penambahan pagu anggaran untuk mengoptimalkan sarana prasarana
kendaraan
43
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
jumlah sarana prasarana perlengkapan
gedung kantor yang terpelihara
jumlah sarana prasarana perlengkapan
gedung kantor yang terpelihara 20 buah 12 bulan 10,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000
Perubahan target dilakukan karena tidak dapat mengukur berapa jumlah
sarana prasarana perlengkapan gedung kantor yang terpelihara selama 1
tahun
Program peningkatan disiplin
aparatur
Peningkatan Pemenuhan Hak-hak
Kepegawaian ASN
Peningkatan Pemenuhan Hak-hak
Kepegawaian ASN 100 100 0.00 0.00
0
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah PNS yang disiplin berpakaian
dinas - 0 orang 0 orang 0.00 0.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur Peningkatan Kompetensi ASN Peningkatan Kompetensi ASN 16 8 65,000,000.00 19,679,720.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Jumlah PNS yang mengikuti bimtek 16 orang 8 orang 65,000,000.00 19,679,720.00 (45,320,280) Perubahan target kegiatan karena adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.
JUMLAH 6,047,493,000.00 3,081,247,184.00 (2,966,245,816)
44
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Banjar Tahun 2020, merupakan
pelaksanaan rencana strategis tahun ke empat, periode renstra 2016-2021. Program dan
kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi
DPMD Kabupaten Banjar dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah
jangka menengah.
Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas
dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan. Keberhasilan
pelaksanaan Perubahan Renja DPMD Kabupaten Banjar tahun 2020 tidak terlepas dari
peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati DPMD Kabupaten Banjar, serta
peran aktif dari SKPD Mitra Kerja dalam memantau dan mengarahkan perkembangan
penyusunan dokumen Perubahan Renja .
Martapura, 3 Agustus 2020
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banjar,
H. Syahrialludin, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650721 198602 1 001