Post on 06-Apr-2016
description
1
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
2
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE Governador do Estado do Pará
NOÊMIA DE SOUSA JACOB Presidente da Companhia de Saneamento do Pará
DIRETORIA
ROSA MARIA FERREIRA GONÇALVES PIRES Diretora de Gestão de Pessoas e Logística
ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM Diretora Financeira
ANTONIO CARLOS CRISÓSTOMO FERNANDES Diretor de Operações
FERNANDO JOSÉ DA COSTA MARTINS Diretor de Expansão e Tecnologia
JOÃO GUIMARÃES NETO Diretor de Mercado
ANDREA MENEZES CUNHA Assessora de Comunicação Social
3
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
SUMÁRIO
Realizações................................................................................................................. 04
Apresentação.............................................................................................................. 06
Implantação e ampliação de Sistemas de Abastecimento D’Água..................... 09
Investimento em Esgoto...................................................................................... 10
Principais realizações da Cosanpa........................................................................... 11
Atuação comercial...................................................................................................... 11
Ações relevantes ocorridas no período............................................................. 14
Responsabilidade Social e Educação Ambiental............................................... 16
A Operação............................................................................................................. 17
Gestão de Pessoas e Logística.............................................................................. 19
Unidade de Serviços de Gestão de Pessoas (USGP/DPL)................................ 24
Principais realizações USGP - 2011........................................................ 24
Principais realizações USGP - 2012........................................................ 28
Principais realizações USGP - 2013........................................................ 34
Principais realizações USGP - 2014........................................................ 38
Unidade de Serviços da Tecnologia da Informação (USTI/DPL)....................... 41
Principais realizações USTI - 2011.......................................................... 41
Principais realizações USTI - 2012.......................................................... 43
Principais realizações USTI - 2013.......................................................... 44
Principais realizações USTI - 2014.......................................................... 45
Unidade de Serviços de Logística (USLG/DPL)................................................ 48
Principais realizações USLG - 2011 a 2014............................................. 48
Frota de veículos.................................................................................... 49
Unidade de Serviços de Suporte Administrativo (USSA/DPL)............................ 52
Principais realizações USSA - 2011.......................................................... 52
Principais realizações USSA - 2012.......................................................... 52
Principais realizações USSA - 2013.......................................................... 55
Principais realizações USSA - 2014.......................................................... 56
Realizações em andamento 2014........................................................... 56
Principais desafios - 2015....................................................................... 59
Desempenho Econômico-Financeiro...................................................................... 60
Principais investimentos em andamento........................................................... 64
Outras ações relevantes.................................................................................. 65
A expansão dos serviços................................................................................. 66
Entregas realizadas no período........................................................................ 70
4
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
REALIZAÇÕES
Amigos e amigas,
É com a sensação de dever cumprido que apresento as evoluções que a
Companhia de Saneamento do Pará, a nossa COSANPA, alcançou nos últimos quatro
anos.
Houve ampliação do número de clientes atendidos pela Companhia, de
aproximadamente 444 mil para 468 mil. Um acréscimo de 5,63%, o que equivale a
quase 24 mil habitantes dos 56 municípios paraenses, atendidos pela Cosanpa no
estado.
Foram instalados ou substituídos mais de 62 mil hidrômetros, os equipamentos
que medem o consumo de água nas casas e servem principalmente para controlar a
conta e promover o fim do desperdício de água. A melhor notícia é que o projeto de
instalação dos hidrômetros está em andamento, são mais 17 mil e 414 instalações
daqui pra frente.
O faturamento da Cosanpa cresceu 8,8%. Passou de R$ 148,5 milhões em
2010 para R$ 199 milhões no ano de 2014, um aumento importante se levarmos em
consideração que não houve reajuste de tarifa. Isso mantém a nossa tarifa como a
mais barata do Brasil.
Hoje a Cosanpa tem 79.880 clientes e imóveis recadastrados na Região
Metropolitana de Belém. É mais garantia e agilidade na hora de sanar problemas do
dia a dia. E a meta da Cosanpa é chegar aos 128.838 consumidores agora em 2015.
O número de reclamações nas lojas de atendimento da Cosanpa reduziu
36,4%. Resultado da implantação da leitura com impressão simultânea de contas.
Houve melhoria no setor de cobrança. E a arrecadação passou de 132,5
milhões de reais em 2010 para 148,7 milhões de reais em 2014, representando um
aumento de 12,23%.
Os prédios da Cosanpa estão sendo modernizados. Foram adquiridos
softwares e equipamentos de informática para as quatro unidades de negócios da
Região Metropolitana de Belém. Os escritórios do interior do estado também foram
informatizados.
Os atendentes são treinados constantemente, para melhorar o padrão de
satisfação dos clientes em relação ao serviço prestado pela Companhia.
Ações socioeducativas e a correta utilização dos serviços implantados
beneficiaram quase 136 mil pessoas. E nesses quatro anos, foram realizadas 54 mil e
300 visitas domiciliares, para orientar a população sobre os serviços de saneamento
básico da Cosanpa.
Um desafio gigantesco foi vencido nesses 4 anos na área operacional da
Cosanpa. Nós conseguimos aumentar de 71,7% para 95,9% a eficiência na retirada de
vazamentos na Região Metropolitana de Belém. A maioria das ocorrências é resolvida
no mesmo dia.
5
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
O monitoramento on-line da operação dos sistemas da Cidade Nova e do
Conjunto Guajará em Ananindeua e em mais 23 unidades de Belém permitiu um
abastecimento de água mais eficiente, 24 horas por dia.
A perfuração de poços profundos ampliou o atendimento com água de
qualidade para bairros de cidades que necessitavam de urgentes melhorias, como a
capital Belém, Santarém, Igarapé Miri, Moju, Marapanim, Dom Eliseu e Faro.
Para 2015, nossa vontade é desenvolver projetos e começar as obras de novas
estações de água em Mocajuba, São Félix do Xingu, Viseu, Marapanim e Faro.
Ao que se refere à logística e gestão de pessoas, o período de 2011 a 2014
caracterizou-se por maior eficiência administrativa da Cosanpa, com renegociação de
contratos, que possibilitou a redução de custos e ampliou a prestação dos serviços. O
aprimoramento da gestão pública valorizou a importância do servidor na prestação do
serviço essencial à vida que é o saneamento básico.
A estratégia da administração de pessoas e logística foi realizar mais com
menos, com renegociação de todos os contratos de serviços continuados, em uma
redução média de 37%.
Foram executadas ações com objetivo de preservar o patrimônio da empresa.
Um investimento de R$ 715,6 mil em reformas e revitalizações de prédios, incluindo o
prédio de atendimento aos consumidores em São Brás.
A Cosanpa também realizou legalizações de propriedades. Com isso, registrou-
se um crescimento de 287 para 337 imóveis em 2014. É a preservação desse
patrimônio que vale aproximadamente 100 milhões de reais.
Foi iniciada a implantação do Sistema Integrado de Gestão - ERP, sistema que
reúne em uma mesma plataforma a área financeira, contábil, recursos humanos,
manutenção, compras e licitações, tornando mais ágil a tomada de decisão,
aumentando a confiabilidade e reduzindo custos dos processos de trabalho.
A melhoria da imagem da empresa perante a população foi um dos objetivos
da total substituição da frota de pequeno e médio porte que estava sucateada, com
veículos com mais de 12 anos de uso, por uma frota nova locada. Esta ação também
propiciou melhores condições de trabalho aos empregados, sendo ainda possível,
racionalizar a utilização da frota, diminuindo o número de veículos em serviço e
consequentemente redução dos custos.
Houve a renovação do quadro de pessoal, com a admissão, em 2011, de 75
novos empregados que passaram no concurso público de 2007. E em 2013, foi
realizado um novo concurso público, com 174 vagas ofertadas, que também promoveu
a substituição de empregados comissionados não efetivos por concursados. A
quantidade de colaboradores da Cosanpa em 2011 era 1459 e foi reduzida para 1402
no ano de 2014. Atualmente, a Companhia emprega também 194 estagiários e mais
41 alunos do Programa Menor Aprendiz.
6
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Em parceria com a Escola de Governo do Estado - EGPA, a Cosanpa
aperfeiçoou e qualificou o seu quadro de funcionários. Destaca o treinamento para a
formação de agentes de negócios.
Pela primeira vez, a Companhia de Saneamento do Pará realizou um processo
seletivo interno para a escolha de gestores. Foi uma oportunidade de ascensão para
empregados que não vislumbravam essa possibilidade. Ao todo, foram ofertadas 24
vagas e preenchidas 20. A partir desta experiência, esse procedimento ficou instituído
na empresa.
Para o ano de 2015, estão previstas ações de continuidade como a conclusão
da expansão da área de tecnologia da. Teremos a renovação da frota de grande porte,
a implantação da segurança eletrônica e a revitalização dos setores operacionais e
administrativos. Na área de gestão de pessoas, vamos implementar o Plano de
Demissão Incentivada e realizar um outro Concurso Público.
A Receita Operacional Líquida da Companhia de Saneamento do Pará
apresentou crescimento no período de janeiro a outubro de 2014 de 1,154%
O resultado acumulado entre janeiro a outubro de 2014, comparado com o
mesmo período de 2013, teve decréscimo de 36,46%, decorrente de planejamento
tributário. E o grau de endividamento foi mantido no patamar de 33%.
Com o planejamento tributário, realizado no período de 2011 a 2014, obteve-se
um ganho no valor superior a 248 milhões de reais, que foram utilizados para reduzir
as dívidas tributárias no período de 1998 a 2014.
A Cosanpa tem um crédito tributário de perdas fiscais de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e base negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no montante de quase R$ 225 milhões, que poderá ser aproveitado em
exercícios futuros.
Agora vamos partir para as realizações que mudaram de fato a vida dos
paraenses quando falamos de saneamento, nesses quatros anos de administração.
Comecemos pelo ano de 2010, quando a Cosanpa teve selecionados 10
projetos junto ao Ministério das Cidades, através do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC. Esses projetos de melhoria e ampliação de água e esgoto estão
em curso nos municípios de Belém, Alenquer, Castanhal, Moju, Ananindeua, Breves,
Marabá, Marituba, Monte Alegre e Santarém, no montante de 410 milhões de reais,
sendo em torno de 91 milhões de reais do governo estadual e os outros 317 milhões
de reais do governo federal.
Temos concretizada a nova Estação de Tratamento de Água de Marabá, a
mais moderna do estado, que abastece mais de 100 mil pessoas. Um investimento na
ordem de 99 milhões de reais.
7
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2011 - 2014
Governo do Estado, por meio do Decreto Estadual 352/12, estabeleceu o
Modelo de Gestão Orientado a Resultados no qual define em seu mapa
estratégico ampliar o serviço de saneamento básico e abastecimento de água
como estratégia de governo, que constitui uma ação importante no combate à pobreza
e às desigualdades sociais.
No âmbito do Plano Plurianual criou o programa Saneamento é Vida, onde
incluiu as ações destinadas a melhoria de saneamento nos diversos municípios do
Estado. A execução de tal programa ficou a cargo da SEIDURB e da COSANPA.
A necessidade de se investir em saneamento básico, sobretudo Água e Esgoto
está apontada em todos os diagnósticos do Estado do Pará que apontam a
precariedade desses serviços, sobretudo quando comparados aos dados nacionais.
ESTADO DO PARÁ
DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES ATENDIDOS POR ALGUNS SERVIÇOS –
2009/2013
TIPO DE SERVIÇO 2009 2011 2012 2013
Rede geral de abastecimento de água 48,7 47,9 51,4 49,9
Rede coletora de esgoto 2,4 7,9 6,3 6,8
Fossa séptica ligada à rede coletora 8,0 9,7 6,9 6,8
Fonte: IBGE. PNAD 2009/2011; 2012; 2013
Em 2007, foi promulgada lei 11.445 a chamada Lei do Saneamento que entre
outras determinações busca a universalização da água e esgoto no país.
O
8
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
A análise a ser realizada toma por base os dados relativos a 2010 e a
comparação com 2013
De 2010 até hoje os principais indicadores da COSANPA estão assim configurados:
Tínhamos 465.608 economias ativas de água e hoje 468.569
Índice de hidrometração 29% e hoje 32,6%
Tínhamos 21.022 economias ativas de esgoto e hoje 48.044
Produzíamos 12,8 milhões de m3 água/mês e hoje 12,7 Milhões m3
Arrecadávamos 11 milhões/mês e hoje 12,2 milhões /mês
Inadimplência 35% em 2010 e 25,3% hoje
Índice de cobertura de água 57% em 2010 e 60,9% hoje
Passados 4 anos de gestão não se percebe grande evolução, porém em
alguns indicadores já se nota o trabalho desenvolvido:
Índice de cobertura de esgoto: em 2010 as cerca de 11 mil ligações nos davam
uma cobertura de apenas 1,6%. Atualmente temos 5,53%, ainda distante da
necessidade de universalização mas já demonstra alguma movimentação favorável.
Índice de hidrometração 32,6%- Essencial a melhoria da eficiência a Cosanpa
fez um esforço para substituir e implantar novos hidrômetros, garantindo assim uma
arrecadação mais justa em relação ao que é de fato consumido pela população.
Faturamento mensal: saímos de um faturamento mensal de R$ 16.902.061
para R$ 17.375.833,28, demonstrando um esforço da companhia para combater
fraudes, incluir novos consumidores e medir adequadamente o consumo.
Ressalte-se que nesse período não houve aumento do valor praticado de tarifa
o que significa que realmente houve melhora na eficiência da cobrança.
Nesses quase 4 anos de gestão o Estado focou sua atuação em Saneamento
da seguinte forma:
9
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Isso determinou a forma como os investimentos deveriam ser realizados.
Há investimentos em água e esgoto nas principais cidades do Estado
conduzidas pela SEIDURB e pela COSANPA.
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
Existem 108 obras de implantação e ampliação de abastecimento de água em
73 municípios.
Em execução 62 obras em 50 municípios
Concluídas 19 obras em 19 municípios.
4 obras em projeto
23 obras sofrendo ajustes para recontratação.
Investimento total da ordem de R$ 1,054 milhões, sendo que 571 milhões
estão em execução ou já foram concluídas.
Dos 73 municípios com investimento do Governo do Estado, 34 não são
operados pela COSANPA e implicam investimentos de R$ 46,8 Milhões.
10
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
INVESTIMENTO EM ESGOTO
13 obras de Esgoto em 10 Municípios com investimento da ordem de
R$ 630 Milhões.
1 obra de esgoto concluída em Breu Branco
7 obras em execução
4 obras em projeto
1 obra em ajustes para recontratação.
Investimento Total de R$ 1,684 Milhões em Água e Esgoto a cargo da SEIDURB e
COSANPA.
11
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA COSANPA
área comercial foi a que mais produziu avanços nos últimos 4 anos. A
COSANPA encerrou o ano de 2010 com 465.608 economias de água ativas.
Porém, após pequena avaliação dos técnicos da Diretoria de Mercado, se
observou que deste número, cerca de 22.000 economias se encontravam
efetivamente inativas (cortadas ou suprimidas), bem como a prática de não “desligar”
do sistema comercial os imóveis que tivessem seu suprimento de água suspenso por
inadimplência, o que ocasionou uma situação inapropriada dos números
apresentados. Portanto, retirando-se essa quantidade, o quantitativo corrigido em
2010 ficou em 443.608 economias ativas.
Como a COSANPA encerrou o mês de setembro/14 com um total de 468.569
economias ativas de água cadastradas, esse número representa um acréscimo de
24.961 economias (5,63%), em relação ao quantitativo ajustado de 2010. Apesar de
no período de Janeiro/11 a Setembro/14 terem sido incluídas cerca de 43.350 novas
economias de água no cadastro da empresa, o que influenciou para este pequeno
crescimento de 5,63%, foram as perdas de cerca de 1.100 economias pertencentes ao
Município de Juruti, ocorrida em 2012 e de cerca de 1.244 economias pertencentes ao
Município de Santa Cruz do Arari, ocorrida em 2013, cujos contratos de concessão se
encerraram e não foram renovados pelas atuais administrações municipais, além da
suspensão do fornecimento de água pelas ações de cobrança, onde as ligações
passaram a ser efetivamente inativadas no cadastro à partir de 2011 (Cortada).
ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA
ANO 2010 2010
Ajustado 2011 2012 2013 2014 (*)
Variação (*)
2014/2010
Residencial 430.067 409.746 425.233 424.670 429.407 432.676 5,60%
Comercial 21.548 20.530 21.180 21.899 22.566 22.737 10,75%
Industrial 1.040 991 1.100 1.031 976 990 -0,09%
Público 12.953 12.341 12.762 12.448 12.154 12.166 -1,42%
Total 465.608 443.608 460.275 460.048 465.103 468.569 5,63%
A A ATUAÇÃO COMERCIAL
12
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
O faturamento total realizado até Setembro de 2014 foi de R$ 148,5 milhões,
sendo que a previsão para todo o ano de 2014 é de R$ 199,0 milhões, o que
representará um acréscimo de R$ 16,1 milhões (8,80%), em relação ao valor total
faturado em 2010. Essas quantias são significativas, pois estão sendo comparados
com valores irreais de faturamento de 2010, devido ao elevado número de clientes
inativos, à época, sendo faturados como ativos, bem como os locais que deveriam
estar com faturamento suspenso (liminar de Breves, Guamá e Canudos), e ainda, a
retomada da concessão dos 02 municípios pelos atuais Prefeitos, anteriormente
citados.
Esse incremento no faturamento aconteceu sem que tenha havido qualquer
reajuste tarifário no período e sim, apenas, nas ações de melhoria implantadas no
faturamento, tais como: implantação da leitura do hidrômetro com impressão
simultânea da fatura, onde a leitura é criticada pelo sistema no momento da sua
realização, revisões cadastrais realizadas nos diversos bairros/localidades, ligações de
novos clientes e instalações/substituições de hidrômetros. Outro fator que contribuiu
para o aumento do faturamento foi à regularização da cobrança da tarifa de esgoto,
ocorrida em 2014, dos imóveis localizados na Vila da Barca e nas áreas de
abrangência da macrodrenagem da bacia do Una e do bairro da Marambaia.
FATURAMENTO ANUAL
ANO
2010 2011 2012 2013 2014 (*) Projeção 2014 Variação (*)
(R$ milhões)
(R$ milhões)
(R$ milhões)
(R$ milhões)
(R$ milhões) (R$ milhões) 2014/2010
Abastecimento de Água 160,6 162,0 162,1 168,6 126,6 168,8 5,10%
Esgotamento Sanitário 10,4 11,9 12,5 12,6 11,6 16,3 56,97%
Outros Serviços 11,9 11,0 13,2 13,8 10,3 13,9 16,66%
Total 182,9 184,9 187,8 195,0 148,5 199,0 8,80%
(*) Até Set/2014
A arrecadação realizada até Set/14 foi R$ 110,9 milhões, sendo que o valor
previsto para o ano de 2014 é de R$ 148,7 milhões, que representa um acréscimo de
R$ 16,2 milhões (12,23%), em relação a 2010. A variação positiva da arrecadação é
reflexo direto do aumento do faturamento e da intensificação das ações de cobrança,
tanto na Região Metropolitana de Belém - RMB, quanto nos municípios do Interior do
Estado, através da contratação de empresa para a realização dos serviços de
cobrança, corte e religação de água e ações de cobranças volantes desenvolvidas
pela Diretoria de Mercado nas diversas localidades. Outro fator que queremos
destacar na melhora da arrecadação foi à informatização de quase todos dos
escritórios do Interior do Estado (só falta o de Oeiras do Pará), que agilizou não
somente o processo de faturamento, quanto às ações de cobrança, com a emissão na
própria localidade de segundas vias das faturas, consultas de débitos, emissão de
extrato de débitos para pagamentos, parcelamentos, dentre outras.
13
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
EVOLUÇÃO ANUAL: FATURAMENTO X ARRECADAÇÃO
ANO
2010 2011 2012 2013 2014 (*) Projeção 2014 Variação (*)
(R$
milhões)
(R$
milhões)
(R$
milhões)
(R$
milhões)
(R$
milhões) (R$ milhões) 2014/2010
Faturamento 182,9 184,9 187,8 195,0 148,5 199,0 8,80%
Arrecadação 132,5 135,3 139,8 143,2 110,9 148,7 12,23%
Desempenho
Comercial 72,44% 73,17% 74,44% 73,44% 74,70% 74,72% 3,15%
(*) Até Set/2014
Com relação às atividades relacionadas ao Atendimento ao Público, houve
uma melhora significativa na qualidade dos serviços prestados com a informatização
dos escritórios do Interior e com as ações que foram implementadas no faturamento, o
que contribuiu para uma redução considerável do número de reclamações nas lojas de
atendimento e Call Center, onde houve uma queda de 192.359 atendimentos em 2011
para 96.303, até Set/2014, o que nos motivou inclusive a redução do número de
atendentes contratadas. Observamos também que nesse período a COSANPA
apresentou uma redução do índice de erros de faturas que passou de 1,51%, em
2010, para 0,96%, em 2014, o que contribuiu para uma melhorada imagem da
empresa junto aos órgãos de defesa do consumidor, com uma redução considerável
no número de reclamações.
14
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
AÇÕES RELEVANTES OCORRIDAS NO PERÍODO:
Implantação do processo de leitura de medidores com impressão simultânea
das faturas, na Região Metropolitana de Belém (RMB) e nas localidades de
Santarém, Castanhal, Salinas, Bragança e Marabá;
Foram Instalados/substituídos cerca de 62.212 hidrômetros, no período de
Jan/2011 a Set/2014, onde optou-se por priorizar as substituições em função
15
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
de que cerca de 51,02% dos hidrômetros já tem mais de 05 ano de instalados,
ocorrendo um pequeno aumento no índice de hidrometração na COSANPA,
que passou de 29,4% em 2010, para 33,6% em 2014;
Encontra-se, ainda, em andamento o Projeto de Desenvolvimento Institucional
(financiamento CAIXA), para a aquisição de 26.740 caixas de proteção de
hidrômetros e 17.414 hidrômetros (já adquiridos) e a contratação de empresas
para divulgação e instalação de hidrômetros na RMB, com cerca de 15% dos
serviços já executados;
Informatização dos escritórios dos Municípios atendidos pela COSANPA, que
dos 56 Municípios, somente 39 eram informatizados, sendo informatizados no
período de 2011 a 2014, mais 16 escritórios, faltando apenas o do Município de
Oeiras do Pará, que deverá ser informado em 2015;
Ampliação dos serviços de atendimento ao Público com a instalação de novos
postos nas Estações Cidadanias, implantadas pelo Governo do Estado, através
de convênio firmado com a SEAD, em Belém, Santarém e Marabá;
Intensificação das atividades de recuperação de créditos dos clientes, com a
contratação de empresas especializadas para a realização dos serviços de
cobrança, corte e religação de água, na RMB e nas localidades de Santarém,
Castanhal, Marabá, Bragança, Salinópolis, Soure e Salvaterra e participação
em eventos promovidos pelo Tribunal de Justiça do Estado, para realizações
de feiras de conciliações, com ações de negociações de débitos e outros
serviços comerciais.
Contratação e implantação do Projeto de recadastramento de clientes da RMB,
através de recursos de Desenvolvimento Institucional, contratados pelo
Governo do Estado junto a CAIXA, com a construção/reforma de 04 prédios
nas Unidades de Negócios da RMB (já concluídos) e aquisição de diversos
equipamentos de informática, tais como: 15 micros computadores, 07
impressoras, 07 no-breaks e 03 plotters (já adquiridos) e contratação de
empresa para realização do serviço de recadastramento de 128.838
clientes/imóveis localizados nos Municípios de Ananindeua, Marituba e Belém
(UNAM e Distrito de Mosqueiro), em andamento (62% já realizado);
16
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Projeto Saneamento e Cidadania, conduzida pela equipe social da COSANPA,
visando à sensibilização e formação de agentes multiplicadores, para conscientização
da população quanto ao uso racional da água e preservação do meio ambiente, além
de estabelecer uma relação positiva entre a empresa e a comunidade, realizou as
seguintes ações:
Em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA, foram
realizadas ações de educação ambiental na Estação de Tratamento de Água -
ETA Bolonha, com a participação de 688 instituições, como associações
comunitárias e escolas da rede pública e privada, com a participação de um
total de 19.269 pessoas;
Nos municípios contemplados com as obras do sistema de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, foram desenvolvidas 3.249 ações sócio-
educativas e ambientais, envolvendo um público de 116.476 pessoas, nos
municípios de Altamira, Ananindeua, Belém, Castanhal, D. Eliseu, Igarapé-Miri,
Itaituba, Marabá, Marituba, Monte Alegre, Santarém, Oriximiná, Moju, Breves e
Igarapé Miri buscando a valorização dos recursos hídricos e a correta utilização
dos serviços implantados, além de atividades geradoras de emprego e renda,
possibilitando maior organização e participação comunitária e
comprometimento com a sustentabilidade do projeto;
Realizou-se, ainda, um total de 54.300 visitas domiciliares orientando quanto aos
serviços de saneamento básico.
17
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
foco da Diretoria de Operações foi a melhoria da eficiência buscando a
redução de tempo de solução de vazamentos, melhoria da qualidade da água,
redução das intercorrências de falta de água etc.
Foi necessário então dar atenção na substituição de rede. Foram realizados
40,1 Km de assentamento de redes para substituição de tubulações com vida útil
ultrapassada.
Realizamos ainda a setorização da Unidade de Negócios Sul (UNISUL),
garantindo mais regularidade no abastecimento de água, bem como a redução das
perdas físicas de água.
Implantamos a revitalização de bombas e transformadores garantindo que em
todos os interiores houvesse motores substitutos, reduzindo assim o numero de horas
de paralisações dos setores.
Ampliamos de 71,7% para 95,9% o índice de eficiência na retirada de
vazamentos que refletem o atendimento no prazo das chamadas registradas.
Ainda na busca de revitalização da operação foram realizados a construção de
subestações elétricas no bairro do Marco (Belém), conjunto Sabiá (Ananindeua),
O
A OPERAÇÃO
18
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Cidade Nova (Ananindeua), Salvaterra, São Brás e no poço da Avenida Mendonça
Furtado em Santarém.
O Monitoramento e a macromedição também foram foco da Diretoria de
Operações nessa gestão. Foi implantado a macromedição com telemetria na Cidade
Nova, Guajará e em 23 unidades operacionais de Belém.
Para garantir maior quantidade de água disponibilizada à população foram
perfurados 7 novos poços profundos de 270 metros em: Belém (Pratinha), Santarém,
Igarapé Miri (vila de Maiautá), Moju, Marapanim, Dom Eliseu e Faro.
Estão em desenvolvimento os projetos de novas estações de abastecimento de
água para Mocajuba, São Félix do Xingu, Viseu, Marapanim e Faro.
Para garantir a qualidade da água foram implantados os laboratórios de
monitoramento de água em Marabá e reequipado o laboratório de Belém, foi realizada
ainda a limpeza do lago Bolonha para a retirada das macrófitas (vegetações
aquáticas).
Treinamentos foram realizados com as equipes de técnicos nas unidades da
Companhia e até as fábricas de equipamentos, para garantir um bom funcionamento
das estações e dos sistemas que funcionam com poços.
A Cosanpa precisou também atualizar seus equipamentos. Dessa forma, por
meio de projeto de Desenvolvimento Institucional, com financiamento junto a CAIXA
foram adquiridos para a RMB 04 caminhões tipo baú, equipados com valetadeiras e
equipamentos, 05 pick up’s equipadas com hidrojatos e 01 guindaste hidráulico que foi
instalado em caminhão próprio da COSANPA.
19
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
ano de 2011 caracterizou-se pelo resgate de práticas que a empresa havia
deixado de realizar e que são essenciais para o andamento e legalidade da
organização tais como: a realização dos exames periódicos, distribuição de
uniformes, EPI´S e EPC`s para os empregados, bebedouros nos locais de trabalho,
recomposição do quadro de pessoal operacional, treinamentos e fortalecimento da
área de relações trabalhistas e sindicais.
Destacamos que em fevereiro de 2011, a COSANPA deparou-se com um
bloqueio de R$ 1.600.000,00 nas suas contas, referente à execução do processo nº
0046100-63.2005.5.08.0010 que instava a empresa a regularizar a presença de
empregados não concursados, contratados a título de cargo em comissão. A empresa
então assinou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público
do Trabalho – MPT, conseguindo o prazo de 02 (dois) anos para realizar concurso
público e regularizar referida situação.
Com o intuito de recompor o quadro de operadores da empresa, foi
convalidada a prorrogação do cadastro de reserva do concurso público de 2007, e
foram admitidos 75 novos operadores.
A força de trabalho da empresa em dezembro de 2011 foi de 1.459
empregados dentre efetivos e funções comissionadas, 278 estagiários e 20
adolescentes aprendizes. O custo com pessoal total foi de R$ 112.954.298,57.
Ressalta-se dentro deste valor o custo com benefícios no valor de R$ 16.373.201,76.
O valor da remuneração média por empregado é de R$ 3.171,25 (três mil, cento e
setenta e um reais e vinte e cinco centavos) e a idade média diminuiu em relação a
2010 sendo de 48 anos para o grupo gerencial e 44 anos para os empregados, esta
diminuição foi decorrente da admissão de 75 novos empregados oriundos do concurso
público de 2007.
O resgate das condições de trabalho foi a ênfase com a aquisição de 6.197
peças de novos uniformes, a um custo de R$ 92.394,63; 3.757 peças de
equipamentos de proteção individual e 97 bebedouros para as unidades da empresa.
O investimento em capacitação, R$ 67,4 mil, ainda modestos, mas 58%
superior ao valor gasto em 2010.
Dando continuidade, a estratégia foi realizar mais com menos, buscando a
renegociação de contratos e eficiência administrativa na área de Logística, Tecnologia
da Informação e Serviços Administrativos. Todos os contratos foram renegociados,
importando em uma redução média de 37% nos contratos de locação de veículos,
vigilância e segurança, taxa administrativa de ticket alimentação, manutenção e
conservação de aparelhos de condicionador de ar, correios, telefonia dentre outros,
podendo assim ser ampliada a prestação dos serviços. Em 2011 ampliou-se o serviço
de segurança e vigilância, limpeza e conservação prediais, manutenção de
equipamentos de informática com upgrade de memória de 150 computadores de 0,5
Gb para 1,5 Gb de memória, aquisição de novos computadores, ampliação da
O
GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA
20
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
velocidade dos links com as cidades do interior em que a COSANPA possui
escritórios, aumento do número de contas de e-mail e implantação da nova intranet da
empresa em parceria com a área de comunicação. Buscou-se ainda a melhoria nas
condições de trabalho, sendo realizadas reformas nos prédios da COSANPA em São
Brás e no Utinga.
Em 2012 a estratégia continuou sendo buscar maior eficiência administrativa; a
renegociação de contratos tornou-se rotina, possibilitando redução de custos e
viabilizando a ampliação da prestação dos serviços. A melhoria nas condições de
trabalho foi prioridade: na área de informática, foram adquiridos 88 novos
computadores, realizado upgrade no link de transmissão de dados, melhorando a
velocidade de 2 megabits para 10 megabits; na área de transportes, houve aumento
da frota de veículos locados, com padronização e possibilidade de renovação a cada
dois anos. Foram executadas, ainda, diversas obras prioritárias de reformas nos
prédios, na região metropolitana de Belém - RMB e no interior do Estado, que
contribuíram para a melhoria nas condições de trabalho e para a preservação do
patrimônio da empresa. A qualificação de pessoas também foi prioridade durante o
ano, tendo sido realizadas 15 mil horas de treinamento, beneficiando 57% dos
empregados, com 2.364 participações.
A força de trabalho da empresa ao final do exercício foi de 1.412 empregados,
dentre efetivos e funções comissionadas, 250 estagiários e 30 adolescentes
aprendizes. O custo com pessoal total foi de R$ 110,6 milhões. Ressalta-se, dentro
deste valor, o custo com benefícios de R$ 17,6 milhões. A despesa média de pessoal
por empregado/ano foi de R$78,3 mil.
Na área de desenvolvimento de pessoas, destaca-se o treinamento com a
formação de Agentes de Negócios, em parceria com a Escola de Governo do Estado -
EGPA. O investimento total realizado em capacitação profissional foi de R$78,0 mil,
refletindo aumento contínuo desde 2010.
No ano de 2013 foi importante para a COSANPA firmar-se no caminho da
sustentabilidade empresarial. Buscamos aumentar a transparência de nossa gestão
interna. Para tanto, avançamos na contratação e concepção do Sistema Integrado de
Gestão para aumentar a confiabilidade dos processos de trabalho e reduzir custos. O
Sistema Integrado de Gestão reunirá em uma mesma plataforma a área financeira,
contábil, recursos humanos, manutenção, compras e licitações. Conhecido como
Enterprise Resourcing Planning (ERP) o sistema integrado aumentará a eficiência da
operação da Companhia, permitindo agilizar a tomada de decisão. Preparando-se para
a implantação do ERP, a empresa investiu na aquisição de hardware entre servidores
“blade” e computadores, o valor de R$ 358 mil.
A COSANPA encerrou o exercício de 2013 com 1.416 empregados, regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 194 estagiários e 43 adolescentes
aprendizes, que conjugam da oportunidade de trabalho à realização de cursos de
qualificação. O custo com pessoal total foi de R$ 121,5 milhões e o custo total de
pessoal direto foi de R$ 117 milhões. A despesa média de pessoal por empregado/ano
foi de R$ 82,7 mil.
21
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
A empresa realizou em 2013, concurso público com 174 vagas ofertadas que,
além de garantir a renovação do quadro de pessoal, visto haver a necessidade de
reposição do quadro, objetivou a substituição de empregados comissionados não
efetivos, em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado em
2011 com o Ministério Público do Trabalho referente à execução do processo nº
0046100-63.2005.5.08.0010.
No que tange à qualidade de vida de seus empregados a COSANPA lançou
em 2013 o “Programa Peso sob Controle” que tem como objetivo além do controle do
peso, manter em níveis saudáveis a glicemia e a pressão arterial. Mais de 50% dos
participantes obtiveram resultados positivos. Constitui-se um item de sucesso do
Programa, a “Caminhada da Saúde”, realizada em novembro com a participação de
600 pessoas. Foram ainda realizadas, em parceria com o SESI e a SESPA,
campanhas de vacinação contra a gripe para 400 empregados.
O pacote de benefícios constitui-se em um diferencial para os empregados da
COSANPA, esse pacote de benefícios contempla: Auxílio Alimentação, Auxílio
Educação/Material Escolar, Auxílio Creche, Auxílio Morte/Funeral, Plano de Incentivo á
Aposentadoria, Seguro de Vida, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Auxílio para
tratamento de saúde fora do domicílio, além de outros que são concedidos em
situações excepcionais como, por exemplo: liberação para acompanhamento de
dependente enfermo.
Na área de desenvolvimento de pessoas, destacam-se os Programas de
Capacitação em Agente de Negócios, Treinamento de Ambientação para os novos
empregados, Capacitação para os gestores em “Líder Coach” e Formação de
Multiplicadores. O investimento total realizado em capacitação profissional foi de R$98
mil, pois a empresa conta com forte parceria com a Escola de Governo para a
capacitação de seus empregados o que permite realizar ações com valores mais
reduzidos e garantindo o aumento no número de participações nos treinamentos.
Foi ainda realizada Pesquisa de Clima Organizacional na Unidade de Serviços
de Manutenção - USMA que servirá como projeto piloto para avaliação da
aplicabilidade nas demais unidades da empresa.
O objetivo da gestão da saúde e segurança do trabalho é garantir ações que
promovam o desenvolvimento da cultura da prevenção. Nesse sentido a empresa tem
investido na aquisição de EPI´s, EPC´s e uniformes, bem como em orientações quanto
as normas de segurança e medicina do trabalho. Investiu ainda R$98 mil na aquisição
de mobiliário ergonômico para os setores operacionais da Região Metropolitana de
Belém.
A empresa investiu em 2013, R$ 715, 6 mil em reformas e melhorias das
instalações de trabalho. Destaca-se a construção do muro da ETE -1 e do setor
Maguari, a revitalização da UN-Norte, no Utinga, construções de moirões em concreto
e arame farpado na área da ETE–Una, serviço de revitalização do prédio de
atendimento dos grandes consumidores e reforma do auditório “Inácio Gabriel“ em S.
Brás.
22
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
A empresa focou no aperfeiçoamento e padronização dos métodos e
processos da área de compras, com ênfase na absorção do SPED fiscal e
centralização dos processos de compra da Companhia. Destacamos a conclusão da
licitação para substituição da frota de veículos próprios da COSANPA, já obsoletos,
cuja substituição dos veículos prevista para inicio do próximo ano, diminuirá os custos
com manutenção e contribuirá para a melhoria da imagem da empresa.
A contenção de despesas foi a tônica do ano de 2014 haja vista que a
orientação foi praticar os mesmos valores do realizado em 2013. A estratégia mais
uma vez foi fazer mais, com menos e procurar otimizar os custos, de modo que as
ações que fossem importantes para os clientes, empresa e empregados não
deixassem de ser realizadas. Neste contexto, destacamos:
O quadro de pessoal em 30 de outubro de 2014 que é de 1402 empregados,
194 estagiários e 41 adolescentes do Programa Adolescente Aprendiz.
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2011 2012 2013 2014
Quantidade de empregados 1324 1283 1286 1351
Quantidade de empregados comissionados 135 129 130 51
Total de empregados 1459 1412 1416 1402
Quantidade estagiários 278 250 194 194
Programa Menor Aprendiz 28 30 43 41
Total Geral 1765 1692 1653 1637
O quadro acima demonstra que no período, houve significativa redução de
ocupantes de cargos em comissão, substituídos por empregados efetivos e ainda a
redução do quadro de estagiários.
Outro destaque foi a conclusão do concurso público, cujo processo se iniciou
em 2013 e que culminou neste exercício, com a admissão de 133 novos empregados.
Estas admissões propiciaram o cumprimento do TAC que a empresa assinou com o
MPT em 2011, para regularizar a situação de empregados não efetivos ocupantes de
cargo em comissão, o que resultou no desligamento de 75 comissionados,
ressalvados os casos previstos em lei, conforme estabelece o artigo 37, da CF em seu
inciso II.
A realização pela primeira vez na empresa de processo seletivo interno para
escolha de gestores, que gerou oportunidade de ascensão para empregados que não
vislumbravam essa possibilidade. Ao todo foram ofertadas 24 vagas e preenchidas 20,
sendo ainda aprovada pela Diretoria da empresa a Norma “PROCESSO SELETIVO
23
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
INTERNO PARA FUNÇÕES COMISSIONADAS” ficando assim instituído este
procedimento na empresa.
A avaliação do perfil dos gestores, através da metodologia DISC, da Thomas
International, com o objetivo de mapear o perfil dos gestores, buscando identificar
seus talentos naturais e fornecer insumos à construção de Planos de Desenvolvimento
de Carreira.
Negociação com sucesso do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 sem
nenhum dia de greve e em consonância com as diretrizes, econômico financeiras,
definidas pela diretoria colegiada.
Implantação do horário flexível de trabalho, indo de encontro aos anseios dos
empregados, possibilitando maior tempo para estudar, maior tempo para atividade
física, diminuindo os pedidos para justificar ausências de minutos, possibilidade de
resolver assuntos pessoais no horário comercial e ainda facilitou a mobilidade, haja
vista que possibilita a saída do trabalho às 170h, quando há menos concentração de
tráfego nesse horário. Os benefícios para a empresa também foram sentidos, tais
como: aumento da produtividade, redução do número de atrasos, redução do número
de Justificativas de faltas por atrasos ou saídas antecipadas. Os funcionários
trabalham mais comprometidos e dispostos e houve redução no número de
justificativas de faltas.
Estamos implantando em conjunto com a Diretoria de Operações neste mês de
novembro, a supervisão itinerante dos setores operacionais, iniciando essa
experiência nos setores da Unidade de Serviços de Tratamento de Esgoto. O objetivo
é otimizar a mão de obra operacional, possibilitando que um mesmo operador execute
a supervisão de vários setores operacionais, deslocando-se de carro a partir de uma
rota previamente definida, possibilitando assim o remanejamento de operadores para
outras áreas onde há maior carência, diminuindo assim as dobras de turno e
consequente pagamento de horas extras.
Destacamos ainda a construção em andamento de 11 abrigos e banheiros em
localidades da região Nordeste e Abaetetuba.
A revitalização do 4º setor em parceria com a UNISUL.
A total substituição da frota de pequeno e médio porte que estava bastante
sucateada, com veículos com mais de 12 anos de uso, por frota locada. Além de
melhorar a imagem da empresa perante a população, propiciou melhores condições
de trabalho aos empregados, sendo ainda possível, racionalizar a utilização da frota,
diminuindo o número de veículos em serviço.
A preservação do patrimônio da empresa, que importa na propriedade de 337
imóveis em 2014 contra 287 em 2012, crescimento este advindo principalmente das
obras do PAC, sendo que, deste quantitativo, temos em 2014 135 imóveis legalizados,
contra 95 em 2012, 180 legalizações em andamento contra 74 em 2012 e apenas 14
imóveis não legalizados, demonstrando assim a preocupação da preservação desse
patrimônio que contabilmente vale aproximadamente 100 milhões de reais.
24
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Unidade de Serviços de Gestão de Pessoas - USGP/DPL
Principal Atribuição:
Administrar os recursos humanos, visando o desenvolvimento e adequação
aos objetivos estratégicos, administrativos e operacionais da Empresa;
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Em 2011, a COSANPA encerrou o exercício com 1.459 empregados e 278
estagiários, sendo o custo total com pessoal de R$ R$ 112.954.298,57, dentro desse
valor está o custo total com benefícios que é de R$ R$ 16.373.201,76.
SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO
Aquisição e distribuição de EPI e uniforme – Capital e Interior, iniciando na
Metropolitana (UN-BR e UN-SUL), quanto nos Interiores (UN-ILHAS). R$ 92.394,62
EPI´S R$ 29.265,76
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2011
Quantidade de empregados 1324 Custo com pessoal total 110.588.910,00
Quantidade de empregados comissionados 135 Benefícios 17.657.398,08
Total de empregados 1459 Custo média/ano empregado 78.320,76
Quantidade de estagiários 278
Programa Menor Aprendiz 28
Total Geral 1765
DEMONSTRATIVO DE ACIDENTES NO TRABALHO
ANO DE 2011
COM
AFASTAMENTO
SEM
AFASTAMENTO TOTAL
TOTAL 24 19 43
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USGP - 2011
25
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
RELAÇÕES TRABALHISTAS
Ações voltadas para aspecto de saúde, cultura e social, promovendo a
melhoria da qualidade de vida.
1. SERVIÇO SOCIAL
AÇÕES QUANTITATIVO
ATENDIMENTO INDIVIDUAL AO
EMPREGADO E FAMÍLIA
770 empregados, capital e interior e 105
famílias/dependentes.
ACOMPANHAMENTO DOS
EMPREGADOS DE AUXÍLIO DOENÇA
E AUXÍLIO ACIDENTE.
31 visitas domiciliares, 06 hospitalares, 191
telefonemas.
TRATAMENTO MÉDICO FORA DE
DOMICÍLIO – TFD
94 funcionários atendidos
ATENDIMENTO E
ENCAMINHAMENTO PELO
PROGRAMA DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
04 empregados na capital e 02 no interior
do estado, são acompanhados por este
setor.
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
ADOLESCENTE APRENDIZ
12 adolescentes São Brás, 02
adolescentes em Castanhal, 02 em Marabá
e 04 em Santarém.
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
ATLETA DO FUTURO – PAF / SESI.
34 dependentes de funcionários, até 17
anos.
COORDENAÇÃO DO PROJETO
GRATUIDADE ESPORTIVA – PGE /
SESI
73 pessoas, entre funcionários e
dependentes.
CAMPANHA DE PREVENÇÃO À AIDS
/ CARNAVAL 2011.
400 Kits educativos foram distribuídos.
COORDENAÇÃO DA MISSA DE
PÁSCOA E HOMENAGEM AO DIA
DAS MÃES.
Aproximadamente 200 empregados.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO
PACERIA COM A SESMA.
Aproximadamente 500 empregados foram
vacinados.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO
PARCERIA COM O SESI
402 empregados foram vacinados.
CAMPANHA CONTRA A DENGUE 500 empregados receberam material
informativo fornecido pelo SESI – Belém.
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO A
APOSENTADORIA – PPA.
30 aposentáveis participaram da SEMANA
DE BEM COM A VIDA. 09 empregados
desligados dentro do programa foram
orientados e acompanhados.
CAMPEONATO DAS INDÚSTRIAS 30 empregados participaram.
26
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
SESI MÚSICA 02 empregados participaram, sendo que 01
na capital foi o 3º lugar na categoria
INTERPRETAÇÃO e o 1º lugar foi do
empregado de Santarém.
CORRIDA DO TRABALHADOR 03 empregados participaram.
PASSEIO CICLÍSTICO SESI/SENAI Aproximadamente 30 empregados
participaram.
DIA DO ENCANADOR 150 empregados participaram do evento
CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ Passagem da Santa
Aproximadamente 100 empregados
participaram.
CORRIDA DO CÍRIO 09 empregados participaram.
PROGRAMA CHEQUE MORADIA 343 empregados COM RENDA FAMILIAR
até 3 salários da Capital e Interior, foram
consultados sobre interesse NO
PROGRAMA.
- Convênio em fase de assinatura pela
Diretoria.
CRÉDITO IMOBILIÁRIO 150 empregados participaram da Palestra
sobre convênio com Banco do Brasil
PROGRAMA DE QUALIDADE DE
VIDA – “SESI INDÚSTRIA
SAUDÁVEL”
N.ºde entrevistados: 462
Período de diagnóstico: 22/08/2011 a
15/09/2011.
CAMPANHA CONTRA A DENGUE. 500 empregados da Capital e interior foram
informados sobre a dengue através da
distribuição de material educativo.
ORIENTAÇÕES DE BENEFÍCIOS 600 Kits foram distribuídos nas Unidades
da Capital e Interior,
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. Aproximadamente 150 empregados
participaram do Culto Ecumênico e café da
manhã.
2. SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL
• Atendimento a funcionários e dependentes: 4128
• Visitas domiciliares e hospitalares: 18
• Emissão de parecer para subsidiar decisão administrativa: 09
• Análise e fornecimento e endosso de atestados médicos: 2228
• Realização de exames ocupacionais
• Participação das campanhas educativas em parceria com Serviço Social
27
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
3. GESTÃO DE BENEFÍCIOS
Aquisição, distribuição, controle dos reembolsos e gestão do contrato. Abaixo
demonstrativo do investimento da Empresa em 2011.
3.1 - TICKET ALIMENTAÇÃO / LANCHE / SUPERMERCADO.........: R$ 12.151.229,30
3.2- CONVÊNIO FARMÁCIA..................................................................: R$ 601.975,06
3.3- ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLEMENTAR........................................ R$ 64.660,58
3.4- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA................................................... R$ 521.229,22
3.5- ASSISTÊNCIA MÉDICA................................................................ R$ 4.994.904,02
3.6- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.............................................. R$ 15.791,60
3.7 - VALE TRANSPORTE (Cartão Passe Fácil)......................................R$ 807.441,73
3.8 - REEMBOLSO CRECHE / ENSINO FUNDAMENTAL...................... R$ 378.805,34
3.9 - AUXÍLIO MATRÍCULA ..................................................................... R$ 312.354,50
3.10 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO.................................................... R$ 325.625,32
3.11 – AUXÍLIO FUNERAL ........................................................................ R$ 26.165,00
4. PONTOS FORTES
- A UERT passou a ser o principal canal de comunicação da Empresa com entidades
sindicais, fortalecida pela USGP e DPL.
- Reconhecimento e apoio da Diretoria sobre demandas sindicais.
- Pagamento em dia dos benefícios, além de garantir o cumprimento de prazos do
ACT, contribuiu para credibilidade de empregados e fornecedores.
28
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
GESTÃO CORPORATIVA
Padronização de Procedimentos
• Elaboração do Código de Ética
• Elaboração da Norma de Transferência
Gestão de Pessoas
A COSANPA encerrou 2012 com um total de 1.412 empregados. 250 vagas de
estágio para estudantes do ensino Médio, Técnico e Superior e 30 vagas para os
participantes do Programa Adolescentes Aprendiz, sendo 09 nas Unidades de Negócio
do Interior.
TREINAMENTO
Com o propósito proporcionar o permanente desenvolvimento dos funcionários,
em sintonia com a busca por resultados relevantes e sustentáveis, foi iniciado em
2012, a programação do Plano de Capacitação da Cosanpa. Foram treinadas 689
pessoas em 170 Cursos.
Além da parceria com a Escola de Governo do Estado do Pará, COSANPA
investiu R$ 78.001,58 em treinamento, o que resultou em 2.167 horas de atividades
para 689 empregados. A média, que foi de 2.29 horas por empregado em 2011,
cresceu para 3.15 horas em 2012, ano em que 57% dos empregados foram treinados.
DA PARCERIA COM EGPA
Destaque ao Programa de Capacitação em Agente de Negócios, imagem
abaixo, cujo objetivo principal deste programa é capacitar os funcionários da área de
Mercado para efetivarem um atendimento de excelência aos clientes da Companhia
de Saneamento do Pará.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2012 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2012
Quantidade de empregados 1283 Custo com pessoal total 110.588.910,00
Quantidade de empregados comissionados 129 Benefícios 17.657.398,08
Total de empregados 1412 Custo média/ano empregado 78.320,76
Quantidade estagiários 250
Programa Menor Aprendiz 30
Total Geral 1692
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USGP - 2012
29
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO
INVESTIMENTO EM SEGURANÇA REDUZ ACIDENTES DE TRABALHO COM
AÇÕES PREVENTIVAS E PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA
O investimento em recursos para
promover e manter o bem-estar físico,
mental e social dos empregados da
COSANPA permitiu a redução do número
de acidentes típicos de trabalho em 2012.
No ano, foram registrados 27 acidentes,
redução de 50% em relação a 2011, além
da redução dos dias de afastamento. A
redução é resultante do investimento da COSANPA e trabalho de educação para o
uso correto dos E.P.I.s e uniformes, empresa investiu aproximadamente R$
183.000,00.
COM AFASTAMENTO SEM AFASTAMENTO TOTAL
TOTAL 23 4 27
DEMONSTRATIVO DE ACIDENTES NO TRABALHO
ANO DE 2012
30
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
RELAÇÕES TRABALHISTAS
CLIMA ORGANIZACIONAL FOI AVALIADO EM UMA UNIDADE DA COSANPA
Para avaliar o clima organizacional, a COSANPA contratou um profissional
especializado. O trabalho em questão teve como objetivo avaliar o clima
organizacional no setor de Eletromecânica, identificando os aspectos positivos e
negativos que influenciam no desempenho dos colaboradores e na produtividade
desse Setor da COSANPA, com enfoque no relacionamento interpessoal. As ações
para melhoria do Clima serão implementadas em 2013.
ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA:
Foram atendidos 04 empregados na capital e 01 no interior do estado,
encaminhados a grupos de apoio e, atualmente estão sendo acompanhados pelo
Serviço Social e Médico da Empresa.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO SESI
Vacina Contra a Gripe Sazonal
nas Unidades da Capital e interior,
Altamira, Castanhal, Marabá e
Santarém. A vacina foi destinada aos
funcionários efetivos da Empresa,
tendo um total de 516 atendimentos.
PROGRAMAS SOCIAIS
Valorização do EMPREGADO
E para aqueles que estão prestes a se aposentar a empresa oferece o
Programa Preparo para a Aposentadoria, permitindo um planejamento adequado para
essa nova etapa da vida. Os conceitos são transmitidos em workshops, que
apresentam palestras sobre empreendedorismo, previdência privada e social, dicas
sobre investimento, voluntariado e compromisso social, motivação, qualidade de vida e
saúde.
No período de 29 de maio a 01 de junho 2012, ocorreu a “Semana de Bem com
a Vida”, com palestras voltadas para as relações familiares, questões financeiras,
planejamento pessoal e maturidade com qualidade de vida. Participaram do evento
aproximadamente 40 empregados aposentados da Capital.
31
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Oberdan Pinheiro Duarte - Economista Sônia Reis - Assistente Social
Palestra – “Planejamento Familiar e Orçamento financeiro” e “Palestra–Maturidade
com Qualidade de Vida”
DIA DO ENCANADOR
Participaram do evento
aproximadamente 120 empregados, entre
homenageados, Coordenadores, Gerentes
das Unidades e Diretores.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL AO EMPREGADO E FAMÍLIA:
Foram atendidos pelo Serviço Social 690 empregados e 110 famílias /
dependentes, entre Capital e Interior do Estado, que apresentam problemas de ordem
funcional, familiar, econômico, previdenciário, habitacional.
ACOMPANHAMENTO DOS EMPREGADOS DE AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO
ACIDENTE
Foram realizadas 25 visitas domiciliares, 08 hospitalares e 189 telefonemas.
TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO – TFD
No ano foram 12 funcionários atendidos por este instrumento em nossa
Empresa.
32
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
INCENTIVO À CULTURA E AO ESPORTE
PROGRAMA ATLETA DO FUTURO – PAF / SESI
Participaram 48 pessoas, sendo 29 dependentes de empregados e 19 oriundos
da comunidade. A COSANPA cumprindo seu papel na responsabilidade social, cedeu
20 vagas à crianças carentes da comunidade. Imagens abaixo, filhos de empregados.
Curso de Ballet Campeonato de Futsal
CAMPEONATO DAS INDÚSTRIAS
A COSANPA participa nas modalidades Futebol, Atletismo, Natação e Xadrez,
com um total de, aproximadamente, 30 empregados distribuídos entre elas.
33
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA
Realizada no dia 15 de dezembro de 2012 na Sede Campestre da ASDECO –
Utinga. Contou com a participação de 291 pessoas entre empregados, estagiários e
convidados. Da programação constou: sorteio de brindes, concurso de dança de
salão, música ao vivo e almoço.
Sorteio de Brindes Concurso de Dança de Salão
INVESTIMENTOS
Benefícios:
Seguro de Vida em Grupo 390.641,47
Plano de Saúde 5.359.427,66
Plano Odontológico 540.160,03
Ticket Alimentação 14.175,477,09
Vale Transporte 851.905,08
Farmácia 619.175,42
TOTAL 21.936.786,75
Do valor de R$21.936.786,75 a COSANPA assumiu R$17.657.389,08.
34
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Em 2013 a COSANPA encerrou o exercício com 1416 empregados, 194
estagiários e 43 adolescentes no Programa Menor Aprendiz com um custo total de R$
117,00 milhões.
SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO
Investimento na aquisição de uniformes EPI´s e EPC´S com objetivo da gestão
da saúde do empregado, bem como em orientações quanto a norma de segurança e
medicina do trabalho começam a surtir efeito positivo com a diminuição de acidentes
no trabalho.
DEMONSTRATIVO DE ACIDENTES NO TRABALHO
ANO DE 2013
COM
AFASTAMENTO SEM
AFASTAMENTO TOTAL
TOTAL 26 3 28
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO
DESCRIÇÃO
2013
NA RM NO INTERIOR
QUANTIDADE QUANTIDADE
Mesa reta com bordas arredondadas 50
Cadeira ergonomicamente correta 116
Armário em aço com 2 divisória 116
Mesa de reunião retangular 1
Total de peças 283 0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2013
Quantidade de empregados 1286 Custo com pessoal total 117.098.239,80
Quantidade de empregados comissionados 130 Custo média/ano empregado 82.696,50
Total de empregados 1416
Quantidade estagiários 194
Programa Menor Aprendiz 43
Total Geral 1653
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USGP - 2013
35
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
RELAÇÕES TRABALHISTAS
Acolhimento e ambientação de novos empregados pela equipe da Área de Relações Trabalhistas
CURSOS Formação de Formadores e Líder Coaching.
DA PARCERIA COM SESI, academias e UESM:
Destaque ao lançamento do Projeto peso Sob Controle na Semana da Saúde,
coordenado pelo Serviço Social, a qual contou com a participação de 415 pessoas,
entre empregados, estagiários e terceirizados.
A Semana da Saúde atingiu o
objetivo através da sensibilização dos
participantes quanto à importância de se
combater o sobrepeso e suas
conseqüências, através de ações
integradas de orientação sobre educação
alimentar exercícios físicos, visando melhor
qualidade de vida pessoal e profissional
destes.
Outro destaque foi a Caminhada da Saúde, que reuniu 600 pessoas, entre
empregados, estagiários, terceirizados e familiares, foi um sucesso, pois além de
motivar as pessoas à perda de peso através da atividade física, integrou pessoas.
36
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
DIA DO ENCANADOR
Visa homenagear os 33 Encanadores e os 16 Auxiliares Operacionais de nossa
Empresa. Em 2013 foram entregues em cada Unidade, kits contendo camiseta e boné,
para serem distribuídas como brinde aos empregados encanadores e auxiliares
operacionais
CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
No dia 10/10/2013 a Empresa prestou homenagem a Virgem de Nazaré
durante o translado da imagem para o município de Ananindeua. Contou com a
participação de aproximadamente 150 empregados.
37
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
CORRIDA DO CÍRIO
Evento promovido pela TV Liberal e com o apoio do SESI, ocorrido no dia 20
de outubro de 2013, tendo a participação de 12 empregados da empresa.
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA
Realizada no dia 14 de Dezembro na Sede Campestre do Buiussuquara. A
programação teve inicio às 12:00 horas com a mensagem da Presidente da Empresa
seguido do almoço, sorteio de brindes, concurso de dança e distribuição de brindes.
Participaram do evento 260 empregados.
LANÇAMENTO DO COSANPITO – MASCOTE PARA DIVULGAR EVENTOS DA UERT
38
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Até o mês de outubro de 2014 o custo total com pessoal está em R$ R$
82.801.622,53, a média de pessoal por empregado está em R$ 59.059,65 para 1402
empregados.
TREINAMENTO
Apresentamos demonstrativo do ano de 2011 a outubro de 2014 das participações
de empregados em cursos e treinamentos.
1.1. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARADOS COM ANOS ANTERIORES
1.1.1. Por Natureza do Evento
Nº NATUREZA / ANO 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO 4 17 21 14 56
2 ATUALIZAÇÃO 238 1091 256 253 1838
3 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 845 258 23 1126
4 QUALIFICAÇÃO 56 17 73
5 TREINAMENTO 499 412 490 564 1965
TOTAL GERAL 741 2365 1081 871 5058
1.1.2. Por Nível Funciona
Nº NÍVEL / ANO 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1 ADMINISTRATIVO 130 121 29 25 305
2 ALTA DIREÇÃO 1 2 3
3 GERENCIAL 156 299 97 132 684
4 MESCLADO 203 1350 853 575 2981
5 OPERACIONAL 136 174 68 85 463
6 TÉCNICO 116 421 33 52 622
TOTAL GERAL 741 2365 1081 871 5058
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2014
Quantidade de empregados 1351 Custo com pessoal total 82.801.622,53
Quantidade de empregados comissionados 51 Benefícios 15.141.198,11
Total de empregados 1402 Custo média/ano empregado 59.059,65
Quantidade estagiários 194
Programa Menor Aprendiz 41
Total Geral 1637
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USGP - 2014
39
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
1.1.3. Comparativo de participações de empregados por tipo de projeto
TIPO DE PROJETO / ANO 2011 2012 2013 2014 SOMA
NÃO ESTRUTURADO 736 1439 759 748 3682
ESTRUTURADO 840 297 87 1224
EGPA 5 86 24 4 119
PÓS-GRADUAÇÃO 2 8 10
TOTAL 741 2365 1081 871 5058
SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO
RELAÇÕES TRABALHISTAS
ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO 2014
ATENDIMENTO INDIVIDUAL Empregado: 460 / - Família: 40
VISITAS Domiciliar: 05 / Hospitalar: 25
ACOMPANHAMENTO DOS EMPREGADOS DE AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE
58 empregados entre capital e interior.
TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO
06 empregados.
ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA
05 empregados encaminhados à recursos da comunidade.
PROJETO DE COMBATE AO ABSENTEÍSMO
Iniciado em Julho/14. Foram visitados 39 setores operacionais das Unidades, UN-SUL,UN-BR,UNAM e UN-NORTE, além dos 8 Setores Operacionais do Município de Castanhal envolvendo 47 operadores nessa 1ª etapa.
COM AFASTAMENTO SEM AFASTAMENTO TOTAL
TOTAL 11 6 17
ANO DE 2014
DEMONSTRATIVO DE ACIDENTES NO TRABALHO
NA RM NO INTERIOR
QUANTIDADE QUANTIDADE
TOTAL DE UNIFORMES 134 81
TOTAL DE EPI 1.378 847
TOTAL DE EPC 210 111
TOTAL 1.722 1.039
2014
MAPA COMPARATIVO DE ENTREGA DE UNIFORMES EPIS E EPCs DISTRIBUIDOS
DESCRIÇÃO
40
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO A APOSENTADORIA – PPA
Orientados e encaminhados a UEAP 17 pedidos de desligamento de empregados entre capital e interior.
CAMPANHA DE PREVENÇÃO À AIDS / CARNAVAL
Distribuição folders educativo e preservativos – 600 empregados atendidos. Parceria com a SESPA.
PÁSCOA E HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES
Missa e Café da Manhã com a participação de 210 pessoas.
DIA DOS PAIS Missa e Café da Manhã com a participação de 250 pessoas.
PROJETO: “PESO SOB CONTROLE: UMA ATITUDE DE VIDA SAUDÁVEL”
Verificação de pressão arterial, índice glicêmico, peso, acompanhamento nutricional - participação de 456 empregados.
CAMINHADA DA SAÚDE Foram realizadas 03 caminhadas no Parque Ambiental do Utinga com a participação de 450 pessoas em cada evento, entre funcionários e dependentes. Parceria SESI e UNIMED.
PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ
Coordenação do Programa com 45 adolescentes entre capital e interior.
DIA DO ENCANADOR Realização de café da manhã nas Unidades.
CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Homenagem a N. S de Nazaré com a participação de aproximada de 150 empregados.
Palestra sobre: FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
Realizada nas Unidades com a participação aproximada de 147 empregados.
PARCERIA SESI/COSANPA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE/SESI
Vacinados 452 empregados entre capital e interior.
CORRIDA DO TRABALHADOR Realizada dia 01.05.14 com a participação de 06 empregados.
CORRIDA DO CÍRIO Participação de 18 empregados.
PROJETO GRATUIDADE ESPORTIVA – PGE / SESI
Encaminhados ao SESI 71 empregados e dependentes de 18 anos a 24 anos.
PROGRAMA ATLETA DO FUTURO – PAF / SESI
Encaminhados ao SESI 36 dependentes do empregado até 17 anos para atividades esportivas gratuitas.
PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
Participação de 29 empregados em atividades esportivas nas modalidades: Futebol de Areia e Society Master, Atletismo, Natação, Xadrez e Tênis de Mesa.
41
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Unidade de Serviços da Tecnologia da Informação – USTI/DPL
Principal Atribuição:
Coordenar todo processo de tecnologia de informação da empresa, de acordo
com a política de TI e o PDTI – Plano Diretor de Tecnologia de Informação.
ÁREA DE SUPORTE TÉCNICO
1. Fibra Bolonha – Interligação do BOLONHA ao UTINGA via fibra ótica (2.200 metros), possibilitando o acesso à rede de computadores da COSANPA e demais facilidade como: Ponto eletrônico, Intranet, Internet, GSAN e demais facilidades da rede COSANPA.
2. Implantação do REP - (relógio eletrônico de ponto) na ETA Bolonha.
3. Computadores – UPGRADE e manutenção em computadores defasados com a substituição de Placa Mãe, processador, HD´s.
4. Upgrade de memória – aproximadamente 120 computadores tiveram UPGRADE de memória, resultando em melhor performance, principalmente nas unidades de negócios (UN´s).
5. Implantação de Infra-estrutura - lógica e elétrica na CPL, PJU e Assessoria de Planejamento.
6. UNSUL - Revisão e expansão da infra-estrutura lógica e elétrica com a troca de equipamento de TI (rack, switch, patch pannel, roteador) e manutenção do NO-BREAK;
7. UN-Norte - Expansão da infra-estrutura lógica e elétrica, US Logística com a troca de equipamento de TI (rack, switch, patch pannel, roteador).
8. UNBR - Upgrade de 5 Estações de trabalho.
9. Interligação - da USTI a CPL, PJU através de fibra óptica.
10. Notebook - aquisição de Notebook para a Diretoria de Pessoas e Logística;
11. Rede sem fio (Wireless) – Ativação de redes WIRELESS na COSANPA SÃO BRÁS na área da FINANCEIRA e DET, investimento de R$ 600,00.
12. Rede sem fio (Wireless) - Ativação de redes WIRELESS na COSANPA BOLONHA.
13. Servidor de Pastas – Instalação de um servidor de pastas de arquivos (IBM XEON 4 GB de memória) para as áreas da DET e CPL.
14. Servidores PROXY – Instalação de 2 servidores com a funcionalidade de PROXY para Salinas e Castanhal, possibilitando o chaveamento entre os LINKs da EMBRATEL e NAVEGAPARÁ.
15. Climatização da sala dos servidores – Instalação de mais um SPLIT na sala dos servidores, totalizando três, eliminando assim a paralisação dos servidores de dados por problema de climatização. Custo zero, haja vista, ter reaproveitado SPLIT da planta da COSANPA.
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USTI - 2011
42
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
16. Compra de Software da linha CAD – 10 licenças de Software ZWCAD.
17. Contratação de empresa para manutenção do sistema de Folha de Pagamento.
18. Compra de 25 computadores – em processo licitatório.
19. Readequação dos servidores GSAN – Melhoria de performance do sistema GSAN, via ajustes (TUNNING) nos servidores do GSAN.
20. Monitoramento do ambiente operacional de computadores – Instalação de SOFTWARE ZABBIX (Software livre), customizado para monitorar LINK´s de comunicação, Servidores, elementos de rede, impressoras.
21. Inventário de computadores – Instalação de SOFTWARE OCS (software livre) para inventariar os elementos da rede de computadores, possibilitando o planejamento de UPGRADES, compras, além do monitoramento de SOFTWARES instalados em cada máquina, custo zero.
22. Contratação do sistema de gestão ERP – Edital foi todo trabalhado em 2011, será lançado em 2012.
23. NOBREAK - Manutenção dos nobreaks da sala de servidores da USTI;
24. Upgrade - de memória e HD no servidor SRVCOS02 (Protheus), hospeda o sistema da folha de pagamento;
25. Upgrade - de HD no servidor SRVCOS16(BI), hospeda o sistema da contabilidade de BI (business Intelligence);
26. Renovação de contratos: de software de antivírus por 3 anos; Links da Embratel, prestação de serviços pela FADESP (desenvolvimento do GSAN);
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA
1. Sistema de Material – Realização do inventário de 2011
2. Desenvolvimento de sistema para controle de serviços - análise, definição de regras de negócio e testes no sistema de apoio de desenvolvimento do controle de serviços gerais. Em fase de desenvolvimento do sistema.
3. Dossiê – Dados históricos do SICOM usado pelo atendimento ao público análise, definição de regras de negócio e testes no sistema - módulo de solicitação serviço. Em fase de testes.
4. Sistema de Material - adequação da interface contábil do sistema de material. Módulo implantado.
5. Contas a Pagar - compromissos pagos detalhados mensalmente. Rotina disponibilizada ao usuário.
6. Contas a Pagar - compromissos pagos resumidos mensalmente. Rotina disponibilizada ao usuário.
7. Página principal web da intranet – Implantação da nova INTRANET.
8. Sistema de controle de Pitometria - implantação do sistema Pitometria via INTRANET.
9. SICME - análise, definição de regras de negócio e testes no sistema de controle de manutenção eletromecânica (sicme). Em fase de implantação.
43
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
10. AP (Contas a Pagar), FA (Controle Patrimonial), IM (Gestão de Estoque) e GL (Contabilidade e Orçamento) - suporte aos usuários, operacionalização de novas rotinas e relatórios gerenciais;
11. GSAN - Análise e implementação na interface contábil dos cancelamentos dos débitos prescritos. Implantado.
12. Sistema Protheus - Análise e implementação na interface contábil das antecipações recebidas pelo funcionário por ocasião das férias
13. Sistema Protheus - Geração do Manad e DIRF.
14. Sistema Protheus - Ajuste na Sefip e IRRF do décimo terceiro salário.
15. Sistema Protheus - Cálculo retroativo do mérito (avaliação de desempenho), referente ao período de janeiro a julho de 2011.
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
1. Implantação da rotina de acompanhamento orçamentário. Custeio realizado por
grupo de despesa e por diretoria;
Prazo: Implantado
Público alvo: Diretoria colegiada, Orçamento e Gestores.
2. Implantação do módulo de pagamento eletrônico de empregados e
pensionistas;
Prazo: Implantado
Público alvo: Empregados e Pensionistas
3. Desenvolvimento do sistema de controle de serviços
Prazo: Desenvolvimento concluído, aguardando implantação
Público alvo: Unidade de Serviços de Suporte Administrativo, Gestores e
Gerentes.
4. Desenvolvimento da nova página Web da COSANPA.
Prazo: Implantado.
Público alvo: Público em geral
ÁREA DE SUPORTE TÉCNICO
1) Aquisição de 30 Notebooks (Core I3);
2) Aquisição de 17 Estações de trabalho para Diretoria Técnica (core I3);
3) Aquisição de 63 estações de trabalho;
4) Aquisição de 8 estações de trabalho para a DO (core I5).
5) Implantação do REP (relógio eletrônico de ponto) na ETE Marambaia;
6) Implantação do REP (relógio eletrônico de ponto) na UN-MARABÁ;
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USTI – 2012
44
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
7) Implantação de Infra-estrutura lógica e elétrica na DET (Backbone) interligando USTI-CPL-DET-DPL;
8) Instalação de infra-estrutura lógica e elétrica no 2º andar do prédio Waldemar Chaves para abrigar a Auditoria Interna e Georeferenciamento;
9) Revisão de da infra-estrutura lógica e elétrica na Diretoria de Mercado;
10) Upgrade de LINK da EMBRATEL de 2 MB para 10MB;
11) Revisão e expansão da infra-estrutura lógica e elétrica da UNBR com a troca de equipamento de TI (rack, switch, patch pannel) e interligação da unidade operacional com o escritório central;
12) Manutenção dos nobreaks da sala de servidores da USTI;
13) Melhora na performance e desempenho no Sistema Comercial(GSAN);
14) Implantação de monitoramento de performance e desempenho do sistema comercial (GSAN);
15) Implantação de monitoramento, disponibilidade e desempenho dos servidores da Companhia;
16) Manutenção de 135 equipamentos de TI (micros, impressoras, switch, etc..);
17) Implementação de mecanismo de segurança visando a detecção de intrusão contra os servidores.
18) Contratação do ERP (sistema de gestão empresarial) para Companhia.
ÁREA DE SUPORTE TÉCNICO
Aquisições:
1. Máquina Blade (6 lâminas) e unidade de armazenamento (STORAGE) de 24 Terabytes para implantação do ERP
2. Instalação de 2 Switch Gerenciáveis 10/100/1000 na USTI;
3. 15 computadores com Windows 7 Core I5 TCORP (Projeto Recadastramento),
4. 8 computadores com Windows 7 Archimedes(Projetos da DO);
5. 30 Notebooks com Windows 7 e trava de segurança (gestores das UN e US);
6. Instalação de 3 redes sem fio (Wireless) para atender a CPL, AUDITÓRIO e USLG
7. Sistema de BACKUP remoto em rede IOMEGA de 12 Terabytes.
Serviços:
1. Implantação dos Racks na sala dos servidores;
2. Manutenção das estações de trabalho;
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USTI – 2013
45
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
3. Implantação de Fibra redundante ótica nos prédios da DM, CPL e DET, criando a redundância de fibras para o caso de falhas.
4. Implantação de LINK do Navega Pará (Salinas, Capanema, Santa Maria, Santarém) criando a redundância com os LINKS da EMBRATEL
5. Instalação de Relógio Eletrônico de Ponto UN's de Marabá e Santarém (Irurá);
6. Instalações lógicas e elétricas no Complexo BOLONHA (COS E PITOMETRIA); Projeto Recadastramento (UNBR, UNAM, UNNORTE e UNSUL), USSA (São Brás), DM, Ação Comunitária, Auditório Inácio Gabriel, Sala do ERP(PRODATA), mudança das estruturas lógicas da UNBA para o Complexo IRURÁ;
7. Atualização dos servidores de Email, Firewall Externo;
ÁREA DE SUPORTE TÉCNICO
Aquisições:
1. Processo em aquisição através do DI da CAIXA dos Equipamentos e Softwares abaixo: EM ANDAMENTO
EQUIPAMENTO QTD. VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL
ESTAÇÕES DE TRABALHOS 60 R$ 2.500,00 R$ 150.000,00
PACOTE OFFICE HOME 60 R$ 600,00 R$ 36.000,00
MS PROJECT 2013 STD 5 R$ 2.500,00 R$ 12.500,00
AUTOCAD 2013 10 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00
ZWCAD 2014 10 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00
VMWARE VSPHERE ESSENTIALS LICENÇAS 6 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER STANDARD (1-2 SOCKETS) (UP 1 GUEST)(1 YEAR) 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
SERVIDOR DESENVOLVIMENTO 2 R$ 14.000,00 R$ 28.000,00
NO-BREAK 10 KVA 10 R$ 12.900,00 R$ 129.000,00
NO-BREAK 6 KVA 15 R$ 6.300,00 R$ 94.500,00
SCANNER DE MESA 20 R$ 550,00 R$ 11.000,00
MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 20 R$ 550,00 R$ 11.000,00
VALOR DO PROJETO R$ 572.300,00
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USTI – 2014
46
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
2. Processo em aquisição de Estações e Notebooks através de Registro de Preços da PRODEPA: EM ANDAMENTO o Estações de Trabalho: 60 o Notebooks: 30
3. Aquisição de estações de trabalho para as unidades de negócios de:
o UN – Salinópolis: 02 o UN – Marudá: 01 o Biblioteca: 01 o Setor Médico: 01 o US – Financeira: 05 o US – Esgoto: 01
4. Aquisição de 1 servidor Servidor IBM 2582emp x3100; 5. Aquisição de 6 switch 10/100/1000 visando melhorar a performance da
rede da companhia;
Serviços: TODOS CONCLUÍDOS
1. Implantação do NAVEGAPARÁ nas unidades de negócios de:
o Utinga;
o Vigia;
o São Caetano;
o Marudá.
2. Lançamento de fibra óptica para atender a unidade de negócios UN-AM, para a implantação do NAVEGAPARÁ;
3. Manutenção das estações de trabalho;
4. Aumento do link da USTI de Internet de 10 MB para 20 MB;
5. Aumento do link do Utinga e UN-SUL para 1 MB;
6. Substituição de impressoras Brother por impressoras multifuncionais SAMSUNG nas unidades de negócios da Companhia;
7. Upgrade em 16 Máquinas das unidades de serviços e negócios da Companhia;
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
ATIVIDADES DA UEDS EM 2014 SITUAÇÃO
REMODELAGEM DA PÁGINA DA COSANPA PARA INTERNET E INTRANET EM DESENVOLVIMENTO
RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE (GL) REALIZADO
RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (GL) REALIZADO
RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMONIAL (FA) REALIZADO
47
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE (IM) REALIZADO
RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (AP) REALIZADO
SISTEMA DE CONTROLE DE AUDIÊNCIA PARA PJU IMPLANTADO
SISTEMA DE CONTROLE DE ABSENTEÍSMO IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA
SISTEMA DE CONTROLE DE SERVIÇOS PARA USSA DESENVOLVIDO
SISTEMA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA IMPLANTADO
SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS PARA DIRETORIA FINANCEIRA IMPLANTADO
SISTEMA DE CONTROLE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – SISNFE IMPLANTADO
ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO RECURSOS HUMANOS DO ERP EM IMPLANTAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA DO ERP
EM FASE DE CONVERSÃO DE DADOS
ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE SUPRIMENTOS (MATERIAIS E SERVIÇOS) DO ERP
IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA
ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DO ERP
IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA
48
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Unidade de Serviços de Logística – USLG/DPL
Principal Atribuição:
Planejar e coordenar as atividades de aquisição, estocagem, controle de
materiais e distribuição, gestão de serviços de transporte, com vistas ao
estabelecimento da logística, necessária para atender as demandas das Unidades
de Negócios e das Unidades de Serviços.
A área de logística vem ano após ano procurando melhorar os processos de
compras, cujo fluxo é quase que 100% manual, Isto dificulta a centralização das
compras da empresa na Unidade de Compras. Contudo, está em fase de
implantação um sistema de gestão – ERP, que irá automatizar e integrar todos os
processos administrativos e financeiros da empresa e consequentemente trará
grandes melhorias para a área de compras, estoque e distribuição, com impactos
significativos para toda a empresa.
Nesse período a área intensificou a licitação para a aquisição de materiais para
os quais existem demanda continuada, como pode ser demonstrada no quadro a
seguir:
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USTI – 2011 a 2014
ANO MATERIAIS VALOR
VEÍCULOS 1.525.072,40
MATERIAIS HIDRÁULICOS 562.479,84
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 183.379,90
UNIFORMES 92.394,63
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 89.278,77
BEBEDOUROS 40.144,42
2.492.749,96
VEÍCULOS 1.463.342,64
COMBUSTÍVEL 39.013,95
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 237.000,00
IMPRESSORAS 37.475,55
COMPUTADORES + NOTEBOOK'S 253.952,80
MOBILIÁRIO 17.084,82
EPC'S 26.880,00
MATERIAIS HIDRÁULICOS 611.873,34
2.686.623,10
COMPUTADORES + NOTEBOOK'S 63.000,00
ALUGUEL DE IMPRESSORAS 281.999,40
VEÍCULOS 2.515.900,80
MATERIAIS HIDRÁULICOS 2.724.442,22
MATERIAIS ELETRICOS 794.576,00
TRANSFORMADORES 133.801,65
MOBILIÁRIO 65.950,00
CAPACITORES ELÉTRICOS 37.410,30
MATERIAIS ESTAÇÃO ELEVATORIA 314.000,00
6.931.080,37
VEÍCULOS PAC + ALUGUEL EVENTUAL 590.419,90
EPI'S 212.958,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 93.999,80
ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA 496.500,00
MATERIAIS HIDRÁULICOS 886.058,20
UNIFORMES 191.829,70
MOTORES ELÉTRICOS 124.588,00
EQUIPAMENTO DE ANÁLISE 40.929,48
TALHA ELÉTRICA 50.000,00
COMPUTADORES + NOTEBOOK'S 234.224,50
VALVULAS 405.724,00
ROLAMENTOS 182.200,00
3.509.431,58
EVOLUÇÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DE LICITAÇÃO DOS ANOS DE 2011 A 2014
2011
2012
2013
2014
49
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
FROTA DE VEÍCULOS
Destaca-se na área de Logística a substituição da frota de veículos própria de
pequeno e médio porte que se estava bastante sucateada, com veículos com mais de
12 anos de uso, por frota locada. Além de melhorar a imagem da empresa perante a
população, propiciou melhores condições de trabalho aos empregados, sendo ainda
possível, racionalizar a utilização da frota, diminuindo o número de veículos em
serviço. Está sendo realizado procedimento para leilão da antiga frota de veículos,
agora em novembro de 2014. Ressalta-se ainda a aquisição de 07 veículos de grande
porte, 2 valetadeiras e 5 caminhões pequenos de hidrojato e revitalização do
caminhão munck.
Destacamos ainda a recuperação da estrada de acesso do Complexo Bolonha
até a Estação da Água Bruta do Guamá – EAB.
ANO MATERIAIS VALOR
VEÍCULOS 1.525.072,40
MATERIAIS HIDRÁULICOS 562.479,84
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 183.379,90
UNIFORMES 92.394,63
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 89.278,77
BEBEDOUROS 40.144,42
2.492.749,96
VEÍCULOS 1.463.342,64
COMBUSTÍVEL 39.013,95
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 237.000,00
IMPRESSORAS 37.475,55
COMPUTADORES + NOTEBOOK'S 253.952,80
MOBILIÁRIO 17.084,82
EPC'S 26.880,00
MATERIAIS HIDRÁULICOS 611.873,34
2.686.623,10
COMPUTADORES + NOTEBOOK'S 63.000,00
ALUGUEL DE IMPRESSORAS 281.999,40
VEÍCULOS 2.515.900,80
MATERIAIS HIDRÁULICOS 2.724.442,22
MATERIAIS ELETRICOS 794.576,00
TRANSFORMADORES 133.801,65
MOBILIÁRIO 65.950,00
CAPACITORES ELÉTRICOS 37.410,30
MATERIAIS ESTAÇÃO ELEVATORIA 314.000,00
6.931.080,37
VEÍCULOS PAC + ALUGUEL EVENTUAL 590.419,90
EPI'S 212.958,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 93.999,80
ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA 496.500,00
MATERIAIS HIDRÁULICOS 886.058,20
UNIFORMES 191.829,70
MOTORES ELÉTRICOS 124.588,00
EQUIPAMENTO DE ANÁLISE 40.929,48
TALHA ELÉTRICA 50.000,00
COMPUTADORES + NOTEBOOK'S 234.224,50
VALVULAS 405.724,00
ROLAMENTOS 182.200,00
3.509.431,58
EVOLUÇÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DE LICITAÇÃO DOS ANOS DE 2011 A 2014
2011
2012
2013
2014
50
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Parte da frota própria substituída e disponibilizada para leilão.
82 8268
3042 47 48
83
124 129116 113
2011 2012 2013 2014
Demonstrativo da frota de veículos
QUANTIDADE DE VEÍCULOS PRÓPRIOS
QUANTIDADE DE VEICULOS LOCADOS
Total
51
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Frota locada.
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA COMPLEXO BOLONHA EAB.
52
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Unidade de Serviços de Suporte Administrativo – USSA/DPL
Principal atribuição:
Assegurar o apoio e suporte administrativo necessário ao funcionamento das
unidades de Negócios e Unidades de Serviços. Exercer a gestão do patrimônio físico,
manutenção predial e de equipamentos em geral, serviços de telefonia e
comunicação, de recepção e controle do atendimento ao público em geral.
Destacamos a formalização de contratação através de licitação de vários
serviços tais como: de vigilância e segurança patrimonial, limpeza e conservação,
manutenção de aparelhos de ar condicionados, capina e roçagem, fornecimento de
lanches e refeições, coleta de lixo e entulhos, serviços de motoboy etc. A seguir
detalhamos as principais realizações da Unidade:
Serviço de revitalização lógica e elétrica do 3º andar do Bloco W. Chaves (DF)
R$ 12.947,40
Construção do banheiro interno na sala da DPL. R$ 6.689,55
Recuperação de grades (portão e jardim). R$ 2.500,00
Instalação de 3 micro câmeras na DF R$ 2.285,00
Instalação de câmeras de segurança no Bolonha R$ 10.817,00
Instalação de câmeras Almoxarifado Central R$ 2.312,00
Instalação de câmeras Atendimento ao Público – São Brás R$ 2.181,00
Serviços topográficos da área patrimonial - UTINGA/BOLONHA R$ 14.800,00
Instalação de divisórias na DO (material e serviço) R$ 4.732,50
Construção dos banheiros feminino e masculino no prédio da DPL/DET
R$ 20.695,70
Revitalização da sala dos motoristas – São Brás R$ 800,00
Serviços prestados demolição / reconstrução do Muro 4º Setor R$ 29.956,55
Acabamento, instalações hidro sanitárias banheiro do prédio da DET
R$ 4.508,00
Serviço de reforma prédios Oficina de Máquinas no Utinga. R$ 149.321,00
Serviço de reforma prédios em São Brás. R$ 148.471,00
Confecção de 15 grades instaladas no muro do complexo Utinga R$ 8.349,00
Instalação de Mangueiras Luminosas. R$ 8.950,00
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USSA – 2011
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USSA – 2012
53
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Desmontagem e montagem de divisórias no espaço da Diretoria Operacional - DO
R$ 2.810,00
Reconstrução calçada, recuperação pintura R$ 3.182,40
Controle de pragas – São Brás R$ 1.200,00
Cabeamento lógico e elétrico do 2º piso do Bl W, Chaves (DO e Auditoria)
R$ 13.950,00
Substituição de placas de policarbonato e revitalização da pintura do prédio da Presidência.
R$ 4.850,00
Remoção e assentamento de piso na entrada do 1º andar do Bloco W. Chaves.
R$ 3.499,80
Reforma geral do prédio da ETA Oriximiná para funcionamento do Escritório local.
R$ 20.364,50
Instalação do Sistema CFTV e cerca elétrica (material e mão de obra), no 8º setor (UNISUL)
R$ 6.483,60
Revitalização da sala das Telefonistas. R$ 700,00
Revitalização do prédio da USSA. R$ 1.500,00
Serviços de Revitalização da Loja do Atendimento ao Público – São Brás
R$ 73.631,28
Recuperação de piso da área da DM, em KORODUR do Bloco W. Chaves
R$ 9.800,00
Construção Sala apoio Serviços Gerais. R$ 10.636,00
Construção do Muro COQUEIRINHO R$ 44.532,60
Construção do Muro Conjunto SIDERAL R$ 198.446,96
Construção do Muro ETE - I RUA DA MATA R$ 321.990,62
REGISTRO FOTOGRÁFICO
54
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Revitalização do prédio (UERT, USLG e Telefonistas)
Exaustores e iluminação interna da oficina de máquinas.
55
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Construção de muro Setor Maguari, no Conjunto. Maguari, incluindo calçada.
R$ 78.239,62
Revitalização da sala Coord. Técnica da UNINORTE, localizada no Utinga
R$ 26.523,69
Confecção e instalação de móveis e balcões na Loja de Atendimento ao Público - São Brás
R$ 5.670,00
Revisão e instalação sistema lógico e elétrico da UELG, em São Brás
R$ 4.500,00
Desmontagem e montagem de divisórias na sala da Assessoria Jurídica
R$ 2.100,00
Desmontagem e montagem de divisórias na DM/Ass. Comunitária R$ 3.480,00
Instalação e revitalização dos sistemas lógico e elétrico da DM e Ass. Comunitária.
R$ 10.900,00
Construção de cerca com mourões e arame farpado na área da ETE-UNA
R$ 29.250,35
Retirada e instalação de persianas no salão da DF, incluindo arquivo.
R$ 3.695,00
Pintura Reservatório Elevado - Setor Conj. Maguari R$ 10.886,24
Serviço de revitalização do Auditório "Inácio Gabriel" em São Brás R$ 115.964,62
Recuperação de telhado, forro em gesso e pintura geral da DET / PRESIDENCIA /DF
R$ 9.978,20
Instalação de concertina do muro do 1º Setor - UNISUL R$ 4.900,00
Serviço de revitalização da Sala de Atendimento aos Grandes Consumidores, em São Brás
R$ 48.142,01
Recuperação e automação dos portões principais de acesso de veículos e pessoas Sede São Brás.
R$ 8.180,00
Recuperação de gradil de estrutura metálica do portão do 9º Setor – UNINORTE
R$ 5.380,00
Reestruturação da Infraestrutura elétrica do prédio da UNIBR. R$ 9.491,99
Instalação de calhas e tubulação, recuperação de telhado com troca de madeirame, recuperação de forro em gesso e pintura geral da área de acesso ao 1º, 2º e 3º pavimentos do Bloco Waldemar Chaves (DM, DO e DF).
R$ 16.384,02
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USSA – 2013
56
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Revitalização das salas da USTI , Medicina e Segurança do Trabalho - Térreo do BL T. Santos, em São Brás, com pintura interna e externa da lateral direita e testada do prédio.
R$ 29.701,60
Reformado Arquivo Geral - Térreo do BL T. Santos, em São Brás, com pintura interna e externa do prédio.
R$ 26.844,47
Complementação vertical de muro do 4º Setor (fundos)-UNISUL. R$ 7.968,00
Complementação vertical de muro do 4º Setor - UNISUL, pela Tv. Paes e Souza, novo portão.
R$ 16.237,72
Reforma de muro/calçada, grades com pintura geral da sala dos operadores do 4º Setor (UNISUL)
R$ 8.446,67
Reforma da sala dos Operadores do 4º Setor UNISUL R$ 11.599,94
Reforma prédio Terezinha Santos (USGP e USTI)
REALIZAÇÕES EM ANDAMENTO - 2014
Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Salinas - Setor Guaxini
R$ 11.000,00
Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Salinas - Setor Açaí
R$ 11.000,00
Reforma do banheiro existente para Operadores, no Sistema de Salinas - Setor Amapá
R$ 4.000,00
Construção de abrigo e reforma de banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Santa Maria do Pará
R$ 8.000,00
Construção de abrigo e reforma de banheiro para Operadores, no Sistema de Vila Tauarí
R$ 6.000,00
Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Tracuateua
R$ 11.000,00
Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Vila Fátima
R$ 11.000,00
Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Nova Timboteua
R$ 11.000,00
Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Marapanim
R$ 11.000,00
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USSA – 2014
57
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
ABRIGO COM BANHEIRO - MODELO
Banheiro da oficina de máquinas (antes) Banheiro da oficina de máquinas (depois).
58
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Construção de armários no banheiro da oficina de máquinas (depois).
REFORMA DO 4º SETOR
59
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Concluir a implantação do ERP
Otimizar a velocidade dos links de acesso ao GSAN em todas as localidades
onde tem escritórios da COSANPA
Substituir os computadores ultrapassados e dotar as unidades de
computadores compatíveis com a sua necessidade de trabalho
LOGÍSTICA
Renovação da frota de grande porte
Implementar todas as aquisições de materiais através do ERP
Realizar processo licitatório para todos os itens cujas compras habitualmente
ultrapassem o limite mínimo exigido para tal fim
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Rever o organograma da Unidade com vistas a reestruturar a Unidade
Executiva de Patrimônio e demais Unidades para dar suporte as demandas
das localidades do interior e RMB
Implantar a segurança eletrônica com vistas a garantir a integridade dos
setores e diminuir os custos com segurança presencial
Prosseguir com a revitalização dos setores operacionais e administrativos
(muros, pinturas, banheiros e etc.)
GESTÃO DE PESSOAS
Implementar um Programa de Desenvolvimento Gerencial
Rever o Plano de Cargos e Salários – estrutura de cargos, critérios de
progressão e de avaliação de desempenho
Implementar o Plano de Demissão Incentivada
Realizar um novo Concurso Público
PRINCIPAIS DESAFIOS – 2015
60
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Resultado do Exercício
Receita Operacional Líquida da Companhia apresentou crescimento no período de 2010 a 2013 de 9,55% e o custo dos serviços aumentaram no mesmo período 28,85%. Destaca-se variação nos índices de correção nos custeios (salários e insumos), enquanto a tarifa permanece sem reajuste desde agosto de 2008 com déficit de 40,98% até setembro de 2014, se
corrigida pelo IPCA.
O exercício de 2013 encerrou com um prejuízo operacional acumulado de R$133,2 milhões, 35,83% superior ao prejuízo do exercício de 2010 (R$98,1 milhões).
Ressalte-se que parte deste prejuízo foi suportado pelo Governo do Estado que repassou no período de 2011 a 2013, R$ 232,1 milhões a titulo de aumento de capital, garantindo a manutenção da tarifa sem reajuste.
Alem destes recursos o Governo do Estado repassou, no mesmo período, R$ 200,7 milhões para investimentos.
A Receita Operacional Líquida da Companhia apresentou crescimento no período de janeiro a setembro de 2014 de 1,75% e o custo dos serviços aumentaram no mesmo período 14%.
O prejuízo acumulado do período de janeiro a setembro de 2014, comparado com o mesmo período de 2013, teve decréscimo de 48,41%, decorrente de planejamento tributário.
No exercício de 2014, no período de janeiro a setembro, o Governo do Estado aportou recursos a titulo de aumento de capital no valor de R$ 125,1 milhões para manter a operação da empresa e R$ 80,9 milhões para investimentos.
Obrigações a pagar:
Compromissos a Pagar 2014
Setembro
2013
(R$ milhões)
2012
(R$ milhões)
2011
(R$ milhões)
2010
(R$ milhões)
Fornecedores 29,1 30,6 27,0 22,6 44,5
Tributos 121,1 105,5 34,8 17,8 48,8
Tributos Negociados Curto Prazo
7,7 6,8 18,2 31,8 12,2
Tributos Negociados Longo Prazo
135,4 144,2 174,7 162,8 112,6
Contingências Cível/Trabalhista
52,1 52,1 50,3 60,8 71,3
Financiamento em Moeda Estrangeira
48,2 47,6 43,6 42,9 41,8
Tributos Diferidos 62,1 62,1 63,5 64,7 66,0
Total 455,7 448,9 412,1 403,4 397,2
A
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
61
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
No exercício de 2011 foram renegociadas dívidas com fornecedores vencidas no
montante de R$ 27,7 milhões.
No exercício de 2013 foram cancelados os parcelamentos tributários Ordinário
Previdenciário devido a falta de garantia por parte da empresa ocasionando acréscimo
no valor dos tributos a curto prazo e diminuição dos tributos negociados a longo prazo
e a dívida deixou de ser corrigida pela TJLP e passou a ser corrigida pela taxa SELIC.
Indicadores Econômico-Financeiros
Indicadores
2014
setembro
2013 2012 2011 2010
EBITDA (R$ milhões) (37,8) (81,8) (75,7) (10,9) (63,8)
Liquidez Corrente 0,57 0,52 0,84 0,87 0,53
Liquidez Geral 0,26 0,22 0,22 0,25 0,20
Endividamento Geral (%) 33 33 33 33 33
Resultado do Exercício
2014 -
Setembro 2013 2012 2011 2010
Resultado
do
Exercício
(44.447.053,19) (133.235.152,27) (116.526.232,37) (86.728.649,57) (98.092.079,97)
Dívidas negociadas
No exercício de 2014 foram negociadas em 180 parcelas as dividas com o
SESI/SENAI no valor de R$ 8.086.941,54 que estavam em processo de cobrança
judicial e administrativo, referente aos exercícios de 2004 a 2011.
Dívidas em negociação
A COSANPA e a União, através da sua Procuradoria Fazendária estão firmando um
acordo judicial de parcelamento de débitos de tributos e contribuições sociais inscritos
na Dívida Ativa, ajuizados ou não ajuizados, no montante de R$ 244.954.439,59 até
62
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
setembro de 2014, em 240 parcelas corrigidas pela taxa SELIC. O acordo preliminar
prevê que a COSANPA garantirá um percentual da arrecadação mensal, inicialmente
5%, para honrar as parcelas do acordo. A próxima audiência para definição do acordo
judicial esta marcada para o dia 17/11/2014 na 6ª Vara Federal.
Benefícios Tributários
A COSANPA realizou planejamento tributário no período de 2011 a 2014, obtendo um
ganho tributário no valor de R$ 248.235.419,19, que foi utilizado para reduzir as
dívidas tributárias no período de 1998 a 2014, conforme quadro a seguir:
RESUMO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - EXERCÍCIOS 2011 A 2014
NOME DO BENEFICIO 2011 2012 2013 2014
Encargos financeiros do INSS, PASEP, COFINS liquidados no REFIS IV pelo prejuízo fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
82.764.425,44 0,00 0,00 0,00
Encargos financeiros do INSS, PASEP, COFINS liquidados no REFIS IV pelas regras normais em 2011
52.747.653,98 0,00 0,00 0,00
CRÉDITOS DO PASEP E COFINS COMPENSADOS
18.411.379,71 32.223.784,65 7.060.974,68 1.253.870,37
CRÉDITOS DO INSS COMPENSADOS
1.743.024,86 3.743.836,98 0,00 7.961.794,81
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ATÉ 2008 E BAIXADOS EM 2011
1.924.673,71 0,00 0,00 0,00
ECONOMIA FISCAL NO ICMS NA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 2011 A 2014
9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00
TOTAL ANUAL 167.191.157,70 45.567.621,63 16.660.974,68 18.815.665,18
TOTAL GERAL 248.235.419,19
A COSANPA ainda tem um crédito tributário de prejuízos fiscais de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), e base negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido
(CSLL), no montante de R$ 224.896.170,40 que poderá ser aproveitado em exercícios
futuros.
63
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Bloqueio Judicial
A COSANPA vinha sofrendo bloqueios judiciais nas suas contas correntes de forma
indiscriminada, pois os mesmos eram realizados nas contas movimentos, nas contas
de salário, convênio de obras e outras que possuem a Companhia como correntista. A
COSANPA firmou acordo com a justiça para que os mesmos não ocorram de forma
indiscriminada e sim em uma única conta corrente. Com esta centralização de
bloqueio estamos evitando as demandas perante a justiça, a fim de solicitar
desbloqueio de valores que foram bloqueados indevidamente em outras contas
correntes.
Melhorias de Processos
Melhoria nos processos de execução orçamentária com acompanhamento
mensal.
Implementação dos pagamentos de fornecedores, empregados, estagiários e
pensionistas através de crédito em conta bancária.
Padronização da cláusula de pagamento nos contratos a serem firmados com
fornecedores.
Renegociação dos contratos com os agentes arrecadadores das faturas de
água, com redução de tarifa.
Melhoria do controle de contratos.
64
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
ncontra-se em execução obras que implicam investimento de R$ 624
milhões, dentre eles destacam-se:
A primeira Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Marabá que
com sua conclusão já permitirá o tratamento de cerca de 10% do Esgoto da
cidade. São 108,79 milhões em investimentos sendo: R$ 77,49 milhões de
Financiamento do FGTS e R$ 32,60 Milhões do Orçamento do Estado.
Também em andamento uma nova etapa de ampliação do sistema de abastecimento
de água com investimentos de R$ 32,60 Milhões sendo: R$ 28,44 milhões do OGU e
R$ 4,16 do Orçamento do Estado. Esta nova etapa garantira a construção de mais um
reservatório de Água, novas ligações, elevando a cobertura de abastecimento de água
de 53% para 75%.
No geral temos o seguinte quadro de investimento em Marabá:
TOTAL GERAL (MILHÕES)
OGU 28,44
FGTS 133,99 214,17
GEP 80,18
TOTAL 242,57
E
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
65
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
O Município de Santarém também está recebendo obras de saneamento que vão
beneficiar cerca de 150 mil pessoas. São investimentos da ordem de R$ 93,7 milhões
sendo distribuídos da seguinte forma:
OGU 38,85
FGTS 17,85 Total GEP = 54,85 Milhões
GEP 37,00
TOTAL 93,70 Milhões
Esses investimentos implicam as seguintes obras:
Captação : Tipo Subterrânea – poços profundos.
Implantação de 8 novos poços de 250m de
profundidade;
Reservação : Construção de 04 novos reservatórios apoiado com
capacidade total de 4.400 m³ e 01 elevado de 500
m³;
Conclusão de 04 reservatórios apoiados com
capacidade total de 11.000 m³ ;
Recuperação de 02 reservatórios apoiados e 01
elevado.
Rede : Implantação de 316 Km de rede.
Ligações : Existentes 30.730 ligações
PAC 1 6.215 novas ligações Total Novas
Ligações=24.892
PAC 2 18.677 novas ligações
Total 55.622
OUTRAS AÇÕES RELEVANTES:
A COSANPA lançará ainda, até o final do ano, licitação para locação de ativos,
cujo objetivo principal é o combate às perdas de água tratada.
Outro ponto de destaque refere-se à política de tarifa com a inclusão da tarifa
social.
Há também em andamento um esforço para a regularização de todas as
concessões da COSANPA, sendo a principal relativa ao município de Belém
cujas tratativas encontram-se em fase final.
66
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
té 2010 haviam contratados junto à CAIXA 29 obras que significavam
recursos da ordem de R$ 388,9 milhões em investimento.
Em 2010 a COSANPA submeteu ao Ministério das Cidades – MC, através do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, 9 (nove) Ante Projetos e 1 (um)
Projeto Executivo (Sistema de Abastecimento de Água do Município de Breves), para
a obtenção de recursos para seus desenvolvimentos e obras.
O Ministério das Cidades selecionou todos os 10 (dez) Projetos, definindo prazos para
a contratação dos recursos pelo Governo do Estado do Pará (GEP) até o ano de 2011,
para os recursos oriundos do OGU e até 2012 para os recursos oriundos do FGTS.
Os projetos selecionados seguem abaixo com valores atualizados (R$ milhões):
BELÉM / RMB - CT 350.293-33 (FGTS)134,06 + (GEP)40,83 = R$ 174,89
milhões - Modernização da 1° Etapa da Estação de Tratamento de Água do
Bolonha; Construção da UTR (Unidade de Tratamento de Resíduos),
Readequação da Elevatória de Água Tratada, Implantação da Adutora de Água
Tratada Ananindeua/Marituba, Implantação dos Transformadores Reservas -
Subestação Elétrica do Bolonha de 69 KV / 13.8 KV / 4.16 KV.
ALENQUER - CT 350.307-98 (FGTS)10,8 + (GEP)9,77 =R$ 20,57 milhões -
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Alenquer.
CASTANHAL - CT 350.295-03 (FGTS)40,5 + (GEP)10,45 = R$ 50,95 milhões -
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Castanhal.
MOJÚ - CT 350.308-01 (FGTS)19,6 + (GEP)3,11 = R$ 22,71 milhões -
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município do Mojú.
ANANINDEUA - CT 350.820-19 (OGU)14,68 + (GEP)0,78 = R$ 15,46 milhões -
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro de
Águas Lindas.
BREVES - CT 350.307-98 (OGU)13,6 + (GEP)5,59 = R$ 19,19 milhões -
Ampliação do Sistema de Abastecimento Água do Município de Breves.
MARABÁ - CT 350.812-12 (OGU)28,44 + (GEP)4,57 = R$ 33,01 milhões -
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Marabá.
MARITUBA - CT 350.785-80 (OGU)9,88 + (GEP)1,61 = R$ 11,49 milhões -
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Beija-Flor.
A A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS
67
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
MONTE ALEGRE - CT 350.836-90 (OGU) 5 + (GEP) 1,31 = R$ 6,31 milhões
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Monte
Alegre.
SANTARÉM - CT 350.804-15 (OGU) 41,6 + (GEP) 13,4 = R$ 55 milhões -
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Santarém -
Setor Sul e Complementação da Rede de Distribuição do PAC I.
O total dos investimentos perfaz a soma de R$ 409,58 milhões;
Ao final de 2012, houve novo processo de seleção de Projetos pelo Ministério das
Cidades, através do PAC 2 Fase 3, onde foram apresentados pela COSANPA 9 (nove)
Cartas Consultas para Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e 4 (quatro) Cartas
Consultas para Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário (SES), conforme
segue:
Sistemas de Abastecimento de Água
Belém 3º SETOR R$ 44,6 milhões
Belém CDP/ 10º SETOR R$ 19,9 milhões
Belém Adutora A. Montenegro R$ 154,7 milhões
Belém Sistema São Braz R$ 22,3 milhões
Ananindeua Sistema Ananin/Centro RS 68,2 milhões
Ananindeua 2ª Etapa Águas Lindas R$ 15,7 milhões
Ananindeua Sistema Uirapurú R$ 22,8 milhões
Marituba Universalização R$ 43,4 milhões
Santarém Bairro Alvorada R$ 9,9 milhões
TOTAL: R$ 401,5 milhões
Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário
RMB APA Uitnga R$ 344,3 milhões
Belém 2ª Etapa ETE UNA R$ 510,4 milhões
Belém Sideral/Coqueiro R$ 220,8 milhões
Santarém Orla R$ 177,5 milhões
TOTAL R$ 1.253,0 milhões
Como não haviam projetos desenvolvidos para aquelas solicitações o Ministério das
Cidades, após negar os valores solicitados para obras e por solicitação da COSANPA,
abriu prazos para a apresentação final de 3 (três) projetos básicos com a finalidade de
garantir os recursos para as obras abaixo:
- Adutora da Augusto Montenegro;
- Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da APA Utinga;
- Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da Orla de Santarém.
68
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Tais projetos, no entanto, foram selecionados com valores menores que os solicitados
conforme quadro abaixo:
Obras VALORES
Ampliação do SAA de Belém – Adução de água tratada na Av. Augusto Montenegro
R$ 98.876.968,91
Ampliação do SES de Belém e Ananindeua – APA Utinga R$ 146.457.524,55
Ampliação do SES de Santarém – Bacias da orla R$ 148.488.181,54
Total R$ 393.822.675,00
Por entender a precária situação do Estado do Pará na área de Saneamento, o
Ministério das Cidades atendeu a solicitação da COSANPA à destinação de recursos
não previstos na seleção do PAC 2 Fase 3, para a Elaboração de Estudos e Projetos
de Engenharia conforme abaixo:
Projetos: Valores
Ampliação e melhorias do S.A.A. do 3º Setor R$ 990.106,52
Ampliação e melhorias do Sistema de captação, tratamento e distribuição do CDP
R$ 437.749,73
Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas R$ 340.140,40
Ampliação e melhorias do S.A.A. do Uirapurú R$ 503.113,40
Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes
R$ 1.704.988,24
Ampliação e melhorias do S.A.A. do Município de Marituba R$ 915.310,80
Ampliação e melhorias do S.A.A. do Setor Conquista p/ atender o bairro do Alvorada
R$ 205.622,60
Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro R$ 4.635.669,48
Ampliação e melhorias do S.E.S. 2ª etapa ETE UNA R$ 11.073.547,25
Total R$ 20.806.248,42
No 1º semestre de 2013, houve novo processo de seleção de Projetos pelo Ministério
das Cidades, através do PAC 2 Fase 4, onde foram apresentados pela COSANPA
através de Projeto Executivo a 2ª ETAPA de Oriximiná e duas Bacias de Esgotamento
Sanitário de Marabá. Foram apresentados, também, apenas com Ante Projetos o
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e o Sistema de Abastecimento de Água
(SAA) de Alter do Chão, conforme segue:
69
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
Sistemas de Abastecimento de Água
Oriximiná 2ª ETAPA R$ 22,6 milhões
Santarém Alter do Chão R$ 13,6 milhões
TOTAL R$ 36,2 milhões
Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário:
Marabá Bacias F e G2 R$ 78,4 milhões
Santarém Alter do Chão R$ 55,9 milhões
TOTAL R$ 134,3 milhões
Em 2013, o Governo do Estado, com o intuito de obter financiamento para combater
as perdas de água e melhoria do abastecimento às famílias de Belém, disponibilizou
recursos do tesouro Estadual para a contratação de 3 (três) Projetos Básicos, que se
encontram em fase elaboração,conforme segue:
1 - Combate as Perdas e Setorização da Zona Central R$ 960.000,00
2 - Ampliação e Melhorias no 5º SETOR de abastecimento R$ 245.000,00
3 - Ampliação e Melhorias do 4º SETOR de abastecimento R$ 445.554,00
Por meio de um financiamento CAIXA (FGTS) foram disponibilizados recursos para a
elaboração de Projetos Básicos, conforme abaixo:
1 - Básico da Adutora de Água Tratada da ETA Bolonha até o Centro operacional da
Cidade Nova - R$ 485.000,00
2 - Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário da APA Utinga - R$ 3.491.714,42
Entre 2011 e 2014 foram realizadas novas 10 contratações que significam R$ 409,58
milhões de investimento e estão selecionadas pelo Ministério e com projetos em
analise na CAIXA 7 operações que implicam em investimento da ordem de R$ 564,3
milhões .
Ao final dessas obras e considerando a projeção da população nos municípios
atendidos pela COSANPA os índices de cobertura de Água para 70% e de Esgoto
para 10%.
70
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
m Dezembro de 2013 foi entregue a Revitalização da Estação de Tratamento
de São Brás:
TRATAMENTO – Revitalização da Estação de Tratamento existente com a
substituição de equipamentos hidráulicos e eletromecânicos
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA – Construção de uma Subestação elétrica de 300
KVa para atender a ETA
ELETRIFICAÇÃO – Substituição de materiais e equipamento elétricos da ETA
Valor Total do Investimento: R$ 8,26 milhões
R$ 3,04 milhões GEP
R$ 5,22 milhões FGTS
Marabá: Em maio de 2014 foi inaugurada a primeira etapa da ampliação do Sistema
de Abastecimento de Água de Marabá.
A nova Estação de Tratamento localizada no bairro Nova Marabá é a mais moderna
Estação de Tratamento do Estado.
Sua obra consistiu em um novo sistema de captação de água, construção de uma
nova Estação de Tratamento de água completa (com floculador, decantador e
filtragem) construção e revitalização de reservatórios e implantação de 63 Km de rede.
Foram investidos recursos da ordem de R$ 99,92 milhões sendo, R$ 56,5 milhões
recursos de Financiamento e R$ 43,40 milhões de Orçamento do Estado.
Pronto e em pré-operação sob a gestão da COSANPA, estão ainda as Estações de
Tratamento de Água de Dom Eliseu e Igarapé Miri.
Dom Eliseu: foi implantada uma nova forma de captação a partir do rio água suja com
capacidade de 324 m3/h, implantada uma nova Estação de Tratamento de água um
Reservatório elevado com capacidade de 300 m3 e mais de 11 km de rede foram
E
ENTREGAS REALIZADAS NO PERÍODO
71
Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014
assentadas. Foram investidos 16,77 Milhões de Reais sendo R$ 5,43 recursos do
Tesouro Estadual, R$ 5,58 recursos de financiamento FGTS e R$ 5,76 recursos do
OGU.
Igarapé-Miri: foi implantada uma nova forma de captação a partir do rio com
capacidade de 324 m3/h, implantada uma adutora de água bruta com a extensão de
2,5 km, implantada uma nova Estação de Tratamento de água um Reservatório
elevado com capacidade de 250 m3, um reservatório apoiado de 1.000 m3 e mais de
33,8 KM de rede foram assentadas. Foi investido um total de R$ 9,2 Milhões, sendo
R$ 2,21 de recursos do Estado e R$ 6,99 do OGU.
Marituba: Estação de Tratamento Che Guevara – implica investimento da ordem de
R$ 6,25 Milhões sendo R$ 1,71 do orçamento do Estado R$ 0,45 do OGU e R$ 4,09
de financiamento do FGTS com implantação de captação por meio de dois poços,
Estação de Tratamento de Água, Reservatório Elevado de 773 m3 e Reservatório
Apoiado de 970 m3.