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“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DE
ANÁLISIS FINANCIERO A LA FARMACIA “SARA
BETSABE” DE LA CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE
EL SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE, DURANTE
EL PERIODO ABRIL - JUNIO DEL 2010”
AUTOR:
Alonso Iván González Pullaguari
DIRECTORA:
Lcda. Natalia Zhanela Largo Sánchez
LOJA – ECUADOR
201
Tesis previo a obtener el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.
I
CERTIFICACIÓN
Lcda. Natalia Zhanela Largo SánchezDocente de la Carrera
de Contabilidad y Auditoría Modalidad de Estudios a
Distancia MED de la Universidad Nacional de Loja.
CERTIFICO:
Que,la presente tesis titulada“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y
APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA FARMACIA
“SARA BETSABÉ” DE LA CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE, DURANTE EL PERIODO
ABRIL – JUNIO DE 2010”,elaborado por el Sr. Egresado Alonso
Iván González Pullaguari; previo a obtener el grado de
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público
Auditor, ha sido ejecutado bajo mi dirección, el mismo que
luego de haberlo asesorado, dirigido y revisado prolijamente,
cumple con todos los requisitos de forma y fondo establecidos
para ello, por lo que autorizo su presentación ante el tribunal
correspondiente.
Loja, junio del 2011
Lcda. Natalia Largo Sánchez
DIRECTORA DE TESIS
Lcda. Natalia Largo Sánchez
II
AUTORÍA
Alonso Iván González Pullaguari
Los conceptos, ideas, opiniones,
interpretaciones así como las
conclusiones y recomendaciones
emitidas en el presente trabajo de
investigación, son de exclusiva
responsabilidad del autor.
III
DEDICATORIA
Alonso González
El presente trabajo de investigación
lo dedico primeramente a Dios
nuestro ser supremo por otorgarme
cada día de mi vida la sabiduría y
entusiasmo para seguir adelante.
A mis hijos Jandry, Johnny,
Marjorie y Juleidy por
incentivarme y ser el motivo de mi
superación, a mi esposa por su
comprensión y apoyo moral, a mis
hermanas, amigos y profesores que
me prestaron todo su apoyo
incondicional para la exitosa
culminación del mismo.
IV
AGRADECIMIENTO
Expreso mi sincero agradecimiento a la Universidad
Nacional de Loja, a sus dignas autoridades y docentesde
la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad
de Estudios a Distancia, quienes con sus conocimientos
sirvieron de guía durante toda mi formación profesional;
agradezco de manera especial a la Lcda.Natalia Zhanela
Largo Sánchez, Directora de Tesis, por su orientación y
asesoramiento para alcanzar el ideal propuesto.
Agradezco a todas las personas en especial al Sr. Carlos
Sarango Sandoya Gerente propietario de la Farmacia
“Sara Betsabé”, por haberme facilitado la información
necesaria para la realización del presente trabajo.
A todos ellos mi eterna gratitud.
El Autor
El Autor
1
2
a. TÍTULO
“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO
A LA FARMACIA “SARA BETSABÉ” DE LA CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE
EL SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE, DURANTE EL PERIODO ABRIL –
JUNIO DEL 2010”.
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4
b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS
La presente tesis titulada “Organización Contable y Aplicación de Análisis
Financiero a la farmacia “Sara Betsabé” de la Ciudad de Loja, mediante el
Sistema de Cuenta Múltiple, durante el periodo abril – junio del 2010”, tiene
como propósito organizar contablemente esta empresay realizar un análisis
financiero que permita conocer la liquidez, endeudamiento y rentabilidad al
términodel segundo trimestre del 2010, de tal forma que su propietario obtenga
información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones; se
pretende además ofrecer una organización contable con registros elaborados
de acuerdo a las necesidades específicas que permitan ejecutar el proceso
contable desde el inventario inicial hasta la presentación de los estados
financieros y a la vez ofrecer un asesoramiento general con información veraz
para que su propietario conozca la rentabilidad que percibe de acuerdo a la
inversión realizada.
A sí mismo comprende un resumen donde se realiza una breve síntesis del
trabajo realizado, continúa con la introducción donde se enfatiza la importancia
del tema investigado,además se presenta la revisión de literatura que cita los
fundamentos teóricos sobre el tema, enfocando conceptos como: organización
contable, empresa, contabilidad, principios de contabilidad generalmente
aceptados, plan, codificación, estructura y manual de cuentas, se
conceptualiza todo elproceso contable desde losinventarios, cuenta
mercadería,comprobantes de venta y diseños de registros contables como el
diario de compras, diario de ventas, auxiliar de clientes, auxiliar de
proveedores, rol de pagos, libro bancos, etc.;también se hace referencia al
estado de situación inicial, libro mayor, balance de comprobación, hoja de
trabajo, estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo
de efectivo, notas aclaratorias, análisis financiero y los aspectos tributarios;
continúa con los materiales y métodos utilizados que hicieron posible recopilar
y procesar la información; seguidamente se presentan los resultados y se
5
dainicio al desarrollo de la práctica contable, diseñándose un plan y
descripción de cuentas ajustado a las necesidades de la farmacia, al igual que
el inventario inicial, estado de situación inicial y memorándum de operaciones
del 1 de abril al 30 de junio de 2010; se registra toda la información en los
libros de entrada original, para luego obtener los respectivos balances con los
cuales se hace un análisis financiero; continúa con la discusión en donde se
realiza un estudio comparativo del antes y después de la organización
contable, y conlos resultados obtenidos se presenta las conclusiones y
recomendaciones,que tienen el propósito de orientar la toma de decisiones
para el mejoramiento de la farmacia; en la bibliografía se describe
ordenadamente las fuentes de consulta de donde se extrajo la información
teórica, finalmente se agregan los anexos como el libro bancos, conciliación
bancaria, estados de cuenta depreciaciones, provisiones, rol de pagos,
inventario final de mercaderías, registros contables elaborados de acuerdo a
los requerimientos, que permitieron al finalizarel periodo investigado conocer
los resultados de su operación.
ABSTRACT
The present research work titled “Countable Organization and Analysis
application to the “Sara Betsabé” pharmacy of Loja city, through the Multiple
Count System, during April to June periods 2010”, has the purpose to organize
in a countable way this company and do a financial analysis which grant the
settlement of this company, debts and incomes to the end of the second
quarter of the 2010, of this way owner will get financial confident and on time
information to take decisions; moreover, it pretends to offer accountable
organization with elaborated registers according to specific needs which
permits to execute the countable process from the initial inventory to the
financial states presentation and at the same time to offer a general knowledge
with truth in order the owner will know the incomes according the done
inversion.
6
On the other hand is has a summary in which there is a brief synthesis of the
work done, it continues with an introduction where it emphasizes the
importance of the investigated research work, moreover it presents the
literature revision which has the theoretical principles about the topic, taking
into account: countable organization, company, counting, counting principles
generally accepted, plan, codification, structure and manual of counts, it is
contextualized all the count process from the inventories, trade count, sales
proving and countable design registers as the diary of sales, clients and
provider auxiliaries, payments certificates, bank book, etc.; it provides
reference to the state of the started situation, major book, checking balance,
work sheet, state of results, financial situation state, state of the effective flow,
explanatory notes, financial analysis and the tributary aspects; it continues with
the materials and used methods which helped to collect and process the
information; it is presented the results and started the countable practice,
designing a plan and a description of counts adjusting to the pharmacy needs,
in the same form the started inventory, initial situation state and memorandum
of the operations from April 1st to June 30, 2010; it is register all the information
in the original entrance, then it will get the corresponding balances with which it
is done a financial analysis; it continues with the discussion where is the
comparative study done from before and after the countable organization, and
with the get results it is presented the conclusions and recommendations which
has the purpose to orientate the decisions to improve the pharmacy; in the
biography it is described in an ordered way the consult resources where the
theoretical information was taken, finally it was added the annexes as: the bank
books, banker conciliation, depreciation count states, provisions, payments
references, final inventory of merchandise, countable registers elaborated
according to the requirements, which permits at the end of the investigated
period know the results of its operation.
7
8
c. INTRODUCCIÓN
La contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos cuando el hombre se
veía obligado a llevar registros y controles de sus propiedades, base sobre la
cual se fundamentan las decisiones gerenciales y por tanto las decisiones
financieras; en la actualidad no existe actividad económica ajena al registro de
la técnica contable, convirtiéndose en el eje central para llevar a cabo diversos
procedimientos que conduzcan a la obtención del máximo rendimiento
económico, donde se visualice el futuro de una empresa rentable.
En el área farmacéutica la organización contable aporta con un gran cúmulo
de conocimientos de vital importancia para el adecuado control de los
movimientos generados diariamente, puesto que la farmacia cumple una labor
profesional y social que va más allá de la simple venta de medicamentos.
Motivo por el cual es necesario presentar un modelo de organización contable
para una de las farmacias de nuestra localidad como lo es Sara Betsabé, con
el tema de estudio “Organización Contable y Aplicación de Análisis Financiero
ala Farmacia “Sara Betsabé” de la ciudad de Loja, mediante el Sistema de
Cuenta Múltiple, durante el periodo abril – junio del 2010”, afin de conocer su
situación económica y financiera de manera oportuna, permitiendo a su
propietario tomar decisiones en base a datos reales y estar al tanto de la
rentabilidad de su negocio.
Su estructura obedece a las Normas de Graduación de la Universidad
Nacional de Loja, e inicia con el Resumen que contiene una breve síntesis del
trabajo realizado en castellano y traducido al inglés; en la Introducción se
manifiesta la importancia del tema investigado, el aporte y su contenido, en
laRevisión de Literatura se cita los fundamentos teóricos sobre el tema
enfocando los conceptos más importantes; luego se describe los Materiales y
Métodos que permitieron la ejecución y culminación de ésta tesis; en los
9
Resultados se concentra el desarrollo del proceso contable donde se da a
conocer los resultados obtenidos; en la Discusión se destaca los puntos más
relevantes del proceso investigativo a través de un análisis comparativo; al
término de la investigación se presenta las Conclusiones y Recomendaciones,
las mismas que se ponen a consideración del propietario de la farmacia.
Se concluye con la presentación de la Bibliografía, donde se detalla de manera
ordenada las fuentes de consulta referentes a la información teórica; y enlos
Anexosse presenta información complementaria y formatos diseñados de
acuerdo a las necesidades específicas.
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11
d. REVISIÓN DE LITERATURA
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
ORGANIZACIÓN
“Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por
personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y
diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y
otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas,
logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no”1.
ORGANIZACIÓN CONTABLE
Consiste en dotar a la organizaciónde un sistema contable, diseñado para obtener
información económico-financieraconducente, mediante la aplicación de normas y
procedimientos,necesarias para que el tratamiento de datos pueda cumplir con el
objetivo de generar información relevante y fiable,así como el ordenamiento
deltalento humano y materiales indispensables, para que tales procedimientos
puedan implementarse y llevarse a cabo eficientemente.
LA EMPRESA
“La empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y
servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado, a través de
1www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html.
12
establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener ganancias por
la inversión realizada”2.
Empresa Comercial
La empresa comercial es aquella que se dedica a la compra y venta de productos
terminados para luegovenderlas a un precio superior y obtener utilidades;las
empresas comerciales son intermediarias entre productores y consumidores y
generalmente con fines de lucro, tendiente a satisfacer las necesidades de la
colectividad.
En este tipo de empresas es de gran importancia establecer un control
permanente en el inventario de mercaderías, de tal manera que la empresa pueda
satisfacer adecuada y oportunamente sus necesidades y especialmente los
requerimientos de los clientes.
LA CONTABILIDAD
“La contabilidad es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, análisis e
interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto
de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio
económico o período contable”3.
La contabilidad se sustenta en un conjunto de normas y procedimientos
generalmente aceptados encaminados a analizar, registrar y controlar las
operaciones realizadas por la empresa y tiene la finalidad de informar e interpretar
los resultados alcanzados en un determinado periodo.
2ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. 2007. Pág. 5.
3BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición. 2005. Pág. 1.
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Importancia
La contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresaen
las actividades comerciales que desarrolla,convirtiéndose en la herramienta más
efectiva e importante para toda actividad comercial; no sólo porque demuestrala
realidad económica y financiera de la empresa, sino porque con la aplicación de la
contabilidad se toma decisiones futuras con precisión, además facilitaal
empresario tomar las mejores decisiones a fin de alcanzar los objetivos
propuestos, anticipándose a situaciones que puedan determinar peligrosidady la
posibilidad de descubrir falencias que luego resulten demasiado tarde detectarlas.
Objetivos
Obtener información ordenada y sistemática sobre el movimiento
económico y financiero del negocio para la toma de decisiones.
Presentar los diferentes estados financieros y determinar las utilidades o
pérdidas al finalizar el ciclo económico.
Analizar e informar sobre los resultados obtenidos y prever con anticipación
las probabilidades futuras del negocio.
Proporcionar oportunamente información sobre la cuantía de los bienes,
deudas y el patrimonio que dispone la empresa.
Clasificación
Dependiendo del tipo de información que se maneje, procese o proporcione, la
contabilidad puede ser:
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Fuente: SUQUILANDA, Valdivieso Ligia. ZAPATA, Sánchez Pedro. VÁSCONEZ. Arroyo José. Elaborado: Por el Autor
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) son normas y
reglas que deben aplicarse en el tratamiento de las diferentes transacciones que
realiza una empresa, con el propósito de obtener y presentar la información
económica y financiera confiable a través de los estados financieros.
Es aquella que se utiliza en los negocios de compra y
venta de mercaderías, y se encarga del registro de
todas las actividades mercantiles.
Es aquella que controla las actividades en las
empresas industriales, con procedimientos técnicos
para determinar el costo de los productos terminados.
Aplicado al sector público para el registro de hechos
económicos, de acuerdo a normas y procedimientos
establecidos.
Controla las actividades de organizaciones
cooperativistas como producción, consumo, crédito,
servicios, etc.
Registra y controla todas las operaciones de los
establecimientos turísticos y hoteleros.
Recoge, analiza, registra e interpreta los movimientos
y transacciones agrícolas, ganaderas y pecuarias, de
quienes se dedican a dichas actividades.
COMERCIAL
COSTOS O
INDUSTRIAL
DE SERVICIOS
DE
COOPERATIVAS
GUBERNAMENTAL
AGROPECUARIA
HOTELERA
C
O
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D
BANCARIA
Esta Contabilidad es aplicada en el sistema bancario,
en función del plan de cuentas que proporciona la
Superintendencia de Bancos y Seguros.
Se aplica para registrar operaciones en empresas que
prestan servicios como transporte, salud, educación,
profesionales, etc.
15
Ente Contable
Lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la actividad económica.
Uniformidad
Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un periodo a
otro.
Empresa en Marcha
La entidad se presume en existencia permanente, salvo especificación contraria,
en cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor.
Unidad de Medida
Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma
unidad de medida.
Causación
Los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generen u ocurran, sin
importar el momento de cobro o pago.
La Partida Doble
Constituye el principio más práctico, útil y conveniente para producir los estados
financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, por
lo menos, a dos partidas o cuentas contables;una cuenta deudora que recibe
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valores y una cuenta acreedora que entrega valores. Aplicándose la regla de que
“no habrá deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”.
ECUACIÓN CONTABLE
“La ecuación contable es una herramienta básica de la contabilidad, que permite
medir los cambios en el activo, pasivo y patrimonio. Esta ecuación matemática se
fundamenta en que los valores y bienes de propiedad de la empresa (activos)
provienen de dos fuentes de financiamiento; deudas contraídas con terceros
(pasivos) y los aportes de los propietarios (patrimonio)”4
PLAN DE CUENTAS
EL Plan de Cuentas debe ser amplio, de manera que abarque todas las
actividades de la empresa.Debe ser flexible, para que pueda adaptarse a la
evolución del negocio.Desde el punto de vista formal, debe tener un sistema de
codificación numérico de las cuentas, de manera que sea fácil su identificación
por grupos.
“El Plan de Cuentas es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que
conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una
empresa, las mismas que se identifican con un código.
4 ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. 2007. Pág. 12.
ACTIVO
ECUACIÓN
CONTABLE
PASIVO PATRIMONIO = +
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CODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS
Permite identificar a cada uno de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas
que conforman el plan de cuentas, mediante el sistema de símbolos, que pueden
ser numéricos o alfabéticos.
Sistemas de Codificación
a. Numérico.- Consiste en asignar un número secuencial a cada una de las
cuentas
b. Alfabético.- Utilización de letras para identificar a cada una de las cuentas.
c. Alfanumérico.- Combinación de letras y números para identificar las cuentas”5.
Estructura del Plan de Cuentas
Elaborado: Por el Autor
5 ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. 2007. Pág. 58, 59.
CÓDIGO GRUPO SUBGRUPO
1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CORRIENTE 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 1.3 OTROS ACTIVOS 2 PASIVO 2.1 PASIVO CORRIENTE 2.2 PASIVO NO CORRIENTE 2.3 OTROS PASIVOS 3 PATRIMONIO 3.1 CAPITAL 3.2 RESULTADOS 4 INGRESOS 4.1 INGRESOS OPERABLES 4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 5 COSTOS Y GASTOS 5.1 COSTOS 5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.3 GASTOS DE VENTA 5.4 GASTOS FINANCIEROS 6 CUENTAS TRANSITORIAS 6.1 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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MANUAL DE CUENTAS
El manual de cuentas es la descripción de todas y cada una de las cuentas
utilizadas en el plan de cuentas, en las que se describe cuando se debitan y
cuando se acreditan las diferentes cuentas y la naturaleza de sus saldos.
PROCESO CONTABLE
Es la secuencia que sigue la contabilidad desde el registro de la información en
los libros de entrada original, hasta la elaboración y presentación de los estados
financieros y comprende un ejercicio económico o periodo contable.
Elaborado: Por el Autor
- FACTURA - NOTA DE VENTA - COMPROBANTE DE RETENCIÓN
- ROL DE PAGOS
COMPROBANTES O DOCUMENTOSFUENT
E
INVENTARIOS
ESTADO DE
SITUACIÓN INICIAL
ESTADOS FINANCIEROS
HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
ANÁLISIS FINANCIERO
EST. DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
- CONSUMOS - PROVISIONES - DEPRECIACIONES - REGULACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
PROCESO CONTABLE
- REGISTROS AUXILIARES - LIBRO BANCOS
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COMPROBANTES O DOCUMENTOS FUENTES
Los comprobantes o documentos mercantiles son la fuente u origen de los
registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que realiza
la empresa, proporcionan validez y seguridad en la información original.
Los comprobantes empleados en la farmacia “Sara Betsabé” son:
a) Facturas
b) Notas de venta
c) Comprobantes de Retención
d) Rol de Pagos
FACTURA
La factura es un documento obligatorio que la empresa vendedora entrega a sus
clientes por la adquisición de bienes o la prestación de servicios profesionales
calificados; lo solicitan las personas naturales que necesiten sustentar crédito
tributario, o sean consumidores finales que utilicen la factura como sustento de
gastos personales.
Según el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos
Complementarios, en su artículo 11 manifiesta que se emitirán y entregarán
facturasconsiderando lo siguiente:
a) “Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando
el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final
que utilice la factura como sustento de gastos personales;
b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y,
c) Cuando se realicen operaciones de exportación”.
20
Fuente: Farmacia “Sara Betsabé”
Elaborado: por el Autor
NOTA DE VENTA
La nota de venta es un documento emitido y entregado exclusivamente por los
contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)
a los consumidores finales; puesto que a partir del 1 de agosto del 2010 entró en
vigencia el (RISE) y eliminó la nota de venta para los contribuyentes regulares, y
desde entonces solo las pueden emitir los comerciantes que se acogieron a dicho
régimen.
Sin embargo aquellos contribuyentes que mantenían notas de ventas vigentes y
que no pertenecían al RISE, podían seguir emitiendo esos mismos documentos
hasta su caducidad, esto es hasta diciembre de 2010.
CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL
SUB-TOTAL:
DESCUENTO:
IVA 0%
IVA 12%
IVA
TOTAL $
21
Fuente: Farmacia “Sara Betsabé” Elaborado: Por el Autor
“Las notas de venta y documentos complementarios no generaran crédito
tributario del IVA a sus adquirientes, pero si sustentaran costos y gastos del
Impuesto a la Renta, siempre que identifiquen al usuario y describan los bienes y
servicio objeto de la transacción”6
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Es un documento que acredita las retenciones de impuestos efectuados por los
agentes de retención, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen
Tributario Interno, el Reglamento de Comprobantes de Venta, y las resoluciones
que para el efecto emite el Servicio de Rentas Internas.
6Reglamento Régimen Impositivo Simplificado. Edición Actualizada. 2010. Pág. 4. Art. 10.
CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL
SUB-TOTAL:
DESCUENTO:
TOTAL $
22
“La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no
entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un
porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser depositado en las
Arcas Fiscales a nombre del contribuyente y para quien le significa un prepago o
anticipo de impuestos”7
Fuente: Farmacia “Sara Betsabé” Elaborado: Por el Autor
ROL DE PAGOS
Este documento lo prepara el contador de la empresa para respaldar los pagos
que por remuneraciones y aportes al IESS efectúa el empleador a favor de sus
trabajadores en observación al código de trabajo.
A demás el rol de pagos sirve de constancia tanto para el empleado como para el
empleador, por el servicio prestado y por el pago a ese servicio prestado
respectivamente.
7 www.sri.gob.ec/web/10138/105
23
ROL DE PAGOS
Del Mes De ____________ Del 20__
Nro.
NOMBRES Y
CARGO
INGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL LIQUIDO
FIRMA
APELLIDOS S.B.U. INGRESOS AP. IESS. 9,35% EGRESOS A PAGAR
TOTALES
Fuente: BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General
Elaborado: Porel Autor
INVENTARIOS
Los inventarios son bienes y pertenencias que tiene una persona o sociedad en
su actividad económica, asícomo sus obligaciones por cubrir,que debidamente
recopiladas y ordenadas permiten conocer valores referentes al Activo, Pasivo y
Patrimonio.
Clases de Inventarios
Inventario Inicial
Este se lo realiza al iniciar el año o el ejercicio económico. “Es la valoración del
conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona física o jurídica que
forman su patrimonio. Partida contable que recoge el nivel de existencia de
mercadería de una empresa en un momento determinado”8.
8 AMEZ, Fernando Martín. Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Pág. 136.
24
Inventario Final
Es el que se lo realiza al final del año o ejercicio económico en forma física,
efectuando un recuento de todo lo que exista a esa fecha en las bodegas,
sucursales, departamentos de venta, etc., estas siempre se deben registrar a
precio de compra.
INVENTARIO
AL ___ DE__________DEL 20____
UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
Fuente: BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General
Elaborado: Por el Autor
LA CUENTA MERCADERÍA Y SU TRATAMIENTO CONTABLE
“Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados
para la venta y que constituyen el objeto mismo de la empresa.
SISTEMAS DE CONTROL
1. Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico
2. Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo
25
SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE
Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el
movimiento de la Cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su
nombre nos indican a que se refieren cada una de ellas, además se requiere la
elaboración de inventarios periódicos y extra contables que se obtienen mediante
la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un
momento determinado.
CUENTAS QUE INTERVIENEN
En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza
la regulación o ajuste correspondiente.
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
Es una cuenta que registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que
permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el
valor del inventario final (extracontable).
COMPRAS
En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías
que realiza la empresa.
DESCUENTO EN COMPRAS
En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras
personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente
los descuentos se presentan en compras al contado.
26
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías
compradas se presenten en la empresa.
VENTAS
En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías que
realiza la empresa (precio de venta).
DESCUENTO EN VENTAS
En esta cuenta se registran los valores que por descuentos o rebajas en ventas la
empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida,
generalmente cuando las ventas son al contado.
DEVOLUCIÓN EN VENTAS
En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías
vendidas, terceras personas hacen a la empresa.
COSTO DE VENTAS
En esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la regulación
al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por
diferencias el costo y el precio de venta.
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
En esta cuenta se registra el valor establecido mediante diferencia entre las
ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores que el costo
de ventas la empresa obtiene utilidad.
27
PÉRDIDA EN VENTAS
En esta cuenta se registra el valor establecido cuando el costo de ventas es
mayor que las ventas netas, cuando es resultado es una pérdida en ventas”9.
REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS
Siempre que la cuenta Inventario de Mercaderías sea controlada por el sistema
de cuenta múltiple, al finalizar el período contable es necesario regular o ajustar
dicha cuenta, para determinar la verdadera utilidad o pérdida en ventas:
Compras Netas.- Se obtiene de las Compras Brutas menos los descuentos y las
devoluciones en compras.
Ventas Netas.- Se obtiene de las Ventas Brutas menos los descuentos y las
devoluciones en ventas.
Mercadería Disponible para la Venta.- Se determina de las Mercaderías
Inventario Inicial más las Compras Netas.
Costo de Ventas.- Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las
Compras Netas menos Mercaderías Inventario Final.
9BRAVO, Valdivieso Mercedes.Contabilidad General. Sexta Edición. 2005. Pág. 117 – 121.
CN = CB – Ds.C – Dv.C
VN = VB – Ds.V – Dv.V
MDV = MII + CN
CV = MII + CN – MIF
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Utilidad Bruta en Ventas.- Se obtiene cuando las Ventas Netas son mayores que
el Costo de Ventas.
Pérdida en Ventas.- Se determina cuando el Costo de Ventas es mayor que las
Ventas Netas.
REGISTROS AUXILIARES DE LA CUENTA MERCADERÍAS
DIARIO DE COMPRAS
Este diario sirve para registrar las compras de mercaderías sean estas al contado
o a crédito, su diseño obedece a las necesidades específicas de cada empresa
comercial.
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
DIARIO DE COMPRAS
DEL __ AL __ DE __________ DE 20__
FECHA PROVEEDOR
N°. DÉBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES
COMPRAS OTRAS CUENTAS
FACT. 0% 12% IVA
DESC. COMP.
DEV. RET. FTE.
RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30%
TOTAL:
Elaborado: Por el Autor
UBV = VN – CV
PV = CV – VN
29
DIARIO DE VENTAS
En este diario se registran las ventas de mercaderías en efectivo o a crédito,
permitiendo obtener información de todas las ventas realizadas por la empresa.
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
DIARIO DE VENTAS
DEL __ AL __ DE ___________ DEL 20__
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE
CRÉDITOS DÉBITOS
CAJA CLIENTES
VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA
FACTURA 0% 12% IVA
DESC. VENT.
DEV. ANT. RET.
ANT. RET.
VENTA 0% 12% VENT. FTE. 1%
IVA 30%
TOTAL:
Elaborado: Por el Autor
AUXILIAR DE CLIENTES
Este documento se elabora con el fin de obtener información de las ventas a
crédito efectuadas a determinados clientes, detallando en ella la fecha de venta,
el número de factura, el importe, los abonos, el saldo a cobrar por la empresa, etc.
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
AUXILIAR DE CLIENTES
CLIENTE: CÓDIGO N°
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
TOTAL:
Elaborado: Por el Autor
30
AUXILIAR DE PROVEEDORES
Para un eficiente control en las mercaderías adquiridas a crédito, es necesario
utilizar un auxiliar de proveedores, que permita conocer de una manera efectiva y
rápida las deudas contraídas con cada proveedor, los abonos realizados por la
empresa y los saldos pendientes por cubrir.
Este registro además permite conocer los plazos otorgados, permitiendo a la
empresa financiarse y cumplir oportunamente con las deudas contraídas, sin
tener que acudir a la revisión física de cada factura para su cancelación.
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
AUXILIAR DE PROVEEDORES
PROVEEDOR:
CÓDIGO N°
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
TOTAL:
Elaborado: Porel Autor
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa, detallando por medio de
cuentas los valores reales del Activo, Pasivo y Patrimonio,con los cuales inicia su
actividad económica; en aquellas empresas que normalmente vienen
desarrollando sus actividades operacionales, es el mismo que se convierte en
Estado de Situación Inicial para el siguiente periodo contable.
31
FARMACIA "SARA BETSABÉ”
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 01 de abril del 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
XXXX
1.1.01 CAJA xxxx 1.1.02 BANCOS xxxx 1.1.03 CLIENTES xxxx 1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS xxxx 1.1.06 IVA EN COMPRAS xxxx 1.1.09 SUMINISTROS DE OFICINA xxxx 1.1.11 BIENES DE USO CORRIENTE xxxx
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
XXXX
1.2.01 MUEBLES Y ENSERES xxxx
1.2.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN xxxx 1.2.05 PAQUETES INFORMÁTICOS xxxx 1.2.07 EQUIPOS DE OFICINA xxxx
TOTAL ACTIVOS
XXXX
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
XXXX
2.1.01 PROVEEDORES xxxx 2.1.03 IVA EN VENTAS xxxx 2.1.04 IVA RETENIDO POR PAGAR xxxx 2.1.05 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR xxxx
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
XXXX
2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR xxxx
TOTAL PASIVOS XXXX
3 PATRIMONIO
XXXX
3.1 CAPITAL xxxx
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
XXXX
Loja, __ de __________ del 20__
f) Gerente f) Contador
Fuente: BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición. 2005 Elaborado: Por el Autor
32
LIBRO DIARIO
Es el primer libro principal “Es la puerta de entrada al sistema contable y sirve
para registrar las transacciones desglosadas en partida doble, es decir separando
las cuentas y valores del débito y las cuentas y valores del crédito.”10
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
LIBRO DIARIO
Del 01 de abril al 30 de junio del 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° _____
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAN Y PASAN:
Fuente: ESPEJO, Jaramillo Lupe. Contabilidad General
Elaborado: Por el Autor
LIBRO MAYOR
El libro mayor es el segundo libro principal importante, en él se registran todos los
movimientos que constan en el libro diario, a más de conocer los registros de las
diferentes cuentas contables permite conocer el saldo de cada una de ellas.
La finalidad del Libro Mayor es presentar resumidamente las transacciones que
aparecen en el libro diario con el propósito de conocer su movimiento y saldo en
forma particular.
10
VÁSCONEZ, Arroyo José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. 1996. Pág. 92.
33
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: ______ CÓDIGO: ______ FOLIO N° _____
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO
SUMAN TOTAL:
Fuente: ESPEJO, Jaramillo Lupe. Contabilidad General
Elaborado: Por el Autor
LIBRO BANCOS
El libro bancos es un registro de control interno importante, tiene por objeto
controlar el movimiento de los fondos o valores que posee la empresa en las
instituciones financieras en un momento determinado, y para ello sus saldos son
comparados a través de la conciliación bancaria.
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
LIBRO BANCOS
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CTA. AHORROS No: BANCO:
FECHA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO DEPÓSITOS RETIROS SALDO
Elaborado: Por el Autor
34
CONCILIACIÓN BANCARIA
“Se elabora comparando el saldo contable con el saldo del estado de cuenta
corriente para establecer las diferencias en el estado de cuenta y la diferencia en
el saldo en libros”11.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
“El Balance de Comprobación es un registro interno, que presenta en forma
agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del
debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables el
cumplimiento de la partida doble”12.
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio del 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $ FOLIO N° _____
N° COD. CUENTAS SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SUMAN IGUALES:
Loja, __ de __________ del 20__
f) Gerente f) Contador Fuente: ESPEJO, Jaramillo Lupe. Contabilidad General
Elaborado: Por el Autor
11
BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición. 2005. Pág. 239. 12
ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General.Primera Edición 2007. Pág. 388.
35
HOJA DE TRABAJO
La hoja de trabajo es un documento que elaborado al final del ejercicio contable,
forma parte de los papeles de trabajo del contador; tiene por objeto facilitar la
preparación correcta de los estados financieros. Este registro contiene cuentas,
ajustes, balance ajustado, estado de resultados y estado de situación financiera.
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
HOJA DE TRABAJO
Del 01 de abril al 30 de junio del 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $ FOLIO N° _____
N° CUENTAS
SALDOS AJUSTES BALANCE ESTADO DE ESTADO
AJUSTADO RESULTADOS FINANCIERO
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
SUMAN:
Loja, __ de __________ del 20__
f) Gerente f) Contador
Fuente: BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General
Elaborado: Por el Autor
AJUSTES CONTABLES
“Al final de cada periodo contable es necesario realizar una serie de ajustes con el
objeto de que cada una de las cuentas demuestre su saldo real o verdadero.
36
Consumos
La cuenta Útiles de Oficina, Materiales de Oficina o Suministros es un activo que
representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus
necesidades. Al final del periodo se requiere del ajuste correspondiente para
obtener el saldo de esta cuenta, los útiles o maratiales consumidos son los únicos
que pasaran como gasto.
Provisiones
Las empresas venden sus mercaderías al contado y a crédito, algunos de estos
créditos pueden ser incobrables, razón por la cual la Ley de Régimen Tributario
Interno establece el cálculo del 1% anual de provisiones sobre los créditos
comerciales pendientes de recaudación.
Depreciaciones
Los activos fijos (Edificios, Maquinaria, Muebles, Equipos, etc.) pierden su valor
por el uso o por la obsolencia disminuyendo su potencial de servicio. Los
porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario
Interno son:
BIEN A DEPRECIARSE % ANUAL
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares. 5%
Instalaciones, máquinas, equipos y muebles. 10%
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil. 20%
Equipos de cómputo y software. 33%
37
Regulaciones
Estos ajustes se refieren específicamente a la regulación de la cuenta
Mercaderías
El propósito de los ajustes, es determinar los saldos correctos de cada una de las
cuentas y medir en forma apropiada el resultado obtenido al término de un
periodo contable o ejercicio económico”13.
ESTADOS FINANCIEROS
Entre los estados financieros a obtenerse en la farmacia “Sara Betsabé” y que
servirán para la toma de decisiones están: Estado de Resultados, Estado de
Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo.
“Los estados financieros son reportes formales, que reflejan razonablemente las
cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información que
sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la
entidad.
ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera
ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por
la empresa en un periodo determinado. La diferencia entre los ingresos y los
gastos constituyen la utilidad o pérdida del ejercicio económico”14
13
BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición. 2005. Págs. 177-188. 14
ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General.Primera Edición. 2007. Pág. 404, 409.
38
FARMACIA “SARA BETSABÉ”
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de abril al 30 de junio del 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
INGRESOS
4.1 INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01 VENTAS xxxx
4.1.02 (-) DESCUENTO EN VENTAS xxxx
4.1.03 (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS xxxx
VENTAS NETAS
XXXX
5.1.04 (-) COSTO DE VENTAS
1.1.05 MERCADERÍA INVENTARIO INICIAL
xxxx
5.1.01 COMPRAS xxxx
5.1.02 (-) DESCUENTO EN COMPRAS xxxx
5.1.03 (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS xxxx
COMPRAS NETAS
xxxx
(=) MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA
xxxx
(-) MERCADERÍA INVENTARIO FINAL
xxxx
xxxx
4.1.04 (=) UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS
XXXX
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES xxxx
4.2.01 INTERESES GANADOS xxxx
5.2 (-) GASTOS FINANCIEROS xxxx
5.3 (-) GASTOS DE VENTAS xxxx
5.4 (-) GASTOS FINANCIEROS xxxx
TOTAL GASTOS
XXXX
3.2 RESULTADO DEL EJERCICIO
xxxx
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO
XXXX
Loja, __ de ________ del 20__
f) Gerente f) Contador
Fuente: BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General Elaborado: Por el Autor
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
El Estado de Situación Financiera es un informe contable que demuestra la
situación financiera de la empresa en un periodo determinado, ordenando en
forma sistemática las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.
39
FARMACIA "SARA BETSABÉ"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio del 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 CAJA
xxxx
1.1.02 BANCOS
xxxx
1.1.03 CLIENTES xxxx xxxx
1.1.04 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES xxxx
1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS
xxxx
1.1.07 CRÉDITO TRIBUTARIO
xxxx
1.1.09 SUMINISTROS DE OFICINA
xxxx
1.1.11 BIENES DE USO CORRIENTE
xxxx
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
XXXX
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01 MUEBLES Y ENSERES xxxx xxxx
1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES xxxx
1.2.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN xxxx xxxx
1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES xxxx
1.2.05 PAQUETES INFORMÁTICOS xxxx xxxx
1.2.06 (-) DEP. ACUM. PAQUETES INFORMÁTICOS xxxx
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES
XXXX
TOTAL ACTIVO
XXXX
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 PROVEEDORES
xxxx
2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR
xxxx
2.1.05 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
xxxx
TOTAL PASIVO CORRIENTE
XXXX
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR
xxxx
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
XXXX
TOTAL PASIVO XXXX
3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL
xxxx
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO
xxxx
TOTAL PATRIMONIO
XXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
XXXX
Loja, __ de _________ de 20__
f) Gerente f) Contador
Fuente: BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición. 2005 Elaborado: Por el Autor
40
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
El estado de flujo de efectivo se elabora al finalizar el ejercicio económico, tiene
como propósito principal evaluar la liquidez o solvencia de la empresa frente al
manejo de los ingresos y egresos de efectivo, mostrando los cambios suscitados
en la situación financiera durante el periodo.
FARMACIA “SARA BETSABÉ” ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de abril al 30 de junio del 2010 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
EFECTIVO RECIBIDO DE LOS CLIENTES
(+) Efectivo por Ventas de Medicamentos xxxx
(+) Efectivo Proveniente de los Clientes xxxx
(=) FLUJO RECIBIDO DE CLIENTES XXXX
(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS
(-) Efectivo Pagado a Proveedores xxxx
(-) Efectivo Pagado por Sueldos y Salarios xxxx
(-) Efectivo Pagado por Aporte Patronal al IESS xxxx
(-) Efectivo Pagado por Suministros de Oficina xxxx
(-) Efectivo Pagado por Servicios Básicos xxxx
(-) Efectivo Pagado por Comisiones Bancarios xxxx
(-) Efectivo Pagado por Arrendamientos xxxx
(-) Efectivo Pagado en Retenciones del IR. xxxx
(-) Efectivo Pagado por Otros Gastos xxxx
(=) FLUJO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS XXXX
(=) FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN XXXX
(-) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
XXXX
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXXX
(+/-) FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXXX
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXXX
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
(+/-) Aumento Neto en Efectivo XXXX
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo XXXX
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo XXXX
Loja, __ de __________ del 20__
f) Gerente f) Contador
Elaborado: Por el Autor
41
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Las notas a los estados financieros o notas aclaratorias, son descripciones
narrativas y análisis de las partidas que se encuentran en los diferentes balances,
así como informaciones adicionales o datos necesarios para una mejor
comprensión; tienen por objeto proporcionar a los usuarios información detallada
de los diferentes informes financieros, de tal forma que puedan interpretarlos
adecuadamente.
ANÁLISIS FINANCIERO
Mercedes Bravo en su obra “Contabilidad General” cita a “ORTIZ Anaya Héctor,
expresa que “El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación,
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el
desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para
facilitar la toma de decisiones”
INDICADORES FINANCIEROS
Un indicador o índice financiero es el resultado de la aplicación de cálculos
matemáticos entre diferentes grupos de cuentas de los estados financieros de una
empresa, para determinar los puntos fuertes y los débiles, así como las
probabilidades y tendencias.
Existe una serie de indicadores que se puede utilizar, por lo que es
responsabilidad del analista financiero elegir qué tipo de indicadores va a utilizar
de acuerdo a lo que se proyecta conocer.
42
Índice de Liquidez
Este indicador se denomina también prueba ácida, permite apreciar la capacidad
de la empresapara atender sus compromisos o pagos de obligacionescorrientes a
corto plazo, esto es inferiores a un año.
Tener liquidez significa tener efectivo o la posibilidad de conseguirlo en un tiempo
estimado.
Índice de Solvencia
“Es la razón del Activo Corriente a Pasivo Corriente. Nos permite medir la
capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, a partir de
sus activos corrientes, en un momento determinado”15.
Índice de Endeudamiento o Solidez
“Este grupo de indicadores sirve para analizar la bondad de la política de
financiación de una empresa, su grado de endeudamiento, su capacidad para
continuar endeudándose, la correcta distribución de pasivos de acuerdo con el
plazo y el efecto del endeudamiento sobre la utilidad de cada ejercicio.
15
DEMESTRE, A. Castells, C. Gonzáles A. Técnicas para Analizar los Estados Financieros. Segunda
Edición Grupo Editorial Publicentro. 2000. Pág. 64.
Activo Corriente - Inventarios Índice de Liquidez = --------------------------------------------- Pasivo Corriente
Activo Corriente Índice de Solvencia = -------------------------------- Pasivo Corriente
43
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro
de la empresa.
Índice de Rentabilidad sobre el Patrimonio
El indicador de rentabilidad permite apreciar el adecuado manejo de los ingresos,
costos y gastos y la consecuente habilidad para producir utilidades.
Está influenciado por: el costo de ventas; los gastos operacionales; los otros
ingresos y egresos no operacionales; y, la provisión para impuestos de renta.
Capital de Trabajo
Es el resultado de restar del activo corriente los pasivos a corto plazo de la
empresa.
El capital neto de trabajo no es propiamente un indicador sino más bien una forma
de apreciar de manera cuantitativa -en dinero- los resultados de una razón
corriente”16. Dicho de otro modo indica la cantidad de recursos que dispone la
empresa para realizar operaciones a corto plazo.
16
ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero. Primera Edición. 1993. Pág. 81, 82, 97.
PasivoTotal Índice de Endeudamiento = --------------------
ActivoTotal
Utilidad antes de Particip. 15% a Trabaj. x 100 Índice Rentabilidad sobre el Patrimonio = ---------------------------------------------------------- Capital
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
44
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
“Son todos los individuos nacionales y extranjeros que realizan actividades
económicas en nuestro país y cuyos ingresos son mayores de $ 100.000 al año, o
su capital de trabajo sea mayor a los $ 60.000, o cuyos costos y gastos anuales
hayan sido superiores a $ 80.000”17.
Dentro de este grupo el Servicio de Rentas Internas ha reconocido la calificación
de persona natural obligada a llevar contabilidad a la Farmacia “Sara Betsabé”,
otorgándole el Registro Único de Contribuyente No. 1102641824001, por
habersuperado sus ingresos los límites establecidos por la Ley; y,
consecuentemente en uso de sus atribuciones legales dispone, que las
obligaciones tributarias a cumplir, por la actividad económica que ejerce son:
1) Presentación del anexo de compras y retenciones en la fuente por otros
conceptos (REOC).
2) Presentación del anexo de relación de dependencia (RDEP).
3) Declaración del impuesto a la renta para personas naturales (Formulario 102).
4) Declaración de retenciones en la fuente (Formulario 103); y,
5) Declaración del impuesto al valor agregado IVA (formulario 104).
RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS (REOC)
Este registro se realiza con la información de todas las compra efectuada por el
informante en el mes, señalando detalladamente cada concepto de retención en
la fuente de impuesto a la renta y los valores de compra, así como la información
del comprobante de venta y retención que sustenta dicha transacción. También se
informa las compras en las cuales no haya retención en la fuente de impuesto a la
renta o cuando se haya emitido una nota de crédito o débito.
17
SRI. Equidad y Desarrollo, Programa de Educación y Capacitación Tributaria. 2008. Pág. 44.
45
ANEXO DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA (RDEP)
En este anexo se detalla las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de
los empleados bajo relación de dependencia, con la información referente a los
pagos y retenciones aplicados por este concepto y es presentado al Servicio de
Rentas Internas en forma anual aun cuando la misma sea en cero.
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA PERSONAS
NATURALES (102)
Es el impuesto que se cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de
actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, en general
actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un
año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar
dichas rentas.
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
“Las Personas Naturales y las Sucesiones Indivisas obligadas a llevar
contabilidad y las sociedades, pagaran el anticipo, en un valor equivalente a la
suma matemática de los siguientes rubros:
El 0.2% del Patrimonio total.
El 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la
renta.
El 0.4% del activo total.
El 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta”18.
18
SÁNCHEZ, Carrión Gilberto La Tablita Tributaria y Laboral. Edición 32. 2010. Pág. 12.
46
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE (103)
Sedeclara mensualmente las retenciones en la fuente de Impuesto a laRenta, por
los pagos que realice la empresaen adquisición de bienes y servicios sujetos a
retención que estén relacionados directamente con su actividad económica. Esta
declaración se efectuará hasta el mes siguiente al que corresponda la misma
considerando el noveno digito del RUC.
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (104)
El Servicio de Rentas Internas a través del Programa de Educación y
Capacitación Tributaria, denominado Equidad y Desarrollo, página 79 manifiesta
que: “El IVA es un impuesto que grava la transferencia de bienes y servicios entre
las personas que están bajo el régimen tributario ecuatoriano, es decir, se impone
sobre todas las etapas de comercialización de productos y de prestación de
servicios. Este impuesto, como todos los demás, tiene una base sobre la cual se
calcula su valor, un hecho o actividad que lo genera y, por supuesto una tarifa”.
Farmacia Sara Betsabé persona natural obligada a llevar contabilidad actúa como
agente de retención del IVA en una proporción del 30% del impuesto causado, por
la transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, como son los
medicamentos e insumos médicosadquiridos; y, del 100% por los honorarios
pagados y arrendamiento del local comercial.
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS
El Impuesto a la Renta, las Retención del Impuesto a la Renta, el Anticipo del
Impuesto a la Renta, el ICE, las Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor
Agregado, y el Impuesto al Valor Agregado IVA, determinado por los sujetos
pasivos en su declaración del impuestos, deberán ser pagados en las siguientes
fechas, tomando como referencia el noveno dígito del RUC, o de la cédula de
identidad, según corresponda:
47
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO DE IMP. A LA RENTA ICE y
IVA RETENCIÓN
9mo. Dígito
FECHA DE IMPUESTO RETENCIONES
DEL RUC
VENCIMIENTO P. NATURALES SOCIEDADES
A LA RENTA PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA
EN LA FUENTE MENSUAL
SEMESTRAL
1er SEM. 2do. SEM.
1 10 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
2 12 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
3 14 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
4 16 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
5 18 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
6 20 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
7 22 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
8 24 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
9 26 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
0 28 MARZO ABRIL MES SIGUIENTE JULIO SEPTIEMBRE MES SIGUIENTE MES SIGUIENTE JULIO ENERO
FORMULARIO 102 101 103 106 105 104
Fuente: http://www.asesprof.com/pages/home_tabla1.php. Elaborado: Por el Autor
48
49
e. MATERIALES Y MÉTODOS
En la presente investigación se utilizó los siguientes materiales, métodos y
técnicas que a continuación se detallan:
1. MATERIALES
Material Bibliográfico e internet
Materiales de oficina
Equipo de computación
Impresiones y anillados
2. MÉTODOS
CIENTÍFICO
Considerado el punto de partida para todo el proceso de investigación, sirvió
para saber en forma objetiva los hechos referentes con la contabilidad y su
relación con las disposiciones legales y reglamentarias, así como recolectar
conceptos científicos para la elaboración de la temática a tratarse; con la
recopilación de la información se puso en evidencia la realidad de los procesos
contables y financieros de la farmacia “Sara Betsabé”, al permitir estar al tanto
sobre los procedimientos de registros e interpretación de los hechos
suscitados.
DEDUCTIVO
Se lo utilizó para identificar los aspectos generales del problema para llegar a
enunciar conceptos particulares sobre contabilidad comercial aplicables a las
50
empresas farmacéuticas; con el estudio de leyes, reglamentos, principios y
normas se logró conocer en forma detallada la dimensión legal y real de la
Farmacia Sara Betsabé de la ciudad de Loja, respecto a las operaciones
comerciales y su manejo contable.
INDUCTIVO
Con la ayuda de este método se estudiaron los aspectos particulares del tema,
con una visión clara de los hechos generados de la actividad comercial,
comparando, analizando y registrando la información de la farmacia en los
libros de entrada original, que suministraron datos confiables para la
presentación de los diferentes Estado Financieros.
ANALÍTICO
Este método permitió efectuar un análisis teórico conceptual de la bibliografía
consultada, a la vez que se realizó el análisis de inventarios, facturas, notas de
venta y otros documentos relacionados con la actividad contable, permitiendo
interpretar los resultados de las operaciones tanto económicos como
financieros.
SINTÉTICO
Se utilizó para resumir la información contenida en facturas, comprobantes y
más documentos mercantiles, y registrarlas en los libros de entrada original así
como para la presentación de las conclusiones y recomendaciones de la
investigación.
51
3. TÉCNICAS
LA OBSERVACIÓN
Con esta técnica se efectuó un estudio previo a la Farmacia Sara Betsabé,
permitiendo constatar y observar en forma general su problemática, permitió
tener una visión general de las diversas falencias y necesidades delaempresa,
así como la carencia de un proceso contable que vaya de acuerdo a sus
necesidades específicas.
LA ENTREVISTA
Se originó la entrevista con el gerente propietario de la Farmacia Sara Betsabé
señor Carlos Sarango Sandoya, para obtener en primera instancia la
autorización respectiva, y posterior la información general especialmente
aquella relacionada con las operaciones que efectúa la farmacia y que
permitieron realizar la presente investigación.
52
53
f. RESULTADOS
PLAN DE CUENTAS
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 CAJA
1.1.02 BANCOS
1.1.02.01 Banco de Loja
1.1.03 CLIENTES
1.1.03.01 Abarca Flora
1.1.03.02 Acaro Mercedes
1.1.03.03 Aguirre César
1.1.03.04 Arévalo Juan
1.1.03.05 Armijos Freddy
1.1.03.06 Armijos Luis
1.1.03.07 Armijos Oswaldo
1.1.03.08 Astudillo Vladimir
1.1.03.09 Ayabaca Blanca
1.1.03.10 Belduma Alicia
1.1.03.11 Beltrán Yadira
1.1.03.12 Bravo Gladis
1.1.03.13 Bravo Miguel
1.1.03.14 Brito Rosa
1.1.03.15 Buri Lauro
1.1.03.16 Burneo Graciela
1.1.03.17 Burneo María del Pilar
1.1.03.18 Bustamante Jorge
1.1.03.19 Cabrera Tania
1.1.03.20 Cabrera Vinicio
1.1.03.21 Calva Nivea
1.1.03.22 Calva Willan
1.1.03.23 Calva Willan (hijo)
1.1.03.24 Camacho Janet
1.1.03.25 Campaña Betty
1.1.03.26 Campaña Gabriela
1.1.03.27 Campaña Raúl
1.1.03.28 Cárdenas Leonardo
1.1.03.29 Cárdenas Ramiro
1.1.03.30 Carrasco Gladis
1.1.03.31 Carrión Edwin
1.1.03.32 Carrión Kléver
1.1.03.33 Carrión Marianita
1.1.03.34 Cartuche Luis
1.1.03.35 Carvallo Marcelo
1.1.03.36 Castillo Edgar
1.1.03.37 Castillo Marcia
1.1.03.38 Castillo Richard
FARMACIA “SARA BETSABE”
54
1.1.03.39 Castillo Rosa
1.1.03.40 Castillo Tito
1.1.03.41 Chiriboga Livia
1.1.03.42 Colegio Dr. Baltazar Aguirre
1.1.03.43 Colegio Manuel Benjamín Carrión
1.1.03.44 Córdova Esmeralda
1.1.03.45 Córdova María
1.1.03.46 Córdova Patricia
1.1.03.47 Correa Bélgica
1.1.03.48 Correa Jesús
1.1.03.49 Correa Jorge
1.1.03.50 Cueva Luis
1.1.03.51 Cueva Marcelo
1.1.03.52 Cueva Nube
1.1.03.53 Dávila Patricia
1.1.03.54 Dávalos Patricio
1.1.03.55 Delgado Dalton
1.1.03.56 Díaz Carmen
1.1.03.57 Díaz Darío
1.1.03.58 Eras Miguel
1.1.03.59 Espinosa Diego
1.1.03.60 Espinosa Jorge
1.1.03.61 Espinosa Melva
1.1.03.62 Figueroa Jorge
1.1.03.63 Figueroa Patricia
1.1.03.64 Flores Rubén
1.1.03.65 Gálvez Bolívar
1.1.03.66 García Fabián
1.1.03.67 González María Elena
1.1.03.68 González Rodrigo
1.1.03.69 González Rosa
1.1.03.70 Granizo Fabián
1.1.03.71 Herrera Jorge
1.1.03.72 Herrera Lorena
1.1.03.73 Idrovo Hugo
1.1.03.74 Íñiguez Franco
1.1.03.75 Íñiguez Jhon
1.1.03.76 Ïñiguez Mélida
1.1.03.77 Jaramillo Jimmy
1.1.03.78 Jaramillo Yoconda
1.1.03.79 Jimbo Luz
1.1.03.80 Jiménez Cristian
1.1.03.81 Jiménez Eddy
1.1.03.82 Jiménez Jesenia
1.1.03.83 Jiménez Paulina
1.1.03.84 Jiménez Sandra
1.1.03.85 Landy Manolo
1.1.03.86 Lazo Ángel
1.1.03.87 León Alexandra
1.1.03.88 León Magali
1.1.03.89 Léon Patricio
1.1.03.90 León Segundo
1.1.03.91 Loaiza Geovanny
1.1.03.92 Loarte Olga
1.1.03.93 Loján Carmen
1.1.03.94 Loján Silvia
1.1.03.95 López René
55
1.1.03.96 Lozano Andrea
1.1.03.97 Lozano Freddy
1.1.03.98 Lozano Katerine
1.1.03.99 Lozano Vitelio
1.1.03.100 Ludeña Fidel
1.1.03.101 Luzón Betty
1.1.03.102 Luzuriaga Yohana
1.1.03.103 Machero Nancy
1.1.03.104 Maldonado Luz
1.1.03.105 Maldonado Martha
1.1.03.106 Maldonado Ruth
1.1.03.107 Malla Rosa
1.1.03.108 Marlon Katty
1.1.03.109 Marnolejo Carlos
1.1.03.110 Méndez Augusto
1.1.03.111 Mendieta Cisne
1.1.03.112 Mendoza Graciela
1.1.03.113 Michael Marcos
1.1.03.114 Minga Carmen
1.1.03.115 Minga Jenny
1.1.03.116 Minga Paulina
1.1.03.117 Molina Pérez Jorge
1.1.03.118 Montaño Sonia
1.1.03.119 Mora Diego
1.1.03.120 Mora Elvia
1.1.03.121 Morales Rosa
1.1.03.122 Moreno Pilar
1.1.03.123 Morocho Carlos
1.1.03.124 Morocho Dalia
1.1.03.125 Morocho Luis
1.1.03.126 Morocho Luz
1.1.03.127 Morocho Mary
1.1.03.128 Morquecho Maritza
1.1.03.129 Muñoz Diego
1.1.03.130 Muñoz Loján
1.1.03.131 Muñoz Mónica
1.1.03.132 Murillo Magdalena
1.1.03.133 Ocampo Geonina
1.1.03.134 Ocampo Sara
1.1.03.135 Ordoñez Amable
1.1.03.136 Ordoñez Rojas Carlos
1.1.03.137 Ordoñez Vicente
1.1.03.138 Ortega Colón
1.1.03.139 Ortega Julia
1.1.03.140 Padilla Rosario
1.1.03.141 Palacios Enma
1.1.03.142 Palacios Lino
1.1.03.143 Paredes Julio
1.1.03.144 Paucar Luis
1.1.03.145 Poma Alexandra
1.1.03.146 Ponce Jaime
1.1.03.147 Prado Jaqueline
1.1.03.148 Puglla Mariana
1.1.03.149 Pullaguari Elvis
1.1.03.150 Pullaguari José
1.1.03.151 Quezada Mariana
1.1.03.152 Quezada Sonia
56
1.1.03.153 Quishpe Carlos
1.1.03.154 Quishpe Franklin
1.1.03.155 Ramírez Amparito
1.1.03.156 Ramírez Mayra
1.1.03.157 Ramírez Wilma
1.1.03.158 Riofrío Doris
1.1.03.159 Roa Mónica
1.1.03.160 Roa Rodríguez Paola
1.1.03.161 Robles Nancy
1.1.03.162 Rodas Eliana
1.1.03.163 Rodas Fernando
1.1.03.164 Rodríguez Beatriz
1.1.03.165 Rodríguez Francisco
1.1.03.166 Rodríguez Juan
1.1.03.167 Rodríguez Jucín
1.1.03.168 Rodríguez Mercy
1.1.03.169 Roldan Iván
1.1.03.170 Román Edgar
1.1.03.171 Román Maritza
1.1.03.172 Romero Geovanny
1.1.03.173 Romero Pepe
1.1.03.174 Ruiz José
1.1.03.175 Ruiz Manuel
1.1.03.176 Ruíz Marco
1.1.03.177 Ruiz Pato
1.1.03.178 Ruíz Román Lucía
1.1.03.179 Rivas Julio
1.1.03.180 Salazar Galo
1.1.03.181 Salazar Manuel
1.1.03.182 Salazar Ramiro
1.1.03.183 Salcedo Vanesa
1.1.03.184 Salinas Aurora
1.1.03.185 Salinas Eliseo
1.1.03.186 Salinas Gloria
1.1.03.187 Samaniego Rosa
1.1.03.188 Sánchez Betty
1.1.03.189 Sanmartín Luis
1.1.03.190 Sarango Doris
1.1.03.191 Sanango Ruth
1.1.03.192 Sarmiento Floralba
1.1.03.193 Sarmiento Rita
1.1.03.194 Serrano Carmen
1.1.03.195 Silva Lucía
1.1.03.196 Silva Ruth
1.1.03.197 Sinche Marco
1.1.03.198 Solano Bélgica
1.1.03.199 Solano Janet
1.1.03.200 Solano Rocío
1.1.03.201 Suárez Zhynil
1.1.03.202 Tapia Ana
1.1.03.203 Terreros Maruja
1.1.03.204 Torres Hilda
1.1.03.205 Torres Linda
1.1.03.206 Universidad Técnica Particular de Loja
1.1.03.207 Valarezo Arturo
1.1.03.208 Valarezo Tania
1.1.03.209 Valladares Cornelio
57
1.1.03.210 Valdivieso Juan Carlos
1.1.03.211 Valdivieso Telmo
1.1.03.212 Valdivieso Soraya
1.1.03.213 Vásquez Esperanza
1.1.03.214 Vélez Betty
1.1.03.215 Vélez Viky
1.1.03.216 VILCAVIDA
1.1.03.217 Viñán Manuel
1.1.03.218 Vivanco Glenda
1.1.03.219 Zárate Santiago
1.1.03.220 Zaruma Hugo
1.1.03.221 Zhigui Vanesa
1.1.04 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS
1.1.06 IVA EN COMPRAS
1.1.07 CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.07.01 Anticipo IVA Retenido
1.1.07.02 Por Adquisiciones
1.1.08 ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE
1.1.08.01 Anticipo Retención en la Fuente 1%
1.1.09 SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA
1.1.11 BIENES DE USO CORRIENTE
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01 MUEBLES Y ENSERES
1.2.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1.2.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.2.05 PAQUETES INFORMÁTICOS
1.2.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PAQUETES INFORMÁTICOS
1.2.07 EQUIPOS DE OFICINA
1.2.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE EQUIPOS DE OFICINA
1.2.09 VEHÍCULOS
1.2.10 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE VEHÍCULOS
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 PROVEEDORES
2.1.01.01 Aprofarm S.A.
2.1.01.02 Armijos Romero Cía. Ltda.
2.1.01.03 Codisur Cía. Ltda.
2.1.01.04 Cormin Cía Ltda.
2.1.01.05 DISESCA
2.1.01.06 Distribuciones Médicas
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda.
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C.A.
2.1.01.09 Distribuidora Record CIDIF
2.1.01.10 Distri-Far JINNLENIN
2.1.01.11 Ecuaquímica
2.1.01.12 García Villacís Julio César
2.1.01.13 González Rojas Esther
2.1.01.14 Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda.
2.1.01.15 Herfalab Cía. Ltda.
2.1.01.16 Interpharm del Ecuador S. A.
58
2.1.01.16 Jorge Luis Palacios Soto
2.1.01.18 Laboratorio NEO-FARMACO
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S.A.
2.1.01.20 Liquicaps Cía. Ltda.
2.1.01.21 Medicorpsur Cía. Ltda.
2.1.01.22 Mediveza Cía. Ltda.
2.1.01.23 Modesto Casajoana Cía. Ltda.
2.1.01.24 Pemalu Cía. Ltda.
2.1.01.25 Prodimeda Cía. Ltda.
2.1.01.26 Produderm S.A.
2.1.01.27 Quifatex S.A.
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía.
2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.03 IVA EN VENTAS
2.1.04 IVA RETENIDO POR PAGAR
2.1.04.01 IVA Retenido por Pagar 30%
2.1.04.02 IVA Retenido por Pagar 100%
2.1.05 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
2.1.05.01 Retención en la Fuente por Pagar 1%
2.1.05.02 Retención en la Fuente por Pagar 8%
2.1.05.03 Retención en la Fuente por Pagar 10%
2.1.06 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.07 APORTES AL IESS POR PAGAR
2.1.07.01 Aporte Individual al IESS por Pagar
2.1.07.02 Aporte Patronal al IESS por Pagar
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR
3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL
3.1.01 CAPITAL
3.2 RESULTADO DEL EJERCICIO
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.2.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4 INGRESOS
4.1 INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01 VENTAS
4.1.01.01 Ventas con Tarifa 0%
4.1.01.02 Ventas con Tarifa 12%
4.1.02 (-) DESCUENTO EN VENTAS
4.1.03 (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS
4.1.04 UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.01 INTERESES GANADOS
5 COSTOS Y GASTOS
5.1 COSTOS
5.1.01 COMPRAS
5.1.01.01 Compras con Tarifa 0%
5.1.01.02 Compras con Tarifa 12%
59
5.1.02 (-) DESCUENTO EN COMPRAS
5.1.03 (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
5.1.04 COSTO DE VENTAS
5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.2.02 HONORARIOS PROFESIONALES
5.2.03 APORTES AL IESS
5.2.04 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA
5.2.05 CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA
5.2.06 GASTO ARRIENDOS
5.2.07 SERVICIOS BÁSICOS
5.2.07.01 Teléfono
5.2.07.02 Energía Eléctrica
5.2.08 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
5.2.09 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
5.2.10 DEPRECIACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS
5.2.11 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
5.2.12 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS
5.2.13 BIENES DE USO CORRIENTE
5.2.14 GASTOS GENERALES
5.3 GASTOS DE VENTA
5.3.01 PUBLICIDAD PAGADA
5.3.02 CUENTAS INCOBRABLES
5.4 GASTOS FINANCIEROS
5.4.01 INTERESES PAGADOS
5.4.02 COMISIONES BANCARIAS
5.4.03 SEGUROS PAGADOS
5.4.03.01 Seguro de Desgravamen
5.5 GASTOS NO DEDUCIBLES
5.5.01 OTROS GASTOS
6 CUENTAS TRANSITORIAS
6.1 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS
6.1.01 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS
60
MANUAL DE CUENTAS
1 ACTIVO
Son bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la Farmacia “Sara Betsabé” que están destinados a lograr sus objetivos.
1.1 ACTIVO CORRIENTE
Está formado por el efectivo, recursos o derechos que se espera convertir en efectivo en un periodo que no exceda un año.
1.1.01 CAJA
Controla las existencias de dinero efectivo que posee la farmacia tales como (billetes, monedas y cheques a su favor).
SE DEBITA
Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto, y por sobrantes de caja luego de un arqueo de caja.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por pagos realizados, depósitos bancarios y faltantes de caja luego de un arqueo.
1.1.02 BANCOS
Registra el dinero que dispone la Farmacia depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.
SE DEBITA
Por depósitos, notas de crédito y por cheques anulados con posterioridad a la contabilidad.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por pagos realizados con cheque y por notas de débito.
1.1.03 CLIENTES
Refleja los créditos personales concedidos por la farmacia en la venta de medicina.
SE DEBITA
Por la venta de medicina.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por los abonos realizados de los clientes.
1.1.04 PROVISIÓN DE CUENTAS
INCOBRABLES
Representa los valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.
SE DEBITA
Por el cobro de cuentas incobrables y por la eliminación definitiva de las cuentas incobrables.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por los valores estimados incobrables al cierre del ejercicio económico.
1.1.05 INVENTARIO DE
MERCADERÍAS
Controla los productos que dispone la Farmacia disponible para la venta.
SE DEBITA
Por el inventario inicial de mercaderías, y por el valor del inventario final cuando se regula la cuenta mercaderías.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario.
FARMACIA “SARA BETSABE”
61
1.1.06 IVA EN COMPRAS
Registra los valores cancelados por concepto de impuestos al valor agregado en la compra de medicamentos o insumos grabados con este impuesto.
SE DEBITA
Por la compra de insumos grabados con el Impuesto al Valor Agregado.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por devolución de insumos gravados con este impuesto, y por la liquidación del IVA.
1.1.07 CRÉDITO TRIBUTARIO
Son valores a favor de la farmacia cuando la suma del IVA en compras más las retenciones del IVA que le han sido efectuadas, es mayor que el IVA en ventas.
SE DEBITA
Cuando el saldo del IVA en compras es mayor que el IVA en ventas.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA en ventas e IVA en compras.
1.1.08 ANTICIPO RETENCIÓN EN
LA FUENTE
Registra los valores retenidos en la venta de medicinas que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.
SE DEBITA
Por la venta de medicamentos a empresas que actúan como agentes de retención.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta.
1.1.09 SUMINISTROS DE OFICINA
Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.
SE DEBITA
Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el consumo y las devoluciones efectuadas.
1.1.10 MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA
Controla la compra de bienes fungibles para consumo interno que pasan a formar parte del inventario.
SE DEBITA
Por la compra de útiles de aseo y limpieza que pasan a formar parte del inventario
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el consumo y las devoluciones efectuadas.
1.1.11 BIENES DE USO
CORRIENTE
Registra la compra de bienes de uso corriente tales como: letreros, extintores, espejos, relojes de pared, etc., para la buena marcha de la farmacia.
SE DEBITA
Por la adquisición de los bienes de uso corriente.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Cuando se da de baja, perdida, destrucción, caso fortuito o fuerza mayor.
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
Agrupa todos los bienes de propiedad de la farmacia, que están destinados a su uso y que tiene una vida útil superior a un año.
62
1.2.01 MUEBLES Y ENSERES
Son los muebles y enseres de propiedad de la farmacia y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.
SE DEBITA
Por las adquisiciones realizadas, por las mejoras aplicadas y por el valor estimado en donaciones recibidas.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por la venta, baja, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor, y donaciones entregadas.
1.2.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DE MUEBLES Y ENSERES
Controla los valores de disminución de los muebles y enseres por efecto del uso u obsolescencia.
SE DEBITA
Por el valor de la depreciación acumulada y por los ajustes realizados.
SE ACREDITA
Por el valor del cálculo de la depreciación acumulada.
Su SALDO es: ACREEDOR
1.2.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Registra los equipos informáticos de propiedad de la farmacia y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.
SE DEBITA
Por las adquisiciones realizadas, por las mejoras aplicadas y por el valor estimado en donaciones recibidas.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por la venta, baja, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor, y donaciones entregadas.
1.2.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Representa los valores de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.
SE DEBITA
Por el valor de la depreciación acumulada cuando se vende, se pierde, da de baja, o dona.
SE ACREDITA
Por el valor calculado en la deprecación acumulada.
Su SALDO es: ACREEDOR
1.2.05 PAQUETES INFORMÁTICOS
Están formados por los paquetes o sistemas informáticos de propiedad de la farmacia y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.
SE DEBITA
Por las adquisiciones realizadas, y por las mejoras aplicadas.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por la pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor, y por la innovación tecnológica.
1.2.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DE PAQUETES INFORMÁTICOS
Constituye los valores de disminución de los paquetes informáticos por efecto del uso u obsolescencia.
SE DEBITA
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la baja, pérdida u obsolescencia tecnológica.
SE ACREDITA
Por el valor calculado en la deprecación acumulada.
Su SALDO es: ACREEDOR
1.2.07 EQUIPOS DE OFICINA
Controla los equipos que se necesita en la oficina como: refrigeradora, teléfono, televisor, calculadora, alarmas etc., necesarios para el desempeño de la farmacia.
SE DEBITA
Por las adquisiciones realizadas, y por las mejoras aplicadas.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por la venta, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
63
1.2.08 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DE EQUIPOS DE OFICINA
Registra los valores de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.
SE DEBITA
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la baja, pérdida o venta.
SE ACREDITA
Por el valor calculado en la deprecación acumulada.
Su SALDO es: ACREEDOR
1.2.09 VEHÍCULOS
Representa los vehículos de propiedad de la farmacia, y que son necesarios para el desempeño de sus operaciones.
SE DEBITA
Por las adquisiciones realizadas, y por las mejoras aplicadas.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por la venta, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
1.2.10 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DE VEHÍCULOS
Representa el valor de disminución de los vehículos por efecto del uso u obsolescencia.
SE DEBITA
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la baja, venta o pérdida.
SE ACREDITA
Por el valor calculado en la deprecación acumulada.
Su SALDO es: ACREEDOR
2 PASIVO
Son las deudas y obligaciones que tiene la Farmacia “Sara Betsabé” con terceras personas.
2.1 PASIVO CORRIENTE
Constituye las deudas y obligaciones contraídas por la farmacia, cuyo vencimiento o pago es en el plazo de hasta un año.
2.1.01 PROVEEDORES
Registra las obligaciones contraídas por la farmacia por concepto de adquisición de medicamentos a crédito a los diferentes proveedores.
SE DEBITA
Por la devolución de medicinas adquiridas a crédito y por los pagos realizados a los proveedores.
SE ACREDITA
Por las obligaciones contraídas.
Su SALDO es: ACREEDOR
2.1.02 DOCUMENTOS POR
PAGAR
Representa las obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de medicinas a crédito y cuentan con documento de respaldo.
SE DEBITA
Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.
SE ACREDITA
Por las obligaciones contraídas con los proveedores en las adquisiciones efectuadas.
Su SALDO es: ACREEDOR
2.1.03 IVA EN VENTAS
Controla los valores del IVA que se recauda al momento de la venta de los medicamentos gravados con IVA.
SE DEBITA
Por las devoluciones de los clientes, y por la declaración del impuesto.
SE ACREDITA
Al momento de realizar la venta.
Su SALDO es: ACREEDOR
64
2.1.04 IVA RETENIDO POR
PAGAR
Representa los valores que se retienen por concepto del IVA en la compra de medicamentos gravados con este impuesto.
SE DEBITA
Cuando se realiza la declaración del IVA y se cancela los valores retenidos.
SE ACREDITA
Al momento de realizar la retención del IVA por la compra de los medicamentos sujeto a tarifa 12%
Su SALDO es: ACREEDOR
2.1.05 RETENCIÓN EN LA
FUENTE POR PAGAR
Representa los valores que se retienen por concepto de Impuesto a la Renta en la compra de medicamentos gravados con este impuesto.
SE DEBITA
Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.
SE ACREDITA
Cuando se realiza la retención del Impuesto a la Renta por compra de medicinas.
Su SALDO es: ACREEDOR
2.1.06 IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGAR
Controla los valores a pagar por concepto de este impuesto en el año fiscal.
SE DEBITA
Por la cancelación del impuesto a la renta
SE ACREDITA
Por el valor del Impuesto a la Renta causado pendiente de pago.
Su SALDO es: ACREEDOR
2.1.07 APORTES AL IESS POR
PAGAR
Registra las obligaciones de la farmacia a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), por concepto de aporte individual y patronal.
SE DEBITA
Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.
SE ACREDITA
Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte individual y patronal al IESS.
Su SALDO es: ACREEDOR
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
Representa aquellas obligaciones contraídas por la farmacia, cuyo vencimiento o pago es a largo plazo o superior a un año.
2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR
Constituye las obligaciones contraídas por la empresa a largo plazo con las instituciones financieras y con el respaldo de un inmueble.
SE DEBITA
Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con las instituciones financieras.
SE ACREDITA
Por el valor de los préstamos recibidos con la hipoteca de un inmueble.
Su SALDO es: ACREEDOR
3 PATRIMONIO
Es la diferencia entre el Activo y el Pasivo de la Farmacia “Sara Betsabé”
3.1 CAPITAL
Constituye el aporte del propietario a la farmacia el cual puede ser en bienes o dinero.
65
3.1.01 CAPITAL
Lo conforma el aporte realizado por del propietario, así como los incrementos de capital.
SE DEBITA
Por la disminución del capital, y por las pérdidas durante el ejercicio.
SE ACREDITA
Por el aporte inicial del propietario y por nuevos incrementos.
Su SALDO es: ACREEDOR
3.2 RESULTADOS
Refleja la utilidad o pérdida obtenida por la farmacia durante un ejercicio económico.
3.2.01 UTILIDAD DEL
EJERCICIO
Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el ejercicio económico.
SE DEBITA
Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.
SE ACREDITA
Por las utilidades obtenidas al cierre del periodo contable.
Su SALDO es: ACREEDOR
3.2.02 PÉRDIDA DEL
EJERCICIO
Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el ejercicio económico.
SE DEBITA
Por el valor de pérdida obtenida en el ejercicio económico.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre al final del periodo contable.
4 INGRESOS
Representa todos los valores recibidos por la farmacia en las diferentes operaciones desarrolladas en un ejercicio económico.
4.1 INGRESOS OPERACIONALES
Corresponde las utilidades obtenidas como resultado de las operaciones propias de la farmacia.
4.1.01 VENTAS
Registra los ingresos recibidos por la farmacia, por concepto de ventas de medicinas.
SE DEBITA
Al final del ejercicio para determinar las ventas netas y por el cierre de las ventas netas.
SE ACREDITA
Por las ventas de medicinas al contado o a crédito.
Su SALDO es: ACREEDOR
4.1.02 DESCUENTO EN
VENTAS
Controla los descuentos que realiza la farmacia a sus clientes ya sea por el monto de ventas o para otras causas.
SE DEBITA
Por los descuentos concedidos.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y determinar las ventas netas.
4.1.03 DEVOLUCIÓN EN
VENTAS
Representa el retorno de las medicinas a la empresa por parte de los clientes.
SE DEBITA
Por la devolución de las medicinas efectuadas.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y determinar las ventas netas.
66
4.1.04 UTILIDAD O PÉRDIDA
BRUTA EN VENTAS
En esta cuenta al final del ejercicio económico se registra la ganancia o pérdida obtenida en la comercialización de los medicamentos.
SE DEBITA
En el caso de utilidad por el cierre de las cuenta de ingreso; y en caso de pérdida cuando el costo de ventas es mayor que las ventas.
Su SALDO según el caso es: DEUDOR O ACREEDOR
SE ACREDITA
Cuando existe utilidad por la diferencia entre las ventas y el costo de ventas; y cuando hay pérdida por el cierre de las cuentas de gasto.
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES
Son valores que ingresan a la farmacia por actividades diferentes al giro normal del negocio.
4.2.01 INTERESES GANADOS
Refleja los ingresos recibidos por concepto de interés ganados.
SE DEBITA
Por los ajustes realizados; y por el cierre de las cuentas de ingreso.
SE ACREDITA
Por el valor de intereses recibidos a favor de la farmacia.
Su SALDO es: ACREEDOR
5 COSTOS Y GASTOS
Son desembolsos realizados por la Farmacia “Sara Betsabé” para la buena marcha de sus actividades comerciales en un determinado ejercicio económico.
5.1 COSTOS
Representa los desembolsos realizados por la farmacia y que tienen que ver directamente con la comercialización de las medicinas e insumos al precio de costo.
5.1.01 COMPRAS
Refleja las adquisiciones de medicinas a los diferentes proveedores y que están destinadas para la venta.
SE DEBITA
Por la adquisición al contado o a crédito
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por los descuentos y devoluciones en compras al final del periodo contable.
5.1.02 DESCUENTO EN
COMPRAS
Demuestra el monto de los descuentos que la farmacia ha obtenido de los proveedores sobre los medicamentos adquiridos.
SE DEBITA
Para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.
SE ACREDITA
Por los descuentos concedidos a la farmacia.
Su SALDO es: ACREEDOR
5.1.03 DEVOLUCIÓN EN
COMPRAS
Registra el monto de las devoluciones realizadas a los proveedores por caducidad, inconformidad u otras causas.
SE DEBITA
Para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.
SE ACREDITA
Por el monto de las devoluciones realizadas a los proveedores.
Su SALDO es: ACREEDOR
67
5.1.04 COSTO DE VENTAS
Refleja el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o de costo.
SE DEBITA
Al final del periodo por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el ingreso del inventario final de mercaderías; y por el cierre de las ventas netas y determinar las utilidad o pérdida bruta en ventas.
5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Son los gastos en que incurre la farmacia para cumplir con su actividad comercial y que están relacionados directamente con la gestión administrativa.
5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS
Son los valores pagados al personal que labora en la farmacia de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
SE DEBITA
Por el valor pagado al personal.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.02 HONORARIOS
PROFESIONALES
Registra los pagos efectuados a profesionales de la salud por concepto de representación farmacéutica.
SE DEBITA
Por los valores pagados por representación farmacéutica.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.03 APORTES AL IEES
Demuestra el valor del 11.15% del aporte patronal y el 1% del IECE y SECAP depositado al IESS.
SE DEBITA
Por el aporte patronal al IESS del personal que labora en la farmacia.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.04 CONSUMO
SUMINISTROS DE OFICINA
Representa valores pagados o consumidos por la farmacia por suministros de oficina.
SE DEBITA
Por los pagos o consumos efectuados por la farmacia.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.05 CONSUMO MATERIALES
DE ASEO Y LIMPIEZA
Registra los valores pagados o consumidos por la farmacia por concepto de materiales de aseo y limpieza.
SE DEBITA
Por los valores pagados o consumos de los materiales de aseo y limpieza.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.06 GASTO ARRIENDOS
Demuestra los valores pagados por la farmacia por concepto arriendo del local.
SE DEBITA
Por los valores cancelados.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
68
5.2.07 SERVICIOS BÁSICOS
Refleja los pagos realizados a terceras personas por concepto de agua, luz eléctrica, teléfono, etc.
SE DEBITA
Por el valor de los servicios pagados.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.08 DEPRECIACIÓN DE
MUEBLES Y ENSERES
Demuestra los valores de desgaste que ocasionan los muebles y enseres por su uso.
SE DEBITA
Por el valor depreciado al final del ejercicio económico.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.09 DEPRECIACIÓN DE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Registra la pérdida que sufre anualmente los equipos de computación por su uso y por el avance tecnológico.
SE DEBITA
Por el monto depreciado al final del ejercicio económico.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.10 DEPRECIACIÓN DE
PAQUETES INFORMÁTICOS
Controla los valores de la depreciación de los sistemas informáticos calculados por la farmacia.
SE DEBITA
Por el monto depreciado al final del ejercicio económico.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.11 DEPRECIACIÓN DE
EQUIPOS DE OFICINA
Registra los valores de desgaste que ocasionan los equipos de oficina de la farmacia por su uso.
SE DEBITA
Por el monto depreciado aplicada al final del ejercicio económico.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.12 DEPRECIACIÓN DE
VEHÍCULOS
Refleja los valores anuales de desgaste, que ocasionan los vehículos de uso de la farmacia.
SE DEBITA
Por el monto depreciado aplicada al final del ejercicio económico.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.2.13 BIENES DE USO
CORRIENTE
Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de bienes de uso corriente como son: letreros, extintores, espejos, relojes de pared, etc., utilizados en el desarrollo de las actividades de la farmacia.
SE DEBITA
Por el valor pagado o causado por concepto de bienes de uso corriente.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
69
5.2.14 GASTOS GENERALES
Controla los valores pagados o causados por concepto de imprevistos o gastos generales de operación realizados por la farmacia.
SE DEBITA
Por el valor pagado o causado por concepto de gastos generales.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.3 GASTOS DE VENTA
Comprende los gastos ocasionados en el giro normal de la farmacia y que están relacionados directamente con la gestión de ventas, con el objeto de alcanzar mayor eficiencia en la comercialización de los medicamentos.
5.3.01 PUBLICIDAD PAGADA
Demuestra los montos pagados por la farmacia a los medios de comunicación por concepto de publicidad.
SE DEBITA
Por el valor pagado o causado por la publicidad.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.3.02 CUENTAS INCOBRABLES
Controla los valores de los créditos considerados incobrables por la farmacia.
SE DEBITA
Por el valor considerado incobrable, luego del cálculo del 1% de las deudas pendientes de cobro.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.4 GASTOS FINANCIEROS
Son los gastos originados por la farmacia en el uso y obtención de capital de terceros, así como los servicios prestados por las instituciones financieras.
5.4.01 INTERESES PAGADOS
Registra los valores pagados por intereses a instituciones financieras por créditos concedidos a la farmacia.
SE DEBITA
Por el valor pagado por concepto de intereses causados.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.4.02 COMISIONES
BANCARIAS
Registra los valores que el banco cobra a la farmacia por comisiones bancarias.
SE DEBITA
Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de comisiones bancarias.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
70
5.4.03 SEGUROS PAGADOS
Registra los valores que el banco cobra a la farmacia cuando otorga un préstamo bancario, al considerarlo como seguro de desgravamen.
SE DEBITA
Por el valor pagado o causado por concepto de seguros.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
5.5 GASTOS NO DEDUCIBLES
Son aquellos gastos no aceptados tributariamente por el SRI para la deducción de impuestos.
5.5.01 OTROS GASTOS
Registra los valores pagados en actividades ajenas al giro normal del negocio pero cancelados erróneamente con dineros de la farmacia.
SE DEBITA
Por el valor pagado por diversos conceptosajenos al negocio.
Su SALDO es: DEUDOR
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de gasto al final del periodo.
6 CUENTAS TRANSITORIAS
Las cuentas transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico.
6.1 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.
SE DEBITA
Por el cierre de las cuentas de gasto; y para registrar la utilidad del ejercicio.
SE ACREDITA
Por el cierre de las cuentas de ingreso; y para registrar la pérdida del ejercicio.
Su SALDO es: NULO
71
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CORRIENTE 1.1.01 CAJA 35.425,00 487 Billetes 20,00 9.740,00 762 Billetes 10,00 7.620,00 1.656 Billetes 5,00 8.280,00 2.995 Billetes 1,00 2.995,00 3.884 Monedas 1,00 3.884,00 2.776 Monedas 0,50 1.388,00 4.910 Monedas 0,25 1.227,50 2.285 Monedas 0,10 228,50 1.040 Monedas 0,05 52,00 1.000 Monedas 0,01 10,00 1.1.02 BANCOS 5.592,91 1.1.02.01 Banco de Loja Cta. Ahorros # 290037121 5.592,91 1.1.03 CLIENTES 7.189,88 1.1.03.01 Abarca Flora 68,05 1.1.03.02 Acaro Mercedes 3,60 1.1.03.03 Aguirre César 9,25 1.1.03.05 Armijos Freddy 61,70 1.1.03.07 Armijos Oswaldo 141,80 1.1.03.09 Ayabaca Blanca 58,30 1.1.03.11 Beltrán Yadira 46,15 1.1.03.14 Brito Rosa 20,00 1.1.03.15 Buri Lauro 109,40 1.1.03.19 Cabrera Tania 6,60 1.1.03.20 Cabrera Vinicio 10,00 1.1.03.22 Calva William 18,64 1.1.03.24 Camacho Janet 196,33 1.1.03.25 Campaña Betty 26,95 1.1.03.26 Campaña Gabriela 9,90 1.1.03.27 Campaña Raúl 40,00 1.1.03.28 Cárdenas Leonardo 51,50 1.1.03.29 Cárdenas Ramiro 33,00 1.1.03.30 Carrasco Gladis 136,05 1.1.03.32 Carrión Kléver 75,95 1.1.03.33 Carrión Marianita 27,55 1.1.03.34 Cartuche Luis 6,47 1.1.03.35 Carvallo Marcelo 70,98 1.1.03.37 Castillo Marcia 45,00 1.1.03.38 Castillo Richard 73,50 1.1.03.39 Castillo Rosa 14,45 1.1.03.40 Castillo Tito 25,60 1.1.03.41 Chiriboga Livia 24,80 1.1.03.44 Córdova Esmeralda 7,80 1.1.03.45 Córdova María 43,50 1.1.03.46 Córdova Patricia 10,45 1.1.03.47 Correa Bélgica 5,25 1.1.03.48 Correa Jesús 178,23 1.1.03.49 Correa Jorge 3,00 1.1.03.51 Cueva Marcelo 26,30 1.1.03.52 Cueva Nube 76,50 1.1.03.54 Dávalos Patricio 25,00 1.1.03.55 Delgado Dalton 7,45 1.1.03.56 Díaz Carmen 20,72 1.1.03.57 Díaz Darío 5,20 1.1.03.59 Espinosa Diego 22,60 1.1.03.61 Espinosa Melva 30,00 1.1.03.62 Figueroa Jorge 12,00 1.1.03.63
Figueroa Patricia 61,96
PASAN: 48.207,79
72
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 48.207,79
1.1.03.64
Flores Rubén 12,20 1.1.03.65
Gálvez Bolívar
13,00
1.1.03.66
García Fabián
3,15 1.1.03.67
González María Elena
71,87
1.1.03.68
González Rodrigo
13,20 1.1.03.70
Granizo Fabián
59,10
1.1.03.71
Herrera Jorge
10,00 1.1.03.72
Herrera Lorena
18,10
1.1.03.74
Íñiguez Franco
12,70 1.1.03.75
Iñiguez Jhon
24,70
1.1.03.77
Jaramillo Jimmy
242,83 1.1.03.78
Jaramillo Yoconda
14,75
1.1.03.81
Jiménez Eddy
23,95 1.1.03.83
Jiménez Paulina
19,68
1.1.03.84
Jiménez Sandra
42,30 1.1.03.85
Landy Manolo
55,45
1.1.03.87
León Alexandra
7,50 1.1.03.88
León Magali
15,60
1.1.03.89
León Patricio
18,95 1.1.03.91
Loaiza Geovanny
8,50
1.1.03.92
Loarte Olga
22,80 1.1.03.93
Loján Carmen
20,00
1.1.03.94
Loján Silvia
13,60 1.1.03.95
López René
6,30
1.1.03.96
Lozano Andrea
58,15 1.1.03.97
Lozano Freddy
5,35
1.1.03.98
Lozano Katherine
29,00 1.1.03.99
Lozano Vitelio
52,53
1.1.03.100
Ludeña Fidel
27,90 1.1.03.101
Luzón Betty
79,78
1.1.03.102
Luzuriaga Yohana
19,75 1.1.03.103
Machero Nancy
21,00
1.1.03.104
Maldonado Luz
10,00 1.1.03.105
Maldonado Martha
92,15
1.1.03.106
Maldonado Ruth
6,75 1.1.03.107
Malla Rosa
18,40
1.1.03.108
Marlon Katy
24,40 1.1.03.109
Marnolejo Carlos
6,80
1.1.03.111
Mendieta Cisne
21,20 1.1.03.112
Mendoza Graciela
14,20
1.1.03.113
Michael Marcos
27,55 1.1.03.114
Minga Carmen
23,15
1.1.03.115
Minga Jenny
946,10 1.1.03.116
Minga Paulina
21,15
1.1.03.118
Montaño Sonia
32,88 1.1.03.119
Mora Diego
8,30
1.1.03.120
Mora Elvia
36,43 1.1.03.121
Morales Rosa
16,00
1.1.03.124
Morocho Dalia
441,58 1.1.03.125
Morocho Luis
11,23
1.1.03.127
Morocho Mary
39,75 1.1.03.128
Morquecho Maritza
25,00
1.1.03.129
Muñoz Diego
40,45 1.1.03.131
Muñoz Mónica
5,32
1.1.03.132
Murillo Magdalena
8,65 1.1.03.134
Ocampo Sara
15,50
1.1.03.135
Ordoñez Amable
6,50 1.1.03.136
Ordoñez Rojas Carlos
16,97
1.1.03.138
Ortega Colón
98,20
PASAN: 48.207,79
73
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 48.207,79
1.1.03.139 Ortega Julia 6,25 1.1.03.140 Padilla Rosario 4,35 1.1.03.141 Palacios Enma 5,60 1.1.03.144 Paucar Luis 19,30 1.1.03.145 Poma Alexandra 12,57 1.1.03.146 Ponce Jaime 9,55 1.1.03.147 Prado Jaqueline 63,00 1.1.03.148
Puglla Mariana
13,85
1.1.03.149
Pullaguari Elvis
30,00 1.1.03.150
Pullaguari José
5,50
1.1.03.151
Quezada Mariana
21,75 1.1.03.152
Quezada Sonia
20,00
1.1.03.154
Quizhpe Franklin
19,20 1.1.03.155
Ramírez Amparito
29,60
1.1.03.156
Ramírez Mayra
7,50 1.1.03.157
Ramírez Wilma
38,50
1.1.03.159
Roa Mónica
75,20 1.1.03.160
Roa Rodríguez Paola
9,60
1.1.03.161
Robles Nancy
5,75 1.1.03.162
Rodas Eliana
8,00
1.1.03.163
Rodas Fernando
26,78 1.1.03.164
Rodríguez Beatriz
61,20
1.1.03.165
Rodríguez Francisco
4,40 1.1.03.166
Rodríguez Juan
3,00
1.1.03.168
Rodríguez Mercy
23,90 1.1.03.169
Roldan Iván
100,00
1.1.03.170
Román Edgar
106,00 1.1.03.171
Román Maritza
2,80
1.1.03.172
Romero Geovanny
14,30 1.1.03.173
Romero Pepe
14,90
1.1.03.174
Ruiz José
39,95 1.1.03.175
Ruiz Manuel
17,70
1.1.03.177
Ruiz Pato
38,00 1.1.03.179
Rivas Julio
7,80
1.1.03.180
Salazar Galo
7,40 1.1.03.181
Salazar Manuel
65,00
1.1.03.183
Salcedo Vanesa
26,95 1.1.03.185
Salinas Eliseo
15,00
1.1.03.186
Salinas Gloria
25,00 1.1.03.189
Sanmartín Luis
55,50
1.1.03.190
Sarango Doris
76,14 1.1.03.191
Sanango Ruth
71,55
1.1.03.192
Sarmiento Floralba
267,35 1.1.03.193
Sarmiento Rita
33,00
1.1.03.194
Serrano Carmen
92,00 1.1.03.195
Silva Lucía
3,50
1.1.03.196
Silva Ruth
72,00 1.1.03.198
Solano Bélgica
48,00
1.1.03.197
Sinche Marco
5,25 1.1.03.199
Solano Janet
35,15
1.1.03.200
Solano Rocío
24,75 1.1.03.203
Terreros Maruja
18,00
1.1.03.204
Torres Hilda
32,95 1.1.03.205
Torres Linda
27,52
1.1.03.207
Valarezo Arturo
14,80 1.1.03.209
Valladares Cornelio
46,00
1.1.03.210
Valdivieso Juan Carlos
24,14 1.1.03.213
Vásquez Esperanza
18,00
1.1.03.214
Vélez Betty
64,35
PASAN: 48.207,79
74
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 48.207,79
1.1.03.215 Vélez Viky 27,35 1.1.03.216 VILCAVIDA 82,95 1.1.03.217 Viñán Manuel 15,20 1.1.03.218 Vivanco Glenda 23,50 1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 59.696,21 3M ECUADOR C.A. 88 MICROPORE ESPAR/PIELx12MM 0,96 84,48 16 MICROPORE ESPAR/PIELx25MM 1,73 27,68 1 NEXCARE P.OCULAR GRANDEx20 6,05 6,05 5 VENDA AUTOADERIBLE (NEXCAR 2,04 10,20 ABBOTT NUTRICIONAL (LECHE) 8 ENSURE VAINILLA FOSx400GR 7,28 58,24 1 ENSURE VAINILLA X 1000 GR 16,63 16,63 1 ISOMIL LATx400GR 6,36 6,36 7 PEDIASURE LATx400GR 8,05 56,35 3 SIMILAC ADVANCE-1 CON Qx1 10,87 32,61
ABBOTT LABORATORIOS S.A.
1 f10 AKINETON TABx2MGx100 9,66 10,63 1 f20 AKINETON-RETARD TABx4MGx50 10,03 14,04 1 f10 CONTROLIP CAPx160MGx30 9,44 12,59 2 DAYAMINERAL TABx500MGx30 3,78 7,56 6 DAYAMINERAL-E JBEx240ML 4,13 24,78 1 IBEROL-F FCOx240ML 4,91 4,91 1 IBEROL-FOLIC TABx800MGx30 3,14 3,14 1 IRUXOL SIMPLEX 15GR 10,87 10,87 0 f9 ISOPTIN SR TABx240MGx10 6,31 5,68 2 KLARICID SUSx125MGx50ML 10,47 20,94 3 KLARICID SUSx250MGx60ML 19,70 59,10 1 f6 KLARICID TABx500MGx10 25,89 41,42 2 f2 OGASTRO CAPx30MGx14 19,00 40,71 3 OGASTRO TABx15MGx14 12,66 37,98 0 f10 PANTOMICINA TABx500MGx24 11,44 4,77 1 f9 PANTOMICINA TABx600MGx24 15,37 21,13 3 PANTOMICINA-ES FCOx200MGx8 5,16 15,48 2 PEDIALYTE 45 X 500ML 1,86 3,72 0 f29 VALCOTE ER 250MG CJAX30 TA 11,33 10,95 0 f28 VALCOTE ER 500MG CJAX30TAB 23,81 22,22 1 VALCOTE JBEx250MGx120ML 7,30 7,30 1 f20 VALCOTE TABx250MGx30 9,53 15,88 4 f14 VALCOTE TABx500MGx30 18,19 81,25
ABL PHARMA
0 f4 ACEPRAN COMPx2MGx20 3,13 0,63 1 AFLAZACOR COMx30mgx10 18,10 18,10 4 f5 AFLAZACORT COMx6MGx10 3,57 16,07 1 ARNELA OVULOS 100MG. X 6 3,41 3,41 2 f9 CLAXID TABx500MGx14 14,42 38,11 1 CLAXIDxSUSP125MG/5ML 8,10 8,10 1 DOSIN SUSP 10MG/MLx20ML GO 2,77 2,77 44 EDROMAZOL 20MG. X 30 CAPS. 0,22 9,68 1 ELITOS ET JBEx120ML 3,52 3,52 1 FAMIDAL CREMA/VAGINALx60GR 5,79 5,79 0 f2 FAMIDAL OVULOSx10 3,69 0,74 1 HEDILAR JBEx0.7%x100ML 3,51 3,51 1 HIPOGLOS CREMAx60GR 2,11 2,11 2 f2 INMUNOKAST 10MGx10 COMP 6,63 14,59 3 f7 INMUNOKAST COM MASTx4MGx10 3,24 11,99 3 INMUNOKAST COMPx5MGx10 3,81 11,43 1 f9 MEBEROL XR CJAX30 8,69 11,30 14 f8 MIBLOC-FT 15MG X 10TAB 3,69 54,61
PASAN: 107.904,00
75
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 MICOSTOP CREMAx15GR 3,64 3,64 0 f5 MINIDOL PLUS X 20TAB 4,34 1,09 5 f1 NIMEX 100MGx10COMP 1,74 8,87 12 NISTAGLOS CREMA 30GR 2,36 28,32 7 NOVARNELA CREMA x10GR 2,08 14,56 1 PAIDOVIT GOTAS 2,09 2,09 1 VENARTEL 500MGx30TAB 9,85 9,85 ACROMAX 0 f10 ACRO B1-6-12 FORTE TABx30 6,29 2,10 3 ACRO-B1-6-12 AMPx2CC+DESC 0,80 2,40 1 ACROBRONQUIOL JBEx120ML 1,22 1,22 1 f4 ACROGESICO AMPx10 3,38 4,73 1 f7 ACROGESICO CAPx100 6,83 7,31 0 f49 ACROGESICO-65 CAPx100 8,05 3,94 2 ACROGRIP JBEx120ML 1,73 3,46 6 ACROMIZOL CREx20GRx1 8,24 49,44 0 f48 ACROMIZOL OVUx400MGx60 19,17 15,34 1 ACROMONA CAPx500MGx50 3,73 3,73 1 f1 ACROMONA OVUx60 6,10 6,20 7 ACROMONA SUSPENSI%N 125MG 1,28 8,96 0 f18 ACROMOX CAPx500MGx50 7,43 2,67 3 ACRONISTINA GOTx30ML 1,72 5,16 7 ACRONISTINA JBE 5,84 40,88 31 ACROSIN-B AMPx2CC+ JER. 0,72 22,32 0 f30 ADAZOL TABx50 2,55 1,53 6 AKIM AMP. 1GM. 2CC. + JERI 7,08 42,48 5 AKIM AMPx100MGx2CC+DESC 1,49 7,45 7 AKIM AMPx500MGx2CC+DESC 3,64 25,48 1 ALTROM 10MG. X 10COMP. 3,13 3,13 0 f38 AMPLIURINA-FORTE CAPx50 10,26 7,80 5 f5 BROXOLAM AMPx2CCx10 3,10 17,05 2 BROXOLAM COMPT JBE INFANTI 1,24 2,48 0 f8 BROXOLAM TABx20 2,74 1,10 8 GENTAMAX AMPx160MGx2CC 1,02 8,16 19 GENTAMAX CREx15GR 0,47 8,93 2 KETOCON CREx2%x15GRx1 11,15 22,30 3 MAXIDERM CREMAx15GRx1 0,71 2,13 0 f11 MEBENDAZOL TABx100MGx60 5,19 0,95 15 NEO-NYSTASOLONA CREx15GRx1 1,06 15,90 5 NYSTASOLONA CREx15GRx1 0,90 4,50 0 f47 NYSTASOLONA OVUx60 7,10 5,56
ALCON LABORATORIOS
1 ISOPTO ATROPINA SOL OFT1%x 5,44 5,44 1 LACRYVISC GEL/OFTx10GR 6,27 6,27 2 LAGRIMAS-NATURALES TEAR#1 6,61 13,22 1 MAXIDEX SOL/OFTx5MLx0.1% 1,94 1,94 1 MAXITROL SOL/OFTx5ML 6,55 6,55 1 MAXITROL UNG/OFTx3.5GR 5,96 5,96 4 NAPHCON-A SOL/OFTx15ML 6,62 26,48 3 NAPHTEARS SOL OFT 15MLx1 8,30 24,90 2 NEVANAC SOL OFT X 5ML 15,34 30,68 2 PATANOL SOL/OFTx5MLx0.1% 13,65 27,30 5 SYSTANE 15ML 6,55 32,75 2 TOBREX SOL/OFTx5MLx0.3% 9,62 19,24 1 TRAVATAN SOL. OFT. 004% 2. 25,76 25,76
AVENE
1 AVENE AGUA TERMAL 150MLx1 11,25 11,25 1 AVENE HYDRANCE OPTIMAL UV 27,07 27,07
AVENTIS PHARMA S.A.
PASAN: 107.904,00
76
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 ACTONEL COMx35MGx4 30,97 30,97 1 f25 AMARYL M 2MG/500MGx30 11,58 21,23 0 f9 AMARYL TABx4MGx15 10,66 6,40 1 f9 APROVEL COMx150MGx14 9,64 15,84 2 f7 APROVEL COMx300MGx14 13,67 34,18 0 f5 BI-PROFENID 150MG TABx10 1,52 0,76 1 f4 CALCORT TABx30MGx10 25,22 35,31 4 CALCORT TABx6MGx10 9,08 36,32 1 CLEXANE AMPx20MGx0.2MLx2 11,43 11,43 3 f1 CLEXANE AMPx40mg X 2 15,85 55,48 0 f3 CO-APROVEL 300M/25MGx14 13,61 2,92 0 f5 CO-APROVEL TABx150MGx14 2,07 0,74 6 f4 CO-APROVEL TABx300/125MG X 14,48 91,02 4 f3 DAONIL COMx5MGx28 2,24 9,20 5 f20 ESENCIAL-FORTE CAPx40 5,31 29,21 1 FLAGYI SUSPx125MG/5ML 3,30 3,30 0 f4 FLAGYL NISTATINA OVUx10 10,46 4,18 1 FLAGYL SUSPx250MG/5ML 4,74 4,74 1 LANTUS VIALx10MLx1 37,24 37,24 4 f4 LASIX TABx40MGx24 2,18 9,08 15 MULGATOL JALEAx100GR 3,02 45,30 1 NOVALGINA TABx0.5GRx100 6,30 6,30 10 PNEUNO-23 VACUNAx1 1,22 12,20 1 f2 PROFENID AMPx100MGx2MLx6 9,26 12,35 1 PROFENID COMx100MGx30 10,27 10,27 1 f2 PROFENID-LEOFIZ AMPx100MGx 13,23 17,64 3 RIFOCINA SPRAYx20ML 4,79 14,37 5 SECNIDAL COMx1GRx2 2,88 14,40 2 f6 TETANOL AMPx0.5MLx10 48,36 125,74 1 f7 TRENTAL GRAx400MGx20 11,58 15,63 8 VACUNA-VAXIGRIP ADULTO 8,25 66,00 17 VACUNA-VAXIGRIP NI¥O 4,36 74,12 2 XOBALIN CAPx1MGx20 1,41 2,82
BAGO LABORATORIOS
1 ACNOTIN COMPx10MGx30 24,22 24,22 1 ACNOTIN COMPx20MGx30 42,92 42,92 1 CARVEDIL 12.5MG CJAX28 TAB 10,09 10,09 2 CARVEDIL 25MGx30 COMP 19,01 38,02 6 f4 DEGRALER 5 MG X 10 TAB 9,26 59,26 1 DEGRALER GOTAS 15ML 6,08 6,08 4 DEGRALER JAB 2.5MG/5ML 1,63 6,52 1 DOXIFEN CAP/VAGx10 7,61 7,61 3 DOXIFEN CREx50GR 6,81 20,43 1 f15 GLIOTEN COMx20MGx30 12,49 18,74 1 HIDRAFIL CREMA LIQUIDA 60M 9,36 9,36 2 HIDRASEC CAPx100MGx9 4,34 8,68 3 f4 HIDRASEC SOBRESx10MGx18 14,85 47,85 2 INDOXIL GEL 30 GR.(REFRIG) 25,36 50,72 5 INVIGAN TABx500MGx3 3,55 17,75 2 JABON SASTID BAR.x100GR 6,40 12,80 3 KLOSIDOL AMPx5 4,48 13,44 2 f18 KLOSIDOL TABx24 4,67 12,84 2 LEVOPRONT JBEx60ML 6,60 13,20 3 NASTIZOL COMP GOTAS x15ML 2,41 7,23 2 NASTIZOL JBEx120ML 3,48 6,96 6 f8 NASTIZOL-COMPOSITUM COMx10 1,89 12,85 5 f40 NEURYL COMPx2MGx50 11,48 66,58 1 OCTANYL TABx3MGx50 4,42 4,42 2 OILATUM JABON BARRA 100GR 6,00 12,00
PASAN: 107.904,00
77
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 RITMOCARDYL COM 200MGX20 6,25 12,50 1 SOMAZINA AMPx500MGx4MLx5 26,18 26,18 1 f1 SOMAZINA COMx500MGx10 35,00 38,50 1 SOMAZINA GOTx30ML 23,77 23,77 2 STIEVA-A CREMAx0.025% 13,49 26,98 1 STIEVAMYCIN GELx0.025% 17,88 17,88 1 STIEVAMYCIN GELx0.5% 16,93 16,93 23 f5 TENSIFLEX TABx10 1,38 32,43 8 TENVALIN FORTE FCOx100ML 3,69 29,52 7 TENVALIN SUSx100ML 2,84 19,88 1 TOLMEX GOTx15ML 5,08 5,08 1 TOLMEX JBEx60ML 2,25 2,25 0 f11 TRIFAMOX DUO COMPx14 22,12 17,38 7 f5 TRIFAMOX IBL DUO 875x 14 C 22,12 162,74 3 TRIFAMOX IBL DUO SUSP. X30 9,85 29,55 3 TRIFAMOX IBL DUOx60ML 19,64 58,92 1 TRIFAMOX IBL SUSPx250MGx60 6,36 6,36 3 TRIFAMOX IBL SUSPx500MGx60 12,72 38,16 9 f7 TRIFAMOX TABx1000MGx8 16,84 166,30 7 f1 TRIFAMOX TABx500MGx8 8,41 59,92 1 f14 TROKEN COMx75MGx28 21,66 32,49 2 TUSIGEN JBEx120ML 2,54 5,08 2 f9 ULCOZOL TABx20MGx14 15,17 40,09 0 f7 ULCOZOL TABx40MGx14 3,30 1,65 2 f1 UROBACTICEL COMx12 9,80 20,42 BASELPHARMA 2 CERVIXEPT OVUx90GMx6 9,92 19,84 4 INPROGAST 20MG CAPx14 12,96 51,84 0 f22 LANIMEX GRANULADOx100MGx30 9,75 7,15 1 LANIMEX SUSP ORAL x60ML 2,71 2,71 3 LANIMEX TABx100MGx20 4,46 13,38 BASSA CIA LTDA 2 AC LAC JABON 90GR 1,25 2,50 1 AC LAC LOCION 200ML X1 0,68 0,68 1 f4 ANESTIL 5% CREMA X 5 TUBOS 16,25 29,25 11 DERMA-T JABON 100GR 1,02 11,22 2 ERYSOL FCOx30ML 2,60 5,20 2 HIDRAT JABON P/GRASAx90GR 1,69 3,38 1 HIDRAT-40% CREMAx30MG 7,92 7,92 3 JABON DERMA T 1,02 3,06 7 JABON REXONA 125GM X 3 0,74 5,18 1 KONABON SHAMPOO 150ML FCO 6,96 6,96 3 PERZOL GELx30GRx1 2,54 7,62 3 PERZOL JABON 80 GR. 1,93 5,79 1 RETINOIC CREx30GRx0.05% 2,08 2,08 2 SPORT-CREAM ARTRITISx30GR 1,23 2,46 2 SPORT-CREAM DEPORTISx30GR 1,20 2,40
BAXTER
3 ENEMA-TRAVAD 133ML 0,97 2,91 3 MASCARILLA OXIG. PEDIAT. 1,51 4,53 3 TRAVAD ORAL LIMON 133ML FC 3,22 9,66
BAYER FARMA
2 f4 ADALAT-OROS TABx30MGx8 13,65 34,13 1 ADVANTAN CREMx15GR 6,40 6,40 1 ADVANTAN SOLx20ML 8,71 8,71 0 f26 ALKA-SAL GRANULOS EFERVX50 3,00 1,56 1 APRONAX TABx100MGx20 1,42 1,42 11 f11 APRONAX TABx275MGx20 3,58 41,35 14 f2 APRONAX TABx550MGx20 4,91 69,23
PASAN: 107.904,00
78
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 f25 AROVIT GRAx50.000UIx30 3,04 5,57 4 f57 ASPIRINA ADULT 500MGX100 3,49 15,95 3 f45 ASPIRINA-EFERV. TABx50 5,29 20,63 7 f49 ASPIRINA-INF TABx100MGx100 3,48 26,07 2 AVELOX COMx400MGx7 43,15 86,30 3 BAYCUTEN-N CREx20GR 4,73 14,19 2 BAYRO AMPx2MLx1 3,78 7,56 1 f12 BENEXOL FORTE TABx30 6,22 8,71 11 BEPANTHOL CREMA 30GR. 2,85 31,35 2 BEROCCA PERFORMANCE TABx30 9,45 18,90 12 CANESTEN CRE/TOPx20GR 2,43 29,16 8 f1 CARDIOASPIRINA TABx100MGx3 5,55 44,59 1 CLIANE TABx28 8,69 8,69 5 DIANE-35 GRAx21 4,78 23,90 1 f16 DOLVIRAN TABx400MGx20 4,95 8,91 6 ELEVIT PRONATAL TABx30 7,05 42,30 5 GYNO-CANESTEN 3CREM.VAG.20 3,28 16,40 3 GYNO-CANESTENx200MGx3COM.V 4,68 14,04 4 f4 GYNOTRAN CAJA 7 OVULOS 7,99 36,53 14 GYNOTRAN CREMA VAGINAL X 4 6,80 95,20 2 ICADEN CRE/TOPx20GR 6,32 12,64 2 ICADEN CRE/VAGx40GRx1 10,64 21,28 3 ICADEN OVUx600MGx1 10,27 30,81 1 LEVITRA 20MGx1 8,02 8,02 2 LEVITRA TABx10MGx1 4,73 9,46 1 NATELE x 28CAPS 6,64 6,64 1 f22 PANKREOFLAT GRAx30 5,62 9,74 5 f15 PARABAY TAB 750 MG X 20 CO 4,98 28,64 1 f15 PRIMOLUT-NOR TABx10MGx30 19,57 29,36 3 PRIMOSISTON AMPx1MLx1 4,27 12,81 3 PRIMOTESTON-DEPOT AMPx250M 3,36 10,08 16 REDOXITOS GOMITAS X25 1,70 27,20 5 SCHERIDERM CREx15GR 4,86 24,30 3 SUPRADYN GOTAS FCOx20ML 4,02 12,06 7 f14 SUPRADYN GRAx30 5,41 40,39 3 SUPRADYN TAB/EFE/NARx10 3,30 9,90 2 ULTRAPROCT CREx15GR 3,20 6,40 2 ULTRAPROCT SUPx6 3,22 6,44 BEIERSDORF 12 CAREFREE PROTECT/BRISAx10+ 0,83 9,96 8 CEPILLO COLGATE BOB ESPONJ 1,61 12,88 6 EUCERIN PROTEC.LABIAL P/SE 2,98 17,88 1 HIDROFUGAL-FORTE SPRAYx30M 4,80 4,80 30 LEUKOPLAST ESPARAD IMP1/2X 0,42 12,60 11 LEUKOPLAST ESPARAD IMP1X1 0,67 7,37 2 LUBRIDERM UV-15x120ML 2,72 5,44 1 NIVEA CREMA 150CC 2,48 2,48 9 NIVEA CREMA 30CC 0,83 7,47 3 NIVEA CREMA 60CC 1,61 4,83 2 PARCHE LEON BELLADONAx1 1,58 3,16
BIODENTAL
7 f1 DENTAZIT 500MG. TAB X3 3,61 26,47 4 f15 NISULDENT CJA 20 COMP 4,00 19,00
BIOINDUSTRIA
47 GUANTE DE EXAMINACICION PA 5,15 242,05
BIONORDIKA
6 f20 AIRBEST TABx10MGx30 18,36 122,40 3 f6 AMEBIAL 1GRx40TAB 36,46 114,85 9 AMEBIAL FCO x 20ml 1,72 15,48
PASAN: 107.904,00
79
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 AMEBIAL-TENNIAL DUO 29,68 29,68 3 CIPRONORDIKA TABx500MGx10 4,80 14,40 2 f2 NORDICOX 15MGX12TAB 5,07 10,99 8 f18 SODIX 550MGx20TAB 5,60 49,84 2 f9 TENNIAL TABx400MGx30 20,00 46,00 BOEHRINGER INGELHEIM 2 ATROVENT AEROSOLx10MLx200D 8,82 17,64 2 f15 BEROTEC COMx2.5MGx20 4,46 12,27 0 f2 BEROTEC TOCOLITICO AMPx5 21,59 8,64 10 f9 BISOLVON COMx8MGx20 2,00 20,90 4 BISOLVON LINCTUS JBEx120ML 2,54 10,16 4 BISOLVON LITUS JBEx120ML A 4,02 16,08 8 f5 BUSCAPINA COMPOSITUM NF TA 4,39 36,22 5 f16 BUSCAPINA GRAx20 1,75 10,15 2 BUSCAPINA-COMPOSITUM AMPx5 1,44 2,88 1 BUSCAPINA-PLUS GOTx15ML 36,87 36,87 3 CATAPRESAN TABx150MGx20 4,84 14,52 2 COMBIVENT AEROSOLx10MLx200 10,49 20,98 1 f8 COMBIVENT UTD AMPx20 VIALE 13,71 19,19 2 f11 CYMBALTA COMx60mgx28 47,49 113,64 1 DULCOLAX GOTASx15ML 4,39 4,39 4 f13 DULCOLAX PERLASx30 4,34 19,24 10 f5 DULCOLAX x 10COMPRIMIDOS 2,37 24,89 2 FLURINOL D 10 MG x10 9,87 19,74 4 f7 FLURINOL TABx20MGx10 8,37 39,34 1 INFLAMIDE FCOx200MCDx300DO 16,75 16,75 3 f3 MICARDIS PLUS 80/12.5 X 14 14,14 45,45 1 f4 MICARDIS TABx80MGx14 11,73 15,08 5 f1 MOBIC AMPx15MGx1.5MLx3 8,18 43,63 2 f6 MOBIC COMx15MGx10 12,37 32,16 3 f6 MOBIC COMx7.5MGx10 7,36 26,50 6 f6 MUCOSOLVAN COMPx20 4,75 29,93 3 MUCOSOLVAN GOTx15MGx20ML 2,29 6,87 2 MUCOSOLVAN JBEx30MG/5MLx12 5,16 10,32 2 MUCOSOLVAN-COM JBEx PEDI. 3,07 6,14 2 MUCOSOLVAN-COM JBEx15MG AD 4,37 8,74 9 f6 PHARMATON CAPx30 11,06 101,75 6 PHARMATON KIDDI JBE 200ML 6,00 36,00 1 f26 PHARMATON-COMPLEX CAPx30 11,37 21,22 4 f4 SECOTEX CAPx10 9,10 40,04 2 f2 VENASTAT CAPx50MGx30 10,30 21,29 ECU LABORATOTIOS 16 LINIMENTO-OLIMPICO FCOx115 0,93 14,88 18 ORALSEPT CLASICO FCOx240ML 0,76 13,68 18 ORALSEPT MENTA FCOx240ML 0,96 17,28 2 f70 ORALSEPT TABx100 4,80 12,96 3 OTOPREN GOTx10ML 1,13 3,39 BAGO PHARMABOL 3 f2 BAGOMICINA CAPx100MGx12 9,31 29,48 3 f4 BAGOMICINA CAPx50MGx24 9,35 29,61 1 CIRITEX JBEx5MG 4,42 4,42
BRAUN
16 CLORURO-SODIO FDAx1000MLx0 1,16 18,56 25 LACTATO-RINGER FDAx1000 1,25 31,25
BRISTOL NUTRICIONAL (LECHE)
2 ENFAGROW PREMIUN LATx800G 12,42 24,84 3 ENFAGROW-PREMIUM LATx360GR 6,22 18,66 6 ENFAMIL-I PREMIUMx400GRx1 12,00 72,00 4 ENFAMIL-II PREMIUNx400GRx1 7,80 31,20
PASAN: 107.904,00
80
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 ENFAMIL-II PREMIUNx900GRx1 16,50 16,50 3 SUSTAGEN-FRESA LATx400GR 5,97 17,91 2 SUSTAGEN-VAINILLA LATx400G 6,94 13,88 BRISTOL FARMA 3 AMIKIN AMPx100MGx2CCx1 1,67 5,01 3 AMIKIN AMPx1GRx4CC 7,83 23,49 1 AMIKIN AMPx250MGx2CCx1 3,46 3,46 3 AMIKIN AMPx500MGx2CCx1 5,05 15,15 3 f4 APOSITO DUODERM 6x6 x5 43,70 166,06 0 f80 BRISTAMOX CAPx500MGx100 25,37 20,30 2 BRISTAMOX GOTx20MLx1 2,18 4,36 4 BRISTAMOX SUSx125MGx100ML 3,38 13,52 9 BRISTAMOX SUSx250MGx100ML 4,28 38,52 2 CEVISOL GOTx30CC 1,25 2,50 1 f21 COMTREX-FORTE TABx200 13,03 14,40 1 f23 COMTREX-JR TAB/MASx200 13,07 14,57 1 COUMADIN TABx5MGx30 17,40 17,40 0 f1 DICLOCIL CAPx500MGx100 37,98 0,38 1 DICLOCIL SUSx125MGx100ML 3,40 3,40 2 DICLOCIL SUSx250MGx100ML 5,15 10,30 0 f55 DURACEF CAPx500MGx60 54,57 50,02 7 DURACEF SUSx125MGx80ML 4,00 28,00 1 DURACEF SUSx250MGx100ML 6,73 6,73 1 DURACEF SUSx500MGx80ML 13,00 13,00 0 f6 DURACEF TABx1GRx10 13,52 8,11 1 FERINSOL GOTx30CC 1,14 1,14 5 f18 GRANEODIN B COMx24 2,87 16,50 1 POLIVIFLUOR GOTx30CC 1,53 1,53 2 POLIVISOL GOTx30CC 1,41 2,82 2 PROCEF SUSx250MGx100ML 18,07 36,14 0 f112 S-UROPOL CAPx500MGx200 21,15 11,84 20 TEMPRA GOTAS x 30ML 1,18 23,60 24 TEMPRA JARABE x 120ML 1,27 30,48 1 f90 TEMPRA TAB/MASx160MGx200 13,59 19,71 0 f8 TEMPRA TABx500MGx200 12,78 0,51 6 f78 TEMPRA-PLUS TABx100 8,49 57,56 1 TRIVISOL GOTx30ML 1,13 1,13 LABORATORIOS BUSSIE S.A. 2 FILTROQUINONA CRE.TOPICx30 8,07 16,14 BAZAR 2 PAPEL HIG SCOTT PLUSx12 2,27 4,54 CAMERA 7 BIBERON 2.5 ONZ. CAMERA 1,46 10,22 2 ESTRACTOR LECHE CON BIBERO 5,90 11,80 CEVAN INTERNACIONAL BIOGENET S 6 f2 COENZIMA Q PLUS CAPX10 1,87 11,59 14 COENZIMA-Q10 TABx30 7,44 104,16 1 CONDROSOL FCO.x30 9,51 9,51 3 f3 CONDROSOL TRO SOBRESX15 15,14 48,45 2 ECE CAPx20 7,13 14,26 3 f3 EPIHIERRO SOBx20 7,83 24,66 0 f13 EPIHIERRO TABx20 7,72 5,02 0 f2 ESTOMACOL CAPx10 7,62 1,52 5 f10 HEPAPRONT CAPx20 4,75 26,13 6 KUFER Q RECARGADO X 20 CAP 12,15 72,90 8 f12 KUFER-Q FORTE CAPx20 7,27 62,52 4 f1 MICROBAC TABx10 10,83 44,40 4 f16 MOLAREX CAPx24 5,08 23,71 2 f8 NIMPAS TABx10 3,88 10,86
PASAN: 107.904,00
81
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 NUTRALOGICS TAB/PEDx30 6,00 12,00 1 NUTRALOGICS TABx30 5,07 5,07 5 OSTEO-FORTE D x30 CAP 6,36 31,80 5 f17 OSTEOBLASTOL FORTE x30TAB 6,69 37,24 5 OSTEOBLASTOL PACK 2 9,63 48,15 0 f4 PASSIF TAB CJA X12 2,85 0,95 0 f18 SINOVIOL x 30 CAP 9,80 5,88 1 f18 SULIDEX TABx20 7,08 13,45 2 TERSOVIT x30 CAP 11,25 22,50 2 f5 VIPODENDRIL X20TAB 6,92 15,57 3 VITA-VANTAGE TABx30 8,50 25,50 CHALVER LABORATORIO 13 BIOGENTA GOTx5MLx1 2,10 27,30 2 CETRINE JBEx50ML 4,86 9,72 1 f2 CETRINE TABx10MGx10 3,16 3,79 1 CLOBEZAN CREMAx1 5,67 5,67 1 DESLORAN 0.05%x60ML JBEx1 6,84 6,84 1 DUO-PAS TABx10 2,95 2,95 3 ESTERMAX CREMA VAGINAL 40 8,42 25,26 0 f8 EUROCLIN CAPx300MGx30 13,79 3,68 3 FERBIO FOL JBEx120ML 7,44 22,32 4 f19 FERBIO FOL TABx100MGx20 7,62 37,72 7 FERBIO PLUS JBEx120ML 7,88 55,16 8 FERBIO PLUS TAB MASTx100MG 8,75 70,00 3 f8 FLUZETRIN CJA TAB X 10 2,61 9,92 9 FLUZETRIN FCO JBE 60ML 3,27 29,43 9 FLUZETRIN GOTAS 15ML PEDIA 2,42 21,78 6 INFLACOR AMPx4MGx1 1,25 7,50 1 INFLACOR-RETARD AMPx3MLx1 1,58 1,58 1 LACTULAX FCOx240ML 6,49 6,49 7 NEOGRIPAL GOTx15ML 2,07 14,49 7 NEOGRIPAL JBEx60ML 3,06 21,42 4 f5 NEOGRIPAL TABx10 3,11 14,00 19 OFTALMOGENTA GOTx10ML 2,67 50,73 3 f13 TIBONELLA 2.5MG TABx28 16,97 58,79 10 TRIGENTAX CREMAx20GR 2,62 26,20 CHILE LABORATORIOS 0 f14 AMOBIOTIC TABx500MGx21 4,36 2,91 8 f1 AZITROMICINA 500MG TABx3 2,67 22,25 1 CALCEFOR COMx500MGx30 4,90 4,90 1 CALCEFOR D CAPx30 6,75 6,75 1 f1 CEFORAL 500MG COMPx14 10,36 11,10 0 f13 CLARITROMICINA 500MG X14TA 9,91 9,20 1 COCIDERMIN UNGx30GR 2,91 2,91 6 CODETOL-ADULTO JBEx120ML 3,49 20,94 5 CODETOL-INFANTIL JBEx100ML 3,11 15,55 9 CONTRALMOR POMADAx20GR 2,62 23,58 8 f5 CONTRALMOR SUPx6 1,36 12,01 0 f17 CORTIPREX COMx20MGx20 10,17 8,64 2 CORTIPREX SUSx20MG/5ML 7,67 15,34 0 f12 DERMOXYL 250MG COMPx14 18,54 15,89 7 DESPEX 5MG. X 30 COMP. 1,61 11,27 9 f2 DIARFIN 200MG x 20 COMP 3,50 31,85 24 DIARFIN 200MG/5ML x100ML 3,78 90,72 7 ESPIRONOLACTONA COMx25MGx2 3,94 27,58 14 FERROVITAMINICO COMx30 2,58 36,12 2 FRENALER JABx5MG/5MLx60ML 3,94 7,88 2 FUNGOPIROX 150MG. X 2 CAP. 8,07 16,14 1 f14 GERIMAX-GINSENGx30 12,71 18,64
PASAN: 107.904,00
82
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
9 f6 GINEDAZOL OVUx10 4,82 46,27 4 GINEDAZOL-DUAL OVUx10 6,27 25,08 5 f14 GRIFOCIPROX COMx500MGx20 13,02 74,21 1 f18 GRIFOCRIPTINA COMx2.5MGx20 13,38 25,42 1 GRIFONIMOD TABx30MGx30 8,78 8,78 2 HIPOGLUCIN 1 GR. X 30 COMP 9,18 18,36 0 f40 HIPOGLUCIN COMPx850MGx60 15,23 10,15 1 f5 ITODAL CAPx100MGx15 27,49 36,65 1 LIPOX CMPx20MGx30 41,37 41,37 13 f3 LITAREX COMX500MGX7 9,46 127,03 1 LITAREX COMx750MGx7 14,56 14,56 1 MIXGEN CREx15GR 2,23 2,23 5 NASTIFRIN GOTx15ML 2,42 12,10 1 NASTIFRIN JBEx100ML 3,10 3,10 1 NASTIFRIN-COM JBEx100ML 3,43 3,43 6 NUROX 500 MG x6 COMP 15,69 94,14 1 f3 RANITIDINA AMPx50MGx2MLx5 2,92 4,67 1 SEPTOPIC CREMAx0.1%x15G 8,82 8,82 50 TROXXIL COMx1GRx4 2,18 109,00 0 f5 TURBOGESIC COMx50MGx10 2,09 1,05 1 TURBOGESIC CREx40GR 3,25 3,25 4 UNGUENTO-DERM ANTIBx15GR 1,97 7,88 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR 17 CEPILLO COLGATE 360 2,70 45,90 9 CEPILLO COLGATE SMILE 2-5 2,35 21,15 8 CEPILLO ZIG/ZAG/MED/AD COL 1,61 12,88 12 COLGATE CEPILLO 360 DOBLE 0,46 5,52 1 COLGATE ENJUAGE PALX CLASS 1,97 1,97 32 COLGATE PASTA BOB ESPONJAx 1,91 61,12 35 COLGATE PASTA M/P FAMILx75 0,95 33,25 58 COLGATE PASTA PEQUEÑA 0,50 29,00 5 COLGATE PASTA SENSITIVEx75 1,63 8,15 4 COLGATE PASTA TOTAL 50ML 1,92 7,68 4 COLGATE PASTA TOTAL FAMIL. 2,45 9,80 24 COLGATE PASTA TRIPLE/ACCIx 1,29 30,96 2 PRO CEPILLO DELUXE SUAVE 4 0,89 1,78 COMERCIOSA 2 BUPIROP INYEC C/E O.5%x20M 3,35 6,70 8 INSULINA NOVOLIN R 14,09 112,72 4 INSULINA-NOVOLIN 70/30 100 15,00 60,00 25 LANCETA ON-CALLx1 1,32 33,00 5 NOVOLIN 70/30 100UKML AMPx 13,40 67,00 2 NOVOLIN N 100UKML AMPx10ML 15,00 30,00 1 NOVOLIN N PENFILL AMPx1.5M 30,51 30,51 5 NOVOLIN R PENFILL AMPx1.5M 14,85 74,25 DEUTSCHE PHARMA S.A. 1 CERAMID CREx90GR 10,48 10,48 1 CERAMID GEL LOCx100GR 9,45 9,45 2 FASTIG CREMA 30GRx1 8,88 17,76 1 FELIDEX LOTIONx30GR 8,00 8,00 1 GINLAC ADULT LADY 7,68 7,68 1 GINLAC CLASSICx130ML 6,86 6,86 1 GINLAC TEEN 6,86 6,86 1 HIDRATOPS CREMA 60 GR 8,70 8,70 0 f5 ITRAFUNG CAPx30 52,26 8,71 1 KINATOPIC BABY BARRA 5,74 5,74 1 KINATOPIC BARRAx1 4,46 4,46 1 KINATOPIC INFANTILx120ML 7,19 7,19 1 KINATOPIC SOL-JABON LIQUID 8,65 8,65
PASAN: 107.904,00
83
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
5 KINATOPIC SULFUR BARRAx1 5,36 26,80 1 PARASEC-DUO TABx4 4,38 4,38 2 PEROXNE GELx60GRx10% 5,79 11,58 1 PEROXNE GELx60GRx5% 5,31 5,31 1 QUERATOL CREx5GRx40% PAQ 6 14,39 14,39 3 QUERATOL CREx90GRx10% 7,03 21,09 2 SALISH-K SHAMP FCOx120ML 8,65 17,30 2 SCRUBGEL FACE 30GR 8,50 17,00 4 SUNCARE 100 GEL UVA X 60GR 9,74 38,96 5 SUNCARE LIPS LABIAL 2,67 13,35 1 SUNCARE SHAMPO X 200ML. 6,95 6,95 1 TERBIFUNG TABx30 50,09 50,09 1 VITAGNI CREMA 60GR 10,58 10,58
DIET MARKET
1 GINKGO BILOBA CAPx60MGx30 5,45 5,45 2 GLUCOSAMIDE x60 CAP 5,00 10,00 2 GLUCOSAMINE CAP1500 +1200 14,29 28,58 1 N-FITINA GRANULADO/FCO 140 2,67 2,67
DROCARAS
21 DESINFECTANTE PARA MANOS " 1,12 23,52 0 f11 KURADOR CAJx14GRx12 3,53 3,24 3 f3 MENTOL-CHINO CAJx10GRx12 4,00 13,00 8 MENTOL-CHINO FORTE POMOx60 1,69 13,52 1 f11 NODOR DESOD CLASICOx12 3,76 7,20 1 VASELINA 8GRx12 2,21 2,21
ECUAQUIMICA - DERMANDINA
5 ACICLOVIR CREMA 5GR 1,03 5,15 77 AGUA OXIGENADA 10VOL ECUAQ 0,21 16,17 22 ALCOHOL ANTISEPTICO LITRO 1,83 40,26 41 MAXI MATERNITY x 10 UNID 0,71 29,11 3 NEUTRAFEM JABON INTIMO 2,76 8,28 1 PANNOLINI EXTRA GRANDE x40 6,11 6,11
ECSA
4 ALCOHOL ANTISET.MIOSANAx10 0,23 0,92 1 CLOAMFENICOL UNG OFT 2,80 2,80 6 OTICUM GOTx5ML 0,99 5,94 1 TIOF SOL/OFTx10MLx0.25% 5,79 5,79
ECU LABORATORIO
11 ACIDO FOLICO 1MG X 100TAB 0,98 10,78 12 f29 ACIDO FOLICO 5MGx100 1,50 18,44 1 ALBENZOL SUSPx100MGx20ML 6,36 6,36 1 ALUMAG C/SIMETICONA SUSx18 1,65 1,65 1 f18 ANAUTIN TABx50MGx100 3,63 4,28 0 f7 ANULAX S TABx5MGx10 2,40 1,68 8 ARTRICHINE TABx30 1,75 14,00 9 ASBRON ELIXIRx120ML 0,69 6,21 3 CAL-COL FCOx240ML 1,07 3,21 1 f6 CIMETIN TABx200MGx20 1,59 2,07 2 CIMETIN TABx400MGx20 2,25 4,50 2 CLOMAZOL CRE/TOPx20GR 0,65 1,30 3 CLOMAZOL POLVOx45GR 0,83 2,49 2 CLOMAZOL-3 CRE/VAGx20GR 1,42 2,84 7 CLOMAZOL-3 SUP/VAGx3 0,56 3,92 2 COLAX POLVO FCOx80GR 2,80 5,60 2 CONFERRON JBEx240ML 1,30 2,60 1 DAVESOL LOCx60ML 2,08 2,08 1 DAVESOL-SHAMPOO FCOx60ML 0,88 0,88 3 f14 DIGESFLAT TABx50 4,22 13,84 1 ECUFLOX 400MG. X 10 TAB. 16,67 16,67
PASAN: 107.904,00
84
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 f10 ECUVAS 20MG. X 20 TAB. 11,25 28,13 8 f8 ECUVIR 400MG X 20TABS 10,45 87,78 8 f13 ECUVIR 800MG TABx20 16,12 139,44 0 f16 ESPASMOTAB TABx50 4,25 1,36 11 FUNGIREX CREx32GR 1,11 12,21 9 FUNGIREX POLx45GR 0,84 7,56 36 FUNGIREX POLx90GR 1,44 51,84 25 FUNGIREX-INCOLORO FCOx60ML 0,61 15,25 1 f31 HIGADAN GRAx50 3,14 5,09 9 HISTACALM LOCx120ML 0,71 6,39 11 NONAR-H JBEx120ML 0,98 10,78 2 OTODYNE GOTx13ML 0,85 1,70 2 PANALGESIC FORTE CREMA x32 1,52 3,04 2 PANALGESIC GEL POMOx180GR 1,96 3,92 4 PANALGESIC GEL POMOx60GR 0,73 2,92 10 PASSINERVAL ELIXIRx240ML 1,69 16,90 2 POVIDYN JABONx120ML 1,38 2,76 10 POVIDYN SOLx120ML 1,33 13,30 3 PULMOCODEINA JBEx120ML 1,47 4,41 1 f2 PULMOCODEINA TABx50 3,01 3,13 2 PULMOSAN PLUS FCOx120ML 0,75 1,50 11 RHINAF-ATOM FCOx15ML 1,00 11,00 1 RINSOL FCOx120ML 0,99 0,99 2 SCABIOLAN FCOx60ML 0,72 1,44 4 SILVADIN CREMA 60GR X1 4,93 19,72 2 SILVADYN CREx150GR 9,35 18,70 2 SOLPREN CREx16GR 0,75 1,50 0 f24 TINIDAN TABx1GRx50 5,00 2,40 2 TRI-K SOLUCIONx120ML 1,42 2,84 1 YOXIPREN CREx16GR 0,76 0,76
ECUAQUIMICA
7 f18 ACICLOVIR 200MG X 24COMP 4,49 34,80 1 ACICOVIR CREMA 5GR 2,19 2,19 68 ALCOHOL ANTISEPTICO 100ML 0,29 19,72 2 f1 ALOPURINOL 300MG X 20 COMP 1,20 2,46 25 AMBROXOL 15MG SUSP PED X 1 0,77 19,25 12 AMBROXOL 30MG SUSP X100ML 0,80 9,60 5 f9 AMPICILINA 500MG X 10CAPS 1,23 7,26 1 f42 APOSIT LEUKOMED 7.2 X 50CM 9,60 17,66 3 f18 ATENOLOL 50MG X 20COMP 2,22 8,66 0 f13 ATORVASTATINA 20MG X30COMP 6,68 2,89 8 f2 AZITROMICINA 500 MG X 3 TA 1,91 16,55 106 f5 CIPROFLOXACINO 500MG X 6CO 1,18 126,06 2 CLOTRIMAZOL+BETAMETASONA X 0,75 1,50 10 DICLOFENACO GEL X 30GR 0,77 7,70 12 f7 DICLOFENACO SODICO 50MGX10 0,55 6,99 2 DIUK TAB. 5MG. X 10 9,30 18,60 23 f23 ESPARADRAPO LEUKOPOR X 24 1,51 36,18 15 FLUOXETINA 20MG X 20COMP 1,65 24,75 2 f26 GEMFIBROZILO 600MG X 30COM 11,68 33,48 4 f6 GLIBENCLAMIDA 5MG TABx30 0,75 3,15 27 HIDRORAL 75 X 400ML 1,39 37,53 1 KETOCONAZOL TABx200MGx10 1,32 1,32 2 LACTULOSA SOL. ORAL X 200M 6,50 13,00 1 LORATADINA 5MG X 60ML JBE 1,80 1,80 42 f9 OMEPRAZOL 20MG X 10COMP 0,90 38,61 12 f7 RANITIDINA 300MG X 10COMP 0,89 11,30 0 f6 SALBUTAMOL 2MG X 20COMP 1,00 0,30 2 SALBUTAMOL JBEx2MGx120ML 1,26 2,52
PASAN: 107.904,00
85
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
20 f7 TETRACICLINA 500MG X 8CAPS 0,55 11,48 FARMALEMANA C.A. 101 ACEITE DE AGUACATE 0,48 48,48 80 ACEITE DE ALMENDRAS x60ML 0,44 35,20 40 ACEITE DE COCO X 60ML 0,42 16,80 83 ACEITE GOMENOLADO x60ML 0,54 44,82 11 ACEITES COCO-GOME-ALMEN-AG 2,67 29,37 23 AGUA CARMELITANA 60ML 0,29 6,67 14 AGUA DE AZHARES x60ML 0,31 4,34 6 AGUA DE ROSAS x60ML 0,19 1,14 12 AGUA FLORIDA x60ML 0,36 4,32 7 ALCOHOL POTABLE 180ML ESPR 0,78 5,46 12 ALCOHOL POTABLE 500ML 1,12 13,44 9 ALCOHOL POTABLE 60ML 0,27 2,43 18 ALCOHOL YODADO X60ML 0,32 5,76 43 ALGODON FARMACOTHON X 30 G 0,47 20,21 13 ALGODON FARMACOTON 120 GR. 1,23 15,99 0 f97 BAJALENGUAS DE MADERA x500 3,00 0,58 17 BELLADONA ALCANFORADAx1 0,38 6,46 18 ELIXIR PAREGORICO 0,35 6,30 9 FARMATHIMOLAN 60ML 0,33 2,97 1 FORMOL FCOx1000ML 2,77 2,77 12 FORMOL FCOx500CC 1,45 17,40 13 FORMOL FCOx60ML 0,34 4,42 0 f38 GASA BROOKLIN LISTA x100 P 4,99 1,90 3 GLICERINA PURA x60ML 0,71 2,13 12 MERCUROCROMO x60ML 0,45 5,40 8 MERTHIOFAR 30ML 0,31 2,48 1 MERTHIOFAR 60ML }0,42 0,42 21 MERTHIOFAR INCOLORO 60ML 0,32 6,72 8 MIEL ROSADA FCO X60ML 0,43 3,44 185 RECOLECTORES DE ORINA x1 0,11 20,35 0 f12 SAL-INGLESA SOBx1ONZA X 25 4,29 2,06 25 TINTURA DE VALERIANA 60MLx 0,38 9,50 10 TINTURA DE YODOx60ML 0,52 5,20 5 VINAGRE DE CASTILLA 500ML 0,55 2,75 7 VIOLETA DE GENCIANA60MLx1 0,39 2,73
FAMILIA DEL ECUADOR
33 PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN 1,38 45,54
FARMANDINA
2 f9 AMLODIPINO TABx10MGx30 COM 1,37 3,15 16 AMOXICILINA 250MGx100ml 1,60 25,60 5 f38 AMOXICILINA CAPx500MGx50 4,73 27,24 4 AMPICILINA SUSPx250MGx60ML 1,14 4,56 3 f22 AMPICILINA TABx1GRx100 16,36 52,68 7 f3 ATORVASTATINA 10MGx10TAB 4,49 32,78 8 f6 ATORVASTATINA 20MGx10TAB 7,18 61,78 2 f8 CARBAMAZEPINA 200MGX30TAB 1,55 3,51 4 CARBAMAZEPINA TABx200MGx30 1,56 6,24 3 CEFADROXIL CAPx500MGx12 4,43 13,29 5 f13 CEFALEXINA CAPx500MGx20 3,30 18,65 3 CEFALEXINA SUSP FCO 250 ML 1,32 3,96 16 f9 CETIRIZINA 10MG CJA X10TAB 0,60 10,14 7 CETIRIZINA JABx60ML 1,79 12,53 2 f3 CLARITROMICINA FA TABx500M 6,84 15,73 1 CLARITROMICINA SUSPx125MG 6,00 6,00 4 CLARITROMICINA SUSPx250MG 7,59 30,36 4 CLINDAMICINA 300MG CAPx24 5,25 21,00 5 CLINDAMICINA AMP 600MGx2 3,75 18,75
PASAN: 107.904,00
86
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
3 f12 CLOPIDOGREL 75MG X14TAB FA 9,00 34,71 4 CLOTRIMAZOL CREM/VAGINALx1 1,38 5,52 3 DESLORATADINA JBE 0.05MG/6 3,06 9,18 3 f23 DICLOXACILINA 500MG CAPx50 6,36 22,01 5 DICLOXACILINA SUSPx250MGx8 1,69 8,45 0 f46 ERITROMICINA TABx500MGx50 7,48 6,88 79 FLUCONAZOL 150MG x1 CAP 0,53 41,87 1 GENTAMICINA SOL OFT FCO 10 1,58 1,58 2 f22 IBUPROFENO CAP 600MGx50 3,60 8,78 1 f24 LANZOPRAZOL 30MG CJAX28TAB 6,90 12,81 4 LORATADINA JBEx100ML 1,26 5,04 34 f7 LORATADINA TABx10MGx10 0,69 23,94 5 f15 LOSARTAN P. 50MG X 30 TAB 3,10 17,05 3 f8 MELOXICAM 15MG X10TAB FA 2,84 10,79 13 f7 MELOXICAM 7.5MGX10 TAB FA 1,74 23,84 2 f3 NAPROXENO TABx500MGx10 1,15 2,65 61 f7 NIMESULIDA 100MGx10 TAB 0,94 58,00 1 f12 OMEPRAZOL 20MG COMBO 1X3 5,78 7,23 14 f1 SECNIDAZOL TABx1GRx2 1,23 17,84 0 f8 SERTRALINA 50MG CJA X10TAB 2,40 1,92 1 f5 SIBUTRAMINA 15MGX30 CAPS F 12,57 14,67 3 f41 VERAPAMILO FA TABx80MGx50 1,96 7,49 10 f24 VITAMINA-C FA. X144U. 7,24 73,61 FARMAYALA-ZAMBON-MENARINI 6 f1 CLOPAN AMPx10MGx5 3,44 21,33 5 CLOPAN GOTAS 1,71 8,55 2 f14 CLOPAN TABx10MGx20 2,66 7,18 3 DIGERIL SUSPx1 2,08 6,24 7 f24 DIGESTOPAN CAPx30 5,94 46,33 4 FASTUM GELx50GR 6,19 24,76 0 f2 FLUIMUCIL AMPx300MGx5 7,12 2,85 2 f20 FLUIMUCIL ORAL-SOBx100MGx30 8,77 23,39 2 f26 FLUIMUCIL ORAL-SOBx200MGx60 25,00 60,83 4 f11 FLUIMUCIL TAB/EFEx600MGx20 14,85 67,57 2 FORTICHEM FCOx120ML 1,53 3,06 9 f4 HEPAGOL CAPx20 2,30 21,16 0 f19 NIFURYL RETARD 100MG X 30C 5,69 3,60 1 NIFURYL SUSx25MGx5ML 2,29 2,29 8 OTOZAMBON GOTx8ML 1,60 12,80 1 f27 SPASMOMEN GRAx40MGx30 11,62 22,08 2 URFAMYCIN SUSx1.5GR 1,86 3,72 0 f7 VITANEUROL TABx40 2,63 0,46
G.M. LABORATORIO
3 FERRO-COMPLEJO JBEx240ML 2,20 6,60
GELCAPS
1 CAPSIFLU CAP CJA X12 2,51 2,51 1 E PLUS 500 UI CAP LIQ X30 6,25 6,25 0 f6 EUFENIL FORTE GELCAPS CJAX10 3,00 1,80 0 f3 INSOCAPS GELCAPS CJAX30 6,50 0,65 1 VITAMINA E 400 GELCAPS FCO 3,03 3,03 1 VITAMINA E FACIAL X 30 CAP 6,85 6,85
GENAMERICA
3 f5 DICLOFENACO 75MG AMPx10 2,84 9,94 15 HIDROCORTIF AMPx100MGx1+JE 2,15 32,25 6 HIDROCORTIF AMPx500MGx1 + 3,14 18,84 30 METOCLOX AMPx10MGx2CCx1 0,33 9,90 2 f56 METOCLOX TABx10MGx100 2,33 5,96 15 NEUROGEN AMPx3CCx1 0,45 6,75
GENETIKA PHARMA
PASAN: 107.904,00
87
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
4 f4 ALIOT CAPx20MGx16 7,28 30,94 0 f8 CIDRAX CJA X20 TAB 6,54 2,62 3 f13 DUO-MOX 1GR. X15 COMP. 15,34 59,31 10 f1 EPICA TABx500MGx5 8,33 84,97 1 f25 GITRIMEB SECNIDAZOL 1GR CJX30 29,46 54,01 8 HELMINTAB ALBENDAZOL SUSP. 1,41 11,28 0 f13 HELMINTAB ALBENDAZOL400MGCX15 11,12 9,64 4 NITANID SUSx100/5ML 2,66 10,64 9 f2 PROX NAPROXENO 550MG CJA X20 5,39 49,05 4 f6 SINALER TABx10MGx10 13,82 63,57 2 f13 SULICOX SOBx100MG/2Gx30GRA 11,38 27,69 3 f4 SULICOX TABx100MGx20 7,74 24,77 5 XEFUREX SUSP. 250MG. 9,03 45,15 8 f5 XEFUREX TAB X 12 16,53 139,13 GEN-FAR LABORATORIOS 0 f67 ACETAMINOFEN TABx500MGx100 1,35 0,90 5 ACICLOVIR SUSx100MGx5ML 2,18 10,90 13 ALBENDAZOL SUSx100MGx20MLx 0,64 8,32 2 ALBENDAZOL TABx200MGx2 0,16 0,32 1 AMBROXOL JBEx15MGx120ML 0,72 0,72 0 f1 AMLODIPINO TABx10MGx10 1,46 0,15 1 ATORVASTATINA TABx10MGx10 4,82 4,82 1 f1 CAPTOPRIL TABx25MGx30 1,99 2,06 1 f26 CAPTOPRIL TABx50MGx30 3,55 6,63 0 f24 CARBAMAZEPINA TABx400MGx30 2,95 2,36 0 f3 CELECOXIB 200 MG x10 3,21 0,96 0 f6 CETIRICINA TABx10MGx10 0,73 0,44 1 CLINDAMICINA CREMA-VAGINAL 0,77 0,77 0 f133 COMPLEJO-B GRAx250 7,05 3,75 3 DICLOXACILINA SUSx125MGx80 1,63 4,89 28 f17 ENALAPRIL TABx20MGx20 0,98 28,27 1 f30 ENALAPRIL TABx5MGx50 2,22 3,55 2 FLUCONAZOL CAPx150MGx2 1,19 2,38 2 FUROSEMIDA AMPx20MGx10 2,15 4,30 6 f4 GINKGO BILOBA TABx40MGx20 1,11 6,88 2 IVERMECTINA GOTx0.6% ML 4,81 9,62 0 f3 KETOROLACO AMPx30MGx5 1,98 1,19 3 f12 KETOTIFENO TABx1MGx30 2,41 8,19 9 f28 LOSARTAN TAB RECUBx50MGX30 3,25 32,28 1 MOMETASONA CREMAx15GR 5,06 5,06 3 MONONIT.ISOSORBIDE 20MG TA 3,17 9,51 1 f9 NAPROXENO TABx500MGx10 1,16 2,20 5 f25 NIFEDIPINO CAPx10MGx30 1,53 8,92 6 f2 OMEPRAZOL CAPx20MGx10 1,41 8,74 3 f11 RANITIDINA TABx150MGx30 1,95 6,57 2 SALBUTAMOL TABx4MGx20 0,45 0,90 1 SULFADIAZINA DE PLATA CREx 2,01 2,01 3 f8 TEOFILINA-RET TABx125MGx30 3,92 12,81 0 f3 TERBINAFINA TABx250MGx14 8,13 1,74 4 VERAPAMILO TABx120MGx30 1,83 7,32
GENT
3 f16 XIARAX 15MG GENETIKA TABX20 12,00 45,60 5 XIARAX 7.5MG GENETIKA TABX 8,00 40,00
GILLETE DEL ECUADOR
12 CEPILLO PRO DOBLE ACCION 1 0,99 11,88 2 LISTERINE COOL MINT 180ML 1,91 3,82 11 PRO CEPILLLO PLUS/DOBLE/AC 1,08 11,88 6 PRO CEPILLO DOBLE ACCION/9 0,96 5,76 24 PRO CEPILLO MAX 0,41 9,84
PASAN: 107.904,00
88
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
GLAXO 13 AEROFLUX SUSx120ML 5,92 76,96 1 ALTARGO 1% TUBO X 5 GR. 6,90 6,90 1 f20 AMOXIL CAPx500MGx90 22,86 27,94 1 AMOXIL JUNIOR SUSx700MG/5M 10,12 10,12 5 AMOXIL SUSx250MGx120ML 2,34 11,70 1 AMOXIL SUSx500MGx150ML 2,99 2,99 5 AMOXIL-FORTE TABx1GRx24 11,21 56,05 57 ANSOLAR FLUID 60ML. 16,09 917,13 2 f24 ATARAX COMx10MGx25 3,14 9,29 3 f2 ATARAX COMx25MGx25 3,95 12,17 2 ATARAX JBEx200ML 5,17 10,34 2 AUGMENTIN BD SUSx457MGx70M 16,54 33,08 5 AUGMENTIN BID 1GR X 14TAB 3,97 19,85 2 AUGMENTIN BID SUS 28,5MG X 9,59 19,18 7 AVAMYS SPRAY NASAL 120DOS 9,23 64,61 1 AVANDAMET 2MG/500MG CJAX28 21,52 21,52 0 f25 AVANDAMET 4MG/1000MGx28 41,30 36,88 1 f6 AVANDIA GRAx4MGx14 15,67 22,39 2 AVODART CAPx0.5MGx30 25,65 51,30 2 COMPLAN CHOCOLATEx450GR 11,19 22,38 3 COMPLAN VAINILLAx450GR 11,00 33,00 4 COMPLAN x450GR 11,52 46,08 3 CUTIVATE CREx0.05%x15GR 7,41 22,23 2 DERMOVATE CREx30GRx1 5,85 11,70 1 DERMOVATE SOL/CAPx25ML 4,08 4,08 2 EUMOVATE CREx15GRx0.05% 2,97 5,94 1 FLIXOTIDE INHx250MGx60DOSI 19,35 19,35 1 LAMICTAL TABx100MGx30 23,03 23,03 1 LAMICTAL TABx25MGx30 5,93 5,93 1 f18 LAMICTAL TABx50MGx30 11,75 18,00 5 LEVOTIROXINA TABx0.05MGx50 2,22 11,10 5 LEVOTIROXINA TABx0.1MGx50 4,06 20,30 9 NEUMO 23X0.5MLx1 14,50 130,50 1 NOOTROPIL AMPx12 14,04 14,04 2 f1 NOOTROPIL COMx1200MGx20 13,68 28,04 3 f3 NOOTROPIL COMx800MGx30 14,87 46,10 6 NOOTROPIL SOL/BEBx125ML JB 13,36 80,16 0 f20 PAXIL CR 12.5MG x30TAB 18,33 12,22 1 f26 PAXIL CR 25MG x30TAB 40,15 74,95 1 f2 PAXIL TABx20MGx20 21,05 23,16 4 SELADERM UNGx15GRx2% 9,80 39,20 2 SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 30,89 61,78 1 SERETIDE INHx125GRx120DOSI 18,72 18,72 2 SERETIDE INHx250GRx120DOSI 20,45 40,90 1 SERETIDE INHx50MGx120DOSIS 13,76 13,76 1 VACUNA-HAVRIX(HEPAT. A NI¥ 16,63 16,63 5 VACUNA-TWINRIDX (HEP AYB)N 9,36 46,80 5 VACUNA-TWINRIX (HEP AYB)AD 18,04 90,20 1 VACUNA-TYPHERIX (TIFUIDEA) 25,95 25,95 1 VACUNA-VARILRIX (VARICELA) 19,80 19,80 3 VALTREX TABx500MGx10 20,99 62,97 1 VENTOLIN AERx100MCGx200DOS 7,60 7,60 1 VENTOLIN SOLUC PARA RESPIR 6,32 6,32 0 f15 VENTOLIN TABx4MGx30 1,98 0,99 18 VENTOLIN-EXP JBEx120ML CHE 5,65 101,70 2 VENTOLIN-SF JBEx2MGx200ML 3,72 7,44 4 VITAMAX-PLUS TABx10 4,16 16,64 4 XUZAL COMPx5MGx10 14,81 59,24
PASAN: 107.904,00
89
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 ZANTAC TAB/EFEx150MGx10 4,66 9,32 2 ZANTAC TAB/EFEx300MGx10 9,06 18,12 2 f1 ZANTAC TABx150MGx20 6,97 14,29 1 f8 ZANTAC TABx300MGx10 7,03 12,65 20 ZENTEL SUS x1 1,47 29,40 2 f5 ZENTEL TABx200MGx10 5,00 13,45 4 ZINNAT 250MG/70MLx1 5,38 21,52 1 ZINNAT SUSP 125MG/100MLx1 14,35 14,35 1 f6 ZINNAT TABx250MGx10 12,52 20,03 2 f6 ZINNAT TABx500MGx10 19,22 49,97 1 ZOVIRAX CAPx200MGx25 15,44 15,44 1 f5 ZYRTEC COMx10MGx20 9,46 11,83 2 ZYRTEC GOTASx10ML 8,30 16,60 1 ZYRTEC SOL/BEBx60MLx0.1% 7,13 7,13 GLENMARK 1 MUMFER JBE FCOx150ML 7,16 7,16 GRUNENTHAL KNOLL DE ECUADOR 1 ISOPTIN-SR TABx240MGx10 7,71 7,71 GRUNENTHAL LIBRAPHARM 6 LIBRANIDAZOL TABx1GRx2 2,25 13,50 GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA 2 f2 BRAMEDIL AMPx3 3,60 9,60 13 f18 BRAMEDIL COMP GRAx20 4,15 57,69 18 BRONCHOPLUS GOTAS 20ML 1,45 26,10 2 BRONCHOPLUS JBEx60ML 2,00 4,00 1 f10 CINAGERON CAPx20MGx20 4,42 6,63 6 CINAGERON GOTx20ML 4,62 27,72 2 CLARITROL SUSPx250MG/5ML 10,50 21,00 2 CLARITROL TABx500MGx10 8,99 17,98 11 f2 CODIPRONT CAPx10 3,22 36,06 1 CODIPRONT JBEx60ML 1,92 1,92 7 f3 CODIPRONT-EXPEC CAPx10 3,35 24,46 2 CODIPRONT-EXPEC JBEx60ML 2,61 5,22 12 COLLOPLUS SOL 20MLx1 1,03 12,36 0 f5 COLPOSEPTINE TABx18 10,70 2,97 10 CONTRACTUBEX GELx50GR. 4,80 48,00 1 DESTRIL GEL TUBOx120ML 23,64 23,64 24 f3 DOLRAD AMPx1GRx5 1,83 45,02 10 f6 DOLRAD TABx500MGx20 1,23 12,67 4 DOSTOL CAPx300MGx20 4,58 18,32 1 f6 DOSTOL GRANULADOx10 1,79 2,86 5 DOSTOL SUSx60ML 3,11 15,55 1 FEBRAX SUSx60ML 2,51 2,51 1 f1 FEBRAX TABx20 3,27 3,43 0 f1 FEMSTAT OVUx3 3,35 1,12 1 f14 FIOTON COMx20 9,85 16,75 6 f13 FLANAX TABx550MGx20 6,54 43,49 17 FLUIDASA FCOx200ML 4,80 81,60 3 FLUIDASA GOTx20ML 2,08 6,24 4 f7 FOSFOCINA CAPx500MGx12 8,03 36,80 21 FOSFOCINA SUSx250MGx60ML 4,77 100,17 2 f1 GRUNAMOX 1GR COMPx20 6,97 14,29 1 f1 GRUNAMOX 500MG CAPx20 4,04 4,24 1 GRUNAMOX TABx500MGx10 1,91 1,91 9 f7 HEPA-MERZ GRANULADO SOBRESX10 16,61 161,12 1 MEGACILINA 1'000.000 AMPx3 1,40 1,40 70 MEGACILINA-FORTE AMPx4'000 }1,98 138,60 1 f6 MEGACILINA-ORAL COMx650MGx12 1,99 2,99 12 MESULID GELx30GR 4,73 56,76
PASAN: 107.904,00
90
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
23 MESULID GOTx10MLx1 2,61 60,03 16 MESULID SUSx60MLx1% 3,10 49,60 10 f5 MESULID TABx100MGx20 8,10 83,02 13 f4 MESULID-GRANULADO SOBx100MGX30 12,40 186,49 2 f11 MICROSER 24 MG. X 20 COMP. 11,34 28,92 2 f15 MICROSER COMx16MGx20 10,58 29,10 19 MICROSER GOTx20ML 4,44 84,36 1 f18 NAPROSYN TABx500MGx20 6,66 12,65 13 f8 SUPRAMYCINA TABx100MGx10 1,66 22,91 4 f6 SUPRAMYCINA-FORTE TABx200MX10 3,09 14,21 3 TOBIL SUSx30ML 9,76 29,28 12 f1 TOBIL TABx500MGx3 10,84 133,69 1 TOPAMAC 50MG COMPx28 15,02 15,02 12 TOPSYM-POLIVALENTE CREx15G 1,96 23,52 2 f2 TRAMAL AMPx100MGx5 3,21 7,70 0 f4 TRAMAL AMPx50MGx5 2,09} 1,67 0 f15 TRAMAL CAPx50MGx20 4,20 3,15 2 TRAMAL GOTx10MLx1 4,87 9,74 0 f5 TRAMAL-LONG TABx100MGx10 4,53 2,27 2 VULAMOX SUSx250MGx60ML 8,10 16,20 2 VULAMOX TABx500MGx12 13,61 27,22 4 f3 ZALDIAR TABx20 6,53 27,10 GRUPO PHARMA DEL ECUADOR 1 f2 AMLOR TABx10MGx10 2,28 3,94 5 f1 AMLOR TABx5MGx10 5,29 26,98 5 f3 ARANDA 2.5/50MGCJAX30 20,83 106,23 4 f28 ARANDA 5/100MG CJAX30 29,34 144,74 114 BEDOYECTA AMPx1 3,15 359,10 2 f19 CALCIBON D SOYA X 30TAB 8,80 23,17 4 CALCIBON FOLIC TABx30 10,33 41,32 15 CALCIBON-D TABx1500MGx30 7,39 110,85 2 f4 DUOPRESS CAP 5/10MGx24 19,45 42,14 3 f11 ELANTAN TABx20MGx20 9,64 34,22 0 f44 FEMEN CAPx200MGx48 7,46 6,84 6 f8 FEMEN FORTE 400MG CJAX50TA 15,78 97,20 13 KIDCAL SUSx120ML 7,07 91,91 8 MILPAX CEREZA SUSx360ML 4,26 34,08 5 MILPAX CHICLE 150ML x1 2,01 10,05 4 f8 PRILACE TABx10MGx10 2,65 12,72 13 f8 PRILACE TABx20MGx10 5,02 69,28 1 f15 STAMYL TABx20 5,46 9,56 1 f50 TAPAZOL TABx5MGx100 10,28 15,42 3 TERATOS JBEx90ML 3,96 11,88 GRUNENTHAL TECNANDINA 1 SUNCARE CREMAx60GR 8,15 8,15 1 SUNCARE GELx60GR 8,15 8,15 1 SUNCARE SPRAYx60ML 8,55 8,55 GUTIS FARMACEUTICA 2 BICORPAN CREMAx15GRx1 2,96 5,92 4 CANDISTAT OVUx500MGx3 6,92 27,68 5 CLEMBROXIL JBE 120ML 2,98 14,90 2 DISFLAM GOTASx15ML 2,62 5,24 0 f3 MELOXIFEN AMP 15MG CJAX5 10,64 6,38 10 NEURAL-3 AMPx2 1,23 12,30 5 NOFLUZONE CAPx1 4,00 20,00 2 TALERDIN 10MGx10 TAB 4,09 8,18 2 TALERDIN JBEx5MG/5MLx60ML 5,50 11,00 2 TALERDIN-D CAPx10 3,97 7,94 10 VALERPAN AMPx7MGx1MLx1 1,86 18,60
PASAN: 107.904,00
91
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
13 VALERPAN AMPx7MGx2MLx1 3,00 39,00 3 ALANTIL CREx22GR 0,78 2,34 6 f80 ANTABUS TABx0.50GRx100 4,03 27,40 12 BECOPLEX INY. 3ML 0,53 6,36 1 f22 BENZO-DERMA UNGx12.5GRx24 5,22 10,01 1 CEFAZOLIN INY X 1GR 1,11 1,11 6 COLD-CREAM CAJA X 6 X 15GR 1,79 10,74 2 GADUOL-COMPUESTO FCOx360ML 3,64 7,28 1 GLICERINA SUP/ADULTOx50 7,04 7,04 0 f93 GLICERINA SUP/INFx100 7,04 6,55 6 IMO POLVOx100GR 1,57 9,42 3 JABON SULFUROSO DR.LINDEx9 0,58 1,74 4 TALCO DR-ANDERSON TUBx240G 1,79 7,16 6 TALCO DR. ANDERSON 120GR. 1,23 7,38 HERFALAB CIA. LTDA. 1 TONSILAC 10% JBE 240ML ACI 10,91 10,91 5 TONSILAC NI¥O ACIDO LACT. 9,60 48,00 HERMESETAS 6 HERMESETAS COMx1200 5,00 30,00 6 HERMESETAS COMx300 1,81 10,86 HOSP 7 AGUA BIDESTILADA FCOx10ML 0,42 2,94 1 CLAM UMBILICAL 0,30 0,30 99 GORRO QUIRURGICO T/DOCTOR 0,08 7,92 2 JUEGO DE IRRIGADOR COMPLET 4,90 9,80 36 LANCETA 0,16 5,76 14 LLAVE DE 3 VIAS V-5540 NIP 0,51 7,14 2 SONDA FOLLEY 3 VIAS #18 3,36 6,72 1 SRTONIKETE 1,08 1,08 4 VENDA DE GASA 2 0,25 1,00 16 VENDA DE GASA 4" 0,36 5,76 17 VENDA DE GASA 6" 0,48 8,16 7 VENDA DE TELA O RIGIDA 2" 0,31 2,17 11 VENDA DE TELA O RIGIDA 3" 0,40 4,40 8 VENDA DE TELA O RIGIDA 6" 0,80 6,40 8 VENDA WATA 4" SURGIBAND 0,36 2,88 3 VENDA WATA 8" SURGIBAN 0,88 2,64 59 ZAPATOS DESCARTABLES 0,19 11,21 HOSPIMEDIKKA 6 f30 AEROFLAT TAB/MASTx40 10,86 73,30 9 AGUJA DESCARTABLE #18 0,04 0,36 56 AGUJA DESCARTABLE #22 0,04 2,24 4 BINCHA PARA BOLSA DE COLOS 8,60 34,40 9 BOLSA DE COLOSTOMIA CON BA 5,82 52,38 3 BUPIROP AMPx10MLx3 6,09 18,27 3 CLORURO DE ETILO SPRAYx100 14,28 42,84 4 CUELLO CERVICAL BLANDO 3,87 15,48 4 f18 DICLOWAL TABx50MGx20 4,56 22,34 23 ENEMA-FLEET ADULTO FCO 1,53 35,19 3 ENEMA-FLEET NIÑOS FCO 1,46 4,38 3 ENEMA-FLEET SOL-ORAL 2,70 8,10 7 FERULA ALUMINIO DE DEDO 1,03 7,21 0 f12 GLUCONATO/CALCIOx25AMPX10M 19,27 9,25 319 GORRO QUIRURGICO T/ENFERME 0,07 22,33 2 LIDOCAINA S/E 20ML 1,79 3,58 340 MASCARILLA DESCARTABLE 0,12 40,80 5 MASCARILLA DESCARTABLESx50 2,81 14,05 6 MICRONBULIZADOR/MASC.PEDIA 0,29 1,74 5 MICRONEBULIZADOR/MASCAR.AD 2,11 10,55
PASAN: 107.904,00
92
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
6 f12 PLANTABEN SOBx30 12,16 77,82 2 ROXICAINA JALEAx30MLx2% 3,15 6,30 5 ROXICAINA POMADA 10GR 1,72 8,60 2 ROXICAINA-2%C/E FRASCO 20 1,78 3,56 1 ROXICAINA-ATOMIZ FCOx80GR 12,99 12,99 1 ROXICAINA-C/E FCOx50MLx2% 3,43 3,43 4 ROXICAINA-S/E FCOx20MLx2% 1,70 6,80 5 ROXICAINA-S/E FCOx50MLx2% 2,51 12,55 2 SONDA FOLLEY 2 VIAS #14 1,00 2,00 3 SONDA FOLLEY 2 VIAS #16 0,94 2,82 2 SONDA FOLLEY 2 VIAS #18 1,00 2,00 1 TERBUROP JARABEx120ML 3,75 3,75 7 f2 TON-WAS VIALESx10 11,37 80,42 1 TON-WAS X 30 CAPS. 12,93 12,93 2 VENDA DE GASA 3 4,12 8,24 15 VENDA DE YESO 6"x3 YARDAS 4,45 66,75 3 VENDA DE YESO GYPSONA 8CM 5,46 16,38 10 VENDA ELASTICA 4"x4 YARDA 0,79 7,90 7 VENDA WATA 6" PULG SURGIBA 0,61 4,27 6 VENDAS ELASTICA 2" 0,49 2,94 4 VENDAS ELASTICAS 4" 0,89 3,56 15 VENDAS ELASTICAS 6" 1,18 17,70 IMPORTADORA BOHORQUEZ 24 ALGODON FARMACOTON 70GR. 0,89 21,36 28 ALGODON FARMACOTTON x15 0,32 8,96 191 ALGODON FARMACOTTON x8GM 0,18 34,38 3 BIBERON CARLITOS 8 ONZ 1,22 3,66 9 EXTRACTOR CAMERA 2,00 18,00 2 EXTRACTOR CAMERA CON BIBER 6,72 13,44 4 GUANTE DOMESTICO/MEDIUM#8 1,03 4,12 14 ISOPOS CARICIAx25 0,15 2,10 15 ISOPOS CARICIAx50 2,52 37,80 15 ISOPOS D/MADERA DOBLEx100 3,42 51,30 3 PERA 4 DE CAUCHO 2,00 6,00 400 RECOLECTOR DE MUESTRA DE H 0,04 16,00 21 TERMOMETRO ORAL 0,45 9,45 INDUNIDAS - PROVENCO 2 BUCOTRICINA SOLx120ML 2,43 4,86 2 ENZIMOL Q10 X 20CAPS 5,33 10,66 1 GASPAT 200MG X 20TABS 12,37 12,37 2 GASTROVET GOTx15ML 0,66 1,32 2 f6 GASTROVET TABx20 1,12 2,58 3 GASTROVET-PLUS SUSx200ML 3,13 9,40 11 HEPATOCYL AMPx2MLx5 1,48 16,28 1 f20 HEPATOCYL TABx30 3,38 5,63 3 MAXIOL SUSP X 360ML 5,76 17,28 11 NEO-INDUPEC SUSx90ML 0,91 10,01 0 f35 NEO-INDUPEC TABx100 9,81 3,43 2 NEURALGID 10.000 AMP. 1,80 3,60 1 f1 NEURALGID AMPx3MLx5 1,72 2,06 2 NEURALGID-FORTE TABx30 6,30 12,60 5 NORMOLAX GOTx15ML 0,88 4,40 INFABI - CHEFAR 69 TERMINEX-ADULTO AMPx1 1,26 86,94 INTERPHARM DEL ECUADOR 11 f6 ALERCET CAP/LIQx10 3,25 37,70 2 ALERCET GOTx15MLx1% 4,63 9,26 3 ALERCET SUSx60ML 3,58 10,74 2 ALERCET TABx10MGx10 2,60 5,20
PASAN: 107.904,00
93
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
22 f6 ALERCET-D CAPx10 4,57 103,28 16 ALERCET-D SUSx60ML 4,40 70,40 1 BIANOS TABx1GRx2 2,70 2,70 27 f8 BIENEX 15 MG CAP LIQ X10 4,08 113,42 5 BIENEX 15MG x1JERING 3,03 15,15 7 f3 BIENEX 7.5MG CAP LIQ X10 3,30 24,09 5 f3 BIENEX SL 15MG X 10 TAB. 3,35 17,76 2 BRONAIR 4MG/5ML SUSP 1,09 2,18 0 f11 CITROVIT-LS CAPx30 3,75 1,38 0 f77 DAY-FLU CAP/LIQx80 6,26 6,03 1 DENSIBONE D SUSPx120ML 5,93 5,93 3 f16 DIGESTA 250MG CJAX20 3,98 15,12 1 ENERVIT GOTASx10ML 2,98 2,98 2 ENERVIT JALEA FRASCO 120ML 3,47 6,94 2 f2 FLEXURE 4,7GR SOBx15 17,31 36,93 0 f25 FLEXURE CAPx30 12,43 10,36 1 FUGOS TABx300MGx2 2,92 2,92 14 HEMAX AMPx2000U.I. 4,61 64,54 1 ISOFACE CAP 10x10mgx20 13,40 13,40 0 f14 ISOFACE CAP x20MGx20 13,20 16,24 1 KOBIL GOTASx80MGx25ML 7,33 7,33 1 KOBIL TABx40MGx30 6,85 6,85 3 f20 KOBIL-EMS CAPx80MGx30 12,65 46,38 22 LEVOCET 5MGCJAX10 3,66 80,52 2 LEVOCINA 500MG. X 10 TAB. 7,13 14,26 3 OMEZZOL 40MG IV AMP 5,06 15,18 18 f5 OMEZZOL CAPx20MGx10 5,11 94,54 4 f5 OMEZZOL CAPx40MGx10 9,27 41,72 2 PRENAFER x30CAP 4,40 8,80 2 f15 PRENAVIT CAPx30 5,07 12,68 2 PROFLOX INYx200MGx1 2,91 5,82 2 f6 PROFLOX TABx500MGx10 9,19 23,89 0 f22 SUPRAVITAL CAPx30 6,90 5,06 12 f42 UMBRAL CAP/LIQx500MGx50 7,73 99,25 2 UMBRAL GOTx30ML 1,65 3,29 1 UMBRAL JBEx60ML 1,68 1,68 1 f20 VITA"E" CAPx400MGx50 6,44 9,02 2 f17 VITA-B-USD CAPx50 3,00 7,02 ITALCHEM 1 f10 ITALACTUS X 30 CAPSULAS 7,80 10,40 JANSSEN FARMACEUTIC 2 DAKTARIN-GEL 40GR 1,95 3,90 2 f6 FLOXSTAT 400MG x 8 TAB 16,51 45,40 2 f4 FLOXSTAT TABx200MGx12 12,42 29,07 4 HALDOL GOTx15MLx1 1,21 4,84 2 HALDOL TABx5MGx20 2,43 4,86 7 f3 IMODIUM CAPx2MGx20 0,79 5,65 2 NIZORAL SHAMPOOx100MLx2% 8,56 17,12 1 f8 NIZORAL TABx200MGx10 6,91 12,44 2 PANTELMIN TABx6 0,78 1,56 1 f7 PARAFON-FORTE TABx20 2,55 3,44 2 f5 PARIET 10MGx14 COMP 27,38 40,97 1 f8 PARIET 20MGx14COMP 32,80 51,54 2 f15 SIBELIUM CAPx5MGx20 3,22 8,86 1 f3 SPORANOX CAPx100MGx15 29,09 34,91 2 SPORANOX CAPx100MGx4 7,42 14,84 1 STUGERON GOTAS 30MLx1 4,09 4,09 3 f10 STUGERON-FORTE CAPx75MGx20 3,01 10,54 JAQUIFAR NEC
PASAN: 107.904,00
94
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
0 f9 COQ-10 FORTE 60MG CAP X 30 22,47 6,74 1 DIGEZIM CAPx30 11,59 11,59 6 GIN E x30 CAPS. 11,11 66,66 2 f17 MEGAVIT H CAP x30 11,27 28,93 0 f15 MEGAVIT-M CAPx30 11,22 5,61 9 f29 XUENOXX CAPx30 6,90 68,77 JAMES BROWN PHARMA 7 f2 BIOFLORA SOBx6 5,82 42,68 5 COUPLETT CREMA VAG 30 GR. 10,27 51,35 2 FULLDERMA CREMAx1 2,46 4,92 3 ORALYTE 45 X 500ML 1,45 4,35 7 VIT-AMINO JALEAx100GR 2,48 17,36 4 f15 VIT-AMINO PLUS X 30 CAP. 8,05 36,23 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 3 CATETER JELCO #24 0,59 1,77 7 CATETER VENOCAT N.20 0,38 2,66 2 SPLENDA SOBRESx50 3,26 6,52 JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR 5 HILO DENTAL ORAL B 1,68 8,40 16 HILO DENTAL REACH MENTA 1,49 23,84 6 JABON LUX 125GR X 3 1,56 9,36 5 JABON LUX X1 0,83 4,15 14 JOHNSON ACEITE ORIGINALx10 1,11 15,54 10 JOHNSON ACEITE ORIGINALx50 0,59 5,90 1 JOHNSON H/DENTAL EXT/DESx2 1,09 1,09 1 JOHNSON H/DENTAL TUTIFRUTI 1,05 1,05 2 JOHNSON SHAMP EXTRAHUMEC 2 2,11 4,22 17 JOHNSON SHAMP MANZANILLA 1 1,32 22,44 2 JOHNSON SHAMP MANZANILLAx2 2,11 4,22 9 JOHNSON TALCO FCOx100GR 1,16 10,44 8 JOHNSON VASELINA ORIGINALx 1,16 9,28 9 LACTI-BABY PROTECTOR 2,63 23,67 4 LUBRICANTE K Y 100GR CREMA 3,77 15,08 45 PA¥ITOS HUMEDOS X 50 JOHNS 1,24 55,80 3 SPLENDA SOBRES X 200 10,84 32,52 3 SPLENDA SOBRESx100 5,82 17,46 JULPHARMA LABORATORIO FARMACEU 3 f1 CEFRIN CAPx500MGx 20 7,72 23,55 6 CEFRIN-PPS SUSx250MGx60ML 3,20 19,20 3 f8 CEFUZIME 500MGx10TAB 12,66 48,11 6 f6 CIPRAN TABx500MGx10 6,23 41,12 2 CLAVOXINE 2 x DIA FCO 70ML 10,35 20,70 5 CLAVOXINE 2 x DIA X15TAB 19,00 95,00 2 CLAVOXINE FORTE SUSx100ML 9,43 18,86 6 f16 CLAVOXINE FORTE TABx500/12 18,05 122,74 5 f4 CLOFEN AMPx75MGx5 4,17 24,19 0 f52 CLOFEN TABx50MGx100 19,16 9,96 3 MIXAVIT JBEx100ML 1,98 5,94 6 f10 MIXAVIT-M CAPx24 9,83 63,08 1 f19 NEUTROFER-FOL AMP BEBIBLEx 13,94 27,18 6 PROFINAL SUSx100ML 1,53 9,18 0 f30 PROFINAL TABx400MGx96 13,38 4,18 4 f9 PROFINAL TABx600MGx20 4,40 19,58 1 f1 RISEK CAPx20MGx14 8,73 9,35 0 f2 TRES-V AMPx3 2,54 1,69 5 TRIAXONE AMPx1GRx1 8,27 41,35 KIMBERLY CLARK 12 NOSOTRAS ALAS RAPISEx10 1,72 20,64 1 VANIA NORMAL ALASx10 0,54 0,54
PASAN: 107.904,00
95
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
KRONOS LABORATORIO 1 ALUKRON JBEx240ML 1,01 1,01 4 ASPERSUL FCOx5G 0,36 1,44 0 f35 CLORANFENICOL CAPx500MGx10 8,64 3,02 3 CLORANFENICOL PALMIT SUSx6 1,07 3,21 9 COMPLEJO-B FORTE AMPx10MLx 1,25 11,25 1 f1 EUPASAN SOBx5Gx20 3,68 3,86 4 FEMIKOL FCOx90G 0,97 3,88 6 FLUPULMIN ELIXx120ML 1,42 8,52 18 RANITIDINA AMPOLL. X 50MG. 0,57 10,26 0 f66 UROBACTRIANEL-FORTE CAPx10 37,03 24,44 LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO 2 ENSOY TARROX400GR 5,26 10,52 1 ENSOY NI¥OS VAINILLA X400G 5,81 5,81 3 RINOBUDEX SPRAY NASAL ADUL 14,96 44,88 1 RINOBUDEX SPRAY NASAL PEDI 8,84 8,84 LAMOSAN 1 ATOSYL JAB PEDIATRICOx60ML 1,33 1,33 9 f1 BOROSAN SOBREx10 2,32 21,11 1 DENTURE BB GEL DENTALx30GR 2,24 2,24 5 DENTURE PASTA DENTAL MEDx5 1,89 9,45 2 FERRO-B COMPLEX TABx30 7,13 14,26 9 FERRO-B-COMPLEX FCOx240ML 2,85 25,65 7 FISIOL UB SPRAY 40 ML. 2,79 19,53 17 FISIOL UBx30CC 0,89 15,13 1 FISIOL UBx60ML 1,12 1,12 4 GINECOSAN POLVO/VAGINAL 3,24 12,96 4 f1 LAMOCOX 15MG TABx10 4,79 19,64 5 LAMODERM CREx5GR 0,95 4,75 14 LAMODERM-NASAL 1,79 25,06 3 f15 ODONTOCILINA CAPx500MGx20 4,19 15,71 2 ODONTOGESIC TABx20 6,33 12,66 2 ODONTOSEPTIC ENJUAGUE 240M 3,15 6,30 4 PROTHELMINT TRATAMIE 2x2 2,41 9,64 2 RUBEXAL-FS CREx30GR 2,08 4,16 1 TOPIDENT FCOx10ML 2,29 2,29 9 TOPIDENT-INF FCOx10CC 1,73 15,57 4 f1 TRES MICINA 500MG CJAX3 TA 5,19 22,49 1 ZINOX UNGx30GR 1,72 1,72 LEO PHARMACEUTICAL 3 FUCICORT CREMAx15GR 7,00 21,00 3 FUCIDIN CREx15GRx2% 7,21 21,63 4 FUCITHALMIC GTA/OFTx5GR 6,83 27,32 LIFE LAB/INDUST/FARM/ECUAT 0 f213 AMPIBEX CAPx500MGx240 38,26 33,96 1 AMPIBEX SUSx1.5GRx60ML 1,51 1,51 8 f2 ANGIORETIC COMPx5MGx20 7,86 63,67 19 ANGIORETIC FORTE COMPx20 13,44 255,36 6 f13 ANGIOTEN COMx50MGx20 8,08 53,73 3 f10 ANGIOTEN FORTE COMPx20 15,11 52,89 1 f2 ATROPINA AMPx1MGx10 3,88 4,66 10 B-DEX SUERO+EQUIPO 1,72 17,20 5 f1 BICONCILINA-BZ AMPx1200UIx2 1,75 9,63 7 BICONCILINA-BZ AMPx2400UIx2 2,14 14,98 2 f1 BICONCILINA-C AMPx4000UIx2 3,42 8,55 1 f1 BICONCILINA-S AMPx5000UIx2 3,84 5,76 2 BLAQUETA TABx81MGx30 2,38 4,76 7 f8 BUPREX COMx200MGx20 0,88 6,51 18 f6 BUPREX COMx400MGx20 1,19 21,78
PASAN: 107.904,00
96
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
18 BUPREX FORTE SUSx120ML 1,96 35,28 3 BUPREX GOTAS FCOx30ML 1,47 4,41 9 f13 BUPREX MIGRA CJAX20 1,78 17,18 10 BUPREX SUSx120ML 1,38 13,80 1 f47 CEFADIN CAPx500MGx120 41,86 58,26 0 f19 CEFADIN FORTE COM. 1GR. X20 12,99 12,34 1 CEFADIN SUSx3GRx60ML 2,55 2,55 1 f7 CEMIN-500 AMPx5MLx10 4,11 6,99 0 f3 CEMIN-CA SOBx10 3,56 1,07 8 CLORURO DE SODI0.9% 250 ML 0,85 6,80 4 CLORURO DE SODIO AL 0,9%S/ 1,14 4,56 1 CLORURO FDAx500MLx0.9% 1,03 1,03 8 CLORURO-SODIO FDAx100MLx0. 0,71 5,68 10 COMPLEJO-B JBEx120ML 0,72 7,20 2 f7 COTALIL TABx10MGx10 1,68 4,54 26 f9 COXICAM TABx15MGx10 3,82 102,76 10 COXICAN AMPx15MG/1.5MLx1 1,91 19,10 11 DEXTROSA AGUA FDAx1000MLx5 1,17 12,87 25 DEXTROSA NA-FDAx1000MLx5% 1,26 31,50 0 f2 DIPINOX COMPUESTO COMPx20 3,97 0,40 1 ENZAMOX 250MG/60ML SUSP 5,65 5,65 5 f1 ENZAMOX 500MG COMPx10 5,80 29,58 1 ENZAMOX 500MGx60ML SUSP 9,98 9,98 1 ENZAMOX DUO SUS.60ML. 15,75 15,75 1 ENZAMOX DUO SUSP.30 ML. 7,87 7,87 0 f12 ENZAMOX DUO X20 COMPR. 19,50 11,70 1 f7 EPINEFRINA AMPx1MLx10 3,67 6,24 22 EQUIPO DE VENOCLISIS 0,33 7,26 1 f15 EUCOR TABx5MGx20 1,67 2,92 5 FORTICAL-D COMPx30 2,09 10,45 1 FURACAM 125 MG/5MLx1 7,87 7,87 1 f4 FURACAM 250MG x10 COMP 6,26 8,76 3 FURACAM 250MG/5MLx1 8,27 24,81 14 FURACAM 500MG x10 COMP 9,61 134,54 10 GENBEXIL AMPx10MGx1 + JER. 0,43 4,30 6 GENBEXIL AMPx160MGx1+JER. 0,65 3,90 11 GENBEXIL AMPx280MG+JER. 0,90 9,90 2 GENBEXIL AMPx40MGx1+JER. 0,50 1,00 7 GENBEXIL AMPx80MGx1+JER. 0,53 3,71 2 f42 INDERAL COMx10MGx100 0,21 5,35 1 f63 INDERAL COMx40MGx100 2,54 4,14 2 f52 INDERAL COMx80MGx100 2,98 7,51 2 LIFRON AMPx5 1,97 3,94 0 f4 LIFRON COMx400MGx20 2,22 0,44 1 f16 MOXYLIN TABx1GRx20 7,67 13,81 3 f10 NEXIUM TABx20MGx14 14,24 52,89 1 f11 NEXIUM TABx40MGx14 22,34 39,89 1 OCHO-VIT TAB/MASTx60 3,16 3,16 10 PAZIDOL TRAT/ANTIP 1-2 COM 2,18 21,80 14 PAZIDOL TRAT/ANTIP 1-2 SUS 3,80 53,20 6 f7 PROBINEX COMx600MGx20 1,70 10,80 12 f7 PROBINEX COMx800MGx20 2,12 26,18 1 SINERGIA FORTE SUSx70ML 10,68 10,68 1 SINERGIA SUSx250MGx100ML 8,94 8,94 1 f1 SOLETROL-B AMPx10MLx10 4,19 4,61 1 SOLETROL-D AMPx10MLx10 4,36 4,36 2 f5 SOLETROL-K AMPx10MLx10 4,04 10,10 0 f4 SOLETROL-NA AMPx10MLx10 4,02 1,61 5 SUFTREX SUSx100ML 1,26 6,30
PASAN: 107.904,00
97
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 f66 SUFTREX-FORTE COMx100 11,26 18,69 1 f3 SULTAMIX COMx375MGx10 10,87 14,13 2 f1 SULTAMIX COMx750MGx10 21,23 44,58 1 SULTAMIX SUSPx250MG/5MLx60 6,56 6,56 1 f24 TENORETIC COMx100MGx100 47,33 58,69 0 f77 TENORETIC COMx50MGx100 24,89 19,17 0 f91 TENORMIN COMx100MGx100 47,92 43,61 0 f53 TENORMIN COMx50MGx100 22,86 12,12 3 TRICEL COMx10 4,77 14,31 5 f6 TRICEL D CAPx20 5,78 30,63 1 TRICEL JBEx60ML 3,48 3,48 8 f13 VITACAP-G CAPx30 6,97 58,78 1 ZALAIN CREx20GR 4,63 4,63 5 ZALAIN OVUx1 5,42 27,10
MCKESSON
9 BENZOATO DE BENZILO x120ML 1,62 14,58 5 GENTAMICINA AMPx160MGx2ML 0,32 1,60 2 MINOXIDIL LOC/CAPx60MLx1% 7,04 14,08 0 f2 SIBUTRAMINA 15MGx10 CAP 4,62 0,92 9 f48 VERAPAMIL TABx80MGx50 2,00 19,92
MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.
24 f2 ANALGAN 1GR. COMP. X 20 2,88 69,41 5 f2 ANALGAN TRAM COMPx20 5,05 25,76 5 f6 BLADURIL COMx200MGx20 8,93 47,33 4 f23 COLMIBE 10MG CJA X30 COMP 23,77 113,30 2 f18 COLMIBE 20MG CJA X30 COMP 33,14 86,16 2 CONEXINE COMx100MGx10 8,80 17,60 1 f4 DIVANON DUO OVULOSx7 15,68 24,64 5 DIVANON OVUx100MGx3 5,13 25,65 8 DOLGENAL AMPx60MGx1 3,52 28,16 6 f5 DOLGENAL COMx10MGx10 2,99 19,44 2 f1 DOLGENAL COMx20MGx10 5,70 11,97 12 f4 DOLGENAL-RAPID TABx10 3,30 40,92 2 f16 DOMINIUM COMx20MGx30 11,55 29,26 0 f5 DOSIER 5MG COMPx20 3,07 0,77 7 f26 ETEC-1000 CAPx30 8,09 63,64 0 f20 EUTEBROL 10 MG CJA X30 32,02 21,35 3 f13 GESLUTIN CAPx200MGx20 15,29 55,81 2 IDENA 150MG COMP CAJAx1 26,90 53,80 1 f2 LERTUS AMPx75MGx5 4,10 5,74 0 f18 LERTUS COMx50MGx30 4,16 2,50 3 f2 LERTUS RL 150MG CJAX10 8,24 26,37 1 f72 METOTREXATO COMx2.5MGx100 12,95 22,27 3 MODIFICAL AMPx4MGx1 3,50 10,50 4 MODIFICAL AMPx8MGx1 6,88 27,52 1 f8 MODIFICAL COMPRx4MGx10 15,97 28,75 3 MODIFICAL TABx8MGx10 39,67 119,01 3 f6 MUTUM-CR COMPx10MGx10 11,56 41,62 0 f12 MUTUN COMx5MGx30 10,20 4,08 1 f5 NOLOTEN COMx10MGx30 19,42 22,66 1 f4 NOLOTEN COMx5MGx30 10,74 12,17 1 OTOFLOX GOTx10ML 3,87 3,87 3 f1 OXA AMPx15MGx3 4,88 16,27 6 f8 OXA COMx15MGx10 7,03 47,80 7 f2 PREBICTAL 75 MG. X 28 CAP. 14,93 105,58 3 f7 PROLERTUS CAPx140MGx10 3,60 13,32 6 f4 TAMSULON CAPx0.4MGx10 5,56 35,58 1 f1 TAVOR CAPx150MGx2 7,44 11,16 1 f4 TAXUS COMx20MGx30 30,25 34,28
PASAN: 107.904,00
98
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
3 f1 TRUXA 500MG TABx10 11,25 34,88 1 f2 TRUXA 750MG COMPx5 11,67 16,34 3 ULTRAC-E CAPx30 9,60 28,80 4 f28 VASOACTIN COMx30MGx30 10,08 49,73 5 VASOACTIN GOTx15MLx4% 8,58 42,90 0 f21 VASOACTIN XR 120MG CJAX30 40,00 28,00 1 f3 VASOACTIN-PLUS COMx30MGx30 11,44 12,58 1 f5 VITOTAL CAPx30 7,64 8,91
MEGA
280 JERINGA-MEGAx10MLx21G 0,11 30,80 225 JERINGA-MEGAx3MLx21G 0,07 15,75 340 JERINGA-MEGAx5MLx21 0,08 27,20
MEPHA
1 f10 AMLODIPINA 10MG x30TAB 19,95 26,60 1 AMLODIPINA MEPHA 5MG x 30T 12,11 12,11 2 BACTIFLOX COMx250MGx10 5,21 10,42 20 f6 BACTIFLOX TABx500MGx10 8,88 182,93 1 BACTIFLOX TABx750MGx10 18,08 18,08 0 f2 BERIFEN AMPx75MGX5 5,35 2,14 2 BERIFEN DISPERSABLE TABx10 2,24 4,48 4 BERIFEN LACTABSx50MGx20 3,30 13,20 6 BERIFEN PARCHESx5 7,62 45,72 5 f9 BERIFEN RETARD DEPx100MGx20 10,42 56,79 0 f5 BERIFEN RETARD DEPx75MGx10 4,00 2,00 4 BERIFEN-GEL TUBOx20GR 2,44 9,76 12 f8 DECATILENO TAB X10 0,63 8,06 3 DOLOBENE GELx20GR 4,10 12,30 5 f9 GASEC CAPx20MGx14 10,88 61,39 2 NEURORUBINA FORTExCOMx20 3,95 7,90 2 PECTORAL JBEx100ML 3,86 7,72 5 f61 SIMEPAR DISPENSADOR x50 bl 41,90 222,28 11 f1 UVAMIN-RETARD CAPx20 3,50 38,68 1 f2 VITIRON CAPx30 8,39 8,95
MERCK ECUADOR C.A.
1 f4 ANEMIDOX-FERRUM CAPx20 7,81 9,37 1 ARLIVO JBE 35MG/5ML 100ML 4,43 4,43 9 ARTREN AMPx75MGx3MLx1 0,92 8,28 3 ARTREN CAPx10 3,42 10,26 11 f5 ARTREN SR CAP 150MGx10 10,12 116,38 24 CEBION CALCIO TAB/EFEx10 2,46 59,04 6 CEBION GOT/FRESAx30ML 1,45 8,70 3 f3 CEBION MINIS CJAX10SOB X45 11,56 38,15 457 CEBION TAB MASTIC X UNIDAD 0,07 31,99 339 CEBION TAB NARANJA SOBX12 0,77 261,03 8 CEBION TAB/EFERVx10 1,69 13,52 2 CONCOR 1.25MG TABx30 6,36 12,72 1 f27 CONCOR 10MG TABx30 21,02 39,94 0 f24 CONCOR TABx2.5MGx30 10,30 8,24 0 f6 CONCOR TABx5MGx30 15,72 3,14 11 f12 DIABION CAPx30 10,19 116,17 2 DIP SUSx200ML 8,22 16,44 8 f2 DOLO-NEUROBION 3AMPx1ML 5,23 45,33 1 f6 DOLO-NEUROBION x30 GRAGEAS 12,76 15,31 1 f7 DOLOCITALGAN TABx20 5,28 7,13 1 ENCEFABOL SUSx100ML 10,79 10,79 1 ENCEFABOL SUSx200MGx90ML 11,63 11,63 0 f4 ENCEFABOL-FORTE GRAx20 11,51 2,30 1 f5 ENCEFABOL-MD GRAx600MGx10 14,26 21,39 1 f30 EUTIROX 125MG TABx50 4,21 6,74
PASAN: 107.904,00
99
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 f43 EUTIROX 150 MG CJA X50TAB 6,82 19,51 7 f39 EUTIROX 25 MG CJAX50 TAB 1,79 13,93 1 f45 EUTIROX TABx100MGx50 3,25 6,18 9 f4 EUTIROX TABx50MGx50 2,47 22,43 29 f31 EUTIROX TABx75MGx50 3,09 91,53 1 FLOGAM AMPx75MGx1 0,98 0,98 1 FLOGAM TABx50MGx20 3,26 3,26 2 f3 FLORATIL CAPx200MGx6 5,78 14,45 9 f2 FLORATIL SOB/PEDx6 7,68 71,68 1 f47 GLUCOFAGE COMx850MGx60 16,45 29,34 1 f20 GLUCOFAGE TABx1000MGx30 10,84 18,07 1 f29 GLUCOFAGE TABx500MGx60 12,21 18,11 1 GLUCOFAGE XR 750MG X 30TAB 18,70 18,70 1 f28 GLUCOVANCE TABx250/1.25MGx30 5,44 10,52 2 f23 GLUCOVANCE TABx500/2.5MGx30 6,95 19,23 9 f6 GLUCOVANCE TABx500/5MGx30 7,97 73,32 4 HEPABIONTA AMPx2ML 0,63 2,52 14 f21 HEPABIONTA-F GRAx50 1,92 27,69 1 KIADON GOTx40MGx28ML 6,72 6,72 1 f8 KIADON TABx80MGx14 5,69 8,94 1 f20 MAXEPA CAPx50 9,42 13,19 0 f11 NEUROBION GRAx20 1,90 1,05 146 NEUROBION-10.000 HYPAK AMP 2,44 356,24 2 NEUROBION-COM AMPx2ML 0,62 1,24 6 f14 NUTRIZYM-PLUS GRAx20 4,06 30,82 5 SISTALGINA AMPx2ML 0,99 4,95 1 SISTALGINA TABx20 1,15 1,15 2 f7 SISTALGINA-COMP TABx20 3,35 7,85 2 ZIAC TABx10MGx30 23,81 47,62 3 f4 ZIAC TABx2.5MGx30 8,65 27,10 2 f20 ZIAC TABx5MGx30 13,57 36,19
MERCANTIL GARZOZI
2 f16 VAPORAL LATx9GRx24 4,61 12,29
MERCK SHARP & DOHME
2 ALDOMET TABx250MGx30 2,75 5,50 3 f2 ARCOXIA TABx120MGx14 30,19 5,50 2 f10 ARCOXIA TABx60MGx14 18,10 49,13 3 f8 ARCOXIA TABx90MGx14 22,32 79,71 0 f27 HYZAAR TABx50/12.5MGx30 35,25 31,73 1 f10 HYZAAR-FORTE TABx100/25MGx 32,50 43,33 0 f9 INDOCID CAPx25MGx30 2,60 0,78 1 f7 MODURETIC TABx30 2,25 2,78 0 f12 NOROXIN TABx400MGx20 11,96 7,18 2 f17 SINEMET TABx25/250x30TAB 12,58 32,29 5 f22 TRYPTANOL TABx25MGx25 1,41 8,29 1 f3 VYTORIN 10/20MG x14 COMP 19,88 24,14 1 ZOCOR 40MG x10 16,39 16,39 0 f7 ZOCOR TABx20MGx30 45,00 10,50
FEOFARMACO LABORATORIOS
9 APETITOL PLUS JBE 120ML 3,94 35,46 7 BACTO-PRIM FORTE SUSP. 2,99 20,93 7 BACTO-PRIM SUS 100ML 1,84 12,88 1 DERMABRONQUIL UNGx14GR 0,69 0,69 7 DIAREX SUSPENSION 3,57 24,99 1 FEMMEDICAL POLVOxANTx90GR 1,76 1,76 5 GASTROGEL SUSPENSION 4,29 21,45
NESTLE LECHES
1 NAN 1 PRO BL FORM/INFANTx4 8,90 8,90 5 NAN 2 PRO BL FORM-INFANTX4 8,59 42,95
PASAN: 107.904,00
100
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 NESTOGENO-1 LATx400GR 5,42 10,84 2 NESTOGENO-2 LATx450GR 5,42 10,84
NEWPORT PHARMACEUTICALS
1 FLORGYNAL X 14 CAPS VAG 10,50 10,50 1 f15 HEPAGEN CAPx30 8,13 12,20 2 f13 ISOPRINOSINE TABx500MGx20 10,01 47,73 1 SALDEN JBEx120ML 3,40 3,40
NEW YORKER FARMA
8 BISMUTOL JBEx180ML 2,35 18,80 1 f10 GAMALATE GRAGx20 4,99 7,49 0 f1 GAMALATE GRAx60 14,97 0,25 2 GAMALATE JBEx80ML 5,43 10,86 4 f12 IBUFEN 600MG x24 TABLETAS 2,65 11,93 0 f2 IBUFEN CAPx600Mx20 4,80 0,48 9 LAFEM HIGIENE INTIMA 200ML 3,84 34,56 4 NOTUSIN-100 JBEx100ML 2,26 9,04 5 NOTUSIN-EXP JBEx100ML 2,22 11,10 6 NOTUSIN-INFANTIL JBEx100ML 2,24 13,44 6 PH-LAC INTIMOx200ML 3,71 22,26 1 PH-LAC SOLx100ML 2,44 2,44
NIFA LABORATORIO
5 ACICLOVIR 800MG TABx10 7,68 38,40 0 f12 ALBENDAZOL 200MG X 20TABS 1,68 1,01 0 f1 AMOXICILINA+SULBACTAM X 8T 6,20 0,78 2 AMPICILINA TABx250MG X 20 1,50 3,00 1 AZITROMICINA SUSP 200MG/5M 5,42 5,42 2 CARBAMAZEPINA TABx400MGx20 1,92 3,84 2 f16 CEFALEXINA 1GR X 20COMP 4,46 12,49 0 f17 ENALAPRIL 10MGx30 TAB 2,30 1,30 0 f1 FINALIN FEM CJAX50 TAB 7,87 0,16 6 f1 FINALIN GRIPE 6H GRAx48 7,56 45,52 5 f36 FINALIN-FORTE TABx100 13,86 74,29 2 NAPROXENO GEL X 30GR 2,08 4,16 2 NIMESULIDA JBE X 60ML 1,88 3,76 19 f4 OMEPRAZOL 40 MG X10TAB NIF 2,83 54,90 28 SILDENAFIL 50MG X 2TABS 2,35 65,80 1 SULTAMICILINA 375MG X 10CO 6,36 6,36 0 f2 TINIDAZOL TABx1000MGx10 1,60 0,32
NOVARTIS FARMA
3 f10 ALEVIAN DUO 100/300 X 48 C 32,00 102,67 0 f10 AMLIBON-B 5MG/10MG TABx30 11,79 3,93 3 BENZETACIL-LA AMPx1'200.00 1,58 4,74 3 BENZETACIL-LA AMPx2'400.00 2,23 6,69 1 BENZETACIL-LA AMPx6-3-3 1,74 1,74 4 BENZETACIL-LA AMPx600.000 1,31 5,24 8 BIALCOL SOLx100ML 0,84 6,72 7 BIALCOL SOLx200ML 1,80 12,60 11 BIALCOL SPRAYx100MLx1 1,28 14,08 1 BINOCLAR PEDIA .SUSP 125 5,01 5,01 3 f8 BINOCLAR TABx500MGx10 6,62 25,16 72 BINOZYT 500MGx3 2,86 205,92 1 BINOZYT SUSX200MGx5ML 4,35 4,35 9 f11 BIODROXIL CAPx500MGx12 8,03 79,63 5 BIODROXIL SUSx250MGx60ML 4,37 21,85 1 BIODROXIL SUSx500MGx60ML 7,81 7,81 0 f2 BIODROXIL TABx1000MGx12 12,55 2,09 6 CALCIUM-SANDOZ +C EFERV. 2,38 14,28 17 CATAFLAM GOTx20MLx1 3,07 52,19 5 f12 CATAFLAM GRAx25MGx20 3,00 16,80
PASAN: 107.904,00
101
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
5 f24 CATAFLAM GRAx50MGx60 12,81 69,17 8 CATAFLAM SUSx120ML 2,19 17,52 3 f2 CATAFLAM-DD TABx50MGx12 4,24 13,43 26 CLEAR BLUE COMPACT PRUEBA/ 2,22 57,72 4 CURAM SUSP 457MGx70ML 5,06 20,24 3 CURAM SUSx156.25MGx120ML 4,77 14,31 2 CURAM SUSx312.25MGx120ML 9,13 18,26 4 f5 CURAM TABx1000MGx10 8,43 37,94 2 f6 CURAM TABx625MGx12 7,64 19,10 3 f2 DIOVAN 160MG X 28TABS 31,38 96,38 0 f3 DIOVAN 80MG X 28TABS 26,56 2,85 2 f18 DIOVAN HCT-TABx160/12.5MGx20 31,36 82,88 0 f6 DIOVAN HCT-TABx160/25MGx28 28,86 6,18 2 DOLOTANDAX SUSx125MG/100ML 2,60 5,20 6 f6 DOLOTANDAX TABx300MGx12 1,99 12,94 3 f97 ESPASMO-CANULASE TABx100 22,26 88,37 0 f13 EXELON CAPx1.5MGx28 35,66 16,56 0 f4 EXELON CAPx3MGx28 41,16 5,88 0 f1 EXELON PATH-10PARCHX9.5MGX 30 0,39 3,46 0 f16 EXELON PATH-5 PARCHX4.6MGx30 88,93 47,43 22 f19 EXFORGE HCT 10/160/25 X 28 0,64 14,51 2 f3 EXFORGE-FCT 160/10MG X 28T 32,20 67,85 2 f9 EXFORGE-FCT TABX160/5mgx28 32,47 75,38 2 EXODERIL CREMAx15GR 2,26 4,52 0 f2 FLOTAC CAPx70MGx10 4,59 0,92 9 FLUCESS 150MGx2CAP 1,41 12,69 7 f7 GASX TAB MAST x18 CEREZA 3,47 25,64 2 GLUCOSAMINA SANDOZ SOBRESx 6,06 12,12 3 f5 GLUCOSAMINA+CONDROIT SOBX1 9,36 31,20 2 f22 HIGROTON COMx50MGx28 4,02 11,20 1 f29 IRBESARTAN 150MG X 30TAB 7,54 14,83 5 IRBESARTAN 300MG X 30TAB 13,69 68,45 2 f13 ITRACARE 100MGx15 CAP 12,86 36,87 4 LAMISIL 1 SOLUCION 7,49 29,96 6 LAMISIL CREx15GR 4,76 28,56 5 LAMISIL SPRAYx30ML 5,77 28,85 1 f2 LAMISIL TABx250MGx14 29,58 33,81 2 LAMISIL TABx250MGx7 14,91 29,82 0 f30 LEMON-FLU TABx180 22,50 3,75 4 f82 MEBOCAINA COM x100 10,58 51,00 1 f2 METHERGIN AMP X 0.2MG X 5 3,00 4,20 3 f11 METHERGIN GRAx0.125MGx30 8,33 28,04 0 f1 NITRODERM-TTS-5 PARCHEx10 14,32 1,43 5 f9 PREXIGE 400MG COMPx10 15,19 89,62 6 PROCTO-GLYVENOL CREx30GR 2,14 12,84 2 f8 RIMSTAR 4-FDC TABx30 6,22 14,10 1 f30 SERVAMOX CAPx500MGx100 22,05 28,67 4 SERVAMOX SUSP 500MG/5ML 4,36 17,44 5 SERVAMOX SUSx250MGx120ML 3,59 17,95 1 SERVAMOX TABx1000MGx12 4,19 4,19 2 f6 SERVAMOX TABx750MGx12 3,51 8,77 0 f9 SERVIFLOX TABx500MGx10 3,76 3,38 10 f17 TAMSULOSINA CAPX0.4MGX30 S 8,09 85,48 4 f1 TAVEGYL AMPx2MGx5 6,41 26,92 2 f3 TAVEGYL COMx1GRx20 5,40 11,61 3 f7 TECTA TABx40MGx14 16,75 58,63 7 f7 TEGRETOL GRAx200MGx20 2,59 19,04 2 f11 TEGRETOL-CR COMx200MGx50 16,33 36,25 6 f25 TEGRETOL-CR COMx400MGx30 13,01 88,90
PASAN: 107.904,00
102
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 f92 TONOPAN GRAx100 17,46 50,98 2 TRILEPTAL SUSx100MLx6% 12,13 24,26 4 f29 TRILEPTAL TABx300MGx30 13,29 66,01 2 f26 TRILEPTAL TABx600MGx30 29,01 83,16 1 f20 VENORUTON-FORTE CAPx500MGx30 13,04 21,73 0 f5 VITALUX CAPx30 10,47 1,75 2 VITALUX PLUS-COMPx30 16,03 32,06 15 VOLTAREN AEROSOL 1% 85MLx1 5,89 88,35 1 f9 VOLTAREN AMPx75MGx10 12,41 23,58 9 VOLTAREN EMULGELx30GR 3,51 31,59 5 f32 VOLTAREN GRAGX50MG CJA 50 7,96 44,89 5 f7 VOLTAREN SUP/INFx12.5MGx10 1,29 7,35 1 f8 XORIMAX COMPx500MGx10 1,96 14,33 1 ZADITEN JBEx100ML 5,98 5,98 0 f18 ZELMAC TABx6MGx30 17,77 10,66 8 ZURCAL 40MG CJAX14 15,18 121,44 7 f8 ZURCAL CAPx20MGx14 9,81 74,28
NOVARTIS VISION
1 EFEMOLINA GOTx5ML 5,80 5,80 7 GENTEAL GEL FCO 3% x 10G 6,91 48,37 3 GENTEAL GOTx10ML 6,28 18,84 1 HYPOTEARS-PLUS GOTx10ML 4,54 4,54 2 OCULOSAN COLx10ML 3,93 7,86 1 SPERSADEX COLx5ML (REFRIGE 5,97 5,97 2 VISCOTEARS GELx10GR 6,32 12,64 3 VOLTAREN CD OFTA GOT 8,36 25,08 3 ZADITEN COLx5ML 5,21 15,63
NUTRICIA
2 NUTRILON OMNEO-1 TARRO 400 9,20 18,40 1 NUTRILON OMNEO-2 TARRO 400 9,53 9,53 3 NUTRILON-1 TARRO 400GR 6,75 20,25 2 NUTRILON-2 TARRO 900GR 6,75 13,50
NEW YORKER CONSUMO
1 f18 LEMON-FLU SOBx15GRx40 16,67 24,17 12 VENDA DE YESO GYPSONA 4" 3,15 37,80 0 f10 VERONIQUE SACHETSx12MLx15 5,50 3,67 11 VERONIQUE SHAMPx60ML 2,06 22,66
NYFA
4 f1 ALKA-SELTZER TABx60 5,61 22,53 0 f37 DOLOXEN TABx20MGx100 12,50 4,63 5 f15 DOLOXEN TABx20MGx20 2,29 13,17 2 f6 JELONET 10x10 12,00 31,20 0 f58 LEMON-FLU NIÑOS TABx60 5,00 4,83 1 LEMON-FLU SOBx15GRx30 11,22 11,22 1 NUELIN TABx125MGx90 13,74 13,74 9 f7 SIKURA MENTOL CAJx10GRx12 4,32 41,40 5 SIKURA MENTOL POMADAx60GR 1,88 9,40 9 f20 VAPO-MENTOL FORTE CAJx8GRx24 6,60 64,90
OMNIFARMA
1 CALCIO-COLOIDAL JBEx120ML 0,96 0,96
ORGANON
2 f3 BENUTREX TABx30 1,92 4,03 3 BENUTREX-B-12 AMPx10MLx1 9,44 28,32 3 DECA-DURABOLIN AMPx50MGx1M 5,28 15,84 2 f12 LIVIAL TABX2.5mgx30 28,14 67,54 1 OVESTIN CRE/VAGx15GR+APLIC 5,39 5,39 1 f11 OVESTIN OVUx0.5MGx15 9,42 16,33 8 PREGCOLOR PREMIUMx1 2,64 21,12 0 f1 REMERON SOLTAB 15MG X 6 CO 6,58 1,10
PASAN: 107.904,00
103
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
0 f19 REMERON TABx30MGx30 43,08 27,28 ORQUIFA FARMA 2 NUTRICALCIN MULTI TARRO 3,74 7,48 1 PROBIOTICO CAPx30 7,20 7,20 1 VITAMINA-E400 CAPx40 5,12 5,12 OTELO 26 PERA DE CAUCHO #6 5,18 134,68 PHARMA BRAND 0 f14 FASDAL TABx1GRx40 25,51 8,93 PRODISFARMA 11 ALCOHOL EN GEL X 500ML 3,70 40,70 27 f1 AZIPROM 500MG. X 6 COMP. 5,11 138,82 29 f28 NIMEXULIN SOBx100MGx30 5,70 170,62 PENTACOOP 3 GENTAMICINA AMPx160GR 0,55 1,65 PFIZER CORPORATION 2 f1 ANSAID TABx100MGx30 22,07 44,88 0 f29 CARDURA TABx2MGx30 16,30 15,76 1 f26 CARDURA TABx4MGx30 32,15 60,01 11 f3 CELEBREX CAPx200MGx10 10,42 117,75 4 CHLOROMYCETIN-PALMIT FCOx6 2,30 9,20 2 COMBANTRIN COMP SUSx250MG 3,37 6,74 0 f15 DALACIN-C CAPx300MGx48 26,08 8,15 3 DEBRIDAT AP 300MG. X 20 TA 9,91 29,73 3 DEBRIDAT COMx200MGx20 7,39 22,17 1 DEBRIDAT SUSx200ML 4,34 4,34 3 DEPO-MEDROL AMPx40MGx1ML 5,62 16,86 1 DESITIN UNGx57GR 2,99 2,99 2 f1 DIFLUCAN CAPx150MGx2 14,91 37,28 0 f4 DOSTINEX TABx0.5MGx8 33,65 16,83 2 f28 EPAMIN CAPx100MGx50 3,33 8,52 2 EPAMIN FCO/LIQx120ML 7,42 14,84 0 f1 ERGOBEN CAPx20 3,26 0,16 0 f16 FASIGYN 1GR DISPx48 39,41 13,14 1 f10 FELDENE CAPx20MGx60 44,77 52,23 1 f16 FELDENE D-COMx20MGx30 26,15 40,10 2 f4 FELDENE FLASH-TABx20MGx10 7,47 17,93 6 FELDENE IM-AMPx40MGx2 6,77 40,62 2 FELDENE-GEL 0.5%x40GR 4,48 8,96 0 f2 LINCOCIN AMPx300MGx1CCx25 30,25 2,42 1 f1 LINCOCIN AMPx600MGx25 43,90 45,66 2 f4 LIPITOR TABx10MGx10 11,74 28,18 4 f2 LIPITOR TABx20MGx10 21,17 88,91 2 f4 LOPID CAPx300MGx30 8,93 19,05 2 f2 LOPID TABx600MGx20 13,60 28,56 2 f11 LOPID TABx900MGx20 16,89 43,07 2 f16 LYRICA 150MGxCAPx28 33,69 86,63 6 f11 LYRICA 75MGxCAPx28 19,87 127,03 1 f1 MOTRIN GRAx600MGx30 11,93 12,33 2 f2 MYLANTA ROLLT/CEREZAx3 TUB 3,94 10,51 1 NEKO LOCx45ML 1,65 1,65 1 NEKO LOCx80ML 3,08 3,08 1 f7 NEURONTIN CAPx300MGx30 26,82 33,08 1 f17 NEURONTIN CAPx400MGx30 28,38 44,46 1 NEURONTIN CAPx600MGx18 3,98 3,98 6 f7 NORVASC TABx10MGx30 30,50 190,12 5 f29 NORVASC TABx5MGx30 18,63 111,16 1 f22 OLMETEC 20MGX30TAB RECUB 25,02 43,37 1 f25 OLMETEC HCT 20/12.5 TABx30 25,02 45,87
PASAN: 107.904,00
104
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
0 f20 OLMETEC HCT 40/12.5MGCJAX30 26,30 17,53 1 ORALDINE FCOx180ML 1,13 1,13 1 f17 PONSTAN TABx500MGx100 14,28 16,71 1 f8 PROVERA TABx10MGx10 2,81 5,06 0 f25 PROVERA TABx5MGx30 3,81 3,18 0 f82 SINUTAB FORTE CJA X 96 12,73 10,87 0 f40 TERRAMICINA CAPx250MGx80 18,15 9,07 3 UNASYN SUSx250MG/5MLx60ML 13,44 40,32 2 f3 UNASYN TABx375MGx10 15,39 35,40 2 f8 UNASYN TABx750MGx10 16,15 73,22 2 UNASYN-IV/IMx1.5GR 7,23 14,46 4 VIAGRA TABx50MGx2 12,23 48,92 2 ZITROMAX 200MG/30ML SUSPx1 16,54 33,08 1 ZITROMAX MD 2G FCO SUSP OR 19,53 19,53 4 ZITROMAX TABx500MGx3 21,55 86,20 2 f13 ZOLOFT CAPx50MGx28 35,52 87,53 PHARMACIA 2 f10 ALDACTONE TABx100MGx30 18,18 42,42 3 f25 ALDACTONE-A TABx25MGx30 9,36 35,88 1 AMEFIN SUSx30ML 4,72 4,72 0 f95 CHERACOL CAPx100 8,06 7,66 2 SOLU-CORTEF AMPx100MGx2ML 3,01 6,02 3 SOLU-MEDROL AMPx125MGx2CC 7,78 23,34 3 SOLU-MEDROL AMPx500MGx8CC 32,75 98,25 9 UNICAP-T GRAx30 2,13 19,17 0 f5 XANAX TABx0.25MGx20 6,82 1,71 1 f10 XANAX TABx0.50MGx20 2,64 3,96 PRATER 12 AGUA DEL CARMENx40ML 1,71 20,52 1 AZITRAL CAPx500MGx3 4,96 4,96 2 AZITRAL SUSPx15ML 4,27 8,54 1 f2 BERSEN 5MG TABx20 2,34 2,57 0 f9 BERSEN COMP 50MGx20 3,74 1,68 7 BERSEN SUS 20MG X 60ML 6,01 42,07 9 f12 BERSEN TABx20MGx20 3,00 28,80 1 f11 CARBOGASOL CAPx30 6,74 9,21 3 f7 CIFLOS 500MG X 30TAB 12,70 41,06 1 f13 CLARAGINE COMPx16 2,04 3,70 2 f15 COXEL CAPx30 5,00 12,50 0 f9 DISEL CAPx30 4,35 1,31 3 f4 DOLPIC-FORTE COMPx200MGx10 2,57 8,74 0 f1 DORMINEX CAP GEL 200MGx60 10,30 0,17 3 DUL-SUC ENDULZANTEx500COMP 2,41 7,23 0 f2 ELIZOL 200MG CAPx6 9,50 3,17 1 ESPAVEN CAPx30 9,87 9,87 1 FLUBENDAL 300MG X 12COMP 11,99 11,99 0 f18 FUDERMEX CAPx30MGx32 17,48 9,83 2 f18 GLUXAMIN CAPx36 GEL 6,17 15,43 53 f1 GRISUX DIA/NOCHE CAPx4 BLI 1,92 102,24 1 HIGALAO CAPx60xGEL 10,37 10,37 1 INFORTIN GOTAS 30ML 2,76 2,76 1 f8 LISINAL CAPx30 GEL 6,75 8,55 2 f23 LUNELA CAPx60 11,44 27,27 0 f60 MAXIPLUS CAPx120 28,18 14,09 0 f20 MAXIPLUS-E CAPx120 33,12 5,52 1 MAXIPLUS-Q10 CAPx60 22,80 22,80 2 f22 MIOXAN CAPx30 GEL 5,42 14,81 5 NASOLIMP FCO x30ML 4,29 21,45 5 NATIVA CAPx30 5,81 29,05
PASAN: 107.904,00
105
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
24 f9 NIMEZUL 100MG X 30COMP 3,70 89,91 1 NOVACETOL OVULOSx9 13,64 13,64 3 OXILIN NASAL 0.05% X 15 ML 4,90 14,70 3 REFLUX 40MG X 30CAPS 7,49 22,47 8 f6 RIGOTAX CAPx30 6,33 51,91 0 f17 RIGOTAX-D CAPx30 1,18 0,67 0 f22 SEDARTYL 10MG 28CAPS 10,00 7,86 3 TRU GOT-OTOLOGICASx10ML 1,54 4,62 11 f19 ULCRUX CAPx20MGx28 11,54 134,77 1 f15 VALCRON PLUS CAPx30 GEL 16,75 25,13 6 ZENTRALIN COMx10MGx30 1,73 10,38 0 f24 ZURINEL 10MG COMPx30 16,15 12,92 7 CALADRYL LOCION 100ML 1,55 10,85 9 CALADRYL-CLEAR LOCx100ML 1,62 14,58 1 LISTERINE ANISARROx500ML 2,93 2,93 1 LISTERINE BUCAL/180ML AMAR 2,00 2,00 2 LISTERINE E/BUCAL A/SARRX3 3,63 7,26 5 LISTERINE E/BUCAL A/SARRx1 2,09 10,45 2 LUBRIDERM CREMA HUMECTANx1 1,82 3,64 0 f135 SINUTAB NS TAB x144 16,38 15,36 0 f124 SINUTAB-ES CAPx144 16,03 13,80 11 VISINA SOL/OFTx15MLx1 1,37 15,07 21 VISINA-EXTRA SOL/OFTx15MLx 1,64 34,44 PRODIMEDA CIA. LTDA. 17 CHUPON CARLITOS X1 0,30 5,10 6 f15 GASA TEXPOL SOBRES X5 4,14 27,96 PROTOS 4 MICROGOTEROS PROTO 100ML 2,19 8,76 QUAL 2 ALPHAGAN P SOL/OFTALx5ML 13,06 26,12 1 BLEFAMIDE SUS/OFTx5ML 6,23 6,23 1 OPTIVE SOL OFT 15ML 11,04 11,04 2 PHOTODERM MAX TEINTEE DOR 18,85 37,70 1 REFRESH LIQUIGEL GTAS 15ML 8,90 8,90 2 REFRESH-TEARS GOT/OFTx15ML 6,99 13,98 QUIFATEX CONSUMO 8 f4 HIDRAPLUS 45 TODOS x5COJIN 2,37 20,86 26 HIDRAPLUS 45 X500ML 2,26 58,76 3 LACTULOSA SOLxFCOx200ML 6,86 20,58 1 LANODERM BABY CARE CREMA 7 7,71 7,71 1 SUAVIGEL CREMA TUBO 30ML 8,93 8,93 1 UVEBLOCK CREMA INVISIBLE S 12,10 12,10
QUGA
3 BENZAC-AC 10%GELx60GR 13,96 41,88 3 BENZAC-AC 5 GELx60GR 12,36 37,08 1 CETAPHIL LOCION LIMPx125ML 12,77 12,77 1 IONAX-SCRUB 10,38 10,38 2 PHOTODER AR SF 50 CREMA X 15,48 30,96 3 PHOTODERM AKN MAT SPF40 18,07 54,21 3 PHOTODERM MAX 100 CREMAx40 19,71 59,13 1 SEBIUM MOUSSANT GEL 200ML 13,67 13,67
QUGE
19 CLOTRIMAZOL CREMA TOPICAx2 0,66 12,54 2 DEXAMETASONA 4MGCJAX1AMP M 0,71 1,42 6 GLIBENCLAMIDA TABx5MGx30 1,00 6,00
QUIMICA ARISTON
1 AMEVAN SUSx125MGx100ML 1,51 1,51 4 AMEVAN SUSx250MGx120ML 2,26 9,04 0 f17 AMEVAN TABx500MGx30 2,96 1,68
PASAN: 107.904,00
106
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
0 f10 AMINOFILINA COMx20 1,84 0,92 7 AVIR COMPx200MGx2 0,87 6,09 3 AVIR SUSx20ML 1,62 4,86 0 f1 AZITREX COMx500MGx3 8,31 2,77 6 CARDIONIL COMx30 3,85 23,10 1 CLARISTON 500MGx10COMP 8,25 8,25 2 f16 DOLOVAN COMx20 2,31 6,47 5 FERRUM-KLINGE CAPx30 10,42 52,10 1 GLUCONATO-CALCIO AMPx10MLx 1,74 1,74 1 f2 LOXEM 15MG COMPx10 6,21 7,45 1 MEPRIM-FORTE SUSx120ML 3,28 3,28 4 f1 MEPRIM-FORTE TABx10 2,84 11,64 13 RELMEX COMx100MGx20 4,10 53,30 5 RELMEX GEL 3,18 15,90 6 RELMEX GOT/PEDx10ML 1,73 10,38 3 f27 RELMEX SOBRESx30 13,09 51,05 13 RELMEX SUSx60ML 1,97 25,61 1 f44 SEIS-COPIN COMx100 12,77 18,39 12 SEIS-COPIN GOTx10ML 1,42 17,04 1 f8 UROSTAT TABx400MGx10 19,06 34,31 1 VENOSTASIN GELx40GR 2,98 2,98 6 f8 VENOSTASIN-RETARD CAPx20 5,66 36,22 5 f25 VITAFEM COMP. X 30 6,95 40,54 QUIFATEX S.A. 6 AD-MUC UNGUENTOx10GRx1 4,53 27,18 3 f18 AERO-OM COMP/MASTx30 3,65 13,14 2 AERO-OM GOTxFCOx15ML 3,03 6,06 1 f4 ALTACEF 500MG TABx10 8,71 12,19 3 f12 ARCALION GRAx200MGx20 8,51 30,64 3 f13 BETASERC TABx16MGx20 12,37 45,15 4 f2 BRONCHO-VAXOM ADULTOS CAPx30 39,47 160,51 2 f5 BRONCHO-VAXOM NIÑOS CAPx30 25,37 54,97 2 BRONCHO-VAXON NIÑOS SACHETX30 31,37 62,74 0 f29 CARDIOACE x30 CAP 10,83 10,47 1 CIALIS 20MG x1 TAB 7,02 7,02 3 f2 CIRUELAX COMPx20 4,35 13,49 2 CIRUELAX JALEA 300GRx1 7,01 14,02 2 CIRUELAX JALEAx150GRx1 3,64 7,28 1 COLUQUIM SUSP 60ML 7,04 7,04 4 COLUQUIM TAB 500 X6 5,45 21,80 5 COLUQUIN SUSP X30ML 2,92 14,60 1 f16 COMBIZYM COMPTO GRAGx20 9,01 16,20 3 f1 CREON CAPx20 9,80 29,89 1 f15 DAFLON GRAx500MGx30 16,06 24,09 1 DIABETONE CAPx30 12,42 12,42 0 f16 DIAMICRON TABx80MGx20 7,41 5,93 1 f24 DIAMICRON-MR TABx30MGx30 13,22 23,80 8 f7 DICETEL TABx100MGx10 7,32 63,68 3 f3 DICYNONE AMPx2MLx4 12,58 48,19 1 DICYNONE COMx500MGx20 20,35 20,35 3 DOXIPROCT-PLUS POMx20GR 8,45 25,35 2 f16 DOXIUM CAPx500MGx30 36,34 92,06 1 f16 DUPHASTON TABx10MGx20 12,92 23,26 3 ELMETACIN SPRAYx50ML 9,17 27,51 3 f9 FERRUM FOL TAB.MASTx30 15,40 50,82 4 f4 FERRUM-HAUSMAN AMP.I.M.x5 12,54 60,10 1 f3 FERRUM-HAUSMAN AMP/BEBx5ML 7,48 9,72 2 FERRUM-HAUSMAN GOTx0.5%x30 7,66 15,32 6 FERRUM-HAUSMAN JBEx150ML 9,60 57,60
PASAN: 107.904,00
107
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 f14 FERRUM-HAUSMAN TAB/MASTx30 14,03 20,58 5 FERRUM-HAUSMAN-FOL JBEx180 12,07 60,35 1 FINARTRIT 500MG CAP X30 14,48 14,48 5 HIRUDOID GELx20GR 4,30 21,50 1 HIRUDOID GELx40GR 8,60 8,60 6 HIRUDOID POMx14GR 3,76 22,56 2 HIRUDOID POMx40GR 8,04 16,08 1 HIRUDOID-FORTE GELx30GR 8,65 8,65 2 HIRUDOID-FORTE POMx30GR 8,36 16,72 5 HUMULIN-70/30 FCOx1 13,99 69,95 3 HUMULIN-N FCOx10MLx1 13,99 41,97 2 HUMULIN-R FCOx10MLx1 13,99 27,98 3 ICY-HOT CREMA 35GRx1 4,09 12,27 5 INDERM SOLUCION 8,04 40,20 7 f1 LIPIDIL CAPx200MGx20 11,96 84,32 16 LUIVAC COMx14 10,54 168,64 1 MALTOFER FCO JBE 150ML 9,80 9,80 1 MALTOFER GOTAS FCO 30ML 7,66 7,66 0 f17 MENOPACE CAPx30 8,15 4,62 1 MOSAR COMx5MGx20 6,68 6,68 1 f11 NATRILIX GRAx30 13,28 18,15 1 f2 NATRILIX-SR TABx1.5MGx30 14,87 15,86 2 NERVINETAS GRAx15 7,10 14,20 0 f5 OSTEOCARE TABx30 5,15 0,86 0 f5 PANTOGAR CAPx30 11,18 1,86 2 f7 PERFECTIL TABx30 8,57 19,14 2 PREGNACARE CAPx30 7,42 14,84 1 PROZAC CAPx20MGx28 39,46 39,46 1 PYRALVEX FCOx10ML 3,53 3,53 1 f5 QUIMIZOL OVULOS CJA X10 3,99 5,96 1 SALOFALK TABx500MGx30 23,80 23,80 1 f4 TETRALYSAL 150MGx16CAP 13,67 17,09 1 f13 TETRALYSAL 300MGx16CAP 19,07 34,56 1 f5 URO-VAXOM CAPx30 35,45 41,36 1 f10 VASTAREL MR COMx35MGx30 11,18 14,91 0 f3 VENOFER AMPx5MLx5 50,20 30,12 2 VIRU-MERZ GEL TUBOx5GRx1 6,24 12,48 1 f15 WELLMAN CAPx30 8,74 13,11 0 f15 WELLWOMAN CAPSULASx30 4,19 2,10 16 f6 XMET 500MG TABx10 0,67 11,12 10 f7 XMET 850MG TABx10 1,01 10,81 QUIFATEX ORDESA 2 BLEMIL PLUS 1 400GM 8,74 17,48 8 VITAFOS LATx400GR 9,54 76,32 QUIFATEX PASTEUR MERIEUX 1 TETAVAX-MERIEUX AMPx0.5ML 2,50 2,50 8 VACUNA-D.T.COQ ABSORBID AM 29,16 233,28 QUIFATEX UCB 2 PRURIX LOCION X 120ML. 7,52 15,04 RECALCINE INTERNACIONAL 2 ACERDIL 10MG x30COMP 7,29 14,58 1 ACERDIL 5MG x30COMP 4,09 4,09 7 ACEVIT GOTx30MLx1 4,00 28,00 0 f16 ATEMPERATOR 250MG COMPx20 4,13 3,30 2 ATEMPERATOR CAPx500MGx30 11,69 23,38 1 ATEMPERATOR GOTx20MLx1 5,61 5,61 5 f24 ATEMPERATOR TABx200MGx30 4,46 25,87 0 f15 ATEMPERATOR TABx400MGx20 6,51 4,88 5 BACTEROL COMx20 2,84 14,20
PASAN: 107.904,00
108
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
7 BACTEROL SUSx100ML 2,62 18,34 13 f2 BACTEROL-FORTE COMx10 2,59 34,19 9 BACTEROL-FORTE SUSPx100ML 4,19 37,71 1 BETAPLEX x12.5MG x30 8,69 8,69 0 f10 BIOTONUS CAP/LIQx30 10,90 3,63 5 BRONCOT FORTE JBEx120ML 5,11 25,55 3 BRONCOT GOTx30ML 2,21 6,64 9 BRONCOT JBEx120MLx1 3,53 31,77 0 f4 BRONDILAT 10MG COMPx10 2,24 0,90 1 BRONDILAT 4MG COMPx10 8,11 8,11 1 BRONDILAT 5MG COMPx10 8,81 8,81 4 f5 CAPRIMIDA D DUO CJA X30 6,93 28,88 1 f15 CAPRIMIDA-D COMx30 5,73 8,60 4 CLAMOX CRE/VAGx80GR 4,96 19,84 3 f6 CLAMOX OVUx14 6,78 23,25 1 CLIMATROL HT CONT 0.300/1. 11,79 11,79 0 f10 DINEURIN 300MGx30 CAP 15,00 5,00 1 f5 DINEURIN 400MGx30 CAP 20,80 24,27 0 f8 EGOGYN TABx1000UIx30 9,52 2,54 4 EGOGYN TABx400MGx30 4,24 16,96 0 f10 ELEVAL COMPx100MGx30 29,28 9,76 1 f19 ELEVAL TABx50MGx30 17,48 28,55 3 FLEMEX J.A.T JBEx120ML 3,80 11,39 5 FLEMEX J.A.T-FORTE FCOx120 4,17 20,85 1 FLOVACIL 400MG CJAX7 3,19 3,19 0 f4 HISTAX COMx10MGx10 3,70 1,48 1 HISTAX GOTx30ML 7,62 7,62 1 HISTAX JBEx100ML 7,13 7,13 2 INFEX 500MGx10 COMP 15,49 30,98 1 INFEX SUSx125MGx80ML 11,42 11,42 2 INFEX SUSx250MGx80ML 18,96 37,92 1 LOGICAL CAP/BLANx30 14,51 14,51 13 NEOGASOL GOT/PEDx15ML 3,47 45,11 1 NORVETAL x 21 COMP 2,16 2,16 2 f6 PROGENDO CAPx200MGx30 25,38 55,84 4 f8 RECAMICINA COMPx500MGx10 13,21 63,41 3 f2 RICILINA COMx500MGx5 12,32 41,89 2 RICILINA SUSx15ML 6,33 12,66 0 f7 SERETRAN COMx20MGx10 8,77 6,14 3 f14 TENSODOX COMx10MGx20 6,90 25,53 2 TERMYL FORTE SUSPx120ML 2,90 5,80 8 TERMYL SUSPx120ML 2,74 21,92 1 TERMYL-FLU FORTE SUSPx120M 4,25 4,25 1 TERMYL-FLU SUSPx120ML 3,81 3,81 0 f2 UNEX COMx250MGx24 7,64 0,64 3 UNEX TABx500MGx12 8,07 24,21 1 VADIRAL 500MGx10COMP 19,74 19,74 1 VITHATON CAPx30 8,14 8,14 21 f1 ZETIX COMPx75MGx20 6,06 127,56 0 f5 ZIMAQUIN COMx10 9,52 4,76 RIVERO 4 METRONIDAZOL I.V.x500MGx10 2,54 10,16 ROCHE ECUADOR S.A. 5 ACCU-CHEK ACTIVE STRIPSx50 28,24 141,20 0 f5 BACILOR 250MG CAPx12 5,30 2,21 6 BACTRIM JBEx100MLx1 2,80 16,80 7 f15 BACTRIM TABx20 3,26 25,27 3 BACTRIM-FORTE JBEx100MLx1 4,16 12,48 15 BACTRIM-FORTE TABx10 3,25 48,75
PASAN: 107.904,00
109
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 BEROCCA PERF EFER X 10 4,10 8,20 1 f21 BEZALIP-RETARD COMx400MGx30 24,66 41,92 0 f2 BI-EUGLUCON M 5MGx60TAB 15,22 0,51 3 f29 BI-EUGLUCON-M TABx2.5MGx30 6,11 24,24 2 BONVIVA 150MG CAJAx1 28,21 56,42 1 f22 DILATREND TABx12.5MGx28 3,01 5,37 2 f19 DILATREND TABx25MGx28 15,17 40,63 1 f5 DILATREND TABx6.25MGx28 5,60 6,60 0 f36 EUGLUCON TABx5MGx100 1,39 0,50 1 FANSIDAR TABx3 2,63 2,63 1 f1 KONAKION AMPx10MGx5 6,72 8,06 6 LANICOR TABx20 0,78 4,68 1 f15 LEXOTAN COMx3MGx30 1,00 1,50 2 PROTOPIC 0.1% UNG 10GRx1 15,97 31,94 21 REDOXON EF DOBLE ACCION TU 2,46 51,66 4 REDOXON-FORTE TAB/EFERx2GR 3,79 15,16 6 RIVOTRIL GOTx20ML 5,14 30,84 1 f19 RIVOTRIL TABx0.5MGx30 5,17 8,44 1 RIVOTRIL TABx2MGx30 6,24 6,24 0 f35 UROSIN COMx300MGx50 4,46 3,12
ROCNARF LABORATORIOS
4 f3 AMPLIPEN 375MG X 14CAPS 14,00 59,00 4 BUCLIXIN JBEx120CC 3,06 12,24 4 f2 CEFUR 500MG TABx12 16,79 69,96 1 CEFUR SUSPx125MG/5ML 6,14 6,14 3 CEFUR SUSPx250MG 10,54 31,62 1 DOLOCOX TABx200MGx12 7,65 7,65 4 HCT 25MGx30 TAB 3,00 12,00 2 f5 KAMBINE CAPx150MGx6 12,67 35,90 5 MUCOXIN 30ML FCO JBE 2,00 10,00 2 MUCOXIN JBEx15MGx5MLx120ML 1,82 3,64 4 MUCOXIN RELAX FCO JBE 4,17 16,68 4 MUCOXIN RELAX TAB CJAX30 7,92 31,68 3 NEBULASMA JBEx120ML 2,40 7,20 5 NEBULASMA PLUS FCO JBE 3,86 19,30 2 NEBULASMA-EXP JBEx120ML 2,98 5,96 1 f6 VAGIRAL OVULOS CAJAx12 2,75 4,13
RODDOME
1 CALSOLID 0.25MCGx30 CAP 6,09 6,09 6 f1 CLINDANA 100MGx3 OVULOS 3,45 21,85 1 CRIOGEL TABx20MGx10 5,29 5,29 5 DENSIBONE-D PLUS TABx60 9,10 45,50 6 ETRON IV-BOTTLE PACKx500MG 3,07 18,42 5 ETRON OVULOSx10 3,61 18,05 4 ETRON SUSx125MGx120ML 3,40 13,60 3 ETRON SUSx250MGx120ML 4,30 12,90 0 f6 ETRON TABx250MGx50 5,63 0,68 5 f6 ETRON TABx500MGx50 6,67 34,15 1 f3 ETRON-NISTATINA OVUx10 5,36 6,97 0 f4 OSMOFLOX TABx500MGx10 9,74 3,90 3 OVUGEL 600 5,15 15,45 1 f9 PERLAVIT E 100MG x30CAP 8,80 11,44 2 PERLAVIT E 200MG x30CAP 2,03 4,06 1 RHINODINA GOTASx15ML 4,60 4,60 2 RHINODINA JBEx60ML 3,52 7,04 3 RHINODINA-D JBEx60ML 4,15 12,45 3 f1 RHINODINA-D TABx10 4,03 12,49 1 VITAPOL PLUS TABx30 7,92 7,92
ROEMMERS MEDIHEALTH
PASAN: 107.904,00
110
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 ALERGIBON AVENA JABON 90GR 3,21 6,42 1 BETAPIROX SHAMP LOCx150ML 3,48 3,48 1 BETARRETIN CREMAx30GRx0.05 8,01 8,01 2 BETARRETIN GELx30GRx0.025% 7,30 14,60 1 DELTACRIN SHAMPOO/FCO 250M 9,42 9,42 5 DERMOSUPRIL CREx15GRx0.1% 3,76 18,80 1 DERMOSUPRIL EMUL FCOx5%x12 10,69 10,69 2 EMOLIN NEO 240GR 7,53 15,06 1 ESTIM CREMA 15GRS 5,65 5,65 1 FILTROSOL SPF 30 CREx60GR 8,19 8,19 1 FILTROSOL SPF 30 GELx60GR 12,38 12,38 1 GLICOLIC CREx10%x60GR 8,02 8,02 1 GLICOLIC H-LOCIONx60ML 9,96 9,96 1 GLICOLIC LOCx10%x60ML 8,15 8,15 1 f4 HELIOCARE CAP FCO X30 23,10 26,18 2 HIDRIBET 10 LOCx125ML 7,18 14,36 1 HIDRIBET 5 LOCx125ML 7,09 7,09 2 LACTIBON PH3.5 SYNDENT BAR 3,13 6,26 6 LACTIBON-PH 3.5 LOCIONx120 5,28 31,68 4 f1 MINOT CAPx100MGx10 5,41 22,18 1 NUTREM CREx30GR 6,99 6,99 2 OLEOSKIN FCOx200ML 9,11 18,22 1 PIRIMED SHAMP ANT/CASPAx12 7,95 7,95 1 POENKERAT SOL/OFTx5ML 7,96 7,96 2 PROCICAR CREMx60GR 6,96 13,92 1 SALILEX BARRA JABON 120gr. 5,14 5,14 2 SALILEX PADS CAJAx30 5,92 11,84 4 UMBRELLA CREx60GR 8,71 34,84 6 UMBRELLA GELx60GR 8,62 51,72 5 UMBRELLA KIDS-EMULSIONx120 9,46 47,30 5 UMBRELLA PLUS EMUL/SPRAYx1 9,86 49,30 1 UREAMIDE TUBO x150ML 11,71 11,71 1 ZUDENINA GEL TUBO 30GR 11,37 11,37
ROEMMERS
6 ABRILAR COMP. EFERV. X 10 7,64 45,84 79 ABRILAR JBEx100ML 4,57 361,03 2 f12 ACI-TIP COMx20 4,30 11,18 1 ACI-TIP SUSx200MLx1 4,27 4,27 2 ACRYLARM GEL/OFTx10GR 6,64 13,28 4 ADISAR CAPx10MGx30 10,06 40,24 6 f25 ADISAR CAPx15MGx30 16,88 115,35 6 f4 ATLANSIL COMx200MGx20 7,29 45,20 3 BEBELAC 1 POLVO 400GRx1 5,29 15,87 7 BEBELAC 2 POLVO 400GRx1 5,02 35,14 1 f22 BROCALCIO 500MG CJAX24 3,35 6,42 2 f14 BROCALCIO D 500MG CJAX24 4,69 12,12 1 f11 CEUMID 1000MG CJAX30TAB 46,88 64,07 5 f22 CEUMID COMx500MGx30 26,15 149,93 7 f15 CHELTIN FOLIC COMPx30 4,00 30,00 2 CHELTIN GOTASx30ML 4,49 8,98 6 CHELTIN SUSPx120MLx1 7,79 46,74 8 f5 CIRIAX COMx500MGx10 12,27 104,30 1 CIRIAX GOT/OTICASx5ML 5,82 5,82 9 COLUFASE SUSP. FCOx30ML 2,59 23,31 8 COLUFASE SUSP. FCOx60ML 5,36 42,88 4 COLUFASE TABx200MGx6 5,11 20,44 11 COLUFASE TABx500MGx6 6,07 66,77 3 CONVERTAL TABx50MGx15 7,29 21,87 3 CONVERTAL-D 100MGxTABx10 6,32 18,96
PASAN: 107.904,00
111
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
2 f15 CONVERTAL-D TABx50MGx20 9,73 26,76 1 DEP AMPx50MGx1 9,03 9,03 0 f5 DIAFORMINA COMx500MGx20 4,02 1,01 0 f8 DIAFORMINA LP-COMx850MGx20 5,64 2,26 3 f23 DIAFORMINA PLUS 5MG x30 6,25 23,54 1 f7 DORIXINA COMx125MGx20 4,33 5,85 15 f5 DORIXINA-RELAX COMx10 4,34 67,27 0 f6 ELTOVEN 2MG. X 30 COMP. 18,99 3,80 6 f12 ENDIAL COMx1MGx20 7,77 51,28 1 GLAUCOTENSIL T COLIRIOx5ML 18,10 18,10 3 f10 GOVAL COMx1MGx20 10,41 36,44 3 f17 GOVAL COMx3MGx20 25,00 96,25 8 GOVAL GOTAS FCOx20ML 11,67 93,36 7 f35 ISLA-MINT MAST TABx50 5,34 41,12 64 KALOBA FCO SOL GOTAS 5,76 368,64 2 f11 LANZOPRAL CAPx15MGx14 7,67 21,37 13 LANZOPRAL CAPx30MGx14 15,25 198,25 8 LANZOPRAL HELIPAK CJAX10 B 25,40 203,20 5 f3 LANZOPRAL IV.X 5 AMP. 25,00 140,00 2 f1 LIONDOX-PLUS CAPx10 8,33 17,49 1 LOTESOFT GOTASx0.5% 6,86 6,86 2 LOTRIAL AMPx2MLX1 7,46 14,92 7 f9 LOTRIAL COMx10MGx20 4,09 30,47 8 f4 LOTRIAL COMx20MGx20 7,08 58,06 7 f12 LOTRIAL-D COMx10MGx20 8,06 61,26 3 LOUTEN SOL/OFTx2.5ML (REFR 19,02 57,06 0 f6 MAPESIL NF CAPx10 3,54 2,12 7 MAPESIL NF SOLx100ML 3,03 21,21 4 f10 MEDOCOR TABx20MGx20 6,47 29,12 7 f2 MIGRADORIXINA CAJA X20 TAB 6,66 47,29 1 NOVOLIN 70/30 X 5 CARTUCHO 28,51 28,51 1 POENGATIF 0.3% FCO 5ML 11,81 11,81 1 POENTIMOL COLIRIO 0.5 GOTx 6,27 6,27 1 POENTOBRAL OFT GELx5GR 3,95 3,95 3 POENTOBRAL SOL/OFT GOTx5ML 6,33 18,99 2 POENTOBRAL-PLUS SOL/OFT GO 6,44 12,88 4 PROXIDAL-DUO SUSx750MGx70M 4,72 18,88 9 f8 PROXIDAL-DUO TABx875MGx14 3,86 36,95 6 SERTAL COMPUESTO AMPx2MLx3 3,75 22,50 14 SERTAL COMPUESTO GRAx20 4,48 62,72 9 SERTAL GOTx20ML 1,46 13,14 5 TAURAL COMx150MGx20 5,50 27,50 0 f2 TENARON AMPx15MGx3 3,75 2,50 4 TENARON COMx15MGx10 6,88 27,52 3 f9 TENARON COMx7.5MGx10 5,00 19,50 2 UDOX 200MG SUSPENSIONx30ML 6,93 13,86 5 UDOX 500MGx3CAPS 8,12 40,60
ROWE LABORATORIOS
1 ALBOTHYL GELx50GR 19,60 19,60 2 f4 ALBOTHYL OVUx6 11,16 29,76 1 f7 BI-GLICEM 5MG TABx30 7,90 9,74 3 DIGAX FCO x 200ml 4,81 14,43 2 f4 FAKTU SUPOSITORIOS X 5 9,00 25,20 8 FAKTU TUBx20GR 13,24 105,92 0 f14 GLICEM TABx100 5,30 0,74 1 f17 LORIDIN CAPx2MGx100 6,08 7,11 1 f10 MINOCIN CAPx100MGx12 6,59 12,08 0 f4 MINOCIN TABx50MGx24 7,48 1,25 1 MONOBIDE TABx20MGx30 9,50 9,50
PASAN: 107.904,00
112
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
11 MUCILAN NARANJA POLVOx300G 5,97 65,67 2 f45 RESFRIN-H CAPx100 6,33 15,51 0 f10 ROWEFER CAPx30 12,35 4,12 5 ROWETOS FCO 4,60 23,00 RYNCO 2 MARIPOSA RYMCO #23x1 1,77 3,54 SANDERSON (CHILE) 2 DIAZEPAM AMPx10MGx1 1,85 3,70 1 f1 DOBUTAMINA AMPx250MGx5MLx3 41,04 54,72 2 LIDOCAINA FCOx2MLx5% 0,37 0,74 3 f16 METOCLOPRAMIDA AMPx10MG/2MX24 1,30 4,73 1 RANITIDINA AMPx50MGx2MLx10 2,86 2,86 2 VANCOMICINA AMPx500MGx1 8,03 16,06 SANITEX 42 MATERNITY NORMALx10 0,60 25,20 13 PANNOLINI GRANDEx10 1,53 19,89 13 PANNOLINI MEDIANOx10 1,21 15,73 17 PANNOLINI PEQUEÑOx10 1,03 17,51 2 PANNOLINI PEQUEÑOx24 UNIDA 2,39 4,78 2 PRUDENTIAL TOTAL GRANDE x2 12,10 24,20 17 PRUDENTIAL-TOTAL GRANDE x8 4,99 84,83 SANOFI WINTHROP DEL ECUADOR 1 f5 ACTEBRAL COMx200MGx20 2,52 3,15 7 f19 ACTEBRAL-RETARD COMx400MGx20 6,26 49,77 1 AMENIDE SUSx30CC 4,21 4,21 3 AMENIDE TABx100MGx3 3,41 10,23 1 f141 ARALEN TABx250MGx200 9,30 15,86 2 f34 ASAWIN TABx500MGx100 2,28 5,34 5 f63 ASAWIN-PEDIATRICO TABx100 1,34 7,54 0 f25 CONMEL TABx500MGx100 3,88 0,97 7 f19 DIGESPAR TABx200MGx20 6,32 50,24 5 f3 ENTEROGERMINA AMP CJAX10 5,18 27,45 2 FALMONOX SUSx90ML 2,61 5,22 4 FALMONOX TABx500MGx3 3,15 12,60 7 HIPERLIPEN TABx100MGx20 15,94 111,58 1 LANTUS SOLOSTAR 12,34 12,34 1 f14 PLAQUINOL TABx20 15,11 25,69 3 f1 PLAVIX TABx75MGx14 23,23 71,35 2 PRIMPERAM COMx10MGx20 3,40 6,80 1 PRIMPERAM GOT/BEBIBLEx60ML 4,31 4,31 1 f6 VALPAKINE GRAx500MGx40 15,53 17,86 2 VALPAKINE SOL/BEBx40ML 10,03 20,06 0 f72 WINTOMYLON TABx500MGx100 17,69 12,74
SAVAL LABORATORIO. OFTALMOLOGI
2 NOVOTEARS COLIRIOx10ML 8,38 16,76 4 OFTABIOTICO SOL.OFT 10CC 2,49 9,96 2 OFTABIOTICO UNGx3.5GR 2,20 4,40 2 OFTAGEN COLx5ML 1,65 3,30 4 OFTAGEN-COM COLx5ML 1,82 7,28 4 OFTALER COL x5ML 13,37 53,48 8 OFTALIRIO SOL/OFTx10ML 2,01 16,08
SAVAL LABORATORIO.
1 ALERTEX 200MG TABL X30 25,57 25,57 11 f3 AMOVAL COMx1GRx14 5,47 61,34 1 AMOVAL DUO 800MG/70ML SUSP 9,14 9,14 5 AMOVAL SUSx250MGx100ML 3,13 15,65 10 AMOVAL SUSx500MGx100ML 6,84 68,40 1 AMOVAL-DUO 800MG/35ML 6,67 6,67 1 AMOVAL-DUO SUSPx400MG/5MLx 7,11 7,11
PASAN: 107.904,00
113
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
4 ANTIAX JBEx180ML 3,06 12,24 0 f11 ANTIAX TAB/MASx24 3,47 1,59 9 f8 CEFIRAX COMX200MGX10 16,82 164,84 6 CEFIRAX SUSP 100MG/5MLx75 21,89 131,34 3 CIPROVAL OFTx5ML 3,94 11,82 7 f4 CIPROVAL TABx10 11,25 83,25 1 CIPROVAL-OTICO 5ML 3,28 3,28 1 CLAVINEX SUSx60MLx1 6,37 6,37 0 f3 CLAVINEX TABx500MGx21 18,41 2,63 0 f12 CLAVINEX-DUO TABx14 22,46 19,25 1 f3 DEPRAX TABx50MGx30 15,72 17,29 3 DIAREN SUSx100MLx1 4,19 12,57 12 DIAREN TABx20 3,48 41,76 2 f7 ENALTEN TABx10MGx30 4,70 10,50 7 f17 ENALTEN TABx20MGx30 8,50 64,32 3 f27 ENALTEN TABx5MGx30 3,26 12,71 1 f25 ENALTEN-D TABx30 8,44 15,47 1 f25 ENALTEN-DN TABx20/12.5x30 13,07 23,96 2 f4 EUROGESIC 550MGx10 COMP 2,86 6,86 1 f3 EUROVIR COMx800MGx35 3,47 3,77 3 EUROVIR SUSx100ML 11,18 33,54 2 FUNGIUM TABx200MGx10 3,49 6,98 1 IPSON SUSP 120MLx1 2,70 2,70 0 f1 ISOX SOL INY 15MGx1.5MLx3 2,01 0,67 5 f7 MIGRAX COMPx10 2,84 16,19 7 f5 MOXAVAL 400MG COMPx10 34,33 257,48 4 MUXOL JBEx15MGx100ML 1,99 7,96 5 MUXOL JBEx30MGx100ML 2,84 14,20 0 f8 MUXOL TABx30MGx20 2,35 0,94 4 NICOTEARS GELx5GR 4,32 17,28 1 NICOTEARS SOL/OFTx20ML 3,91 3,91 1 f23 SATON 15MG CAPS x30 24,41 43,12 1 TREX FORTE POL/SUS 400MGx2 14,40 14,40 3 TREX SUSx200MGx15ML 9,41 28,23 1 TREX SUSx200MGx30ML 14,58 14,58 5 TREX TABx500MGx3 12,95 64,75 3 TRIOVAL GOTx15MLx1 1,24 3,72 3 TRIOVAL JBE x 100ML 2,48 7,44 14 f1 TRIOVAL TABx10 0,98 13,82 11 TRIOVAL-DIA/NOCHE RISTRAx5 2,75 30,25 1 f9 ZAFIN COMPx RECx28 7,52 9,94 1 ZODOL AMPX100MGX2MLCJZX3 1,66 1,66
SCHERING ECUATORIANA C.A.
2 DUSPATALIN-RET TABx200MGx3 12,46 24,92 5 GYNODIAN-DEPOT AMPx1MLx1 5,27 26,35
SCHERING PLOUGH INTERNACIONAL
10 AFRIN-ADULTO FCOx15MLx1 1,27 12,70 2 f5 ALGITRIN TABx325MGx12 5,27 12,74 0 f15 AULIN TABx100MGx30 23,17 11,59 6 AVIANT JBEx60ML 9,06 54,36 4 f21 AVIANT TABX5MG cja X30 37,05 174,14 3 f10 AZLAIRE 100MG/1MG x30 SOBR 16,88 56,27 1 AZLAIRE 50 MG 0.5Gx30 SOBR 16,29 16,29 3 AZLAIRE 70MG/0.7GRx30 SOBR 17,33 51,99 1 f47 AZLAIRE CAP 112.5MGx 56 16,19 29,78 2 AZOMYR JBEx60ML 9,06 18,12 0 f20 AZOMYR TABx5MGx30 17,15 11,43 0 f42 BEBETINA CAJAx144 5,29 1,54 1 f23 BIOMETRIX A-OX CAPx30 12,90 22,79
PASAN: 107.904,00
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CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
14 f22 BIOMETRIX x30 CAPS 12,29 181,07 0 f3 CEDAX CAPx400MGx4 24,50 18,38 3 CEDAX SUSx36MGx30ML 15,43 46,29 2 CELESTONE AMPx4MGx1MLx3 3,87 7,74 2 CELESTONE-CRONO AMPx1ML +J 1,71 3,42 5 CELESTONE-CRONOD AMPx2ML+J 2,81 14,05 10 CLARICORT JBEx60ML 6,27 62,70 7 f8 CLARICORT TABx10 5,21 40,64 2 CLARIDEX JBEx100ML 8,15 16,30 11 CLARIGRIP TABx12 5,79 63,69 2 CLARITYNE JBEx120ML 7,83 15,66 0 f48 CLARITYNE TABx10MGx60 34,61 27,14 2 CLARITYNE-D 24HORAS TABx10 14,07 28,14 0 f45 CLARITYNE-D TABx50 25,93 23,34 36 CLARIXOL JBEx60ML 6,30 226,80 63 f9 CLARIXOL TABx10 3,92 250,49 18 CORICIDIN GOTx15ML 1,10 19,80 3 CORICIDIN JBEx60ML 1,11 3,33 0 f112 CORICIDIN-S TABx144 5,10 3,97 2 DIPROCEL CREx30GR 4,31 8,62 1 DIPROCEL UNGx30GR 3,96 3,96 2 DIPROGENTA CREx15GR 1,86 3,72 3 DIPROSALIC LOCx60ML 8,10 24,30 3 DIPROSALIC UNGx30GR 3,74 11,22 4 DIPROSPAN AMPx2ML 3,25 13,00 6 DISOFRIN JBE X 60ML 1,03 6,18 1 f28 DISOFRIN-RET TABx60 6,78 9,94 15 DITOPAX SUSx250ML 2,00 30,00 3 DITOPAX-FORTE MENTAx250ML 2,18 6,54 5 DITOPAX-FORTE NARANJAx250M 2,39 11,95 0 f58 DITOPAX-NFx60TABxSAB LIMON 15,82 15,29 1 ELOMET CREx15GR 12,31 12,31 0 f62 ERALDOR TABx500MGx500 14,64 1,82 7 GARAMICINA AMPx160MGx2ML 0,95 6,65 3 GARAMICINA CREMAx25gMx1 0,83 2,49 5 GARAMICINA SOL/OFTx10ML 4,46 22,30 3 GARAMICINA UNG/OFTx5GR 2,54 7,62 3 GARASONE SOL/OFT FCOx10ML 8,07 24,21 2 LOTRIDERM CREx20GR 2,27 4,54 7 METICORTELONE SOL 1.0 ML 10,00 70,00 9 f29 METICORTEN TABx20MGx30 23,21 231,33 1 NASONEX INFANTIL SPRAY 18,37 18,37 4 NASONEX SPRAY/NASALx140DOS 18,04 72,16 2 PREDNICORTEN 5MG TABx30 6,20 12,40 8 QUADRIDERM 20GR CREMAx1 3,18 25,44 0 f4 TINADERM SOL/TOPx20MLx6 13,58 9,05 11 TRIDERM CREx30GR 3,04 33,44 3 f6 ZINTREPID 10MG/20MGx14 20,58 70,56
SMITH KLINE & BEECHAM -CONSUMO
8 EMULSION-SCOTT NARANJAx200 2,38 19,04 6 EMULSION-SCOTT NARANJAx400 4,68 28,08
SMITH KLINE & BEECHAM -FARMA
23 LECHE-MAGNESIA-PHILL FCOx1 0,86 19,78 45 LECHE-MAGNESIA-PHILL FCOx6 0,63 28,35 4 SAL-ANDREWSx50 4,33 17,32
STEIN LABORATORIOS
1 AZITROBAC SUSP 800MG 20ML 6,85 6,85 0 f1 AZITROBAC TABET RECUBIER 5 16,92 3,38 1 f6 CLARITROBAC 500MGx10 14,05 22,48
PASAN: 107.904,00
115
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 CLARITROBAC SUS 250MG 60ML 11,75 11,75 4 CLOREXIL ENJUAGUE BUCAL260 5,25 21,00 1 FLOXIMAX TABLET RECUB 500MX7 12,11 12,11 SWISS PHARMA 1 f4 APOLUS TABx20 5,03 6,04 0 f13 BERLINASA TAB X20 2,67 1,74 0 f1 BIOFER AMPOLLA BEBIBLEx10 6,81 0,68 4 BIOFER FOL x150 ML JBE. 4,94 19,76 1 BIOFER GOTAS x 30 ML 4,45 4,45 1 f1 BIOSTRESS COM EFERV x3 CAJ 7,09 9,45 3 CASIUS COMPx10MGx20 6,64 19,92 6 CASIUS COMx20MGx20 13,33 79,98 3 GEOZIT 500MG SUSP 4,39 13,17 2 f7 KAZZ X10 AMPOLLAS BEBIBLES 8,33 22,49 3 f1 LUXOR COMP. RECUB. X4 5,33 17,32 4 f11 MEDICOX 100MG SOBREx30 8,07 35,24 0 f1 MEDICOX 100MG TABx20 3,03 0,15 6 f5 MIKALEX DIREC x15MGx20 9,26 57,88 3 f5 NISULDEX 200MG S.R. CAPx10 4,87 17,05 7 f7 NISULDEX COMPx100MGx20 5,81 42,70 4 ORNITAX SOBx10 13,82 55,28 1 f3 PROTON CAP 20MG x14 6,83 8,29 6 SECNIL COMPx1GRx2 1,57 9,42 6 f4 SIONEX Q10 ADVANCEX20 COMP 5,81 36,02 1 SIONICAL JUNIOR X 120ML 3,34 3,34 2 SWISSDERM CREMAx1 1,93 3,86 2 f13 XELITA COMx20 4,67 12,38 TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A. 1 f3 FAMILIA PAÑUELO FAC/PAQ/BOX8 1,42 2,48 29 NOSOTRAS BASICA/ALASx10 0,87 25,23 12 NOSOTRAS BUENAS NOCHESx10 1,67 20,04 TOFIS LABORATORIOS 4 f81 BENZOPAREGORICA TABx500MGx100 5,68 27,32 TULIPANESA 0 f25 GERIMAX TABx30 10,15 8,46 VARIOS 6 ACEITE OLIVO ARBOLITO 250 2,17 13,02 0 f11 ACETAZOLAMIDA TAB SCJAX30 7,78 2,85 3 ACIDO LACTICO JBE. 9,60 28,80 100 AGUJA DESCARTABLE 27 X 1/2 0,04 4,00 200 AGUJA DESCATABLE #23 0,04 8,00 1 ALCANFOR PAQ.x16 4,30 4,30 3 APLICADOR SIMPLE MADERAX25 9,30 27,90 39 APLICADOR SIMPLE MADERAx10 0,46 17,94 35 APLICADOR SIMPLE MADERAx50 0,24 8,40 44 APLICADORES LARGOS X 100 0,44 19,36 14 APLICADORES MAD. POMO X 10 0,62 8,68 14 APLICADORES MADER. POMO X 1,00 14,00 7 ASEPXIA JABON 100GR 2,08 14,56 2 ASPIRADOR NASAL CAMERA 1,91 3,82 6 BIBERON ANNIE 10 OZ 1,87 11,22 9 BIBERON CAMERA 5 ONZ 11495 1,75 15,75 4 BIBERON CAMERA 9 ONZ 10099 1,70 6,80 69 BISTURI TODOS LOS # 0,09 6,21 10 BLENDY PASTA NIÑO 1,72 17,20 4 BOGAR ENJUAGE 240ML 3,50 14,00 6 BOLSA AGUA CALIENTE/COVERT 3,10 18,60 9 BOLSA DE ORINA ADULTO 0,53 4,77 54 BOLSA DE ORINA PEDIATRICA 0,15 8,10
PASAN: 107.904,00
116
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
7 BORAX 1ONZ X1 0,16 1,12 3 BOTIQUINx1 3,71 11,13 6 CABESTRILLO ADULTOx1 3,96 23,76 3 CABESTRILLO INFANTIL LE RO 5,34 16,02 3 CATETER # 24 0,46 1,38 39 CATETER INTRAVENOSO 22 0,42 16,38 6 CATETER VENOCAT 18 0,38 2,28 2 CEPILLO PRO 425 DELUXE SUA 0,43 0,86 24 CEPILLO RACH SUAVE 1,29 30,96 3 CEPILLO ULTRA 0,45 1,35 14 CHUPON CAUCHO CARLITOS 0,14 1,96 2 CICATRICURE GEL X60GR 16,29 32,58 8 CLOPILET 75MG. X 30 TAB. 1,00 8,00 5 CREMA CERO 50G 2,21 11,05 10 CREMA CEROx20GR 1,14 11,40 4 CREMA HINDS ROSADA X 250ML 1,26 5,04 3 CUBRE OBJETOS X50 2,00 6,00 9 f98 CURITAS REDONDAS 1,84 18,36 2 DESOD. AEROSOL 24/7 DE100M 2,92 5,84 17 DESOD. AXE FUSSION SPRAY 2,59 44,03 5 DESOD. LADY DEPIL CONTROL 2,89 14,45 8 DESOD. LADY SPEED STICK 2,41 19,28 4 DESOD. SPEED STICK 2,41 9,64 1 DUODERM PARCHE 6X6 9,77 9,77 1 EGO GEL MEN BLACK 530GR.PO 4,74 4,74 11 EGO GEL MEN BLACK TUBO X 2 2,19 24,09 7 EGO GEL PREVENTION TUBO X 2,39 16,73 1 EGO SHAMP MEN BLACK 250 ML 2,38 2,38 1 EGO SHAMP MEN PREVENTION 2 2,77 2,77 1 EGO SHAMP MEN SILVER 250ML 2,38 2,38 2 ERDAM SUSP. 6,12 12,24 3 f1 ERDAM TAB 1GR CJAX5 17,76 56,83 8 ESTRACTOR CAMERA 1,94 15,52 1 FISIOGEL CREMA LIQUIDA 240 20,00 20,00 0 f1 FLUCMIC 200MGx6 13,20 2,20 0 f2 FLUROSTIC X 3 CAPS. 5,52 3,68 29 FUNDA RECOLECTORA DE ORINA 0,27 7,83 14 GASA 1 YARDA 0,37 5,18 3 f1 GLUCONEX ADVANCE x15 SOBRE 10,41 31,96 2 GOICOCHEA ANTICELULITIS 6,98 13,96 3 GOLDEN VIT JAB X100ML 3,50 10,50 6 GOMITAS GRISSLY X 250 UNID 3,80 22,80 12 GUANTE DE EXAMINAC. X 100 4,93 59,16 11 GUANTE ESTERIL # 7 0,36 3,96 6 GUANTE ESTERIL # 7 1/2 0,35 2,10 2 GUANTE ODONTOLOG. X 100 5,76 11,52 1 HELIOCARE COMPACTO OIL FRE 31,00 31,00 1 HELIOCARE ULTRA 90 GEL X 5 17,48 17,48 1 HELIOCARE ULTRA CREMA 50ML 17,48 17,48 1 HIDROTEX CREMAx1 5,84 5,84 4 JABON DE GLICERINA 8,06 32,24 52 JERINGA 20ML-x1 0,17 8,84 8 JERINGA-50CC 0,46 3,68 10 JERINGA-60CC 0,52 5,20 184 JERINGA-BD INSULINAx1ML X1 0,15 27,60 188 JERINGA-CEGA INS 1ML 28Gx1 0,09 16,92 1 L-INTIMO FCO 200ML 8,19 8,19 0 f3 LACTEOL FORTE SOBx8 7,09 2,66 0 f3 LACTEOL-FORTE CAPx8 5,85 2,19
PASAN: 107.904,00
117
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
5 LISTERINE CUIDADO TOTAL 18 2,79 13,95 1 LUBRIDERM NUEZ Y COCOAx120 1,79 1,79 1 MANGAS PROTECTORAS 1,15 1,15 0 f17 MAQUINA DESCA SHICKxTREME30 13,02 12,29 12 MARIPOSA TODAS 0,20 2,40 2 f10 MASCARILLA DESCA/COPAx20 0,07 0,18 0 f8 MATICO CREMA x12UNIDADES 8,76 5,84 2 f38 NIKZON TAB MAST x90 20,19 48,90 0 f41 PANNOLINI GRANDE X 48 7,00 5,98 1 PANNOLINI GRANDE x24 UNI 3,54 3,54 3 f15 PANNOLINI MED.X 48 UNID. 5,74 19,05 4 PANNOLINI MEDIANO JUMBOx24 2,92 11,68 8 PAPEL HIGENICO FAMILIA ROL 0,20 1,60 26 PARA MI BEBE SHAMPOO MAN.X 2,42 62,92 5 PAÑUELO FAMILIA MENTOL BOL 1,45 7,25 1 PHOTODERM MAX FLUIDO 100 X 19,71 19,71 2 f21 PORTA OBJETOS X50 4,00 9,68 1 f20 PRESTOBARBA ULTRAGRIP AZULX24 16,01 29,35 6 PRUDENTIAL TOTAL MEDANO x2 9,38 56,28 12 PRUDENTIAL TOTAL MEDIANO x 3,86 46,32 5 QUITA ESMALTE QUITEX X 60M 0,69 3,45 6 f1 RECOLECTOR DE ORINA PEDIATX24 5,45 32,90 8 REPELIN 80ML 0,88 7,04 8 f4 RESPIRA MEJOR TIRAS X 10 3,96 33,30 1 SENSIBIO H20 SOL MISCELAR 14,26 14,26 9 SINCERUM GOTAS OTICAS 0,30 2,70 1 SPRAY BUCAL BLISTERx1 1,42 1,42 42 STAYFREE ESP ADAP ALAS A/N 0,77 32,34 1 SUNCARE KIDS TUBO x60GR 7,99 7,99 18 TAFT FUERTE 75ML. 6,67 120,06 1 TALCO REXONA EFFICIENT 20 3,15 3,15 2 TALCO REXONA EFFICIENT 100 1,69 3,38 6 TALCO REXONA EFFICIENT 60G 1,02 6,12 3 TAMPON OB S/APLI SUPERx10 1,58 4,74 4 TIRAS REAC EASY TOUCH X 25 14,87 59,48 5 TOMILIX JARABE 100ML. 5,68 28,40 1 TRICOVIT FORTE LOCION CAPI 18,24 18,24 1 f51 TRICOVIT TABx400MGx60 25,36 46,91 1 VAPOREX FORTE DISPLAYx9GRx 2,81 2,81 4 f1 VAPOREX INHALADOR DISPLEYx6 8,59 35,79 29 VASELINA 15 GR. 30,64 888,56 3 VASENOL CR HIDRAT TOTAL 12 2,03 6,09 10 VASENOL CR HIDRAT/TOTALx40 3,04 30,40 2 VASO PLASTICO CAMERA 3,00 6,00 10 VENDA DE TELA O RIGIDA 4" 0,53 5,30 1 ZINC 50MG (ALFA) TABx100 3,11 3,11 1 ZINC-AVIT 300 MG. 3,10 3,10 1 ZIORETTI DESODORANTE 13,60 13,60 VITABEAUTY INTERNACIONAL 1 ACTIVA VITxTABx30 8,55 8,55 3 BELLAVIT-MP TABx30 7,81 23,43 WEIR LABORATORIOS 7 ACEITE DE RICINO 30CC 0,40 2,80 114 BICARBONATO-DE-SODIO SOB 0,46 52,44 1 f92 MANTECA-CACAO PAQx6GRx100 3,03 5,82 WHITEHALL LABORATORIOS 1 CALTRATE-PLUS TABx30 7,96 7,96 0 f22 DRISTAN DIA-SOBx24 7,54 6,91 2 f18 DRISTAN NOCHE-SOBx24 7,01 19,28
PASAN: 107.904,00
118
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 107.904,00
1 f62 MAREOL TABx72 9,99 18,59 1 STRESSTAB+ZINC TABx30 3,30 3,30
TYETH LABORATORIOS
2 EFEXOR XR 37.5MG CJA X 7 C 7,86 15,72 0 f6 EFEXOR-XR CAPx75MGx10 11,62 6,97 1 NURSOY LATx400GR 7,82 7,82 4 PROGRESS GOLD TARRO x 400g 6,04 24,16 1 PROGRESS TARROx900GR 12,77 12,77 2 PROMIL GOLD 2 LATAx400GR 10,35 20,70 2 S-26 GOLD TARROx400GR 11,59 23,18 2 S-26 MAMA TARROx400GR 10,39 20,78 1.1.07
CRÉDITO TRIBUTARIO 233,59 233,59
1.1.09
SUMINISTROS DE OFICINA
177,40 1.1.09.01 1.230 Facturas de ventas 0,03 36,90 1.1.09.02 750 Notas de venta 0,03 22,50 1.1.09.03 2.900 Comprobantes de Retención 0,03 87,00 1.1.09.04 500 Fundas plásticas 0,00 2,00 1.1.09.05 1 Perforadora 1,00 1,00 1.1.09.06 1 Engrapadora 1,00 1,00 1.1.09.07 4 Carpetas tipo archivo 3,00 12,00 1.1.09.08 3 Calculadoras 5,00 15,00 1.1.10
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA
24,00
1.1.10.01 1 Escoba 1,00 1,00 1.1.10.02 1 Trapeador 1,50 1,50 1.1.10.03 1 Recogedor de basura 1,50 1,50 1.1.10.04 2 Basurero pequeño 2,50 5,00 1.1.10.05 1 Basurero mediano 15,00 15,00 1.1.11
BIENES DE USO CORRIENTE
525,00
1.1.11.01 1 Letrero grande con iluminación 200,00 200,00 1.1.11.02 3 Letreros pequeños de aluminio 87,00 261,00 1.1.11.03 2 Espejos de pared medianos 13,00 26,00 1.1.11.04 1 Extintor Pequeño 35,00 35,00 1.1.11.05 1 Reloj de pared 3,00 3,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
108.863,99
1.2
ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01
MUEBLES Y ENSERES
3.087,00
1.2.01.01 1 Escritorio de madera de 4 cajones 50,00 50,00 1.2.01.02 3 Mostradores medianos con 2 repisas de vidrio 450,00 1.350,00
6 cajones y 4 puertas.
1.2.01.03 1 Mostrador pequeño con 2 repisas de vidrio, 270,00 270,00
4 cajones y 2 puertas.
1.2.01.04 1 Mostrador pequeño con 2 repisas de vidrio y 250,00 250,00
1 de madera.
1.2.01.05 2 Mostradores pequeños tipo escritorio con 1 220,00 440,00
repisa de madera y 2 cajones.
1.2.01.06 1 Mostrador pequeño esquinero con 2 repisas 190,00 190,00
de vidrio.
1.2.01.07 5 Perchas de metal de 2m x 95cm x 30cm
de siete bandejas 85,00 425,00
1.2.01.08 7 Perchas de madera ocho fuentes 14,00 98,00 1.2.01.09 1 Percha pequeña de madera de cinco fuentes 8,00 8,00 1.2.01.10 3 Sillas de plástico 2,00 6,00 1.2.03
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.150,00
1.2.03.01 1 Computadora Windows Vista HP. Pant. Líquid. 750,00 750,00 1.2.03.02 1 Computadora Sansung Pentium 4 200,00 200,00 1.2.03.03 1 Impresora Epson LX-300 Matricial 200,00 200,00 1.2.05
PAQUETES INFORMÁTICOS
350,00
PASAN: 108.863,99
119
FARMACIA“SARA BETSABé” INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DE 2011 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 108.863,99
1.2.05.01 1 Software Informático “LOLFAR” 350,00 350,00 1.2.07 EQUIPOS DE OFICINA 635,00 1.2.07.01 1 Máquina Credimatic POS 35,00 35,00 1.2.07.02 1 Televisor marca Philips de 12" a colores 90,00 90,00 1.2.07.03 1 Una refrigeradora Kelvinator de 2 puertas 150,00 150,00 1.2.07.04 1 Dispensador de agua 20,00 20,00 1.2.07.05 1 Dispensador de vasos 35,00 35,00 1.2.07.06 1 Radiograbadora Coby Automátic 30,00 30,00 1.2.07.07 1 Teléfono Panasonic 75,00 75,00 1.2.07.08 1 Sistema de alarmas de 4 puntos 200,00 200,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
5.222,00
TOTAL ACTIVO
114.085,99
2
PASIVO
2.1
PASIVO CORRIENTE
2.1.01
PROVEEDORES
40.972,58
2.1.01.01
Aprofarm S.A.
2.467,11 2.1.01.02
Armijos Romero Cía. Ltda.
40,20
2.1.01.03
Codisur Cía. Ltda.
62,12 2.1.01.04
Cormin Cía Ltda.
461,77
2.1.01.06
Distribuiciones Médicas
12,75 2.1.01.07
Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda.
6.157,44
2.1.01.08
Distribuidora Lojafar C.A.
3.872,03 2.1.01.09
Distribuidora Record CIDIF
171,40
2.1.01.10
Distri-Far JINNLENIN
157,85 2.1.01.11
Ecuaquímica
2.036,04
2.1.01.12
García Villacís Julio César
528,65 2.1.01.13
González Rojas Esther
1.122,16
2.1.01.14
Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda.
506,38 2.1.01.15
Herfalab Cía. Ltda.
82,17
2.1.01.16
Interpharm del Ecuador S. A.
522,10 2.1.01.18
Laboratorio NEO-FARMACO
20,39
2.1.01.19
Leterago del Ecuador S.A.
4.612,90 2.1.01.21
Medicorpsur Cía. Ltda.
268,57
2.1.01.22
Mediveza Cía. Ltda.
449,18 2.1.01.23
Modesto Casajoana Cía. Ltda.
496,97
2.1.01.24
Pemalu Cía. Ltda.
140,69 2.1.01.25
Prodimeda Cía. Ltda.
253,00
2.1.01.26
Produderm S.A.
205,39 2.1.01.27
Quifatex S.A.
12.796,22
2.1.01.28
Vega Palacios & Cía.
3.529,10 2.1.04
IVA RETENIDO POR PAGAR 12,00 12,00
2.1.05
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 293,49 293,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE
41.278,07
2.2
PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01
HIPOTECAS POR PAGAR 14.292,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
14.292,00
TOTAL PASIVO
55.570,07
3
PATRIMONIO
3.1.01
CAPITAL 58.515,92
TOTAL PATRIMONIO
58.515,92
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
114.085,99
Loja, 01 de abril de 2010
_________________________ _________________________ GERENTE CONTADOR
120
FARMACIA“SARA BETSABE”
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AL 1 DE ABRIL DE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 Caja 35.425,00
1.1.02 Bancos 5.592,91
1.1.03 Clientes 7.189,88
1.1.05 Inventario de Mercaderías 59.696,21
1.1.07 Crédito Tributario 233,59
1.1.09 Suministros de Oficina 177,40
1.1.10 Materiales de Aseo y Limpieza 24,00
1.1.11 Bienes de Uso Corriente 525,00
Total Activo Corriente
108.863,99
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01 Muebles y Enseres 3.087,00
1.2.03 Equipos de Computación 1.150,00
1.2.05 Paquetes Informáticos 350,00
1.2.07 Equipos de Oficina 635,00
Total Activo no Corriente
5.222,00
Total Activo
114.085,99
PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 Proveedores 40.972,58
2.1.04 IVA Retenido por Pagar 12,00
2.1.05 Retención en la Fuente por Pagar 293,49
Total Pasivo Corriente
41.278,07
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01 Hipotecas por Pagar 14.292,00
Total Pasivo no Corriente
14.292,00
Total Pasivo 55.570,07
PATRIMONIO
3.1 Capital 58.515,92
Total Patrimonio
58.515,92
Total Pasivo + Patrimonio
114.085,99
Loja, 01 de abril de 2010
_______________________ _______________________
f) Gerente f) Contador
121
FARMACIA “SARA BETSABÉ”
MEMORANDO DE OPERACIONES
Abril 01.- Se registra el Estado de Situación Inicial de la Farmacia “Sara Betsabé” con
sus valores, derechos y obligaciones.
Abril 01.- Se cancela $190,00 en efectivo a JHOFFRET SANTIAGO ALEJANDRO
MATAMOROS (artesano calificado), por la adquisición de 25 libretines de facturas y 60
libretines de notas de venta, según factura N° 001-001-027640.
Abril 05.- Se cancela a las siguientes personas: SEGUNDO BARRAZUETA LEÓN de
Radio Colosal $60,00 en efectivo más IVA, por anuncios publicitarios con factura N° 003-
001-004005; a GABRIELA ORDOÑEZ SARMIENTO $80,00 en efectivo más IVA por
representación farmacéutica, factura N° 001-001-0000005; y a GARCÍA VILLACÍS JULIO
CÉSAR $207,13 en efectivo con recibo N° 6811 por cuenta pendiente.
Abril 06.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores:
DISTRIBUCIONES MÉDICAS $12,75 en efectivo con recibo N° 268; HERFALAB Cía.
Ltda. $82,17 en efectivo con recibo N° 6; y a PRODUDERM S.A. $4,42 en efectivo con
recibo N° 2659.
Abril 06.- Se deposita en la cuenta del Banco de Loja $4.776,20 según comprobante de
depósito N° 12576376.
Abril 06.- Se devuelve medicina a Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. por el
valor de $6,18 según N/C N° 001-001-0073823; y a QUIFATEX S.A. por $1,65 con N/C
N° 004-002-0098923.
Abril 07.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: CORMIN Cía.
Ltda. $197,30 en efectivo con recibo N° 378888; Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía.
Ltda. $1.290,23 en efectivo con recibo N° 268365; Distribuidora LOJAFAR C.A. $881,09
en efectivo con recibo N° 97879; MEDIVEZA Cía. Ltda. $357,00 en efectivo con recibo N°
22134; y a VEGA PALACIOS & Cía. $242,44 en efectivo con recibo N° 126022.
Abril 07.- Se registra las compras del 1 al 7 de abril por $4.546,57 sin IVA descuento de
$608,61; y $229,14 con IVA descuento de $18,43; a crédito 60 días anexo N° 1.
122
Abril 07.- Se pide prestado a Silvana Ordoñez $5.000,00 y como documento de respaldo
se firma una letra de cambio.
Abril 08.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $1.000,00 con cheque N° 483; Distribuidora LOJAFAR
C.A. $800,00 con cheque N° 484; PRODIMEDA Cía. Ltda. $253,00 en efectivo con recibo
N°. 6392; PRODUDERM S.A. $63,87 en efectivo con recibo N° 2595; y a QUIFATEX S.A.
$2.340,00 con cheque N° 482.
Abril 09.- Se cancela a APROFARM S.A. $242,44 con cheque N° 485 y con recibo N°
485 por cuenta pendiente.
Abril 10.- Se registra las ventas del 1 al 10 de abril por $6.648,25 sin IVA con descuento
de $911,53; y $124,16 con IVA descuento de $23,54; se concede crédito a la UTPL por
$22,19 y nos retienen $0,22 de retención en la fuente, según N/V N° 14422 hasta 14619 y
facturas N° 3599 hasta 3685, anexo N° 19.
Abril 12.- Se registra las compras del 8 al 12 de abril por $3.813,53 sin IVA descuento de
$609,01; y $301,31 con IVA descuento de $22,54; se cancela $99,85 en efectivo y la
diferencia a crédito 60 días, anexo N° 2.
Abril 12.- Se cancela en efectivo el IVA retenido y las retenciones en la fuente del
Impuesto a la Renta correspondiente al mes de marzo.
Abril 12.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
LOJAFAR C.A. $139,16 en efectivo con recibo N° 97899; LETERAGO DEL ECUADOR
S.A. $467,61 en efectivo con recibo N° 547038; y a MEDICORPSUR Cía. Ltda. $53,47 en
efectivo con recibo N° 16179.
Abril 12.- Se devuelve a VEGA PALACIOS & Cía. el valor de $73,44 según N/C N° 001-
001-032681.
Abril 14.- Se devuelve a Ecuaquímica el valor de $25,59 con N/C N° 007-001-0041970 y
a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $40,94 N/C N° 003-001-0033021.
Abril 14.- Se deposita en la cuenta del Banco de Loja $3.597,01 según comprobante de
depósito N°. 12576375.
Abril 15.- Se cancela a VEGA PALACIOS & Cía. $274,19 en efectivo con recibo N°
126068 por cuenta pendiente.
123
Abril 16.- Se registra las compras del 13 al 16 de abril por $5.123,83 sin IVA descuento
de $835,49; y $486,76 con IVA descuento de $19,10; se cancela $242,26 con caja y la
diferencia a crédito 60 días anexo N° 3.
Abril 16.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $393,35 en efectivo con recibo N° 269601; LETERAGO
DEL ECUADOR S.A. $342,40 en efectivo con recibo N° 547347; y a QUIFATEX S.A.
$1.120,00 con cheque N° 486.
Abril 17.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM S.A.
$20,83 en efectivo con recibo N° 3789; y a Distribuidora RECORD CIDIF $171,40 en
efectivo con recibo N° 4322.
Abril 19.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: ECUAQUÍMICA
$316,06 en efectivo con recibo N° 112103; LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $838,24
con recibo N° 684463; y a QUIFATEX S.A. $1.119,02 en efectivo con recibo N° 1052606.
Abril 19.- Se registra las ventas del 12 al 19 de abril por $4.859,38 sin IVA con descuento
de $642,67; y $216,50 con IVA descuento de $42,19; se concede crédito a Colegio Dr.
Baltazar Aguirre por $22,72 y al Colegio Manuel Benjamín Carrión $55,82; nos retienen
$0,79 en la fuente y $0,57 del IVA, según N/V N° 14620 hasta 14759 y facturas N° 3686
hasta 3766, anexo N° 20.
Abril 19.- Se devuelve a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. el valor de $77,72 según N/C
N° 003-001-0033114; y a Vega Palacios & Cía. $4,31 N/C N° 001-001-032741.
Abril 20.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM S.A.
$374,49 en efectivo con recibo N° 5117; CORMIN Cía. Ltda. $67,35 en efectivo con
recibo N° 381217; y a MODESTO CASAJOANA Cía. Ltda. $162,10 en efectivo con recibo
N° 9489.
Abril 20.- Se devuelve a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. el valor de $9,74 en medicina
según N/C N° 003-001-0033116 y $ 8,50 N/C N° 003-001-0033117.
Abril 20.- Se debita del banco la cuota mensual del préstamo con el siguiente detalle:
$358,97 de capital, $133,75 de interés y $7,76 de seguro desgravamen.
Abril 21.- Se cancela a Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $1.333,80 en
efectivo, con recibo N° 4211727 por cuenta pendiente.
124
Abril 22.- Se registra las compras del 19 al 22 de abril por $4.319,15 sin IVA descuento
de $592,33; y $363,68 con IVA descuento de $39,95; se cancela $38.06 en efectivo y la
diferencia a crédito 60 días, anexo N° 4.
Abril 22.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
LOJAFAR C.A. $255,53 en efectivo recibo N° 98143; PRODUDERM S.A. $50,21 en
efectivo con recibo N° 2597; QUIFATEX S.A. $1.340,00 con cheque N° 487; y a VEGA
PALACIOS & Cía. $527,18 en efectivo con recibo N° 126095.
Abril 23.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: LETERAGO DEL
ECUADOR S.A. $360,34 en efectivo con recibo N° 684486; y a QUIFATEX S.A.
$1.498,50 en efectivo con recibo N° 1052617.
Abril 23.- Se devuelve a ECUAQUÍMICA el valor de $3,90 en medicina, según N/C N°
007-001-0042149.
Abril 26.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM S.A.
$1.166,14 en efectivo con recibo N° 5351; y a ECUAQUIMICA $199,20 en efectivo con
recibo N° 112125.
Abril 27.- Se registra las compras del 23 al 27 de abril por $4.930,26 sin IVA descuento
de $661,83; y $101,18 con IVA descuento de $9,98 a crédito 60 días, anexo N° 5.
Abril 27.- Se cancela a GONZÁLEZ ROJAS ESTHER por $182,16 en efectivo con recibo
N° 944, por cuenta pendiente.
Abril 27.- Se devuelve a APROFARM S.A. el valor de $6,25 según N/C N° 001-001-
0001299, $163,20 con N/C N° 001-001-0001510; a QUIFATEX S.A. $158,77 N/C N° 004-
002-0100348; y a VEGA PALACIOS & Cía. $19,58 con N/C N° 001-001-032603
Abril 28.- Se deposita en la cuenta del Banco de Loja $3.347,60 según comprobante de
depósito N°. 12576374.
Abril 28.- Se devuelve a QUIFATEX S.A. el valor de $25,13 en medicina, según N/C N°
004-002-0100598.
Abril 29.- Se cancela a MEDICORPSUR Cía. Ltda. $42,09 en efectivo con recibo N°
16280 por cuenta pendiente.
Abril 30.- Se registra las ventas del 20 al 30 de abril por $8.370,25 sin IVA con descuento
de $1.069,45; y $152,31 con IVA descuento de $30,43; se concede crédito al Dr. Marco
125
Ruíz Burneo por $64,97 según N/V N° 14760 hasta 14948 y facturas N° 3767 hasta 3886,
anexo N° 21.
Abril 30.- Se registra las compras del 28 al 30 de abril por $2.891,53 sin IVA descuento
de $350,22; y $120,64 con IVA descuento de $11,19; a crédito 60 días, anexo N° 6.
Abril 30.- Se registra las cuentas por cobrar sin facturación, canceladas desde el 1 al 30
de abril según Auxiliar de Clientes de: Aguirre César $ 9,25; Armijos Freddy $ 34,30;
Ayabaca Blanca $ 13,00; Camacho Janet $ 126,75; Campaña Gabriela $ 9,90; Campaña
Raúl $ 40,00; Cárdenas Leonardo $ 17,30; Cárdenas Ramiro $ 33,00; Espinosa Diego $
22,60; Jiménez Eddy $ 3,83; Machero Nancy $ 21,00; Minga Carmen $ 23,15; Minga
Paulina $ 2,35; Mora Diego $ 1,40; Morales Rosa $ 16,00; Morocho Mary $ 11,35;
Ordoñez Rojas Carlos $ 16,97; Padilla Rosario $ 4,35; Ponce Jaime $ 1,05; Quishpe
Franklin $ 4,30; Roa Mónica $ 29,06; Román Edgar $ 106,00; Salazar Manuel $ 4,00;
Salinas Gloria $ 25,00; Sarango Ruth $ 71,55; Solano Bélgica $ 29,00; Torres Linda $
27,52; Valdivieso Juan Carlos $ 12,80; Vélez Vicky $ 27,35; VILCAVIDA $ 30,00; y Viñán
Manuel $1 0,00.
Abril 30.- Se determina las ventas a crédito no facturadas pendientes de recaudación del
mes de abril, según Auxiliar de Clientes a: Arévalo Juan $ 3,30; Armijos Oswaldo $
226,08; Cabrera Tania $ 2,50; Calva William $ 20,34; Castillo Marcia $ 27,00; Íñiguez
Jhon $ 15,94; Jimbo Luz $ 320,00; Landy Manolo $ 4,55; León Patricio $ 5,75; Luzuriaga
Yohana $ 28,10; Méndez Augusto $ 2,00; Molina Pérez Jorge $ 32,20; Morocho Luz $
11,23; Muñoz Loján $ 16,49; Palacios Enma $ 6,40; Paredes Julio $ 37,00; Ramírez
Mayra $ 12,50; Riofrío Doris $ 58,92; Román Maritza $ 97,20; Romero Geovanny $ 26,70;
Salazar Ramiro $ 68,89; Salinas Aurora $ 25,20; Samaniego Rosa $ 84,77; Sarmiento
Rita $ 25,75; Solano Rocío $ 35,00; Tapia Ana $ 87,00; y a Zhigui Vanesa $ 27,41.
Abril 30.- Se cancela al señor JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR GUERRERO $100,00 más IVA
en efectivo, por arriendo del local del mes de abril, factura N° 001-001-0001167.
Abril 30.- Según rol de pagos N° 1 se cancela $240,00 a la señora Jenny Mireya Minga
Villavicencio por sueldos y salarios del mes de abril.
Abril 30.- Según estado de cuenta N° 5154 se debita $3,08 por energía eléctrica y $2,40
por comisiones bancarios. Y se acredita las ventas a la UTPL por $22,19; al Colegio Dr.
Baltazar Aguirre $22,72; al Colegio Manuel Benjamín Carrión $55,82; y al Dr. Marco Ruíz
$64,97; así como $11,13 por intereses.
126
Abril 30.- Se liquida los valores correspondientes al IVA del mes de abril.
Mayo 03.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM
S.A. $548,96 en efectivo con recibo N° 5382; y a LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
$695,90 en efectivo con recibo N° 684976.
Mayo 04.- Se cancela a GRACIELA ALEXANDRA ORDOÑEZ SARMIENTO $80,00 más
IVA en efectivo, por Representación Farmacéutica, según factura N° 001-001-0000008; al
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “Leopoldo Izquieta Pérez” $19,85 en efectivo sin
IVA, por formularios factura N°. 006-001-28973; y a los siguientes proveedores:
Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $604,10 en efectivo con recibo N° 550193;
ECUAQUIMICA $401,41 en efectivo con recibo N° 112145; y a QUIFATEX S.A.
$2.117,58 en efectivo con recibo N° 1051417.
Mayo 04.- Se devuelve a VEGA PALACIOS & Cía. el valor de $22,50 según N/C N° 001-
001-032961.
Mayo 05.- Se devuelve a ECUAQUÍMICA el valor de $8,77 en medicina, según N/C N°
007-001-0042352.
Mayo 05.- Se registra las compras del 1 al 5 de mayo por $3.812,06 sin IVA descuento
de $527,17; y $100,37 con IVA descuento de $7,05; se cancela $487,59 en efectivo y la
diferencia a crédito 60 días, anexo N° 7.
Mayo 05.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: CODISUR Cía.
Ltda. $62,12 en efectivo con recibo N° 7672; y a Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía.
Ltda. $145,18 en efectivo con recibo N° 551629.
Mayo 05.- Se deposita $2.631,70 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°.
12576371.
Mayo 06.- Se cancela a SEGUNDO ROOSEVELT BARRAZUETA de Radio Colosal
$60,00 más IVA en efectivo, por anuncios publicitarios factura N° 003-001-004058.
Mayo 06.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $600,00 con cheque N°. 492; Distribuidora LOJAFAR C.A.
$599,73 en efectivo con recibo N° 98805; y a PRODUDERM S. A. $4,42 en efectivo con
recibo N° 2659.
127
Mayo 07.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: PEMALU Cía.
Ltda. $140,69 en efectivo con recibo N° 14520; y a VEGA PALACIOS & Cía. $543,57 en
efectivo con recibos N° 126681 y 126682; y $425,00 con cheque N° 493.
Mayo 07.- Se obtiene un nuevo crédito hipotecario en el Banco de Loja por $21.000,00 y
se acredita en la cuenta de la farmacia.
Mayo 07.- Se debita del banco $13.933,04 de capital más $42,34 de interés y se cancela
la hipoteca anterior.
Mayo 08.- Se registra las ventas del 1 al 8 de mayo por $4.054,79 sin IVA descuento de
$506,30; y $255,13 con IVA descuento de $46,17; de los cuales se vende con tarjeta de
crédito $26,75 al señor Lino Palacios y $12,14 a la señora Zhynil Suárez, según N/V N°
14949 hasta 15080 y facturas N° 3887 hasta 3956, anexo N° 22.
Mayo 08.- Se devuelve a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. el valor de $38,34 en
medicina según N/C N° 003-001-033538.
Mayo 10.- Se registra las compras del 6 al 10 de mayo por $2.127,29 sin IVA descuento
de $245,18; y $219,29 con IVA descuento de $5,50; se cancela $346,30 en efectivo y la
diferencia a crédito 60 días, anexo N° 8.
Mayo 10.- Se devuelve a VEGA PALACIOS & Cía. el valor de $31,48 en medicina según
N/C N° 001-001-033020.
Mayo 10.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: LETERAGO
DEL ECUADOR S.A. $132,37 en efectivo con recibo N° 684995; y a QUIFATEX S.A.
$689,61 en efectivo con recibo N° 1052647.
Mayo 10.- Se cancela a SANDRA INÉS SOTOMAYOR $15,20 en efectivo, por la compra
de agua en botellón, factura N° 001-001-000723.
Mayo 10.- Se cancela los Aportes al IESS de la señora Jenny Minga por $51,60 en
efectivo del mes de abril según comprobante N° 25689018.
Mayo 10.- Se compra un vehículo Chevrolet Aveo a Mirasol para uso de la farmacia, se
cancela $13.990,00 incluido el IVAcon cheque N° 494.
Mayo 11.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM
S.A. $311,28 en efectivo con recibo N° 5523; y LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
$624,20 en efectivo con recibo N° 685157.
128
Mayo 11.- Se deposita $1.901,99 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°.
12576370.
Mayo 12.- Se cancela a Distribuidora LOJAFAR C.A. $463,95 con cheque N° 496, por
cuenta pendiente.
Mayo 12.- Se cancela en efectivo el IVA retenido y las retenciones en la fuente del
Impuesto a la Renta correspondiente al mes de abril.
Mayo 12.- Se devuelve a Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. el valor de $55,08
en medicina según N/C N° 001-001-0074677.
Mayo 13.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: ECUAQUÍMICA
$458,25 con cheque N° 498; INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. $522,10 en efectivo
con recibo N° 258382; y VEGA PALACIOS & Cía. $619,84 con recibo N° 127418.
Mayo 13.- Se cancela a Mirasol $434,68 con cheque N°. 497 por concepto de matrícula
de vehículo Chevrolet Aveo.
Mayo 14.- Se cancela a Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $1.374,38 en
efectivo con recibo N° 5141642 y $600,00 con cheque N° 499 por cuenta pendiente.
Mayo 14.- Se devuelve a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. el valor de $15,00 en
medicina según N/C N° 003-001-033712.
Mayo 16.- Se cancela a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $214,59 en efectivo recibo N°
685182 por cuenta pendiente.
Mayo 17.- Se registra las compras del 11 al 17 de mayo por $5.646,13 sin IVA descuento
de $1.011,28; y $124,67 con IVA descuento de $4.13; se cancela $98,99 con caja y la
diferencia a crédito 60 días, anexo N° 9.
Mayo 17.- Se deposita $105,00 en la cuenta del Banco de Loja,S/C N° 13828765.
Mayo 18.- Se cancela a ARMIJOS ROMERO Cía. Ltda. $21,11 en efectivo con recibo N°
7046 por cuenta pendiente.
Mayo 18.- Se deposita $2.468,40 en la cuenta del Banco de Loja S/C N°. 12576369.
Mayo 18.- Se devuelve a Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. el valor de $101,62
en medicina según N/C N° 001-001-0074727 y 0074758.
129
Mayo 19.- Se registra las ventas del 10 al 19 de mayo por $6.263,97 sin IVA con
descuento de $911,58; y $94,01 con IVA descuento de $18,48; según N/V N° 15081
hasta 15262 y facturas N° 3957 hasta 4062, anexo N° 23.
Mayo 19.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: GARCÍA
VILLACIS JULIO CESAR $319,42 en efectivo con recibo N° 7077; GONZÁLEZ ROJAS
ESTHER $240,00 con cheque N° 500; y a QUIFATEX S.A. $95,01 en efectivo recibo N°
1084974 y $3.400,00 con cheque N° 501.
Mayo 19.- Se cancela a Silvana Ordoñez $1.000,00 con cheque N° 489 por documento
pendiente.
Mayo 20.- Se registra las compras del 18 al 20 de mayo por $4.233,47 sin IVA descuento
de $525,81; y $611,26 con IVA descuento de $88,97; se cancela $129,92 en efectivo y la
diferencia a crédito 60 días, anexo N° 10.
Mayo 20.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
LOJAFAR C.A. $32,23 en efectivo con recibo N° 98865 y $1.000,00 con cheque N° 503; y
a VEGA PALACIOS & Cía. $336,59 en efectivo con recibo N° 127447.
Mayo 20.- Se devuelve a ECUAQUÍMICA $14,40 en medicina, según N/C N° 007-001-
0042545.
Mayo 21.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM
S.A. $154,34 en efectivo con recibo N° 5885; GRUNENTHAL ECUATORIANA Cía. Ltda.
$506,38 en efectivo con recibo N° 496; y LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $164,45 en
efectivo con recibo N° 685866.
Mayo 21.- Se devuelve a QUIFATEX S.A. el valor de $345,46 en medicina según N/C N°
004-002-0102241, 0102244 y 0102724.
Mayo 22.- Se cancela a APROFARM S.A. $237,38 en efectivo con recibo N° 5891, por
cuenta pendiente.
Mayo 24.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
LOJAFAR C.A. $249,35 en efectivo con recibo N° 98876; LETERAGO DEL ECUADOR
S.A. $115,57 en efectivo con recibo N° 685882; y MODESTO CASAJOANA Cía. Ltda.
$334,87 en efectivo con recibo N° 9577.
Mayo 25.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $1.627,40 en efectivo con recibo N° 5251743;
130
GONZÁLEZ ROJAS ESTHER $700,00 con cheque N° 504; y a MEDICORPSUR Cía.
Ltda. $173,01 en efectivo con recibo N° 16503.
Mayo 25.- Se devuelve a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. el valor de $30,80 en
medicina, según N/C N° 003-001-033945.
Mayo 26.- Se cancela a Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $1.500,00 con
cheque N°. 505, por cuenta pendiente.
Mayo 26.- Se deposita $1.096,00 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
13937925.
Mayo 26.- Se devuelve a APROFARM S.A. el valor de $39,00 en medicina, con N/C N°
001-001-0001745.
Mayo 27.- Se registra las compras del 21 al 27 de mayo por $3.220,63 sin IVA descuento
de $411,99; y $341,19 con IVA descuento de $28,32; a crédito 60 días, anexo N° 11.
Mayo 27.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: DISTRI-FAR
JINNLENIN $157,85 en efectivo con recibo N° 4632; LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
$659,07 en efectivo con recibo N° 685900; y a VEGA PALACIOS & Cía. $374,15 en
efectivo con recibo N° 127489.
Mayo 27.- Se devuelve a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. el valor de $3,75 en
medicina, según N/C N° 003-001-033978.
Mayo 28.- Se cancela a ECUAQUÍMICA $328,84 en efectivo con recibo N° 113580, por
cuenta pendiente.
Mayo 28.- Se devuelve a VEGA PALACIOS & Cía. el valor de $54,05 en medicina según
N/C N° 001-001-033128.
Mayo 28.- Se deposita $1.148,00 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
13277383.
Mayo 31.- Se registra las ventas del 20 al 31 de mayo por $6.266,65 sin IVA con
descuento de $776,92; y $145,66 con IVA descuento de $28,71; de los cuales con tarjeta
de crédito se vende $5,72, al Dr. Miguel Bravo, según N/V N° 15263 hasta 15424 y
facturas N° 4063 hasta 4160, anexo N° 24.
131
Mayo 31.- Se registra las compras del 28 al 31 de mayo por $595,60 sin IVA descuento
de $53,36; y $19,75 con IVA; se cancela $69,88 en efectivo y la diferencia a crédito 60
días, anexo N° 12.
Mayo 31.- Se registra las cuentas por cobrar sin facturación, canceladas desde el 1 al 30
de abril según Auxiliar de Clientes de: Abarca Flora $ 68,05; Carrión Klever $ 55,95;
Carrión Marianita $ 27,55; Correa Jesús $ 73,82; Delgado Dalton $ 7,45; Espinosa Melva
$ 30,00; Jaramillo Jimmy $ 242,83; León Alexandra $ 0,55; Loarte Olga $ 22.80; Marlon
Katy $ 16,83; Rodas Fernando $ 11,95; Rodríguez Juan $ 3,00; Romero Pepe $ 14,90;
Ruíz José $ 39,95; Sarmiento Floralba $ 267,35; Solano Janet $ 32,05; Torres Hilda $
22,00; y Vivanco Glenda $ 7,75.
Mayo 31.- Se determina las ventas a crédito no facturadas pendientes de recaudación del
mes de abril, según Auxiliar de Clientes a: Armijos Luis $227,50; Bustamante Jorge
$33,65; Castillo Edgar $90,00; Castillo Rosa $79,95; Cueva Nube $65,18; Herrera Lorena
$19,45; Idrovo Hugo $7,90; León Segundo $ 120,00; López René $9,90; Lozano Andrea
$41,85; Minga Jenny $201,90; Morocho Carlos $10,00; Ordoñez Vicente $18,85; Poma
Alexandra $61,44; Quishpe Carlos $7,65; Ruíz Román Lucía $7,10; Valdivieso Soraya
$47,52; y Zaruma Hugo $36,50.
Mayo 31.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM
S.A. $390,95 en efectivo con recibo N° 5933; y a QUIFATEX S.A. $2.250,50 en efectivo
con recibo N° 1087403.
Mayo 31.- Se cancela al señor JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR GUERRERO $100,00 más
IVA en efectivo, por arriendo del local correspondiente al mes de mayo, factura N° 001-
001-0001170.
Mayo 31.- Según rol de pagos N° 2 se cancela $240,00 a la señora Jenny Mireya Minga
Villavicencio por sueldos y salarios del mes de mayo.
Mayo 31.- Se liquida los valores correspondientes al IVA del mes de mayo.
Mayo 31.- Según estado de cuenta N° 5121 se debita $37,75 incluido el IVA por consumo
telefónico; $7,80 de energía eléctrica; $78,00 por devolución del cheque N° 505; y $3,39
por servicios bancarios.
A demásse acredita las ventas con tarjetas de crédito del Dr. Miguel Bravo $5,72; Sr. Lino
Palacios $26,75 y al Sra. Zhynil Suárez $12,14; así como $9,15 de intereses.
132
Junio 01.- Se cancela a ECUAQUÍMICA $373,61 en efectivo con recibo N° 113597, por
cuenta pendiente.
Junio 01.- Se cancela $80,00 en efectivo por pensión educativa al Colegio las Marianas
según recibo N° 4308256; y a MÓNICA DEL ROCÍO GUARNIZO REASCOS Bioquímica
$80,00 sin IVA en efectivo, por Representación Farmacéutica factura N° 001-001-
0000101.
Junio 02.- Se cancela a PRODUDERM S.A. $29,93 en efectivo con recibo N° 2789 y
2791, por cuenta pendiente.
Junio 03.- Se cancela a VEGA PALACIOS & Cía. $215,47 en efectivo con recibo N°
127943 y 127944 por cuenta pendiente;y a SEGUNDO ROOSEVELT BARRAZUETA
LEÓN de Radio Colosal $60,00 más IVA en efectivo, por anuncios publicitarios factura N°
003-001-004108.
Junio 03.- Se devuelve a VEGA PALACIOS & Cía. el valor de $29,11 en medicina según
N/C N° 001-001-0075227.
Junio 03.- Se deposita $1.435,00 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
12576349.
Junio 04.- Se registra las compras del 1 al 4 de junio por $5.142,79 sin IVA descuento de
$665,70; y $215,84 con IVA descuento de $19,14 a crédito 60 días, anexo N° 13.
Junio 04.- Se cancela a Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $305,81 en efectivo
con recibo N° 641643 por cuenta pendiente.
Junio 06.- Se cancela $94,48 en efectivo por aportes al IESS del señor Carlos Sarango y
señora Jenny Minga, del mes de mayo según comprobante N° 26046272.
Junio 07.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM
S.A. $140,77 en efectivo con recibo N° 6158; CORMIN Cía. Ltda. $118,50 en efectivo con
recibo N° 384755; ECUAQUIMICA $452,20 en efectivo con recibo N° 114322; y a
LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $469,68 en efectivo con recibo N° 686188.
Junio 08.- Se cancela a QUIFATEX S.A. $1.872,59 en efectivo con recibo N° 1087418,
por cuenta pendiente.
Junio 08.- Se deposita $1.630,78 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
12576348.
133
Junio 08.- Se cancela a Silvana Ordoñez $1.000,00 con cheque N° 488 por documento
pendiente.
Junio 09.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $1.994,29 en efectivo con recibo N° 269628; y a
LABORATORIO NEO-FÁRMACO $20,39 en efectivo con recibo N° 48996.
Junio 09.- Se devuelve a PRODUDERM S.A. el valor de $31,65 y $3,18 de IVA, según
N/C N° 001-001-0000772.
Junio 09.- Se registra las ventas del 1 al 9 de junio por $5.753,56 sin IVA con descuento
de $718,07; y $40,28 con IVA descuento de $8,44 según notas de venta N° 15425 hasta
15576 y facturas N° 4161 hasta 4242, anexo N° 25.
Junio 10.- Se registra las compras del 7 al 10 de junio por $3.518,71 sin IVA descuento
de $493,90; y $328,00 con IVA descuento de $36,18 a crédito 60 días, anexo N° 14.
Junio 10.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: ARMIJOS
ROMERO Cía. Ltda. $14,63 en efectivo con recibo N° 7104; Distribuidora JOSÉ
VERDEZOTO Cía. Ltda. $1.900,00 con cheque N° 507; LETERAGO DEL ECUADOR
S.A. $214,30 en efectivo con recibo N° 686365 y a VEGA PALACIOS & Cía. $586,94 en
efectivo con recibo N° 127977.
Junio 10.- Se deposita $1.320,00 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
12576350.
Junio 11.- Se cancela a QUIFATEX S.A. $1.800,00 con cheque N° 506, por cuenta
pendiente.
Junio 12.- Se cancela en efectivo el IVA retenido y las retenciones en la fuente del
Impuesto a la Renta correspondiente al mes de mayo.
Junio 14.- Se cancela a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $728,44 en efectivo con
recibo N° 686373, por cuenta pendiente.
Junio 15.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM
S.A. $450,00 con cheque N° 509; Distribuidora LOJAFAR C.A. $31.38 en efectivo con
recibo N° 99368;GRUNENTHAL ECUATORIANA Cía. Ltda. $262,31 en efectivo con
recibo N° 503909; y a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $631,60 en efectivo con recibo
N° 686385.
134
Junio 15.- Se deposita $1.420,23 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
12576351.
Junio 15.- Se debita del banco la cuota mensual de la hipoteca con el siguiente detalle:
$493,28 de capital más $255,48 de interés y $11,41 por seguro desgravamen.
Junio 16.- Se registra las compras del 11 al 16 de junio por $5.484,57 sin IVA descuento
de $856,48; y $141,05 con IVA descuento de $15,35; se cancela en efectivo $ 120,29 y la
diferencia a crédito 60 días anexo N° 15.
Junio 16.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: DISESCA
$110,90 en efectivo con recibo N° 48433; ECUAQUÍMICA $165,87 en efectivo con recibo
N° 114874; y a VEGA PALACIOS & Cía. $404,35 en efectivo con recibo N° 128523.
Junio 17.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. $940,67 en efectivo con recibo N° 6471844; Distribuidora
LOJAFAR C.A. $326,99 en efectivo con recibo N° 99340; GARCÍA VILLACIS JULIO
CESAR $163,50 en efectivo con recibo N° 7246; y a QUIFATEX S.A. $91,41 en efectivo
con recibo N° 1087433 y $1.500,00 con cheque N° 510.
Junio 18.- Se cancela a MODESTO CASAJOANA Cía. Ltda. $129,67 en efectivo con
recibo N° 9667 por cuenta pendiente.
Junio 18.- Se deposita $650,00 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
12576352.
Junio 19.- Se registra las ventas del 10 al 19 de junio por $5.112,84 sin IVA con
descuento de $662,02; y $64,39 con IVA descuento de $11,89, con notas de venta N°
15577 hasta 15708 y facturas N° 4243 hasta 4334, anexo N° 26.
Junio 21.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: LIQUICAPS Cía.
Ltda. $91,94 en efectivo con recibo N° 6852; MEDICORPSUR Cía. Ltda. $39,60 en
efectivo con recibo N° 16782; y a PRODUDERM S. A. $80,91 en efectivo con recibo N°
2854.
Junio 21.- Se deposita $1.220,00 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
12576353.
Junio 22.- Se registra las compras del 17 al 22 de junio por $3.683,61 sin IVA descuento
de $410,56; y $228,81 con IVA descuento de $14,91; se cancela $122,79 en efectivo y la
diferencia a crédito 60 días anexo N° 16.
135
Junio 22.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: Distribuidora
LOJAFAR C.A. $119,00 en efectivo con recibo N° 99614; y a VEGA PALACIOS & Cía.
$293,11 en efectivo con recibo N° 128552.
Junio 23.- Se cancela en efectivo a APROFARM S.A. $339,99 en efectivo con recibo N°
6506 por cuenta pendiente.
Junio 23.- Se devuelve a QUIFATEX S.A. el valor de $156,81 en medicina según N/C N°
004-002-0104572; y a VEGA PALACIOS & Cía. $7,78 en medicina según N/C N° 001-
001-033374.
Junio 23.- Se deposita $1.360,00 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
12576354.
Junio 24.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: ARMIJOS
ROMERO Cía. Ltda. $84,64 en efectivo con recibo N° 7128; y a LETERAGO DEL
ECUADOR S.A. $432,39 en efectivo con recibo N° 686888.
Junio 25.- Se registra las compras del 23 al 25 de junio por $4.404,77 sin IVA descuento
de $574,07; y $124,02 con IVA descuento de $5.12; se cancela $548,65 en efectivo y la
diferencia a crédito 60 días anexo N° 17.
Junio 25.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: CORMIN Cía.
Ltda. $92,36 en efectivo con recibo N° 307054; Distribuidora JOSÉ VERDEZOTO Cía.
Ltda. $1.083,27 en efectivo con recibo N° 6251148 y $500,00 con cheque N° 513;
LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $183,39 en efectivo con recibo N° 686866; y a
QUIFATEX S.A. $35,51 en efectivo con recibo N° 1087442 y $2.700,00 con cheque N°
511.
Junio 25.- Se devuelve a QUIFATEX S.A. el valor de $70,21 en medicina según N/C N°
004-002-0104760 y 0104769.
Junio 26.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: ECUAQUIMICA
$235,75 en efectivo con recibo N° 115408; y a GARCÍA VILLACIS JULIO CESAR
$273,74 en efectivo con recibo N° 7417.
Junio 28.- Se cancela a LETERAGO DEL ECUADOR S.A. $519,07 en efectivo con
recibo N° 686897 por cuenta pendiente.
Junio 29.- Se deposita $1.680,75 en la cuenta del Banco de Loja según comprobante N°
12576356 y 12576357.
136
Junio 30.- Se registra las ventas del 21 al 30 de junio por $7.279,27 sin IVA con
descuento de $941,01; y $266,29 con IVA descuento de $52,67 según N/V N° 15709
hasta 15874 y facturas N° 4335 hasta 4441, anexo N° 27.
Junio 30.- Se registra las compras del 28 al 30 de junio por $1.514,87 sin IVA descuento
de $201,93; y $127,69 con IVA descuento de $2,76; se cancela $24,75 en efectivo y la
diferencia a crédito 60 días según anexo N° 18.
Junio 30.- Se registra las cuentas por cobrar sin facturación, canceladas desde el 1 al 30
de abril según Auxiliar de Clientes de: Beltrán Yadira $ 32,15; Campaña Betty $ 26,95;
Carrasco Gladis $ 136,05; Chiriboga Livia $ 7,15; Córdova Esmeralda $ 7.80;
Córdova Patricia $ 10,45; Dávalos Patricio $ 25,00; Díaz Carmen $ 20,72; Lozano
Katherine $ 29,00; Malla Rosa $ 7,90; Ortega Colón $ 98,20; Ortega Julia $ 6,25; Prado
Jacqueline $ 63,00; Quezada Mariana $ 21,75; Ramírez Wilma $ 19,50; y Terreros
Maruja $ 18,00.
Junio 30.- Se determina las ventas a crédito no facturadas y pendientes de recaudación
del mes de abril, según Auxiliar de Clientes a: Acaro Mercedes $9,15; Astudillo Vladimir
$18,10; Belduma Alicia $53,60; Bravo Gladis $8,75; Burneo Graciela $28,15; Burneo
María del Pilar $20,75; Calva Nívea $63,61; Calva William (hijo) $164,40; Carrión Edwin
$16,85; CuevaLuis $20,00; Dávila Patricia $11,70; Díaz Darío $34,95; Eras Miguel $7,65;
Espinosa Jorge $4,50; Figueroa Patricia $68,64; Flores Rubén $30,00; González Rosa
$20,60; Íñiguez Mélida $51,94; Jaramillo Jimmy $167,67; Jiménez Cristian $29,80;
Jiménez Jesenia $53,36; Jiménez Paulina $30,87; Lazo Ángel $12,55; Luzón Betty
$12.57; Maldonado Martha $33,89; Mendieta Cisne $121,00; Moreno Pilar $62,95;
Morocho Luis $2,97; Muñoz Mónica $61,68; Murillo Magdalena $4,65; Ocampo Geonina
$25,58; Rodas Eliana $17,00; Rodríguez Jucín $3,00; Ruíz Pato $6,60; Sánchez Betty
$7,40; Valarezo Tania $18,87; Valdivieso Telmo $99,25; Vélez Betty $65.81; y Zárate
Santiago $23,80.
Junio 30.- Se cancela cuentas pendientes a los siguientes proveedores: APROFARM
S.A. $650,79 en efectivo con recibo N° 6541; ECUAQUIMICA $629,48 en efectivo con
recibo N° 115422; QUIFATEX S.A. $956,03 en efectivo con recibo N° 1087861 y $600,00
con cheque N° 516; y a VEGA PALACIOS & Cía. $600,00 con cheque N° 515.
Junio 30.- Se cancela al señor JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR GUERRERO $100,00 más
IVA en efectivo, por arrendamiento del local correspondiente al mes de junio, según
factura N° 001-001-0001173.
137
Junio 30.- Según rol de pagos N° 3 se cancela $240,00 a la señora Jenny Mireya Minga
Villavicencio por sueldos y salarios del mes de junio.
Junio 30.- Según estado de cuenta N° 5215 se debita $38,71 incluido IVA por consumo
telefónico; $16,05 por energía eléctrica. Y se acredita $2,11 de intereses.
Junio 30.- Se liquida los valores correspondientes al IVA del mes de junio.
Junio 30.- Se registra el consumo de los siguientes suministros de oficina: 840 facturas
de venta por $21,00; 1.450 notas de venta por $36,28; 416 comprobantes de retención
por $10,41; y, 2.291 fundas plásticas por $9,17.
Junio 30.- Se registra el consumo de los materiales de aseo y limpieza (escoba,
trapeador y recogedor de basura) por el valor de $4,00.
Junio 30.- Se registra la provisión del 1% anual por concepto de cuentas incobrables.
Junio 30.- Se realiza la depreciación de los activos fijos de la farmacia de acuerdo a lo
que establece el Servicio de Rentas Internas.
Junio 30.- Se realiza la regulación de la Cuenta Mercaderías.
138
FARMACIA“SARA BETSABÉ”
LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO: 1
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
01/04/10 ---001---
Se registra el Estado de Situación Inicial de la
Farmacia Sara Betsabé.
1.1.01 Caja 35.425,00
1.1.02 Bancos 5.592,91
1.1.03 Clientes 7.189,88
1.1.05 Inventario de Mercaderías 59.696,21
1.1.07 Crédito Tributario 233,59
1.1.09 Suministros de Oficina 177,40
1.1.10 Materiales de Aseo y Limpieza 24,00
1.1.11 Bienes de Uso Corriente 525,00
1.2.01 Muebles y Enseres 3.087,00
1.2.03 Equipos de Computación 1.150,00
1.2.05 Paquetes Informáticos 350,00
1.2.07 Equipos de Oficina 635,00
2.1.01 Proveedores
40.972,58
2.1.04 IVA Retenido por Pagar
12,00
2.1.05 Retención en la Fuente por Pagar
293,49
2.2.01 Hipotecas por Pagar
14.292,00
3.1.01 Capital
58.515,92
P/r. El Estado de Situación Inicial
01/04/10 ---002---
1.1.09 Suministros de Oficina 190,00
1.1.09.01 Facturas de Venta 60,00
1.1.09.02 Notas de Venta 130,00
1.1.01 Caja
188,10
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
1,90
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 1,90
P/r. Adquisición de comprobantes de venta según
factura Nro. 001-001-027640
05/04/10 ---003---
5.3.01 Publicidad Pagada 60,00
1.1.06 IVA en Compras 7,20
1.1.01 Caja
66,60
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
0,60
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 0,60
P/r. Pago a radio Colosal por publicidad con
factura Nro. 003-001-004005
05/04/10 ---004---
5.2.02 Honorarios Profesionales 80,00
1.1.06 IVA en Compras 9,60
1.1.01 Caja
72,00
2.1.04 IVA Retenido por Pagar
9,60
2.1.04.01 IVA Retenido por Pagar 100% 9,60
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
8,00
2.1.05.03 Retención en la Fuente por pagar 10% 8,00
P/r. Pago por representación farmacéutica factura
Nro. 001-001-0000005
---005---
05/04/10 2.1.01 Proveedores 207,13
2.1.01.12 García Villacís Julio César 207,13
1.1.01 Caja
207,13
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
06/04/10 ---006---
2.1.01 Proveedores 99,34
PASAN: 114.739,26 114.639,92
139
FOLIO: 2
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 114.739,26 114.639,92
2.1.01.06 Distribuciones Médicas 12,75
2.1.01.15 Herfalab Cía. Ltda. 82,17
2.1.01.26 Produderm S. A. 4,42
1.1.01 Caja
99,34
P/r. Pago a proveedores en efectivo
06/04/10 ---007---
1.1.02 Bancos 4.776,20
1.1.02.01 Banco de Loja 4.776,20
1.1.01 Caja
4.776,20
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
06/04/10 ---008---
2.1.01 Proveedores 7,83
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 6,18
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1,65
5.1.03 Devolución en Compras
7,83
P/r. Devolución con N/C 001-001-0073823 y
004-002-0098923
07/04/10 ---009---
1.1.01 Caja 5.000,00
2.1.02 Documentos por pagar
5.000,00
2.1.03.01 Silvana Ordoñez 5.000,00
P/r. Préstamo con letra de cambio
07/04/10 ---010---
2.1.01 Proveedores 2.968,06
2.1.01.04 Cormin Cía. Ltda. 197,30
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.290,23
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 881,09
2.1.01.22 Mediveza Cía. Ltda. 357,00
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 242,44
1.1.01 Caja
2.968,06
P/r. Pago a proveedores en efectivo
07/04/10 ---011---
5.1.01 Compras 4.775,71
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 4.546,57
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 229,14
1.1.06 IVA en Compras 25,29
2.1.01 Proveedores
4.132,47
5.1.02 Descuento en Compras
627,04
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
41,49
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 41,49
P/r. Compras del 1 al 7 de abril anexo N° 1
08/04/10 ---012---
2.1.01 Proveedores 4.456,87
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.000,00
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 800,00
2.1.01.25 Prodimeda Cía. Ltda. 253,00
2.1.01.26 Produderm S. A. 63,87
2.1.01.27 Quifatex S. A. 2.340,00
1.1.01 Caja
316,87
1.1.02 Bancos
4.140,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo
09/04/10 ---013---
2.1.01 Proveedores 242,44
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 242,44
1.1.02 Bancos
242,44
P/r. Pago de cuenta con cheque N° 485
10/04/10 ---014---
1.1.01 Caja 5.827,00
1.1.03 Clientes 22,19
1.1.03.206 Universidad Técnica Particular de Loja 22,19
1.1.08 Anticipo Retención en la Fuente 0,22
1.1.08.01 Anticipo Retención en la Fuente 1% 0,22
PASAN: 142.841,07 136.991,66
140
FOLIO: 3
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 142.841,07 136.991,66
4.1.02 Descuento en Ventas 935,07
4.1.01 Ventas
6.772,41
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 6.648,25
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 124,16
2.1.03 IVA en Ventas
12,07
P/r. Ventas del 1 al 10 de abril anexo N° 19
12/04/10 ---015---
5.1.01 Compras 4.114,84
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 3.813,53
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 301,31
1.1.06 IVA en Compras 33,45
1.1.01 Caja
99,85
2.1.01 Proveedores
3.382,06
5.1.02 Descuento en Compras
631,55
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
34,83
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 34,83
P/r. Compras del 8 al 12 de abril anexo N° 2
12/04/10 ---016---
2.1.04 IVA Retenido por pagar 12,00
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar 293,49
1.1.01 Caja
305,49
P/r. Pago del IVA retenido y retenciones en la fuente
del Impuesto a la Renta del mes de marzo
12/04/10 ---017---
2.1.01 Proveedores 660,24
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 139,16
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 467,61
2.1.01.21 Medicorpsur Cía. Ltda. 53,47
1.1.01 Caja
660,24
P/r. Pago a proveedores en efectivo
12/04/10 ---018---
2.1.01 Proveedores 73,44
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 73,44
5.1.03 Devolución en Compras
73,44
P/r. Devolución con N/C 001-001-032681
14/04/10 ---019---
2.1.01 Proveedores 66,53
2.1.01.11 Ecuaquímica 25,59
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 40,94
5.1.03 Devolución en Compras
66,53
P/r. Devolución con N/C 003-001-0033021 y
007-001-0041970
14/04/10 ---020---
1.1.02 Bancos 3.597,01
1.1.02.01 Banco de Loja 3.597,01
1.1.01 Caja
3.597,01
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
15/04/10 ---021---
2.1.01 Proveedores 274,19
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 274,19
1.1.01 Caja
274,19
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
16/04/10 ---022---
5.1.01 Compras 5.610,59
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 5.123,83
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 486,76
1.1.06 IVA en Compras 56,12
1.1.01 Caja 242,26
2.1.01 Proveedores 4.522,30
5.1.02 Descuento en Compras 854,59
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar 47,56
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 47,56
PASAN: 158.568,04 158.568,04
141
FOLIO: 4
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 158.568,04 158.568,04
P/r. Compras del 13 al 16 de abril anexo N° 3
16/04/10 ---023---
2.1.01 Proveedores 1.855,75
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 393,35
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 342,40
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1.120,00
1.1.01 Caja
735,75
1.1.02 Bancos
1.120,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo y Cheq. 486
17/04/10 ---024---
2.1.01 Proveedores 192,23
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 20,83
2.1.01.09 Distribuidora Record Cidif 171,40
1.1.01 Caja
192,23
P/r. Pago a proveedores en efectivo
19/04/10 ---025---
2.1.01 Proveedores 2.273,32
2.1.01.11 Ecuaquímica 316,06
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 838,24
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1.119,02
1.1.01 Caja
2.273,32
P/r. Pago a proveedores en efectivo
19/04/10 ---026---
1.1.01 Caja 4.332,04
1.1.03 Clientes 78,54
1.1.03.042 Colegio Dr. Baltazar Aguirre 22,72
1.1.03.043 Colegio Manuel Benjamín Carrión 55,82
1.1.07 Crédito Tributario 0,57
1.1.07.01 Anticipo IVA Retenido 0,57
1.1.08 Anticipo Retención en la Fuente 0,79
1.1.08.01 Anticipo Retención en la Fuente 1% 0,79
4.1.02 Descuento en Ventas 684,86
4.1.01 Ventas
5.075,88
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 4.859,38
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 216,50
2.1.03 IVA en Ventas
20,92
P/r. Ventas del 12 al 19 de abril anexo N° 20
19/04/10 ---027---
2.1.01 Proveedores 82,03
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 77,72
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 4,31
5.1.03 Devolución en Compras
82,03
P/r. Devolución con N/C 003-001-0033114 y
001-001-032741
20/04/10 ---028---
2.1.01 Proveedores 603,94
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 374,49
2.1.01.04 Cormin Cía. Ltda. 67,35
2.1.01.23 Modesto Casajoana Cía. Ltda. 162,10
1.1.01 Caja
603,94
P/r. Pago a proveedores en efectivo
20/04/10 ---029---
2.1.01 Proveedores 18,24
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 18,24
5.1.03 Devolución en Compras
18,24
P/r. Devolución N/C 003-001-0033116 y 0033117
20/04/10 ---030---
2.2.01 Hipotecas por Pagar 358,97
5.4.01 Intereses Pagados 133,75
5.4.03 Seguros Pagados 7,76
5.4.03.01 Seguro de Desgravamen 7,76
1.1.02 Bancos 500,48
PASAN: 169.190,83 169.190,83
142
FOLIO: 5
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 169.190,83 169.190,83
P/r. N/D por pago de hipoteca
21/04/10 ---031---
2.1.01 Proveedores 1.333,80
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.333,80
1.1.01 Caja
1.333,80
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
22/04/10 ---032---
5.1.01 Compras 4.682,83
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 4.319,15
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 363,68
1.1.06 IVA en Compras 38,85
1.1.01 Caja
38,06
2.1.01 Proveedores
4.010,83
5.1.02 Descuento en Compras
632,28
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
40,51
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 40,51
P/r. Compras del 19 al 22 de abril anexo N° 4
22/04/10 ---033---
2.1.01 Proveedores 2.172,92
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 255,53
2.1.01.26 Produderm S. A. 50,21
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1.340,00
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 527,18
1.1.01 Caja
832,92
1.1.02 Bancos
1.340,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo y Cheq. 487
23/04/10 ---034---
2.1.01 Proveedores 1.858,84
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 360,34
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1.498,50
1.1.01 Caja
1.858,84
P/r. Pago a proveedores en efectivo
23/04/10 ---035---
2.1.01 Proveedores 3,90
2.1.01.11 Ecuaquímica 3,90
5.1.03 Devolución en Compras
3,90
P/r. Devolución con N/C 007-001-0042149
26/04/10 ---036---
2.1.01 Proveedores 1.365,34
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 1.166,14
2.1.01.11 Ecuaquímica 199,20
1.1.01 Caja
1.365,34
P/r. Pago a proveedores en efectivo
27/04/10 ---037---
5.1.01 Compras 5.031,44
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 4.930,26
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 101,18
1.1.06 IVA en Compras 10,94
2.1.01 Proveedores
4.326,98
5.1.02 Descuento en Compras
671,81
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
43,60
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 43,60
P/r. Compras del 23 al 27 de abril anexo N° 5
27/04/10 ---038---
2.1.01 Proveedores 182,16
2.1.01.13 González Rojas Esther 182,16
1.1.01 Caja 182,16
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
27/04/10 ---039---
2.1.01 Proveedores 347,80
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 169,45
2.1.01.27 Quifatex S. A. 158,77
PASAN: 186.219,65 185.871,85
143
FOLIO: 6
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 186.219,65 185.871,85
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 19,58
5.1.03 Devolución en Compras
347,80
P/r. Devolución con N/C 001-001-0001299, 001-
001-01510, 004-002-100348 y 001-001-32603
28/04/10 ---040---
1.1.02 Bancos 3.347,60
1.1.02.01 Banco de Loja 3.347,60
1.1.01 Caja
3.347,60
P/r. Depósito de la cuenta de la empresa
28/04/10 ---041---
2.1.01 Proveedores 25,13
2.1.01.27 Quifatex S. A. 25,13
5.1.03 Devolución en Compras
25,13
P/r. Devolución con N/C 004-002-0100598
29/04/10 ---042---
2.1.01 Proveedores 42,09
2.1.01.21 Medicorpsur Cía. Ltda. 42,09
1.1.01 Caja
42,09
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
30/04/10 ---043---
1.1.01 Caja 7.372,34
1.1.03 Clientes 64,97
1.1.03.176 Ruiz Burneo Marco 64,97
4.1.02 Descuento en Ventas 1.099,88
4.1.01 Ventas
8.522,56
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 8.370,25
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 152,31
2.1.03 IVA en Ventas
14,63
P/r. Ventas del 20 al 30 de abril anexo N° 21
30/04/10 ---044---
5.1.01 Compras 3.012,17
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 2.891,53
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 120,64
1.1.06 IVA en Compras 13,13
2.1.01 Proveedores
2.637,39
5.1.02 Descuento en Compras
361,41
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
26,51
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 26,51
P/r. Compras del 28 al 30 de abril anexo N° 6
30/04/10 ---045---
1.1.01 Caja 784,13
1.1.03 Clientes
784,13
1.1.03.003 Aguirre César 9,25
1.1.03.005 Armijos Freddy 34,30
1.1.03.009 Ayabaca Blanca 13,00
1.1.03.024 Camacho Janet 126,75
1.1.03.026 Campaña Gabriela 9,90
1.1.03.027 Campaña Raúl 40,00
1.1.03.028 Cárdenas Leonardo 17,30
1.1.03.029 Cárdenas Ramiro 33,00
1.1.03.059 Espinosa Diego 22,60
1.1.03.081 Jiménez Eddy 3,83
1.1.03.103 Manchero Nancy 21,00
1.1.03.114 Minga Carmen 23,15
1.1.03.116 Minga Paulina 2,35
1.1.03.119 Mora Diego 1,40
1.1.03.121 Morales Rosa 16,00
1.1.03.127 Morocho Mary 11,35
1.1.03.136 Ordoñez Rojas Carlos 16,97
1.1.03.140 Padilla Rosario 4,35
1.1.03.146 Ponce Jaime 1,05
1.1.03.154 Quishpe Franklin 4,30
PASAN: 201.981,09 201.981,09
144
FOLIO: 7
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 201.981,09 201.981,09
1.1.03.158 Roa Mónica 29,06
1.1.03.170 Román Edgar 106,00
1.1.03.181 Salazar Manuel 4,00
1.1.03.186 Salinas Gloria 25,00
1.1.03.191 Sarango Ruth 71,55
1.1.03.198 Solano Bélgica 29,00
1.1.03.205 Torres Linda 27,52
1.1.03.210 Valdivieso Juan Carlos 12,80
1.1.03.215 Vélez Vicky 27,35
1.1.03.216 Vilcavida 30,00
1.1.03.217 Viñán Manuel 10,00
P/r. Cuentas por cobrar sin facturación
canceladas durante el mes de abril
30/04/10 ---046---
1.1.03 Clientes 1.308,22
1.1.03.004 Arévalo Juan 3,30
1.1.03.007 Armijos Oswaldo 226,08
1.1.03.019 Cabrera Tania 2,50
1.1.03.022 Calva Willian 20,34
1.1.03.037 Castillo Marcia 27,00
1.1.03.075 Íñiguez Jhon 15,94
1.1.03.079 Jimbo Luz 320,00
1.1.03.085 Landy Manolo 4,55
1.1.03.089 León Patricio 5,75
1.1.03.102 Luzuriaga Yohana 28,10
1.1.03.110 Méndez Augusto 2,00
1.1.03.117 Molina Pérez Jorge 32,20
1.1.03.125 Morocho Luz 11,23
1.1.03.130 Muñoz Loján 16,49
1.1.03.141 Palacios Enma 6,40
1.1.03.143 Paredes Julio 37,00
1.1.03.156 Ramírez Mayra 12,50
1.1.03.158 Riofrío Doris 58,92
1.1.03.170 Román Maritza 97,20
1.1.03.172 Romero Geovanny 26,70
1.1.03.182 Salazar Ramiro 68,89
1.1.03.184 Salinas Aurora 25,20
1.1.03.187 Samaniego Rosa 84,77
1.1.03.193 Sarmiento Rita 25,75
1.1.03.200 Solano Rocío 35,00
1.1.03.202 Tapia Ana 87,00
1.1.03.221 Zhigui Vanesa 27,41
4.1.01 Ventas
1.308,22
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 1.308,22
P/r. Ventas a crédito del mes de abril sin facturar
y pendientes de recaudación
30/04/10 ---047---
5.2.06 Gasto Arriendos 100,00
1.1.06 IVA en Compras 12,00
1.1.01 Caja
92,00
2.1.04 IVA Retenido por Pagar
12,00
2.1.04.01 IVA Retenido por Pagar 100% 12,00
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
8,00
2.1.05.03 Retención en la Fuente por pagar 8% 8,00
P/r. Arriendo del local del mes de abril
30/04/10 ---048---
5.2.01 Sueldos y Salarios 240,00
5.2.03 Aportes al IESS 29,16
1.1.01 Caja 217,56
2.1.07 Aportes al IESS por Pagar 51,60
2.1.07.01 Aporte Individual al IESS por Pagar (9,35%) 22,44
2.1.07.02 Aporte Patronal al IESS por Pagar (12,15%) 29,16
PASAN: 203.670,47 203.670,47
145
FOLIO: 8
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 203.670,47 203.670,41
P/r. Sueldos del mes de abril a Jenny Minga
30/04/10 ---049---
5.2.07 Servicios Básicos 3,08
5.2.07.02 Energía Eléctrica 3,08
1.1.02 Bancos
3,08
P/r. N/D según estado de cuenta N° 5154
30/04/10 ---050---
5.4.02 Comisiones Bancarias 2,40
1.1.02 Bancos
2,40
P/r. N/D según estado de cuenta N° 5154
30/04/10 ---051---
1.1.02 Bancos 165,70
1.1.02.01 Banco de Loja 165,70
1.1.03 Clientes
165,70
1.1.03.042 Colegio Dr. Baltazar Aguirre 22,72
1.1.03.043 Colegio Manuel Benjamín Carrión 55,82
1.1.03.176 Ruíz Marco 64,97
1.1.03.206 Universidad Técnica Particular de Loja 22,19
P/r. N/C según estado de cuenta N° 5154
30/04/10 ---052---
1.1.02 Bancos 11,13
1.1.02.01 Banco de Loja 11,13
4.2.01 Intereses Ganados
11,13
P/r. N/C según estado de cuenta N° 5154
30/04/10 ---053---
2.1.03 IVA en Ventas 47,62
1.1.07 Crédito Tributario 158,96
1.1.06 IVA en Compras
206,58
P/r. Liquidación del IVA del mes de abril
03/05/10 ---054---
2.1.01 Proveedores 1.244,86
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 548,96
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 695,90
1.1.01 Caja
1.244,86
P/r. Pago a proveedores en efectivo
04/05/10 ---055---
5.2.02 Honorarios Profesionales 80,00
1.1.06 IVA en Compras 9,60
1.1.01 Caja
72,00
2.1.04 IVA Retenido por Pagar
9,60
2.1.04.01 IVA Retenido por Pagar 100% 9,60
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
8,00
2.1.05.03 Retención en la Fuente por pagar 10% 8,00
P/r. Rep. farmacéutica fact. N° 001-001-00008
04/05/10 ---056---
5.2.14 Gastos Generales 19,85
1.1.01 Caja
19,85
P/r. Pago Inst. Higiene fact. N° 001-001-28973
04/05/10 ---057---
2.1.01 Proveedores 3.123,09
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 604,10
2.1.01.11 Ecuaquímica 401,41
2.1.01.27 Quifatex S. A. 2.117,58
1.1.01 Caja
3.123,09
P/r. Pago a proveedores en efectivo
04/05/10 ---058---
2.1.01 Proveedores 22,50
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 22,50
5.1.03 Devolución en Compras 22,50
P/r. Devolución con N/C 001-001-032961
05/05/10 ---059---
2.1.01 Proveedores 8,77
PASAN: 208.568,03 208.559,26
146
FOLIO: 9
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 208.568,03 208.559,26
2.1.01.11 Ecuaquímica 8,77
5.1.03 Devolución en Compras
8,77
P/r. Devolución con N/C 007-001-0042352
05/05/10 ---060---
5.1.01 Compras 3.912,43
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 3.812,06
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 100,37
1.1.06 IVA en Compras 11,20
1.1.01 Caja
487,59
2.1.01 Proveedores
2.868,04
5.1.02 Descuento en Compras
534,22
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
33,78
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 33,78
P/r. Compras del 1 al 5 de mayo anexo N° 7
05/05/10 ---061---
2.1.01 Proveedores 207,30
2.1.01.03 Codisur Cía. Ltda. 62,12
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 145,18
1.1.01 Caja
207,30
P/r. Pago a proveedores en efectivo
05/05/10 ---062---
1.1.02 Bancos 2.631,70
1.1.02.01 Banco de Loja 2.631,70
1.1.01 Caja
2.631,70
P/r. Depósito en la cuenta de la empresa
06/05/10 ---063---
5.3.01 Publicidad Pagada 60,00
1.1.06 IVA en Compras 7,20
1.1.01 Caja
66,60
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
0,60
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 0,60
P/r. Pago a radio Colosal por publicidad factura
Nro. 003-001-004058
06/05/10 ---064---
2.1.01 Proveedores 1.204,15
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 600,00
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 599,73
2.1.01.26 Produderm S. A. 4,42
1.1.01 Caja
604,15
1.1.02 Bancos
600,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo y cheq. 492
07/05/10 ---065---
2.1.01 Proveedores 1.109,26
2.1.01.24 Pemalu Cía. Ltda. 140,69
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 968,57
1.1.01 Caja
684,26
1.1.02 Bancos
425,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo
07/05/10 ---066---
1.1.02 Bancos 21.000,00
2.2.01 Hipotecas por Pagar
21.000,00
P/r. Obtención de hipoteca
07/05/10 ---067---
2.2.01 Hipotecas por Pagar 13.953,04
5.4.01 Intereses Pagados 22,34
1.1.02 Bancos 13.975,38
P/r. N/D según estado de cuenta N° 5121
08/05/10 ---068---
1.1.01 Caja 3.743,64
1.1.03 Clientes 38,89
1.1.03.142 Palacios Lino 26,75
1.1.03.201 Suárez Zhynil 12,14
PASAN: 256.469,17 252.686,65
147
FOLIO: 10
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 256.469,17 252.686,65
4.1.02 Descuento en Ventas 552,47
4.1.01 Ventas
4.309,92
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 4.054,79
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 255,13
2.1.03 IVA en Ventas
25,08
P/r. Ventas del 1 al 08 de mayo anexo N° 22
08/05/10 ---069---
2.1.01 Proveedores 38,34
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 38,34
5.1.03 Devolución en Compras
38,34
P/r. Devolución con N/C 003-001-033538
10/05/10 ---070---
5.1.01 Compras 2.346,58
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 2.127,29
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 219,29
1.1.06 IVA en Compras 25,65
1.1.01 Caja
346,30
2.1.01 Proveedores
1.754,30
5.1.02 Descuento en Compras
250,68
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
20,96
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 20,96
P/r. Compras del 6 al 10 de mayo anexo N° 8
10/05/10 ---071---
2.1.01 Proveedores 31,48
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 31,48
5.1.03 Devolución en Compras
31,48
P/r. Devolución con N/C 001-001-033020
10/05/10 ---072---
2.1.01 Proveedores 821,98
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 132,37
2.1.01.27 Quifatex S. A. 689,61
1.1.01 Caja
821,98
P/r. Pago a proveedores en efectivo
10/05/10 ---073---
5.2.14 Gastos Generales 15,20
1.1.01 Caja
15,20
P/r. Compra de agua fact. N° 001-001-000723
10/05/10 ---074---
2.1.07 Aportes al IESS por Pagar 51,60
2.1.07.01 Aporte Individual al IESS por Pagar (9,35%) 22,44
2.1.07.02 Aporte Patronal al IESS por Pagar (12,15%) 29,16
1.1.01 Caja
51,60
P/r. Aportes al IESS de la Sr. Jenny Minga
correspondiente al mes de abril
10/05/10 ---075---
1.1.09 Vehículos 12.603,60
5.5.01 Otros Gastos 1.512,43
1.1.02 Bancos
13.990,00
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
126,03
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 126,03
P/r. Compra de Chevrolet Aveo cheque N° 494
11/05/10 ---076---
2.1.01 Proveedores 935,48
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 311,28
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 624,20
1.1.01 Caja 935,48
P/r. Pago a proveedores en efectivo
11/05/10 ---077---
1.1.02 Bancos 1.901,99
1.1.02.01 Banco de Loja 1.901,99
1.1.01 Caja 1.901,99
P/r. Depósito en la cuenta de la empresa
PASAN: 277.305,98 277.305,98
148
FOLIO: 11
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 277.305,98 277.305,98
12/05/10 ---078---
2.1.01 Proveedores 463,95
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 463,95
1.1.02 Bancos
463,95
P/r. Pago de cuenta con Cheque N° 496
12/05/10 ---079---
2.1.04 IVA Retenido por pagar 21,60
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar 252,99
1.1.01 Caja
274,59
P/r. Pago del IVA retenido y retenciones en la fuente
del Impuesto a la Renta del mes de abril
12/05/10 ---080---
2.1.01 Proveedores 55,08
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 55,08
5.1.03 Devolución en Compras
55,08
P/r. Devolución con N/C 001-001-0074677
13/05/10 ---081---
2.1.01 Proveedores 1.600,19
2.1.01.11 Ecuaquímica 458,25
2.1.01.16 Interpharm del Ecuador S. A. 522,10
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 619,84
1.1.01 Caja
1.141,94
1.1.02 Bancos
458,25
P/r. Pago a proveedores en efectivo y cheq. 498
13/05/10 ---082---
5.5.01 Otros Gastos 434,68
1.1.02 Bancos
434,68
P/r. Matrícula de vehículo Aveo cheque N° 497
14/05/10 ---083---
2.1.01 Proveedores 1.974,38
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.974,38
1.1.01 Caja
1.374,38
1.1.02 Bancos
600,00
P/r. Pago de cuenta en efectivo y cheq. 499
14/05/10 ---084---
2.1.01 Proveedores 15,00
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 15,00
5.1.03 Devolución en Compras
15,00
P/r. Devolución con N/C 003-001-033712
16/05/10 ---085---
2.1.01 Proveedores 214,59
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 214,59
1.1.01 Caja
214,59
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
17/05/10 ---086---
5.1.01 Compras 5.770,80
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 5.646,13
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 124,67
1.1.06 IVA en Compras 14,46
1.1.01 Caja
98,99
2.1.01 Proveedores
4.623,31
5.1.02 Descuento en Compras
1.015,41
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
47,55
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 47,55
P/r. Compras del 11 al 17 de mayo anexo N° 9
17/05/10 ---087---
1.1.02 Bancos 105,00
1.1.02.01 Banco de Loja 105,00
1.1.01 Caja
105,00
P/r. Depósito en la cuenta de la empresa
18/05/10 ---088---
2.1.01 Proveedores 21,11
PASAN: 288.249,81 288.228,70
149
FOLIO: 12
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 288.249,81 288.228,70
2.1.01.02 Armijos Romero Cía. Ltda. 21,11
1.1.01 Caja
21,11
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
18/05/10 ---089---
1.1.02 Bancos 2.468,40
1.1.02.01 Banco de Loja 2.468,40
1.1.01 Caja
2.468,40
P/r. Depósito en la cuenta de la empresa
18/05/10 ---090---
2.1.01 Proveedores 101,62
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 101,62
5.1.03 Devolución en Compras
101,62
P/r. Devolución N/C 001-001-0074727 y 74758
19/05/10 ---091---
1.1.01 Caja 5.436,98
4.1.02 Descuento en Ventas 930,06
4.1.01 Ventas
6.357,98
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 6.263,97
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 94,01
2.1.03 IVA en Ventas
9,06
P/r. Ventas del 10 al 19 de mayo anexo N° 23
19/05/10 ---092---
2.1.01 Proveedores 4.054,43
2.1.01.12 García Villacís Julio César 319,42
2.1.01.13 González Rojas Esther 240,00
2.1.01.27 Quifatex S. A. 3.495,01
1.1.01 Caja
414,43
1.1.02 Bancos
3.640,00
P/r. Pago a proveedores efectivo y cheq. 500, 501
19/05/10 ---093---
2.1.02 Documentos por pagar 1.000,00
2.1.03.01 Silvana Ordoñez 1.000,00
1.1.02 Bancos
1.000,00
P/r. Pago de préstamo con cheq. 489
20/05/10 ---094---
5.1.01 Compras 4.844,73
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 4.233,47
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 611,26
1.1.06 IVA en Compras 62,67
1.1.01 Caja
129,92
2.1.01 Proveedores
4.120,41
5.1.02 Descuento en Compras
614,78
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
42,30
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 42,30
P/r. Compras del 18 al 20 de mayo anexo N° 10
20/05/10 ---095---
2.1.01 Proveedores 1.368,82
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 1.032,23
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 336,59
1.1.01 Caja
368,82
1.1.02 Bancos
1.000,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo y cheq. 503
20/05/10 ---096---
2.1.01 Proveedores 14,40
2.1.01.11 Ecuaquímica 14,40
5.1.03 Devolución en Compras 14,40
P/r. Devolución con N/C 007-001-0042545
21/05/10 ---097---
2.1.01 Proveedores 825,17
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 154,34
2.1.01.14 Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda. 506,38
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 164,45
PASAN: 309.357,10 308.531,93
150
FOLIO: 13
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 309.357,10 308.531,93
1.1.01 Caja
825,17
P/r. Pago a proveedores en efectivo
21/05/10 ---098---
2.1.01 Proveedores 345,46
2.1.01.27 Quifatex S. A. 345,46
5.1.03 Devolución en Compras
345,46
P/r. Devolución N/C 004-002-102241, 102244 y
102724
22/05/10 ---099---
2.1.01 Proveedores 237,38
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 237,38
1.1.01 Caja
237,38
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
24/05/10 ---100---
2.1.01 Proveedores 699,79
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 249,35
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 115,57
2.1.01.23 Modesto Casajoana Cía. Ltda. 334,87
1.1.01 Caja
699,79
P/r. Pago a proveedores en efectivo
25/05/10 ---101---
2.1.01 Proveedores 2.500,41
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.627,40
2.1.01.13 González Rojas Esther 700,00
2.1.01.21 Medicorpsur Cía. Ltda. 173,01
1.1.01 Caja
1.800,41
1.1.02 Bancos
700,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo y cheq. 504
25/05/10 ---102---
2.1.01 Proveedores 30,80
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 30,80
5.1.03 Devolución en Compras
30,80
P/r. Devolución con N/C 003-001-033945
26/05/10 ---103---
2.1.01 Proveedores 1.500,00
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.500,00
1.1.02 Bancos
1.500,00
P/r. Pago de cuenta con Cheque N° 505
26/05/10 ---104---
1.1.02 Bancos 1.096,00
1.1.02.01 Banco de Loja 1.096,00
1.1.01 Caja
1.096,00
P/r. Depósito en la cuenta de la empresa
26/05/10 ---105---
2.1.01 Proveedores 39,00
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 39,00
5.1.03 Devolución en Compras
39,00
P/r. Devolución con N/C 001-001-0001745
27/05/10 ---106---
5.1.01 Compras 3.561,82
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 3.220,63
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 341,19
1.1.06 IVA en Compras 37,54
2.1.01 Proveedores
3.127,84
5.1.02 Descuento en Compras
440,31
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar 31,22
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 31,22
P/r. Compras del 21 al 27 de mayo anexo N° 11
27/05/10 ---107---
2.1.01 Proveedores 1.191,07
2.1.01.10 Distri-far JINNLENIN 157,85
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 659,07
PASAN: 320.596,38 319.405,31
151
FOLIO: 14
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 320.596,38 319.405,31
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 374,15
1.1.01 Caja
1.191,07
P/r. Pago a proveedores en efectivo
27/05/10 ---108---
2.1.01 Proveedores 3,75
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 3,75
5.1.03 Devolución en Compras
3,75
P/r. Devolución con N/C 003-001-033978
28/05/10 ---109---
2.1.01 Proveedores 328,84
2.1.01.11 Ecuaquímica 328,84
1.1.01 Caja
328,84
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
28/05/10 ---110---
2.1.01 Proveedores 54,05
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 54,05
5.1.03 Devolución en Compras
54,05
P/r. Devolución con N/C 001-001-033128
28/05/10 ---111---
1.1.02 Bancos 1.148,00
1.1.02.01 Banco de Loja 1.148,00
1.1.01 Caja
1.148,00
P/r. Depósito en la cuenta de la empresa
31/05/10 ---112---
1.1.01 Caja 5.614,99
1.1.03 Clientes 5,72
1.1.03.13 Dr. Miguel Bravo 5,72
4.1.02 Descuento en Ventas 805,63
4.1.01 Ventas
6.412,31
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 6.266,65
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 145,66
2.1.03 IVA en Ventas
14,03
P/r. Ventas del 20 al 31 de mayo anexo N° 24
31/05/10 ---113---
5.1.01 Compras 615,35
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 595,60
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 19,75
1.1.06 IVA en Compras 2,37
1.1.01 Caja
69,88
2.1.01 Proveedores
488,86
5.1.02 Descuento en Compras
53,36
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
5,62
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 5,62
P/r. Compras del 28 al 31 de mayo anexo N° 12
31/05/10 ---114---
1.1.01 Caja 944,78
1.1.03 Clientes
944,78
1.1.03.001 Abarca Flora 68,05
1.1.03.032 Carrión Kléver 55,95
1.1.03.033 Carrión Marianita 27,55
1.1.03.048 Correa Jesús 73,82
1.1.03.055 Delgado Dalton 7,45
1.1.03.061 Espinosa Melva 30,00
1.1.03.077 Jaramillo Jimmy 242,83
1.1.03.087 León Alexandra 0,55
1.1.03.092 Loarte Olga 22,80
1.1.03.108 Marlon Katy 16,83
1.1.03.163 Rodas Fernando 11,95
1.1.03.166 Rodríguez Juan 3,00
1.1.03.173 Romero Pepe 14,90
1.1.03.174 Ruíz José 39,95
1.1.03.192 Sarmiento Floralba 267,35
PASAN: 330.119,86 330.119,86
152
FOLIO: 15
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 330.119,86 330.119,86
1.1.03.199 Solano Janet 32,05
1.1.03.204 Torres Hilda 22,00
1.1.03.218 Vivanco Glenda 7,75
P/r. Cuentas por cobrar sin facturación
canceladas durante el mes de mayo
31/05/10 ---115---
1.1.03 Clientes 1.086,34
1.1.03.006 Armijos Luis 227,50
1.1.03.018 Bustamante Jorge 33,65
1.1.03.036 Castillo Edgar 90,00
1.1.03.039 Castillo Rosa 79,95
1.1.03.052 Cueva Nube 65,18
1.1.03.072 Herrera Lorena 19,45
1.1.03.073 Idrovo Hugo 7,90
1.1.03.090 León Segundo 120,00
1.1.03.095 López René 9,90
1.1.03.096 Lozano Andrea 41,85
1.1.03.115 Minga Jenny 201,90
1.1.03.123 Morocho Carlos 10,00
1.1.03.137 Ordoñez Vicente 18,85
1.1.03.145 Poma Alexandra 61,44
1.1.03.153 Quishpe Carlos 7,65
1.1.03.178 Ruíz Román Lucía 7,10
1.1.03.212 Valdivieso Soraya 47,52
1.1.03.220 Zaruma Hugo 36,50
4.1.01 Ventas
1.086,34
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 1.086,34
P/r. Ventas a crédito del mes de mayo sin facturar
y pendientes de recaudación
31/05/10 ---116---
2.1.01 Proveedores 2.641,45
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 390,95
2.1.01.27 Quifatex S. A. 2.250,50
1.1.01 Caja
2.641,45
P/r. Pago a proveedores en efectivo
31/05/10 ---117---
5.2.06 Gasto Arriendos 100,00
1.1.06 IVA en Compras 12,00
1.1.01 Caja
92,00
2.1.04 IVA Retenido por Pagar
12,00
2.1.04.01 IVA Retenido por Pagar 100% 12,00
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
8,00
2.1.05.02 Retención en la Fuente por pagar 8% 8,00
P/r. Arriendo del local del mes de mayo
31/05/10 ---118---
5.2.01 Sueldos y Salarios 240,00
5.2.03 Aportes al IESS 29,16
1.1.01 Caja
217,56
2.1.07 Aportes al IESS por Pagar
51,60
2.1.07.01 Aporte Individual al IESS por Pagar (9,35%) 22,44
2.1.07.02 Aporte Patronal al IESS por Pagar (12,15%) 29,16
P/r. Sueldos del mes de mayo a Jenny Minga
31/05/10 ---119---
2.1.03 IVA en Ventas 48,17
1.1.07 Crédito Tributario 134,54
1.1.06 IVA en Compras 182,71
P/r. Liquidación del IVA del mes de mayo
31/05/10 ---120---
5.2.07 Servicios Básicos 45,55
5.2.07.01 Teléfono 37,75
5.2.07.02 Energía Eléctrica 7,80
1.1.02 Bancos 45,55
PASAN: 344.457,07 344.457,07
153
FOLIO: 16
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 344.457,07 344.457,07
P/r. N/D según estado de cuenta N° 5121
31/05/10 ---121---
5.4.02 Comisiones Bancarias 81,39
1.1.02 Bancos
81,39
P/r. N/D según estado de cuenta N° 5121 por
devolución de cheque N° 505
31/05/10 ---122---
1.1.02 Bancos 44,61
1.1.02.01 Banco de Loja 44,61
1.1.03 Clientes
44,61
1.1.03.013 Bravo Miguel 5,72
1.1.03.142 Palacios Lino 26,75
1.1.03.201 Suárez Zhynil 12,14
P/r. N/C según estado de cuenta N° 5121 por
ventas con tarjeta de crédito
31/05/10 ---123---
1.1.02 Bancos 9,15
1.1.02.01 Banco de Loja 9,15
4.2.01 Intereses Ganados
9,15
P/r. N/C según estado de cuenta N° 5121
01/06/10 ---124---
2.1.01 Proveedores 373,61
2.1.01.11 Ecuaquímica 373,61
1.1.01 Caja
373,61
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
01/06/10 ---125---
5.5.01 Otros Gastos 80,00
1.1.01 Caja
80,00
P/r. Pago de pensión educativa
01/06/10 ---126---
5.2.02 Honorarios Profesionales 80,00
1.1.06 IVA en Compras 9,60
1.1.01 Caja
72,00
2.1.04 IVA Retenido por Pagar
9,60
2.1.04.01 IVA Retenido por Pagar 100% 9,60
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
8,00
2.1.05.03 Retención en la Fuente por pagar 10% 8,00
P/r. Pago por representación farmacéutica
factura Nro. 001-001-0000101
02/06/10 ---127---
2.1.01 Proveedores 29,93
2.1.01.26 Produderm S. A. 29,93
1.1.01 Caja 29,93
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
03/06/10 ---128---
2.1.01 Proveedores 215,47
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 215,47
1.1.01 Caja 215,47
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
03/06/10 ---129---
5.3.01 Publicidad Pagada 60,00
1.1.06 IVA en Compras 7,20
1.1.01 Caja
66,60
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
0,60
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 0,60
P/r. Pago a radio Colosal por publicidad con
factura Nro. 003-001-004108
03/06/10 ---130---
2.1.01 Proveedores 29,11
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 29,11
5.1.03 Devolución en Compras 29,11
P/r. Devolución con N/C 001-001-0075227
PASAN: 335.477,14 335.477,14
154
FOLIO: 17
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 335.477,14 335.477,14
03/06/10 ---131---
1.1.02 Bancos 1.435,00
1.1.02.01 Banco de Loja 1.435,00
1.1.01 Caja
1.435,00
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
04/06/10 ---132---
5.1.01 Compras 5.358,63
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 5.142,79
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 215,84
1.1.06 IVA en Compras 23,60
2.1.01 Proveedores
4.650,66
5.1.02 Descuento en Compras
684,84
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
46,74
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 46,74
P/r. Compras del 1 al 4 de junio anexo N° 13
04/06/10 ---133---
2.1.01 Proveedores 305,81
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 305,81
1.1.01 Caja
305,81
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
06/06/10 ---134---
5.2.03 Aportes al IESS 42,88
2.1.07 Aportes al IESS por Pagar 51,60
2.1.07.01 Aporte Individual al IESS por Pagar (9,35%) 22,44
2.1.07.02 Aporte Patronal al IESS por Pagar (12,15%) 29,16
1.1.01 Caja
94,48
P/r. Pago al IESS por aportes de la Sra. Jenny
Minga y Carlos Sarango del mes de mayo
07/06/10 ---135---
2.1.01 Proveedores 1.181,15
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 140,77
2.1.01.04 Cormin Cía. Ltda. 118,50
2.1.01.11 Ecuaquímica 452,20
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 469,68
1.1.01 Caja
1.181,15
P/r. Pago a proveedores en efectivo
08/06/10 ---136---
2.1.01 Proveedores 1.872,59
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1.872,59
1.1.01 Caja
1.872,59
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
08/06/10 ---137---
1.1.02 Bancos 1.630,78
1.1.02.01 Banco de Loja 1.630,78
1.1.01 Caja
1.630,78
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
08/06/10 ---138---
2.1.02 Documentos por pagar 1.000,00
2.1.03.01 Silvana Ordoñez 1.000,00
1.1.02 Bancos
1.000,00
P/r. Pago con cheque N° 488
09/06/10 ---139---
2.1.01 Proveedores 2.014,68
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.994,29
2.1.01.18 Laboratorio NEO-FÁRMACO 20,39
1.1.01 Caja 2.014,68
P/r. Pago a proveedores en efectivo
09/06/10 ---140---
2.1.01 Proveedores 35,45
2.1.01.26 Produderm S. A. 35,45
5.1.03 Devolución en Compras 31,65
1.1.06 IVA en Compras 3,80
PASAN: 350.429,32 350.429,32
155
FOLIO: 18
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 350.429,32 350.429,32
P/r. Devolución con N/C 001-001-0000772
09/06/10 ---141---
1.1.01 Caja 5.071,15
4.1.02 Descuento en Ventas 726,51
4.1.01 Ventas
5.793,84
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 5.753,56
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 40,28
2.1.03 IVA en Ventas
3,82
P/r. Ventas del 1 al 9 de junio anexo N° 25
10/06/10 ---142---
5.1.01 Compras 3.846,71
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 3.518,71
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 328,00
1.1.06 IVA en Compras 35,02
2.1.01 Proveedores
3.318,48
5.1.02 Descuento en Compras
530,08
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
33,17
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 33,17
P/r. Compras del 7 al 10 de junio anexo N° 14
10/06/10 ---143---
2.1.01 Proveedores 2.715,87
2.1.01.02 Armijos Romero Cía. Ltda. 14,63
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.900,00
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 214,30
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 586,94
1.1.01 Caja
815,87
1.1.02 Bancos
1.900,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo y cheq. 507
10/06/10 ---144---
1.1.02 Bancos 1.320,00
1.1.02.01 Banco de Loja 1.320,00
1.1.01 Caja
1.320,00
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
11/06/10 ---145---
2.1.01 Proveedores 1.800,00
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1.800,00
1.1.02 Bancos
1.800,00
P/r. Pago de cuenta pendiente cheq. N° 506
12/06/10 ---146---
2.1.04 IVA Retenido por pagar 21,60
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar 324,06
1.1.01 Caja 345,66
P/r. Pago del IVA retenido y retenciones en la fuente
del Impuesto a la Renta del mes de mayo
14/06/10 ---147---
2.1.01 Proveedores 728,44
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 728,44
1.1.01 Caja
728,44
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
15/06/10 ---148---
2.1.01 Proveedores 1.375,29
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 450,00
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 31,38
2.1.01.14 Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda. 262,31
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 631,60
1.1.01 Caja
925,29
1.1.02 Bancos 450,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo y cheq. 509
15/06/10 ---149---
1.1.02 Bancos 1.420,23
1.1.02.01 Banco de Loja 1.420,23
1.1.01 Caja 1.420,23
PASAN: 369.814,19 369.814,19
156
FOLIO: 19
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 369.814,19 369.814,19
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
15/06/10 ---150---
2.2.01 Hipotecas por Pagar 493,28
5.4.01 Intereses Pagados 255,48
5.4.03 Seguros Pagados 11,41
5.4.03.01 Seguro de Desgravamen 11,41
1.1.02 Bancos
760,17
P/r. N/D según estado de cuenta N° 5215
por préstamo bancario
16/06/10 ---151---
5.1.01 Compras 5.625,62
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 5.484,57
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 141,05
1.1.06 IVA en Compras 15,08
1.1.01 Caja
120,29
2.1.01 Proveedores
4.601,05
5.1.02 Descuento en Compras
871,83
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
47,54
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 47,54
P/r. Compras del 11 al 16 de junio anexo N° 15
16/06/10 ---152---
2.1.01 Proveedores 681,12
2.1.01.05 DISESCA 110,90
2.1.01.11 Ecuaquímica 165,87
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 404,35
1.1.01 Caja
681,12
P/r. Pago a proveedores en efectivo
17/06/10 ---153---
2.1.01 Proveedores 3.022,57
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 940,67
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 326,99
2.1.01.12 García Villacís Julio César 163,50
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1.591,41
1.1.01 Caja
1.522,57
1.1.02 Bancos
1.500,00
P/r. Pago a proveedores en efectivo y cheq. 510
18/06/10 ---154---
2.1.01 Proveedores 129,67
2.1.01.23 Modesto Casajoana Cía. Ltda. 129,67
1.1.01 Caja
129,67
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
18/06/10 ---155---
1.1.02 Bancos 650,00
1.1.02.01 Banco de Loja 650,00
1.1.01 Caja
650,00
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
19/06/10 ---156---
1.1.01 Caja 4.509,62
4.1.02 Descuento en Ventas 673,91
4.1.01 Ventas
5.177,23
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 5.112,84
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 64,39
2.1.03 IVA en Ventas
6,30
P/r. Ventas del 10 al 19 de junio anexo N° 26
21/06/10 ---157---
2.1.01 Proveedores 212,45
2.1.01.20 Liquicaps Cía. Ltda. 91,94
2.1.01.21 Medicorpsur Cía. Ltda. 39,60
2.1.01.26 Produderm S. A. 80,91
1.1.01 Caja 212,45
P/r. Pago a proveedores en efectivo
PASAN: 386.094,41 386.094,41
157
FOLIO: 20
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 386.094,41 386.094,41
21/06/10 ---158---
1.1.02 Bancos 1.220,00
1.1.02.01 Banco de Loja 1.220,00
1.1.01 Caja
1.220,00
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
22/06/10 ---159---
5.1.01 Compras 3.912,42
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 3.683,61
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 228,81
1.1.06 IVA en Compras 25,67
1.1.01 Caja
122,79
2.1.01 Proveedores
3.354,96
5.1.02 Descuento en Compras
425,47
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
34,87
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 34,87
P/r. Compras del 17 al 22 de junio anexo N° 16
22/06/10 ---160---
2.1.01 Proveedores 412,11
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C. A. 119,00
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 293,11
1.1.01 Caja
412,11
P/r. Pago a proveedores en efectivo
23/06/10 ---161---
2.1.01 Proveedores 339,99
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 339,99
1.1.01 Caja
339,99
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
23/06/10 ---162---
2.1.01 Proveedores 164,59
2.1.01.27 Quifatex S. A. 156,81
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 7,78
5.1.03 Devolución en Compras
164,59
P/r. Devolución con N/C 004-002-104572 y
001-001-33374
23/06/10 ---163---
1.1.02 Bancos 1.360,00
1.1.02.01 Banco de Loja 1.360,00
1.1.01 Caja
1.360,00
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
24/06/10 ---164---
2.1.01 Proveedores 517,03
2.1.01.02 Armijos Romero Cía. Ltda. 84,64
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 432,39
1.1.01 Caja
517,03
P/r. Pago a proveedores en efectivo
25/06/10 ---165---
5.1.01 Compras 4.528,79
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 4.404,77
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 124,02
1.1.06 IVA en Compras 14,27
1.1.01 Caja
548,65
2.1.01 Proveedores
3.375,72
5.1.02 Descuento en Compras
579,19
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
39,50
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 39,50
P/r. Compras del 23 al 25 de junio anexo N° 17
25/06/10 ---166---
2.1.01 Proveedores 4.594,53
2.1.01.04 Cormin Cía. Ltda. 92,36
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 1.583,27
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 183,39
2.1.01.27 Quifatex S. A. 2.735,51
PASAN: 403.183,80 398.589,27
158
FOLIO: 21
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 403.183,80 398.589,27
1.1.01 Caja
1.394,53
1.1.02 Bancos
3.200,00
P/r. Pago a proveedores efectivo y cheq. 513, 511
25/06/10 ---167---
2.1.01 Proveedores 70,21
2.1.01.27 Quifatex S. A. 70,21
5.1.03 Devolución en Compras
70,21
P/r. Devolución N/C 004-002-104760 y 104769
26/06/10 ---168---
2.1.01 Proveedores 509,49
2.1.01.11 Ecuaquímica 235,75
2.1.01.12 García Villacís Julio César 273,74
1.1.01 Caja
509,49
P/r. Pago a proveedores en efectivo
28/06/10 ---169---
2.1.01 Proveedores 519,07
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S. A. 519,07
1.1.01 Caja
519,07
P/r. Pago de cuenta pendiente en efectivo
29/06/10 ---170---
1.1.02 Bancos 1.680,75
1.1.02.01 Banco de Loja 1.680,75
1.1.01 Caja
1.680,75
P/r. Depósito en la cuenta de la farmacia
30/06/10 ---171---
1.1.01 Caja 6.577,51
4.1.02 Descuento en Ventas 993,68
4.1.01 Ventas
7.545,56
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 7.279,27
4.1.01.02 Ventas tarifa 12% 266,29
2.1.03 IVA en Ventas
25,63
P/r. Ventas del 21 al 30 de junio anexo N° 27
30/06/10 ---172---
5.1.01 Compras 1.642,56
5.1.01.01 Compras con tarifa 0% 1.514,87
5.1.01.02 Compras con tarifa 12% 127,69
1.1.06 IVA en Compras 14,99
1.1.01 Caja
24,75
2.1.01 Proveedores
1.413,73
5.1.02 Descuento en Compras
204,69
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
14,38
2.1.05.01 Retención en la Fuente por pagar 1% 14,38
P/r. Compras del 28 al 30 de junio anexo N° 18
30/06/10 ---173---
1.1.01 Caja 529,87
1.1.03 Clientes
529,87
1.1.03.011 Beltrán Yadira 32,15
1.1.03.025 Campaña Betty 26,95
1.1.03.030 Carrasco Gladis 136,05
1.1.03.041 Chiriboga Livia 7,15
1.1.03.044 Córdova Esmeralda 7,80
1.1.03.046 Córdova Patricia 10,45
1.1.03.054 Dávalos Patricio 25,00
1.1.03.056 Díaz Carmen 20,72
1.1.03.098 Lozano Katherine 29,00
1.1.03.107 Malla Rosa 7,90
1.1.03.138 Ortega Colón 98,20
1.1.03.139 Ortega Julia 6,25
1.1.03.147 Prado Jacqueline 63,00
1.1.03.151 Quezada Mariana 21,75
1.1.03.157 Ramírez Wilma 19,50
1.1.03.203 Terreros Maruja 18,00
PASAN: 415.721,94 415.721,94
159
FOLIO: 22
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 415.721,94 415.721,94
P/r. Cuentas por cobrar sin facturación
canceladas durante el mes de junio
30/06/10 ---174---
1.1.03 Clientes 1.494,61
1.1.03.002 Acaro Mercedes 9,15
1.1.03.008 Astudillo Vladimir 18,10
1.1.03.010 Belduma Alicia 53,60
1.1.03.012 Bravo Gladis 8,75
1.1.03.016 Burneo Graciela 28,15
1.1.03.017 Burneo María del Pilar 20,75
1.1.03.021 Calva Nívia 63,61
1.1.03.023 Calva William (hijo) 164,40
1.1.03.031 Carrión Edwin 16,85
1.1.03.050 Cueva Luis 20,00
1.1.03.053 Dávila Patricia 11,70
1.1.03.057 Díaz Darío 34,95
1.1.03.058 Eras Miguel 7,65
1.1.03.060 Espinosa Jorge 4,50
1.1.03.063 Figueroa Patricia 68,64
1.1.03.064 Flores Rubén 30,00
1.1.03.069 González Rosa 20,60
1.1.03.076 Íñiguez Mélida 51,94
1.1.03.077 Jaramillo Jimmy 167,67
1.1.03.080 Jiménez Cristian 29,80
1.1.03.082 Jiménez Jesenia 53,36
1.1.03.083 Jiménez Paulina 30,87
1.1.03.086 Lazo Ángel 12,55
1.1.03.101 Luzón Betty 12,57
1.1.03.105 Maldonado Martha 33,89
1.1.03.111 Mendieta Cisne 121,00
1.1.03.122 Moreno Pilar 62,95
1.1.03.125 Morocho Luis 2,97
1.1.03.131 Muñoz Mónica 61,68
1.1.03.132 Murillo Magdalena 4,65
1.1.03.133 Ocampo Geonina 25,58
1.1.03.162 Rodas Eliana 17,00
1.1.03.167 Rodríguez Jucín 3,00
1.1.03.177 Ruíz Pato 6,60
1.1.03.188 Sánchez Betty 7,40
1.1.03.208 Valarezo Tania 18,87
1.1.03.211 Valdivieso Telmo 99,25
1.1.03.214 Vélez Betty 65,81
1.1.03.219 Zárate Santiago 23,80
4.1.01 Ventas
1.494,61
4.1.01.01 Ventas tarifa 0% 1.494,61
P/r. Ventas a crédito del mes de mayo sin facturar
y pendientes de recaudación
30/06/10 ---175---
2.1.01 Proveedores 3.436,30
2.1.01.01 Aprofarm S. A. 650,79
2.1.01.11 Ecuaquímica 629,48
2.1.01.27 Quifatex S. A. 1.556,03
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía. 600,00
1.1.01 Caja
2.236,30
1.1.02 Bancos
1.200,00
P/r. Pago proveedores efectivo y cheq. 515 y 516
30/06/10 ---176---
5.2.06 Gasto Arriendos 100,00
1.1.06 IVA en Compras 12,00
1.1.01 Caja 92,00
2.1.04 IVA Retenido por Pagar 12,00
2.1.04.01 IVA Retenido por Pagar 100% 12,00
PASAN: 420.764,85 420.756,85
160
FOLIO: 23
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 420.764,85 420.756,85
2.1.05 Retención en la Fuente por pagar
8,00
2.1.05.02 Retención en la Fuente por pagar 8% 8,00
P/r. Arriendo del local
30/06/10 ---177---
5.2.01 Sueldos y Salarios 240,00
5.2.03 Aportes al IESS 29,16
1.1.01 Caja
217,56
2.1.07 Aportes al IESS por Pagar
51,60
2.1.07.01 Aporte Individual al IESS por Pagar (9,35%) 22,44
2.1.07.02 Aporte Patronal al IESS por Pagar (12,15%) 29,16
P/r. Sueldos del mes de junio a Jenny Minga
30/06/10 ---178---
5.2.07 Servicios Básicos 54,76
5.2.07.01 Teléfono 38,71
5.2.07.02 Energía Eléctrica 16,05
1.1.02 Bancos
54,76
P/r. N/D según estado de cuenta N° 5215
30/06/10 ---179---
1.1.02 Bancos 2,11
1.1.02.01 Banco de Loja 2,11
4.2.01 Intereses Ganados
2,11
P/r. N/C según estado de cuenta N° 5215
30/06/10 ---180---
2.1.03 IVA en Ventas 35,76
1.1.07 Crédito Tributario 117,87
1.1.06 IVA en Compras
153,63
P/r. Liquidación del IVA del mes de junio
ASIENTOS DE AJUSTE
30/06/10 ---181---
5.2.04 Consumo Suministros de Oficina 76,86
1.1.09 Suministros de Oficina
76,86
1.1.09.01 Facturas de Venta 21,00
1.1.09.02 Notas de Venta 36,28
1.1.09.03 Comprobantes de Retención 10,41
1.1.09.04 Fundas plásticas 9,17
P/r. Suministros consumidos en los tres meses
30/06/10 ---182---
5.2.05 Consumo Materiales de Aseo y Limpieza 4,00
1.1.10 Materiales de Aseo y Limpieza
4,00
1.1.10.01 Escoba 1,00
1.1.10.02 Trapeador 1,50
1.1.10.03 Recogedor de basura 1,50
P/r. Útiles de aseo consumidos en tres meses
30/06/10 ---183---
5.3.02 Cuentas Incobrables 22,05
1.1.04 Provisión Cuentas Incobrables
22,05
V/r Provisión 1% anual de cuentas incobrables
30/06/10 ---184---
5.2.08 Depreciación de Muebles y Enseres 69,46
5.2.09 Depreciación de Equipos de Computación 38,53
5.2.10 Depreciación de Paquetes Informáticos 11,73
5.2.11 Depreciación de Equipos de Oficina 14,29
5.2.12 Depreciación de Vehículos 278,96
1.2.02 Deprec. Acum. de Muebles y Enseres
69,46
1.2.04 Deprec. Acum. Equipos de Computación 38,53
1.2.06 Deprec. Acum. de Paquetes Informáticos 11,73
1.2.08 Deprec. Acum. de Equipos de Oficina 14,29
1.2.10 Deprec. Acum. de Vehículos 278,96
P/r. Depreciación de los activos fijos
ASIENTOS DE REGULACIÓN
30/06/10 ---185---
5.1.02 Descuento en Compras 9.983,54
PASAN: 431.743,92 421.760,38
161
FOLIO: 24
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN: 431.743,92 421.760,38
5.1.03 Devolución en Compras 1.680,71
5.1.01 Compras
11.664,25
P/r. Las compras netas.
30/06/10 ---186---
4.1.01 Ventas 7.402,07
4.1.02 Descuento en Ventas
7.402,07
P/r. Las ventas netas.
30/06/10 ---187---
5.1.04 Costo de Ventas 121.225,98
1.1.07 Mercaderías (Inventario Inicial)
59.696,21
5.1.01 Compras (netas)
61.529,77
P/r. La mercadería disponible para la venta.
30/06/10 ---188---
1.1.07 Mercaderías (inventario Final) 65.729,64
5.1.04 Costo de Ventas
65.729,64
P/r. El costo de ventas y el inventario final de
mercaderías.
30/06/10 ---189---
4.1.01 Ventas (netas) 52.454,79
4.1.04 Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas 3.041,55
5.1.04 Costo de Ventas
55.496,34
P/r. La pérdida bruta en ventas.
ASIENTOS DE CIERRE
30/06/10 ---190---
6.1.01 Resumen de Pérdidas y Ganancias 4.766,31
5.2.01 Sueldos y Salarios
720,00
5.2.02 Honorarios Profesionales
240,00
5.2.03 Aportes al IESS
130,36
5.2.04 Consumo Suministros de Oficina
76,86
5.2.05 Consumo Materiales de Aseo y Limpieza
4,00
5.2.06 Gasto Arriendos
300,00
5.2.07 Servicios Básicos
103,39
5.2.08 Depreciación Muebles y Enseres
69,46
5.2.09 Depreciación Equipos de Computación
38,53
5.2.10 Depreciación Paquetes Informáticos
11,73
5.2.11 Depreciación Equipos de Oficina
14,29
5.2.12 Depreciación Vehículos
278,96
5.2.14 Gastos Generales
35,05
5.3.01 Publicidad Pagada
180,00
5.3.02 Cuentas Incobrables
22,05
5.4.01 Intereses Pagados
411,57
5.4.02 Comisiones Bancarias
83,79
5.4.03 Seguros Pagados
19,17
5.5.01 Otros Gastos
2.027,11
P/r. Cierre de la Cuenta de Gastos
30/06/10 ---191---
6.1.01 Resumen de Pérdidas y Ganancias 3.019,16
4.2.01 Intereses Ganados 22,39
4.1.04 Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas
3.041,55
P/r. Cierre de la Cuenta de Ingreso
30/06/10 ---192---
3.2.02 Pérdida del Ejercicio 7.785,47
6.1.01 Resumen de Pérdidas y Ganancias
7.785,47
P/r. La pérdida del Ejercicio
SUMAN TOTAL: 698.871,98 698.871,98
Loja, 30 de junio de 2010
_________________________ _________________________ f) Gerente f) Contador
162
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: CAJA
CÓDIGO: 1.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 35.425,00 35.425,00
01/04/10 Compra de Suministros 1 2 188,10 35.236,90
05/04/10 Pago de Anuncios Publicitarios 1 3 66,60 35.170,30
05/04/10 Por Representación Farmacéutica 1 4 72,00 35.098,30
05/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 1 5 207,13 34.891,17
06/04/11 Pago de Cuentas Pendientes 2 6 99,34 34.791,83
06/04/11 Depósito en la Cuenta 2 7 4.776,20 30.015,63
07/04/10 Préstamo con documento 2 9 5.000,00 35.015,63
07/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 2 10 2.968,06 32.047,57
08/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 2 12 316,87 31.730,70
10/04/10 Ventas del 1 al 10 de abril 2 14 5.827,00 37.557,70
12/04/10 Compras del 8 al 12 de abril 3 15 99,85 37.457,85
12/04/10 Pago de Retenciones de marzo 3 16 305,49 37.152,36
12/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 3 17 660,24 36.492,12
14/04/10 Depósito en la Cuenta 3 20 3.597,01 32.895,11
15/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 3 21 274,19 32.620,92
16/04/10 Compras del 13 al 16 de abril 3 22 242,26 32.378,66
16/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 4 23 735,75 31.642,91
17/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 4 24 192,23 31.450,68
19/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 4 25 2.273,32 29.177,36
19/04/10 Ventas del 12 al 19 de abril 4 26 4.332,04 33.509,40
20/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 4 28 603,94 32.905,46
21/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 31 1.333,80 31.571,66
22/04/10 Compras del 19 al 22 de abril 5 32 38,06 31.533,60
22/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 33 832,92 30.700,68
23/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 34 1.858,84 28.841,84
26/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 36 1.365,34 27.476,50
27/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 6 38 182,16 27.294,34
28/04/10 Depósito en la Cuenta 6 40 3.347,60 23.946,74
29/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 6 42 42,09 23.904,65
30/04/10 Ventas del 20 al 30 de abril 6 43 7.372,34 31.276,99
30/04/10 Ventas sin facturas del mes abril 6 45 784,13 32.061,12
30/04/10 Pago Arriendo del local 7 47 92,00 31.969,12
30/04/10 Sueldos del mes de abril 7 48 217,56 31.751,56
03/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 8 54 1.244,86 30.506,70
04/05/10 Por Representación Farmacéutica 8 55 72,00 30.434,70
04/05/10 Pago al Instituto de Higiene 8 56 19,85 30.414,85
04/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 8 57 3.123,09 27.291,76
05/05/10 Compras del 1 al 5 de mayo 9 60 487,59 26.804,17
05/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 9 61 207,30 26.596,87
05/05/10 Depósito en la Cuenta 9 62 2.631,70 23.965,17
06/05/10 Pago de Anuncios Publicitarios 9 63 66,60 23.898,57
06/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 9 64 604,15 23.294,42
07/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 9 65 684,26 22.610,16
08/05/10 Ventas del 1 al 08 de mayo 9 68 3.743,64 26.353,80
10/05/10 Compras del 6 al 10 de mayo 10 70 346,30 26.007,50
10/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 10 72 821,98 25.185,52
10/05/10 Compra de Botellón de Agua 10 73 15,20 25.170,32
10/05/10 Aportes al IESS del mes de abril 10 74 51,60 25.118,72
11/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 10 76 935,48 24.183,24
11/05/10 Depósito en la Cuenta 10 77 1.901,99 22.281,25
12/05/10 Pago de Retenciones de abril 11 79 274,59 22.006,66
13/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 11 81 1.141,94 20.864,72
14/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 11 83 1.374,38 19.490,34
PASAN: 62.484,15 42.993,81
163
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: CAJA
CÓDIGO: 1.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
VIENEN: 62.484,15 42.993,81
16/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 11 85 214,59 19.275,75
17/05/10 Compras del 11 al 17 de mayo 11 86 98,99 19.176,76
17/05/10 Depósito en la Cuenta 11 87 105,00 19.071,76
18/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 12 88 21,11 19.050,65
18/05/10 Depósito en la Cuenta 12 89 2.468,40 16.582,25
19/05/10 Ventas del 10 al 19 de mayo 12 91 5.436,98 22.019,23
19/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 12 92 414,43 21.604,80
20/05/10 Compras del 18 al 20 de mayo 12 94 129,92 21.474,88
20/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 12 95 368,82 21.106,06
21/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 13 97 825,17 20.280,89
22/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 13 99 237,38 20.043,51
24/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 13 100 699,79 19.343,72
25/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 13 101 1.800,41 17.543,31
26/05/10 Depósito en la Cuenta 13 104 1.096,00 16.447,31
27/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 14 107 1.191,07 15.256,24
28/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 14 109 328,84 14.927,40
28/05/10 Depósito en la Cuenta 14 111 1.148,00 13.779,40
31/05/10 Ventas del 20 al 31 de mayo 14 112 5.614,99 19.394,39
31/05/10 Compras del 28 al 31 de mayo 14 113 69,88 19.324,51
31/05/10 Ventas sin facturas de mayo 14 114 944,78 20.269,29
31/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 15 116 2.641,45 17.627,84
31/05/10 Pago Arriendo del local de mayo 15 117 92,00 17.535,84
31/05/10 Sueldos del mes de mayo 15 118 217,56 17.318,28
01/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 16 124 373,61 16.944,67
01/06/10 Pago de pensión educativa 16 125 80,00 16.864,76
01/06/10 Por Representación Farmacéutica 16 126 72,00 16.792,67
02/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 16 127 29,93 16.762,74
03/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 16 128 215,47 16.547,27
03/06/10 Pago de anuncios publicitarios 16 129 66,60 16.480,67
03/06/10 Depósito en la Cuenta 17 131 1.435,00 15.045,67
04/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 17 133 305,81 14.739,86
06/06/10 Aportes al IESS del mes de mayo 17 134 94,48 14.645,38
07/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 17 135 1.181,15 13.464,23
08/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 17 136 1.872,59 11.591,64
08/06/10 Depósito en la Cuenta 17 137 1.630,78 9.960,86
09/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 17 139 2.014,68 7.946,18
09/06/10 Ventas del 1 al 9 de junio 18 141 5.071,15 13.017,33
10/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 18 143 815,87 12.201,46
10/06/10 Depósito en la Cuenta 18 144 1.320,00 10.881,46
12/06/10 Pago de Retenciones de mayo 18 146 345,66 10.535,80
14/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 18 147 728,44 9.807,36
15/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 18 148 925,29 8.882,77
15/06/10 Depósito en la Cuenta 18 149 1.420,23 7.461,84
16/06/10 Compras del 11 al 16 de junio 19 151 120,29 7.341,55
16/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 19 152 681,12 6.660,43
17/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 19 153 1.522,57 5.137,86
18/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 19 154 129,67 5.08,19
18/06/10 Depósito en la Cuenta 19 155 650,00 4.58,19
19/06/10 Ventas del 10 al 19 de junio 19 156 4.509,62 8.867,81
21/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 19 157 212,45 8.655,36
21/06/10 Depósito en la Cuenta 20 158 1.220,00 7.435,36
22/06/10 Compras del 17 al 22 de junio 20 159 122,79 7.312,57
22/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 20 160 412,11 6.900,46
PASAN: 84.061,67 77.161,21
164
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: CAJA
CÓDIGO: 1.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
VIENEN: 84.061,67 77.161,21
23/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 20 161 339,99 6.560,47
23/06/10 Depósito en la Cuenta 20 163 1.360,00 5.200,47
24/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 20 164 517,03 4.683,44
25/06/10 Compras del 23 al 25 de junio 20 165 548,65 4.134,79
25/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 21 166 1.394,53 2.740,26
26/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 21 168 509,49 2.230,77
28/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 21 169 519,07 1.711,70
29/06/10 Depósito en la Cuenta 21 170 1.680,75 30,95
30/06/10 Ventas del 21 al 30 de junio 21 171 6.577,51 6.608,47
30/06/10 Compras del 28 al 30 de junio 21 172 24,75 6.583,72
30/06/10 Ventas sin facturas de junio 21 173 529,87 7.113,59
30/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 22 175 2.236,30 4.877,29
30/06/10 Pago Arriendo del local de junio 22 176 92,00 4.785,29
30/06/10 Sueldos del mes de junio 23 177 217,56 4.567,73
SUMAN: 91.169,06 86.601,33
CUENTA: BANCOS
CÓDIGO: 1.1.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 5.592,91 5.592,91
06/04/11 Depósito en la Cuenta 2 7 4.776,20 10.369,11
08/04/10 Pago de Cuentas Cheq. 482 - 484 2 12 4.140,00 6.229,11
09/04/10 Pago de Cuentas Cheq. 485 2 13 242,44 5.986,67
14/04/10 Depósito en la Cuenta 3 20 3.597,01 9.583,68
16/04/10 Pago de Cuentas Cheq. 486 4 23 1.120,00 8.463,68
20/04/10 N/D por pago de cuota de Hipoteca 4 30 500,48 7.963,20
22/04/10 Pago de Cuentas Cheq. 487 5 33 1.340,00 6.623,20
28/04/10 Depósito en la Cuenta 6 40 3.347,60 9.970,80
30/04/10 N/D por servicios básicos 8 49 3,08 9.967,72
30/04/10 N/D por comisiones bancarias 8 50 2,40 9.965,32
30/04/10 N/C por ventas con tarjeta e intereses 8 51 165,70 10.131,02
30/04/10 N/C por intereses ganados 8 52 11,13 10.142,15
05/05/10 Depósito en la Cuenta 9 62 2.631,70 12.773,85
06/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 492 9 64 600,00 12.173,85
07/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 493 9 65 425,00 11.748,85
07/05/10 Obtención de Hipoteca 9 66 21.000,00 32.748,85
07/05/10 N/D pago de Hipoteca más interés 9 67 13.975,38 18.773,47
10/05/10 Compra de Vehículo Cheq. 494 10 75 13.990,00 4.783,47
11/05/10 Depósito en la Cuenta 10 77 1.901,99 6.685,46
12/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 496 11 78 463,95 6.221,51
13/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 498 11 81 458,25 5.763,26
13/05/10 Pago Matrícula de Vehículo Cheq. 497 11 82 434,68 5.328,58
14/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 499 11 83 600,00 4.728,58
17/05/10 Depósito en la Cuenta 11 87 105,00 4.833,58
18/05/10 Depósito en la Cuenta 12 89 2.468,40 7.301,98
19/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 500 - 501 12 92 3.640,00 3.661,98
19/05/10 Pago a Silvana Ordoñez Cheq. 489 12 93 1.000,00 2.661,98
20/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 503 12 95 1.000,00 1.661,98
25/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 504 13 101 700,00 961,98
26/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 505 13 103 1.500,00 -538,02
26/05/10 Depósito en la Cuenta 13 104 1.096,00 557,98
PASAN: 46.693,64 46.135,66
165
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: BANCOS
CÓDIGO: 1.1.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
VIENEN: 46.693,64 46.135,66
28/05/10 Depósito en la Cuenta 14 111 1.148,00 1.705,98
31/05/10 N/D por servicios básicos 15 120 45,55 1.660,43
31/05/10 N/D comisión de cheque devuelto 16 121 81,39 1.579,04
31/05/10 N/C ventas con tarjeta de crédito 16 122 44,61 1.623,65
31/05/10 N/C por intereses ganados 16 123 9,15 1.632,80
03/06/10 Depósito en la Cuenta 17 131 1.435,00 3.067,80
08/06/10 Depósito en la Cuenta 17 137 1.630,78 4.698,58
08/06/10 Pago a Silvana Ordoñez Cheq. 488 17 138 1.000,00 3.698,58
10/06/10 Pago de Cuentas Cheq. 507 18 143 1.900,00 1.798,58
10/06/10 Depósito en la Cuenta 18 144 1.320,00 3.118,58
11/06/10 Pago de Cuentas Cheq. 506 18 145 1.800,00 1.318,58
15/06/10 Pago de Cuentas Cheq. 509 18 148 450,00 868,58
15/06/10 Depósito en la Cuenta 18 149 1.420,23 2.288,81
15/06/10 N/D por cuota de Hipoteca 19 150 760,17 1.528,64
17/06/10 Pago de Cuentas Cheq. 510 19 153 1.500,00 28,64
18/06/10 Depósito en la Cuenta 19 155 650,00 678,64
21/06/10 Depósito en la Cuenta 20 158 1.220,00 1.898,64
23/06/10 Depósito en la Cuenta 20 163 1.360,00 3.258,64
25/06/10 Pago de Cuentas Cheq. 511, 513 21 166 3.200,00 58,64
29/06/10 Depósito en la Cuenta 21 170 1.680,75 1.739,39
30/06/10 Pago de Cuentas Cheq. 515 - 516 22 175 1.200,00 539,39
30/06/10 N/D por servicios básicos 23 178 54,76 484,63
30/06/10 N/C por intereses ganados 23 179 2,11 486,74
SUMAN: 58.614,27 58.127,53
CUENTA: CLIENTES
CÓDIGO: 1.1.03
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 7.189,88 7.189,88
10/04/10 Ventas del 1 al 10 de abril 2 14 22,19 7.212,07
19/04/10 Ventas del 12 al 19 de abril 4 26 78,54 7.290,61
30/04/10 Ventas del 20 al 30 de abril 6 43 64,97 7.355,58
30/04/10 Cuentas por Cobrar de abril sin facturas 6 45 784,13 6.571,45
30/04/10 Ventas a crédito de abril sin facturas 7 46 1.308,22 7.879,67
30/04/10 N/C por ventas con Tarjeta de Crédito 8 51 165,70 7.713,97
08/05/10 Ventas del 1 al 8 de mayo 9 68 38,89 7.752,86
31/05/10 Ventas del 20 al 31 de mayo 14 112 5,72 7.758,58
31/05/10 Cuentas por Cobrar de mayo sin facturas 14 114 944,78 6.813,80
31/05/10 Ventas a crédito de mayo sin facturas 15 115 1.086,34 7.900,14
31/05/10 N/C por ventas con Tarjeta de Crédito 16 122 44,61 7.855,53
30/06/10 Cuentas por Cobrar de junio sin facturas 21 173 529,87 7.325,66
30/06/10 Ventas a crédito de junio sin facturas 22 174 1.494,61 8.820,27
SUMAN: 11.289,36 2.469,09
CUENTA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CÓDIGO: 1.1.04
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Provisión del 1% anual 23 183 22,05 22,05
SUMAN: 22,05
166
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS
CÓDIGO: 1.1.05
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 59.696,21 59.696,21
30/06/10 Determinar la merc. Disp. Para la venta 24 187
59.696,21 0,00
30/06/10 El costo de ventas y registrar el inv. Final 24 188 65.729,64 65.729,64
SUMAN: 125.425,85 59.696,21
CUENTA: IVA EN COMPRAS
CÓDIGO: 1.1.06
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
05/04/10 Pago de Anuncios Publicitarios 1 3 7,20 7,20
05/04/10 Por Representación Farmacéutica 1 4 9,60 16,80
07/04/11 Compras del 1 al 7 de abril 2 11 25,29 42,09
12/04/10 Compras del 8 al 12 de abril 3 15 33,45 75,54
16/04/10 Compras del 13 al 16 de abril 3 22 56,12 131,66
22/04/10 Compras del 19 al 22 de abril 5 32 38,85 170,50
27/04/10 Compras del 23 al 27 de abril 5 37 10,94 181,45
30/04/10 Compras del 28 al 30 de abril 6 44 13,13 194,58
30/04/10 Pago Arriendo del local 7 47 12,00 206,58
30/04/10 Liquidación del IVA de abril 8 53 206,58 0,00
04/05/10 Por Representación Farmacéutica 8 55 9,60 9,60
05/05/10 Compras del 1 al 5 de mayo 9 60 11,20 20,80
06/05/10 Pago de anuncios publicitarios 9 63 7,20 28,00
10/05/10 Compras del 6 al 10 de mayo 10 70 25,65 53,66
17/05/10 Compras del 11 al 17 de mayo 11 86 14,46 68,12
20/05/10 Compras del 18 al 20 de mayo 12 94 62,67 130,80
27/05/10 Compras del 21 al 27 de mayo 13 106 37,54 168,34
31/05/10 Compras del 28 al 31 de mayo 14 113 2,37 170,71
31/05/10 Pago Arriendo del local de mayo 15 117 12,00 182,71
31/05/10 Liquidación del IVA de mayo 15 119 182,71 0,00
01/06/10 Por Representación Farmacéutica 16 126 9,60 9,60
03/06/10 Pago de anuncios publicitarios 16 129 7,20 16,80
04/06/10 Compras del 1 al 4 de junio 17 132 23,60 40,40
09/06/10 Nota de crédito por devolución 17 140 3,80 36,60
10/06/10 Compras del 7 al 10 de junio 18 142 35,02 71,62
16/06/10 Compras del 11 al 16 de junio 19 151 15,08 86,71
22/06/10 Compras del 17 al 22 de junio 20 159 25,67 112,37
25/06/10 Compras del 23 al 25 de junio 20 165 14,27 126,64
30/06/10 Compras del 28 al 30 de junio 21 172 14,99 141,63
30/06/10 Pago Arriendo del local de junio 22 176 12,00 153,63
30/06/10 Liquidación del IVA de junio 23 180 153,63 0,00
SUMAN: 820,51 820,51
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO
CÓDIGO: 1.1.07
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 233,59 233,59
19/04/10 Ventas del 12 al 19 de abril 4 26 0,57 234,16
30/04/10 Liquidación del IVA de abril 8 53 158,96 393,12
31/05/10 Liquidación del IVA de mayo 15 119 134,54 527,66
30/06/10 Liquidación del IVA de junio 23 180 117,87 645,53
SUMAN: 645,53
167
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE
CÓDIGO: 1.1.08
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
10/04/10 Ventas del 1 al 10 de abril 2 14 0,22 0,22
19/04/10 Ventas del 12 al 19 de abril 4 26 0,79 1,01
SUMAN: 1,01
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA
CÓDIGO: 1.1.09
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 177,40 177,40
01/01/10 Compra de suministros 1 2 190,00 367,40
30/06/10 Suministros de oficina consumidos 23 181
76,86 290,54
SUMAN: 367,40 76,86
CUENTA: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA
CÓDIGO: 1.1.10
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 24,00 24,00
30/06/10 Útiles aseo consumidos en tres meses 23 182
4,00 20,00
SUMAN: 24,00 4,00
CUENTA: BIENES DE USO CORRIENTE
CÓDIGO: 1.1.11
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 525,00 525,00
SUMAN: 525,00
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES
CÓDIGO: 1.2.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 3.087,00 3.087,00
SUMAN: 3.087,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO: 1.2.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 69,46 69,46
SUMAN: 69,46
CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CÓDIGO: 1.2.03
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 1.150,00 1.150,00
SUMAN: 1.150,00
168
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS COMPUTACIÓN CÓDIGO: 1.2.04
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 38,53 38,53
SUMAN: 38,53
CUENTA: PAQUETES INFORMÁTICOS CÓDIGO: 1.2.05
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 350,00 350,00
SUMAN: 350,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUM. PAQUETES INFORMÁTICOS CÓDIGO: 1.2.06
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 11,73 11,73
SUMAN: 11,73
CUENTA: EQUIPOS DE OFICINA CÓDIGO: 1.2.07
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 635,00 635,00
SUMAN: 635,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS DE OFICINA CÓDIGO: 1.2.08
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 14,29 14,29
SUMAN: 14,29
CUENTA: VEHÍCULOS CÓDIGO: 1.2.09
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
10/05/10 Compra de Vehículo 10 75 12.603,60 12.603,60
SUMAN: 12.603,60
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUM. DE VEHÍCULOS CÓDIGO: 1.2.10
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 278,96 278,96
SUMAN: 278,96
169
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: PROVEEDORES CÓDIGO: 2.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 40.972,58 40.972,58
05/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 1 5 207,13 40.765,45
06/04/11 Pago de Cuentas Pendientes 1 6 99,34 40.666,11
06/04/10 Nota de crédito por devolución 2 8 7,83 40.658,28
07/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 2 10 2.968,06 37.690,22
07/04/11 Compras del 1 al 7 de abril 2 11
4.132,47 41.822,69
07/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 2 12 4.456,87 37.365,82
09/04/10 Pago de Cuentas Cheq. 485 2 13 242,44 37.123,38
12/04/10 Compras del 8 al 12 de abril 3 15
3.382,06 40.505,44
12/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 3 17 660,24 39.845,20
12/04/10 Nota de crédito por devolución 3 18 73,44 39.771,76
14/04/10 Nota de crédito por devolución 3 19 66,53 39.705,23
15/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 3 21 274,19 39.431,04
16/04/10 Compras del 13 al 16 de abril 3 22
4.522,30 43.953,34
16/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 4 23 1.855,75 42.097,59
17/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 4 24 192,23 41.905,36
19/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 4 25 2.273,32 39.632,04
19/04/10 Nota de crédito por devolución 4 27 82,03 39.550,01
20/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 4 28 603,94 38.946,07
20/04/10 Nota de crédito por devolución 4 29 18,24 38.927,83
21/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 31 1.333,80 37.594,03
22/04/10 Compras del 19 al 22 de abril 5 32
4.010,83 41.604,86
22/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 33 2.172,92 39.431,94
23/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 34 1.858,84 37.573,10
23/04/10 Nota de crédito por devolución 5 35 3,90 37.569,20
26/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 36 1.365,34 36.203,86
27/04/10 Compras del 23 al 27 de abril 5 37
4.326,98 40.530,84
27/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 5 38 182,16 40.348,68
27/04/10 Nota de crédito por devolución 5 39 347,80 40.000,88
28/04/10 Nota de crédito por devolución 6 41 25,13 39.975,75
29/04/10 Pago de Cuentas Pendientes 6 42 42,09 39.933,66
30/04/10 Compras del 28 al 30 de abril 6 44
2.637,39 42.571,04
03/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 8 54 1.244,86 41.326,18
04/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 8 57 3.123,09 38.203,09
04/05/10 Nota de crédito por devolución 8 58 22,50 38.180,59
05/05/10 Nota de crédito por devolución 8 59 8,77 38.171,82
05/05/10 Compras del 1 al 5 de mayo 9 60
2.868,04 41.039,86
05/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 9 61 207,30 40.832,56
06/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 9 64 1.204,15 39.628,41
07/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 9 65 1.109,26 38.519,15
08/05/10 Nota de crédito por devolución 10 69 38,34 38.480,81
10/05/10 Compras del 6 al 10 de mayo 10 70
1.754,30 40.235,11
10/05/10 Nota de crédito por devolución 10 71 31,48 40.203,63
10/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 10 72 821,98 39.381,65
11/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 10 76 935,48 38.446,17
12/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 496 11 78 463,95 37.982,22
12/05/10 Nota de crédito por devolución 11 80 55,08 37.927,14
13/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 11 81 1.600,19 36.326,95
14/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 11 83 1.974,38 34.352,57
14/05/10 Nota de crédito por devolución 11 84 15,00 34.337,57
16/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 11 85 214,59 34.122,98
17/05/10 Compras del 11 al 17 de mayo 11 86
4.623,31 38.746,29
18/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 11 88 21,11 38.725,18
18/05/10 Nota de crédito por devolución 12 90 101,62 38.623,56
PASAN: 34.606,69 73.230,25
170
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: PROVEEDORES
CÓDIGO: 2.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
VIENEN: 34.606,69 73.230,25
19/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 12 92 4.054,43 34.569,13
19/05/10 Compras del 18 al 19 de mayo 12 94
4.120,41 38.689,53
20/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 12 95 1.368,82 37.320,71
20/05/10 Nota de crédito por devolución 12 96 14,40 37.306,31
21/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 12 97 825,17 36.481,14
21/05/10 Nota de crédito por devolución 13 98 345,46 36.135,68
22/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 13 99 237,38 35.898,30
24/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 13 100 699,79 35.198,51
25/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 13 101 2.500,41 32.698,10
25/05/10 Nota de crédito por devolución 13 102 30,80 32.667,30
26/05/10 Pago de Cuentas Cheq. 505 13 103 1.500,00 31.167,30
26/05/10 Nota de crédito por devolución 13 105 39,00 31.128,30
27/05/10 Compras del 21 al 27 de mayo 13 106
3.127,84 34.256,14
27/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 13 107 1.191,07 33.065,07
27/05/10 Nota de crédito por devolución 14 108 3,75 33.061,32
28/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 14 109 328,84 32.732,48
28/05/10 Nota de crédito por devolución 14 110 54,05 32.678,43
31/05/10 Compras del 28 al 31 de mayo 14 113
488,86 33.167,29
31/05/10 Pago de Cuentas Pendientes 15 116 2.641,45 30.525,84
01/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 16 124 373,61 30.152,23
02/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 16 127 29,93 30.122,30
03/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 16 128 215,47 29.906,83
03/06/10 Nota de crédito por devolución 16 130 29,11 29.877,72
04/06/10 Compras del 1 al 4 de junio 17 132
4.650,66 34.528,38
04/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 17 133 305,81 34.222,57
07/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 17 135 1.181,15 33.041,42
08/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 17 136 1.872,59 31.168,83
09/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 17 139 2.014,68 29.154,15
09/06/10 Nota de crédito por devolución 17 140 35,45 29.118,70
10/06/10 Compras del 7 al 10 de junio 18 142
3.318,48 32.437,18
10/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 18 143 2.715,87 29.721,31
11/06/10 Pago de Cuentas Cheq. 506 18 145 1.800,00 27.921,31
14/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 18 147 728,44 27.192,87
15/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 18 148 1.375,29 25.817,58
16/06/10 Compras del 11 al 16 de junio 19 151
4.601,05 30.418,63
16/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 19 152 681,12 29.737,51
17/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 19 153 3.022,57 26.714,94
18/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 19 154 129,67 26.585,27
21/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 19 157 212,45 26.372,82
22/06/10 Compras del 17 al 22 de junio 20 159
3.354,96 29.727,77
22/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 20 160 412,11 29.315,66
23/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 20 161 339,99 28.975,67
23/06/10 Nota de crédito por devolución 20 162 164,59 28.811,08
24/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 20 164 517,03 28.294,05
23/06/10 Compras del 23 al 25 de junio 20 165
3.375,72 31.669,78
25/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 20 166 4.594,53 27.075,25
25/06/10 Nota de crédito por devolución 21 167 70,21 27.005,04
26/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 21 168 509,49 26.495,55
28/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 21 169 519,07 25.976,48
30/06/10 Compras del 28 al 30 de junio 21 172
1.413,73 27.390,21
30/06/10 Pago de Cuentas Pendientes 22 175 3.436,30 23.953,91
SUMAN: 77.728,04 101.681,95
171
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR
CÓDIGO: 2.1.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
07/04/10 Préstamo con documento 2 9 5.000,00 5.000,00
19/05/10 Pago cuota por préstamo 12 93 1.000,00 4.000,00
08/06/10 Pago cuota por préstamo 17 138 1.000,00 3.000,00
SUMAN: 2.000,00 5.000,00
CUENTA: IVA EN VENTAS
CÓDIGO: 2.1.03
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
10/04/10 Ventas del 1 al 10 de abril 3 14
12,07 12,07
19/04/10 Ventas del 12 al 19 de abril 4 26
20,92 32,99
30/04/10 Ventas del 20 al 30 de abril 6 43
14,63 47,62
30/04/10 Liquidación del IVA de abril 8 53 47,62 0,00
08/05/10 Ventas del 1 al 8 de mayo 10 68
25,08 25,08
19/05/10 Ventas del 10 al 19 de mayo 12 91
9,06 34,14
31/05/10 Ventas del 20 al 31 de mayo 14 112
14,03 48,17
31/05/10 Liquidación del IVA de mayo 15 119 48,17 0,00
09/06/10 Ventas del 1 al 9 de junio 18 141
3,82 3,82
19/06/10 Ventas del 10 al 19 de junio 19 156
6,30 10,12
30/06/10 Ventas del 21 al 30 de junio 21 171
25,63 35,76
30/06/10 Liquidación del IVA de junio 23 180 35,76 0,00
SUMAN: 171,75 171,75
CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR
CÓDIGO: 2.1.04
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 12,00 12,00
05/04/10 Por Representación Farmacéutica 1 4
9,60 21,60
12/04/10 Pago del IVA retenido de marzo 3 16 12,00 9,60
30/04/10 Arriendo del local de abril 7 47
12,00 21,60
04/05/10 Por Representación Farmacéutica 8 55
9,60 31,20
12/05/10 Pago del IVA retenido de abril 11 79 21,60 9,60
31/05/10 Arriendo del local de mayo 15 117
12,00 21,60
01/06/10 Por Representación Farmacéutica 16 126
9,60 31,20
12/06/10 Pago del IVA retenido de mayo 18 146 21,60 9,60
30/06/10 Arriendo del local de junio 22 176
12,00 21,60
SUMAN: 55,20 76,80
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
CÓDIGO: 2.1.05
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 293,49 293,49
01/04/10 Compras de Suministros 1 2
1,90 295,39
05/04/10 Pago de Anuncios Publicitarios 1 3
0,60 295,99
05/04/10 Pago Representación Farmacéutica 1 4
8,00 303,99
PASAN: 303,99
172
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
CÓDIGO: 2.1.05
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
VIENEN: 0,00 303,99
07/04/11 Compras del 1 al 7 de abril 2 11
41,49 345,48
12/04/10 Compras del al 12 de abril 3 15
34,83 380,31
12/04/10 Pago de Retenciones de marzo 3 16 293,49 86,82
16/04/10 Compras del 13 al 16 de abril 3 22
47,56 134,38
22/04/10 Compras del 19 al 22 de abril 5 32
40,51 174,89
27/04/10 Compras del 23 al 27 de abril 5 37
43,60 218,48
30/04/10 Compras del 28 al 30 de abril 6 44
26,51 244,99
30/04/10 Pago Arriendo del local 7 47
8,00 252,99
04/05/10 Pago Representación Farmacéutica 8 55
8,00 260,99
05/05/10 Compras del 1 al 5 de mayo 9 60
33,78 294,77
06/05/10 Pago de anuncios publicitarios 9 63
0,60 295,37
10/05/10 Compras del 6 al 10 de mayo 10 70
20,96 316,33
10/05/10 Compra de vehículo 10 75
126,03 442,36
12/05/10 Pago de Retenciones de abril 11 79 252,99 189,37
17/05/10 Compras del 11 al 17 de mayo 11 86
47,55 236,92
20/05/10 Compras del 18 al 20 de mayo 12 94
42,30 279,22
27/05/10 Compras del 21 al 27 de mayo 13 106
31,22 310,44
31/05/10 Compras del 28 al 31 de mayo 14 113
5,62 316,06
31/05/10 Pago Arriendo del local de mayo 15 117
8,00 324,06
01/06/10 Pago Representación Farmacéutica 16 126
8,00 332,06
03/06/10 Pago de anuncios publicitarios 16 129
0,60 332,66
04/06/10 Compras del 1 al 4 de junio 17 132
46,74 379,40
10/06/10 Compras del 7 al 10 de junio 18 142
33,17 412,56
14/06/10 Pago de Retenciones de mayo 18 146 324,06 88,50
16/06/10 Compras del 11 al 16 de junio 19 151
47,54 136,04
22/06/10 Compras del 17 al 22 de junio 20 159
34,87 170,91
25/06/10 Compras del 23 al 25 de junio 20 165
39,50 210,41
30/06/10 Compras del 28 al 30 de junio 21 172
14,38 224,78
30/06/10 Pago Arriendo del local de junio 23 176
8,00 232,78
SUMAN: 870,54 1.103,32
CUENTA: APORTES AL IESS POR PAGAR
CÓDIGO: 2.1.07
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/04/10 Sueldos del mes de abril 7 48 51,60 51,60
10/05/10 Aportes al IESS de Jenny Minga 10 74 51,60 0,00
31/05/10 Sueldos del mes de mayo 15 118 51,60 51,60
06/06/10 Aportes al IESS de Jenny Minga 17 134 51,60 0,00
30/06/10 Sueldos del mes de junio 23 177 51,60 51,60
SUMAN: 103,20 154,80
CUENTA: HIPOTECAS POR PAGAR
CÓDIGO: 2.2.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 14.292,00 14.292,00
20/04/10 Pago de Cuota Mensual 4 30 358,97 13.933,03
07/05/10 Obtención de Hipoteca 9 66
21.000,00 34.933,03
07/05/10 Pago de Hipoteca 9 67 13.953,04 20.979,99
15/06/10 Pago de cuota de hipoteca 19 150 493,28 20.486,71
SUMAN: 14.805,29 35.292,00
173
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: CAPITAL
CÓDIGO: 3.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
01/04/10 Estado de Situación Inicial 1 1 58.515,92 58.515,92
SUMAN: 58.515,92
CUENTA: PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CÓDIGO: 3.2.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Pérdida del Ejercicio 24 192 7.785,47 7.785,47
SUMAN: 7.785,47
CUENTA: VENTAS
CÓDIGO: 4.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
10/04/10 Ventas del 1 al 10 de abril 3 14 6.772,41 6.772,41
19/04/10 Ventas del 12 al 19 de abril 4 26
5.075,88 11.848,29
30/04/10 Ventas del 20 al 30 de abril 6 43
8.522,56 20.370,85
30/04/10 Ventas sin facturas de abril 7 46
1.308,22 21.679,07
08/05/10 Ventas del 1 al 8 de abril 10 68
4.309,92 25.988,99
19/05/10 Ventas del 10 al 19 de mayo 12 91
6.357,98 32.346,97
31/05/10 Ventas del 20 al 31 de mayo 14 112
6.412,31 38.759,28
31/05/10 Ventas sin facturas de mayo 15 115
1.086,34 39.845,62
09/06/10 Ventas del 1 al 9 de junio 18 141
5.793,84 45.639,46
19/06/10 Ventas del 10 al 19 de junio 19 156
5.177,23 50.816,69
30/06/10 Ventas del 21 al 30 de junio 21 171
7.545,56 58.362,25
30/06/10 Ventas sin facturas de junio 22 174
1.494,61 59.856,86
30/06/10 Registrar el descuento en ventas 24 186 7.402,07 52.454,79
30/06/10 Determinar las ventas netas 24 189 52.454,79 0,00
SUMAN: 59.856,86 59.856,86
CUENTA: DESCUENTO EN VENTAS
CÓDIGO: 4.1.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
10/04/10 Ventas del 1 al 10 de abril 3 14 935,07 935,07
19/04/10 Ventas del 12 al 19 de abril 4 26 684,86 1.619,93
30/04/10 Ventas del 20 al 30 de abril 6 43 1.099,88 2.719,81
08/05/10 Ventas del 1 al 8 de mayo 10 68 552,47 3.272,28
19/05/10 Ventas del 10 al 19 de mayo 12 91 930,06 4.202,34
31/05/10 Ventas del 20 al 31 de mayo 14 112 805,63 5.007,97
09/06/10 Ventas del 1 al 9 de junio 18 141 726,51 5.734,48
19/06/10 Ventas del 10 al 19 de junio 19 156 673,91 6.408,39
30/06/10 Ventas del 21 al 30 de junio 21 171 993,68 7.402,07
30/06/10 Registrar el descuento en ventas 24 186
7.402,07 0,00
SUMAN: 7.402,07 7.402,07
CUENTA: UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS
CÓDIGO: 4.1.04
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Determinar la pérdida en ventas 24 189 3.041,55 3.041,55
30/06/10 Cierre de la cuenta de ingreso 24 191
3.041,55 0,00
SUMAN: 3.041,55 3.041,55
174
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: INTERESES GANADOS
CÓDIGO: 4.2.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/04/10 Intereses Ganados en Ahorros 8 52 11,13 11,13
31/05/10 Intereses Ganados en Ahorros 16 123
9,15 20,28
30/06/10 Intereses Ganados en Ahorros 23 179
2,11 22,39
30/06/10 Cierre de la cuenta de ingreso 24 191 22,39 0,00
SUMAN: 22,39 22,39
CUENTA: COMPRAS
CÓDIGO: 5.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
07/04/11 Compras del 1 al 7 de abril 2 11 4.775,71 4.775,71
12/04/10 Compras del 8 al 12 de abril 3 15 4.114,84 8.890,55
16/04/10 Compras del 13 al 16 de abril 3 22 5.610,59 14.501,14
22/04/10 Compras del 19 al 22 de abril 5 32 4.682,83 19.183,97
27/04/10 Compras del 23 al 27 de abril 5 37 5.031,44 24.215,41
30/04/10 Compras del 28 al 30 de abril 6 44 3.012,17 27.227,58
05/05/10 Compras del 1 al 5 de mayo 9 60 3.912,43 31.140,01
10/05/10 Compras del 6 al 10 de mayo 10 70 2.346,58 33.486,59
17/05/10 Compras del 11 al 17 de mayo 11 86 5.770,80 39.257,39
20/05/10 Compras del 18 al 20 de mayo 12 94 4.844,73 44.102,12
27/05/10 Compras del 21 al 27 de mayo 13 106 3.561,82 47.663,94
31/05/10 Compras del 28 al 31 de mayo 14 113 615,35 48.279,29
04/06/10 Compras del 1 al 4 de junio 17 132 5.358,63 53.637,92
10/06/10 Compras del 7 al 10 de junio 18 142 3.846,71 57.484,63
16/06/10 Compras del 11 al 16 de junio 19 151 5.625,62 63.110,25
22/06/10 Compras del 17 al 22 de junio 20 159 3.912,42 67.022,67
25/06/10 Compras del 23 al 25 de junio 20 165 4.528,79 71.551,46
30/06/10 Compras del 28 al 30 de junio 21 172 1.642,56 73.194,02
30/06/10 Establecer las compras netas 24 185
11.664,25 61.529,77
30/06/10 Determinar Merc. Disp. para la venta 24 187
61.529,77 0,00
SUMAN: 73.194,02 73.194,02
CUENTA: DESCUENTO EN COMPRAS
CÓDIGO: 5.1.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
07/04/11 Compras del 1 al 7 de abril 2 11 627,04 627,04
12/04/10 Compras del 8 al 12 de abril 3 15
631,55 1.258,59
16/04/10 Compras del 13 al 16 de abril 4 22
854,59 2.113,18
22/04/10 Compras del 19 al 22 de abril 5 32
632,28 2.745,46
27/04/10 Compras del 23 al 27 de abril 5 37
671,81 3.417,27
30/04/10 Compras del 28 al 30 de abril 6 44
361,41 3.778,68
05/05/10 Compras del 1 al 5 de mayo 9 60
534,22 4.312,90
10/05/10 Compras del 6 al 10 de mayo 10 70
250,68 4.563,58
17/05/10 Compras del 11 al 17 de mayo 11 86
1.015,41 5.578,99
20/05/10 Compras del 18 al 20 de mayo 12 94
614,78 6.193,77
27/05/10 Compras del 21 al 27 de mayo 13 106
440,31 6.634,08
31/05/10 Compras del 28 al 31 de mayo 14 113
53,36 6.687,44
04/06/10 Compras del 1 al 4 de junio 17 132
684,84 7.372,28
10/06/10 Compras del 7 al 10 de junio 18 142
530,08 7.902,36
16/06/10 Compras del 16 al 16 de junio 19 151
871,83 8.774,19
22/06/10 Compras del 17 al 22 de junio 20 159
425,47 9.199,66
25/06/10 Compras del 23 al 25 de junio 20 165
579,19 9.778,85
30/06/10 Compras del 28 al 30 de junio 21 172
204,69 9.983,54
30/06/10 Determinar las compras netas 23 185 9.983,54 0,00
SUMAN: 9.983,54 9.983,54
175
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
CÓDIGO: 5.1.03
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
06/04/11 Varios proveedores 2 8 7,83 7,83
12/04/10 Vega Palacios & Cía. 3 18
73,44 81,27
14/04/10 Varios proveedores 3 19
66,53 147,80
19/04/10 Varios proveedores 4 27
82,03 229,83
20/04/10 Leterago del Ecuador S. A. 4 29
18,24 248,07
23/04/10 Ecuaquímica 5 35
3,90 251,97
27/04/10 Varios proveedores 6 39
347,80 599,77
28/04/10 Quifatex S. A. 6 41
25,13 624,90
04/05/10 Vega Palacios & Cía. 9 58
22,50 647,40
05/05/10 Ecuaquímica 9 59
8,77 656,17
08/05/10 Leterago del Ecuador S. A. 10 69
38,34 694,51
10/05/10 Vega Palacios & Cía. 10 71
31,48 725,99
12/05/10 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 11 80
55,08 781,07
14/05/10 Leterago del Ecuador S. A. 11 84
15,00 796,07
18/05/10 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. 12 90
101,62 897,69
20/05/10 Ecuaquímica 13 96
14,40 912,09
21/05/10 Quifatex S. A. 13 98
345,46 1.257,55
25/05/10 Leterago del Ecuador S. A. 13 102
30,80 1.288,35
26/05/10 Aprofarm S. A. 13 105
39,00 1.327,35
27/05/10 Leterago del Ecuador S. A. 14 108
3,75 1.331,10
28/05/10 Vega Palacios & Cía. 14 110
54,05 1.385,15
03/06/10 Vega Palacios & Cía. 16 130
29,11 1.414,26
09/06/10 Produderm S. A. 17 140
31,65 1.445,91
23/06/10 Varios proveedores 20 162
164,59 1.610,50
26/06/10 Quifatex S. A. 21 167
70,21 1.680,71
30/06/10 Determinar las compras netas 24 185 1.680,71 0,00
SUMAN: 1.680,71 1.680,71
CUENTA: COSTO DE VENTAS CÓDIGO: 5.1.04
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Determinar Merc. Disp. para la venta 24 187 121.225,98 121.225,98
30/06/10 El costo de ventas y el Inv. Final 24 188
65.729,64 55.496,34
30/06/10 Determinar la pérdida en ventas 24 189
55.496,34 0,00
SUMAN: 121.225,98 121.225,98
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS
CÓDIGO: 5.2.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/04/10 Sueldos del mes de abril 7 48 240,00 240,00
31/05/10 Sueldos del mes de mayo 15 118 240,00 480,00
30/06/10 Sueldos del mes de junio 23 177 240,00 720,00
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
720,00 0,00
SUMAN: 720,00 720,00
CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 5.2.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
05/04/10 Pago de Representación Farmacéutica 1 4 80,00 80,00
04/05/10 Pago de Representación Farmacéutica 8 55 80,00 160,00
01/06/10 Pago de Representación Farmacéutica 16 126 80,00 240,00
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
240,00 0,00
SUMAN: 240,00 240,00
176
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: APORTES AL IESS
CÓDIGO: 5.2.03
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/04/10 Sueldos del mes de abril 7 48 29,16 29,16
31/05/10 Sueldos del mes de mayo 15 118 29,16
58,32
06/06/10 Pago al IESS del mes de mayo 17 134 42,88
101,20
30/06/10 Sueldos del mes de junio 23 177 29,16
130,36
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190 130,36 0,00
SUMAN: 130,36 130,36
CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA
CÓDIGO: 5.2.04
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Suministros consumidos 23 181 76,86 76,86
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
76,86 0,00
SUMAN: 76,86 76,86
CUENTA: CONSUMO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CÓDIGO: 5.2.05
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Útiles de aseo consumidos 23 182 4,00 4,00
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
4,00 0,00
SUMAN: 4,00 4,00
CUENTA: GASTO ARRIENDOS CÓDIGO: 5.2.06
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/04/10 Pago Arriendo del local de abril 7 47 100,00 100,00
31/05/10 Pago Arriendo del local de mayo 15 117 100,00 200,00
30/06/10 Pago Arriendo del local de junio 22 176 100,00 300,00
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
300,00 0,00
SUMAN: 300,00 300,00
CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS CÓDIGO: 5.2.07
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/04/10 Energía eléctrica 8 49 3,08 3,08
31/05/10 Teléfono y energía eléctrica 15 120 45,55 48,63
30/06/10 Teléfono y energía eléctrica 23 178 54,76 103,39
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
103,39 0,00
SUMAN: 103,39 103,39
CUENTA: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO: 5.2.08
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 69,46 69,46
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
69,46 0,00
SUMAN: 69,46 69,46
177
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CÓDIGO: 5.2.09
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 38,53 38,53
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
38,53 0,00
SUMAN: 38,53 38,53
CUENTA: DEPRECIACIÓN PAQUETES INFORMÁTICOS CÓDIGO: 5.2.10
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 11,73 11,73
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
11,73 0,00
SUMAN: 11,73 11,73
CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA CÓDIGO: 5.2.11
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 14,29 14,29
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
14,29 0,00
SUMAN: 14,29 14,29
CUENTA: DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS CÓDIGO: 5.2.12
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Depreciación de activos fijos 23 184 278,96 278,96
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
278,96 0,00
SUMAN: 278,96 278,96
CUENTA: GASTOS GENERALES CÓDIGO: 5.2.14
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
04/05/10 Pago al Instituto Izquieta Pérez 8 56 19,85 19,85
10/05/10 Compra de Botellón de Agua 10 73 15,20 35,05
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
35,05 0,00
SUMAN: 35,05 35,05
CUENTA: PUBLICIDAD PAGADA CÓDIGO: 5.3.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
05/04/11 Pago de anuncios publicitarios 1 3 60,00 60,00
06/05/10 Pago de anuncios publicitarios 9 63 60,00 120,00
03/06/10 Pago de anuncios publicitarios 16 129 60,00 180,00
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
180,00 0,00
SUMAN: 180,00 180,00
178
FARMACIA “SARA BETSABÉ” LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES CÓDIGO: 5.3.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Provisión del 1% anual 23 183 22,05 22,05
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
22,05 0,00
SUMAN: 22,05 22,05
CUENTA: INTERESES PAGADOS CÓDIGO: 5.4.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
20/04/10 Nota de débito por pago de Hipoteca 4 30 133,75 133,75
07/05/10 Nota de débito por pago de Hipoteca 9 67 22,34 156,09
15/06/10 Nota de débito por pago de Hipoteca 19 150 255,48 411,57
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190 411,57 0,00
SUMAN: 411,57 411,57
CUENTA: COMISIONES BANCARIAS CÓDIGO: 5.4.02
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/04/10 Pago por Servicios de Cobranza 8 50 2,40 2,40
31/05/10 Débito por devolución de cheque 16 121 81,39 83,79
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
83,79 0,00
SUMAN: 83,79 83,79
CUENTA: SEGUROS PAGADOS CÓDIGO: 5.4.03
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
20/04/10 Noto de débito por pago de hipoteca 4 30 7,76 7,76
15/06/10 Noto de débito por pago de hipoteca 19 150 11,41 19,17
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190
19,17 0,00
SUMAN: 19,17 19,17
CUENTA: OTROS GASTOS CÓDIGO: 5.5.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
10/05/10 Pago de IVA por compra vehículo 10 75 1.512,43 1.512,43
13/05/10 Pago de matrícula de vehículo 11 82 434,68 1.947,11
01/06/10 Pago de pensión educativa 16 125 80,00 2.027,11
30/06/10 Cierre de la cuenta de gasto 24 190 2.027,11 0,00
SUMAN: 434,68 2.027,11
CUENTA: RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CÓDIGO: 6.1.01
FECHA DETALLE FOL. AS. DEBE HABER SALDO
30/06/10 Cierre de la cuenta de gastos 24 190 4.766,31 4.766,31
30/06/10 Cierre de la cuenta de ingresos 24 191 3.019,16 7.785,47
30/06/10 Pérdida del ejercicio 24 192
7.785,47 0,00
SUMAN: 7.785,47 7.785,47
179
FARMACIA “SARA BETSABÉ” BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2010 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO CUENTAS SUMAS SALDOS
DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR
1.1.01 Caja 91.169,06 86.601,33 4.567,73 -
1.1.02 Bancos 58.614,27 58.127,53 486,74 -
1.1.03 Clientes 11.289,36 2.469,09 8.820,27 -
1.1.05 Inventario de Mercaderías 59.696,21 - 59.696,21 -
1.1.06 IVA en Compras 546,72 546,72 - -
1.1.07 Crédito Tributario 645,53 - 645,53 -
1.1.08 Anticipo Retención en la Fuente 1,01 - 1,01 -
1.1.09 Suministros de Oficina 367,40 - 367,40 -
1.1.10 Materiales de Aseo y Limpieza 24,00 - 24,00 -
1.1.11 Bienes de Uso Corriente 525,00 - 525,00 -
1.2.01 Muebles y Enseres 3.087,00 - 3.087,00 -
1.2.03 Equipos de Computación 1.150,00 - 1.150,00 -
1.2.05 Paquetes Informáticos 350,00 - 350,00 -
1.2.07 Equipos de Oficina 635,00 - 635,00 -
1.2.09 Vehículos 12.603,60 - 12.603,60
2.1.01 Proveedores 77.728,04 101.681,95 - 23.953,91
2.1.02 Documentos por Pagar 2.000,00 5.000,00 - 3.000,00
2.1.03 IVA en Ventas 131,55 131,55 - -
2.1.04 IVA Retenido por Pagar 55,20 76,80 - 21,60
2.1.05 Retención en la Fuente por Pagar 870,54 1.103,32 - 232,78
2.1.07 Aporte al IESS por Pagar 103,20 154,80 - 51,60
2.2.01 Hipotecas por Pagar 14.805,29 35.292,00 - 20.486,71
3.1.01 Capital - 58.515,92 - 58.515,92
4.1.01 Ventas - 59.856,86 - 59.856,86
4.1.02 Descuento en Ventas 7.402,07 - 7.402,07 -
4.2.01 Intereses Ganados - 22,39 - 22,39
5.1.01 Compras 73.194,02 - 73.194,02 -
5.1.02 Descuento en Compras - 9.983,54 - 9.983,54
5.1.03 Devolución en Compras - 1.680,71 - 1.680,71
5.2.01 Sueldos y Salarios 720,00 - 720,00 -
5.2.02 Honorarios Profesionales 240,00 - 240,00 -
5.2.03 Aportes al IESS 130,36 - 130,36 -
5.2.06 Gasto Arriendos 300,00 - 300,00 -
5.2.07 Servicios Básicos 103,39 - 103,39 -
5.2.14 Gastos Generales 35,05 - 35,05 -
5.3.01 Publicidad Pagada 180,00 - 180,00 -
5.4.01 Intereses Pagados 411,57 - 411,57 -
5.4.02 Comisiones Bancarias 83,79 - 83,79 -
5.4.03 Seguros Pagados 19,17 - 19,17 -
5.5.01 Otros Gastos 2.027,11 - 2.027,11 -
TOTALES: 421.244,51 421.244,51 177.806,02 177.806,02
Loja, 30 de junio de 2010
_______________________ _______________________
f) Gerente f) Contador
180
FARMACIA “SARA BETSABÉ” HOJA DE TRABAJO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO: 1
CÓDIGO CUENTAS SALDOS AJUSTES BALANCE AJUSTADO EST. RESULTADOS EST. SIT. FINANCIERA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1.1.01 Caja 4.567,73 - - - 4.567,73 - - - 4.567,73 - 1.1.02 Bancos 486,74 - - - 486,74 - - - 486,74 - 1.1.03 Clientes 8.820,27 - - - 8.820,27 - - - 8.820,27 - 1.1.05 Inventario de Mercaderías 59.696,21 - 65.729,64 59.696,21 65.729,64 - - - 65.729,64 - 1.1.07 Crédito Tributario 645,53 - - - 545,53 - - - 545,53 - 1.1.08 Anticipo Retención en la Fuente 1,01 - - - 1,01 - - - 1,01 1.1.09 Suministros de Oficina 367,40 - - 76,86 290,54 - - - 290,54 - 1.1.10 Materiales de Aseo y Limpieza 24,00 - - 4,00 20,00 - - - 20,00 - 1.1.11 Bienes de Uso Corriente 525,00 - - - 525,00 - - - 525,00 - 1.2.01 Muebles y Enseres 3.087,00 - - - 3.087,00 - - - 3.087,00 - 1.2.03 Equipos de Computación 1.150,00 - - - 1.150,00 - - - 1.150,00 - 1.2.05 Paquetes Informáticos 350,00 - - - 350,00 - - - 350,00 - 1.2.07 Equipos de Oficina 635,00 - - - 635,00 - - - 635,00 - 1.2.09 Vehículos 12.603,60 12.603,60 12.603,60 2.1.01 Proveedores - 23.953,91 - - - 23.953,91 - - - 23.953,91 2.1.02 Documentos por Pagar - 3.000,00 - - - 3.000,00 - - - 3.000,00 2.1.04 IVA Retenido por Pagar - 21,60 - - - 21,60 - - - 21,60 2.1.05 Retención en la Fuente por Pagar - 232,78 - - - 232,78 - - - 232,78 2.1.07 Aporte al IESS por Pagar - 51,60 - - - 51,60 - - - 51,60 2.2.01 Hipotecas por Pagar - 20.486,71 - - - 20.486,71 - - - 20.486,71 3.1.01 Capital - 58.515,92 - - - 58.515,92 - - - 58.515,92 4.1.01 Ventas - 59.856,86 59.856,86 - - - - - - - 4.1.02 Descuento en Ventas 7.402,07 - - 7.402,07 - - - - - - 4.2.01 Intereses Ganados - 22,39 - - - 22,39 - 22,39 - - 5.1.01 Compras 73.194,02 - - 73.194,02 - - - - - - 5.1.02 Descuento en Compras - 9.983,54 9.983,54 - - - - - - - 5.1.03 Devolución en Compras - 1.680,71 1.680,71 - - - - - - - 5.2.01 Sueldos y Salarios 720,00 - - - 720,00 - 720,00 - - - 5.2.02 Honorarios Profesionales 240,00 - - - 240,00 - 240,00 - - -
PASAN: 174.515,58 177.806,02 137.250,75 140.373,16 99.872,06 106.284,91 960,00 22,39 98.912,06 106.262,52
181
FOLIO: 2
CÓDIGO CUENTAS SALDOS AJUSTES BALANCE AJUSTADO EST. RESULTADOS EST. SIT. FINANCIERA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
VIENE: 174.515,58 177.806,02 137.250,75 140.373,16 99.872,06 106.284,91 960,00 22,39 98.912,06 106.262,52
5.2.03 Aportes al IESS 130,36 - - - 130,36 - 130,36 - - - 5.2.06 Gasto Arriendos 300,00 - - - 300,00 - 300,00 - - - 5.2.07 Servicios Básicos 103,39 - - - 103,39 - 103,39 - - - 5.2.14 Gastos Generales 35,05 - - - 35,05 - 35,05 - - - 5.3.01 Publicidad Pagada 180,00 - - - 180,00 - 180,00 - - - 5.4.01 Intereses Pagados 411,57 - - - 411,57 - 411,57 - - - 5.4.02 Comisiones Bancarias 83,79 - - - 83,79 - 83,79 - - - 5.4.03 Seguros Pagados 19,17 - - - 19,17 - 19,17 - - - 5.5.01 Otros Gastos 2.027,11 - - - 2.027,11 - 2.027,11 - - -
SUMAN: 177.806,02 177.806,02 - - - - - - - -
5.2.04 Consumo Suministros de Oficina - - 76,86 - 76,86 - 76,86 - - - 5.2.05 Consumo Materiales de Aseo y Limpieza - - 4,00 - 4,00 - 4,00 - - - 5.3.02 Cuentas Incobrables - - 22,05 - 22,05 - 22,05 - - - 1.1.04 Provisión Cuentas Incobrables - - - 22,05 - 22,05 - - -22,05 - 5.2.08 Depreciación Muebles y Enseres - - 69,46 - 69,46 - 69,46 - - - 1.2.02 Depreciación Acum. Muebles y Enseres - - - 69,46 - 69,46 - - -69,46 - 5.2.09 Depreciación Equipos de Computación - - 38,53 - 38,53 - 38,53 - - - 1.2.04 Depreciación Acum. Equipos Computación - - - 38,53 - 38,53 - - -38,53 - 5.2.10 Depreciación Paquetes Informáticos - - 11,73 - 11,73 - 11,73 - - - 1.2.06 Depreciación Acum. Paquetes Informáticos - - - 11,73 - 11,73 - - -11,73 - 5.2.11 Depreciación Equipos de Oficina - - 14,29 - 14,29 - 14,29 - - - 1.2.08 Depreciación Acum. Equipos de Oficina - - - 14,29 - 14,29 - - -14,29 - 5.2.12 Depreciación de Vehículos - - 278,96 - 278,96 - 278,96 - - - 1.2.10 Depreciación Acum. Vehículos - 278,96 - 278,96 - - -278,96 5.1.04 Costo de Ventas - - 121.225,98 121.225,98 - - - - - - 4.1.04 Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas - - 3.041,55 - 3.041,55 - 3.041,55 - - -
SUMAN: 262.034,15 262.034,15 106.719,92 106.719,92 7.807,86 22,39 98.477,05 106.262,52
3.2.02 Pérdida del Ejercicio - - - - - - -7.785,47 - - -7.785,47
SUMAN: 22,39 22,39 98.477,05 98.477,05
Loja, 30 de junio de 2010
_______________________
_______________________
f) Gerente
f) Contador
182
FARMACIA “SARA BETSABÉ” ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01 Ventas 59.856,86
4.1.02 (-) Descuento en Ventas 7.402,07
Ventas Netas
52.454,79
5.1.04 (-) Costo de Ventas
1.1.05 Mercadería Inventario Inicial
59.696,21
5.1.01 Compras 73.194,02
5.1.02 (-) Descuento en Compras 9.983,54
5.1.03 (-) Devolución en Compras 1.680,71
Compras Netas
61.529,77
Mercadería Disponible para la Venta
121.225,98
(-) Mercadería Inventario Final
65.729,64
55.496,34
4.1.04 Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas
-3.041,55
INGRESOS NO OPERACIONALES
22,39
4.2.01 Intereses Ganados 22,39
TOTAL INGRESOS
-3.019,16
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.022,61
5.2.01 Sueldos y Salarios 720,00
5.2.02 Honorarios Profesionales 240,00
5.2.03 Aportes al IESS 130,36
5.2.04 Consumo Suministros de Oficina 76,86
5.2.05 Consumo Materiales de Aseo y Limpieza 4,00
5.2.06 Gasto Arriendos 300,00
5.2.07 Servicios Básicos 103,39
5.2.08 Depreciación Muebles y Enseres 69,46
5.2.09 Depreciación Equipos de Computación 38,53
5.2.10 Depreciación Paquetes Informáticos 11,73
5.2.11 Depreciación Equipos de Oficina 14,29
5.2.12 Depreciación Vehículos 278,96
5.2.14 Gastos Generales 35,05
(-) GASTOS DE VENTAS
202,05
5.3.01 Publicidad Pagada 180,00
5.3.02 Cuentas Incobrables 22,05
(-) GASTOS FINANCIEROS
514,53
5.4.01 Intereses Pagados 411,57
5.4.02 Comisiones Bancarias 83,79
5.4.03 Seguros Pagados 19,17
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
2.027,11
5.5.01 Otros Gastos 2.027,11
TOTAL GASTOS
4.766,31
3.2.02 Pérdida de Ejercicio
-7.785,47
Loja, 30 de junio de 2010
_______________________ _______________________
f) Gerente f) Contador
183
FARMACIA “SARA BETSABÉ” ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2010 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 Caja
4.567,73
1.1.02 Bancos
486,74
1.1.03 Clientes 8.820,27 8.798,22
1.1.04 (-) Provisión Cuentas Incobrables -22,05
1.1.05 Inventario de Mercaderías
65.729,64
1.1.07 Crédito Tributario
645,53
1.1.08 Anticipo Retención en la Fuente
1,01
1.1.09 Suministros de Oficina
290,54
1.1.10 Materiales de Aseo y Limpieza
20,00
1.1.11 Bienes de Uso Corriente
525,00
Total Activo Corriente
81.064,41
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01 Muebles y Enseres 3.087,00 3.017,54
1.2.02 (-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres -69,46
1.2.03 Equipos de Computación 1.150,00 1.111,48
1.2.04 (-) Deprec. Acum. Equipos de Computación -38,53
1.2.05 Paquetes Informáticos 350,00 338,28
1.2.06 (-) Deprec. Acum. Paquetes Informáticos -11,73
1.2.07 Equipos de Oficina 635,00 620,71
1.2.08 (-) Deprec. Acum. Equipos de Oficina -14,29
1.2.09 Vehículos 12.603,60 12.324,64
1.2.10 (-) Deprec. Acum. Vehículos -278,96
Total Activo no Corriente
17.412,65
Total Activo
98.477,05
PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 Proveedores
23.953,91
2.1.02 Documentos por Pagar
3.000,00
2.1.04 IVA Retenido por Pagar 21,60
2.1.05 Retención en la Fuente por Pagar
232,78
2.1.07 Aportes al IESS por Pagar
51,60
Total Pasivo Corriente
27.259,89
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01 Hipotecas por Pagar
20.486,71
Total Pasivo no Corriente
20.486,71
Total Pasivo
47.746,60 PATRIMONIO
3.1 Capital 58.515,92 50.730,45
3.2.02 Pérdida del Ejercicio -7.785,47
Total Patrimonio
50.730,45
Total Pasivo + Patrimonio
98.477,05
Loja, 30 de junio de 2010
_______________________ _______________________
f) Gerente f) Contador
184
FARMACIA “SARA BETSABÉ” ESTADO DE flujo de efectivo
AL 30 DE JUNIO DEL 2010 EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
EFECTIVO RECIBIDO DE LOS CLIENTES
(+) Efectivo por Ventas de Medicamentos 48.485,28
(+) Efectivo Provenientes de los Clientes 2.469,09
(+) Intereses Ganados 22,39
(-) Intereses Pagados 411,57
(-) Seguro de Desgravamen 19,17
FLUJO RECIBIDO DE CLIENTES
50.546,02
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS
(-) Efectivo Pagado a Proveedores 78.372,86
(-) Efectivo Pagado por Sueldos y Salarios 652,68
(-) Efectivo Pagado por Honorarios Profesionales 216,00
(-) Efectivo Pagado por Aporte al IESS 146,08
(-) Efectivo Pagado por Suministros de Oficina 188,10
(-) Efectivo Pagado por Publicidad 199,80
(-) Efectivo Pagado por Gastos Generales 35,05
(-) Efectivo Pagado por Arrendamientos 276,00
(-) Efectivo Pagado en Retenciones del IR. 925,74
(-) Efectivo Pagado por Servicios Básicos 103,39
(-) Efectivo Pagado por Comisiones Bancarios 83,79
(-) Efectivo Pagado por Otros Gastos 514,68
FLUJO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS
81.714,17
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-31.168,15
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(-) Adquisición de Vehículo 13.990,00
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
13.990,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
(+) Obtención de Préstamo Bancario a Largo Plazo 21.000,00
(+) Obtención de Préstamo a Corto Plazo 5.000,00
(-) Efectivo Pagado por Préstamos a Largo Plazo 14.805,29
(-) Efectivo Pagado por Préstamos a corto Plazo 2.000,00
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
9.194,71
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
(-) Aumento Neto en Efectivo
-35.963,44
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo
41.017,91
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo
5.054,47
Loja, 30 de junio de 2010
_____________________ _____________________
f) Gerente f) Contador
185
FARMACIA“SARA BETSABé” ANÁLISIS VERTICAL
DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓD. CUENTAS VALOR TOTAL % RANGO % GRUPO
INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01 Ventas 59.856,86
4.1.02 (-) Descuento en Ventas 7.402,07
Ventas Netas
52.454,79
100,00
5.1.04 (-) Costo de Ventas
55.496,34 105,80
1.1.05 Mercaderías Inventario Inicial 59.696,21
5.1.01 Compras 73.194,02
5.1.02 (-) Descuento en Compras 9.983,54
5.1.03 (-) Devolución en Compras 1.680,71
Compras Netas
61.529,77
Mercadería Disponible para la Venta 121.225,98
(-) Mercadería Inventario Final 65.729,64
4.1.04 Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas
-3.041,55 -5,80
INGRESOS NO OPERACIONALES
22,39
4.2.01 Intereses Ganados 22,39
TOTAL INGRESOS
-3.019,16
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.022,61 42,44
5.2.01 Sueldos y Salarios 720,00
5.2.02 Honorarios Profesionales 240,00
5.2.03 Aportes al IESS 130,36
5.2.04 Consumo Suministros de Oficina 76,86
5.2.05 Consumo Materiales de Aseo y Limpieza 4,00
5.2.06 Gasto Arriendos 300,00
5.2.07 Servicios Básicos 103,39
5.2.08 Depreciación Muebles y Enseres 69,46
5.2.09 Depreciación Equipos de Computación 38,53
5.2.10 Depreciación Paquetes Informáticos 11,73
5.2.11 Depreciación Equipos de Oficina 14,29
5.2.12 Depreciación Vehículos 278,96
5.2.14 Gastos Generales 35,05
(-) GASTOS DE VENTAS
202,05 4,24 5.3.01 Publicidad Pagada 180,00
5.3.02 Cuentas Incobrables 22,05
(-) GASTOS FINANCIEROS
514,53 10,80
5.4.01 Intereses Pagados 411,57
5.4.02 Comisiones Bancarias 83,79
5.4.03 Seguros Pagados 19,17
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
2.027,11 42,53
5.5.01 Otros Gastos 2.027,11
TOTAL GASTOS
4.766,31
100,00
3.2.02 Pérdida de Ejercicio
-7.785,47
Loja, 30 de junio de 2010
_______________________ _______________________ f) Gerente
f) Contador
186
FARMACIA“SARA BETSABé” ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO
DEL SITUACIÓN FINANCIARA AL 30 DE JUNIO DEL 2010
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓD. CUENTAS VALOR TOTAL %
RANGO % GRUPO
ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 Caja 4.567,73
5,63 1.1.02 Bancos 486,74
0,60
1.1.03 Clientes 8.820,27
10,88
1.1.04 (-) Provisión Cuentas Incobrables -22,05
-0,03 1.1.05 Inventario de Mercaderías 65.729,64
81,08
1.1.07 Crédito Tributario 645,53
0,80 1.1.08 Anticipo Retención en la Fuente 1,01
0,00
1.1.09 Suministros de Oficina 290,54
0,36 1.1.10 Materiales de Aseo y Limpieza 20,00
0,02
1.1.11 Bienes de Uso Corriente 525,00
0,65
Total Activo Corriente
81.064,41 100,00 82,32
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01 Muebles y Enseres 3.087,00
17,73 1.2.02 (-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres -69,46
-0,40
1.2.03 Equipos de Computación 1.150,00
6,60 1.2.04 (-) Deprec. Acum. Equipos Computación -38,53
-0,22
1.2.05 Paquetes Informáticos 350,00
2,01 1.2.06 (-) Deprec. Acum. Paquetes Informáticos -11,73
-0,07
1.2.07 Equipos de Oficina 635,00
3,65 1.2.08 (-) Deprec. Acum. Equipos Oficina -14,29
-0,08
1.2.09 Vehículos 12.603,60
72,38 1.2.10 (-) Deprec. Acum. Vehículos -278,96
-1,60
Total Activo no Corriente
17.412,65 100,00 17,68
Total Activo
98.455,45
100,00
PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 Proveedores 23.953,91
87,87 2.1.02 Documentos por Pagar 3.000,00
11,01
2.1.04 IVA Retenido por Pagar 21,60 0,08 2.1.05 Retención en la Fuente por Pagar 232,78
0,85
2.1.07 Aportes al IESS por Pagar 51,60
0,19
Total Pasivo Corriente
27.259,89 100,00 27,68
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01 Hipotecas por Pagar 20.486,71
100,00
Total Pasivo no Corriente
20.486,71 100,00 20,80
PATRIMONIO
3.1 Capital 58.515,92
115,35
3.2.02 Pérdida del Ejercicio -7.785,47
-15,35
Total Patrimonio
50.730,45 100,00 51,51
Total Pasivo + Patrimonio
98.477,05
100,00
Loja, 30 de junio de 2010
_______________________ _______________________
f) Gerente f) Contador
187
INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE RESULTADOS
Al efectuar el análisis vertical del Estado de Resultados de la Farmacia “Sara
Betsabé” del 1 de abril al 30 de junio de 2010, su composición económica es la
siguiente: tomando como referencia el 100% de las ventas netas de un total de
$ 52.454,79, el 105.80% representa el costo de las mercaderías vendidas con
un valor de $ 55.496,34, mientras que la utilidad o pérdida bruta en ventas
obtiene un porcentaje de -5.80% en comparación a las ventas netas. Estos
porcentajes indican que por cada dólar de venta, $ 1,058 representa el costo de
las medicinas vendidas, lo que confirma que la farmacia incurrió en costos
considerablemente mayores en compras de productos para la venta, frente a
las ventas realizadas en el mismo periodo.
Al confrontar el 100% del total de gastos incurridos con $ 4.766,31 y al
relacionarlos con los gastos administrativos, de ventas, financieros y no
deducibles, se desprende que los gastos administrativos con $ 2.022,61 tienen
una participación de 42.44% frente al total de gastos, esto es comprensible
puesto que todo negocio requiere de bienes y servicios adicionales para el
buen desarrollo de sus operaciones; los gastos de ventas con $ 202,05, posee
tan solo un 4.24% en referencia al total de gastos, originado por la publicidad y
cuentas incobrables; los gastos financieros con $ 514,53 participa con 10.80%
en el total de gastos, resultado de los préstamos adquiridos a largo plazo;
mientras que los gastos no deducibles con $ 2.027,11 y un porcentaje de
42.53% de participación, es el más representativo dentro del total de gastos
debido a que se utilizó dineros de la farmacia para cubrir gastos diferentes a su
giro operacional, por la ausencia de una adecuada política de control.
188
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
En cuanto al análisis vertical del Estado de Situación Financiera, al final de
periodo contable se obtiene la siguiente composición financiera: La mayor
concentración de inversión se encuentra en los activos corrientes con $
81.064,41, siendo la cuenta inventario de mercaderías la de mayor
representatividad con un valor de $ 65.729,64 y porcentajede 81,08% frente al
total de activos corrientes, considerando que este rubro es el más importante
para la farmacia, y al ser bienes destinados exclusivamente para la venta es
necesario mantener en stock y hacerle frente a la competencia.
En los activos no corrientes la cuenta vehículos con un monto de $ 12.603,60,
refleja el 72.38% del total de activos no corrientes de $ 17.412,65, dado a que
se adquirió un nuevo activo fijo. Si consideramos que este rubro generalmente
no se necesita demasiada inversión los montos obtenidos son aceptables.
Dentro del grupo total de activos, evidentemente los activos corrientes figuran
un porcentaje de 82.32% de un total de $ 98.477,05, cifras muy superiores a
los del activo no corriente con 17,68%. Esto es perfectamente explicable
puesto que la farmacia no requiere inversiones en maquinaria, además su
actividad comercial lo realiza en un local arrendado, es por ello que sus activos
fijos no son mayormente representativos; no así sus activos corrientes en
especial los inventarios por constituirse el objetivo primordial para la farmacia.
En el pasivo corriente la cuenta que mayor valor refleja es proveedores con el
87.87% de un total de $27.259,89 generalmente por que las
mercaderíasadquiridas son a crédito. Esto es comprensible puesto que si la
mayor inversión está a corto plazo como se demostró anteriormente, también
su financiamiento se concentra en el pasivo a corto plazo, constituyéndose en
su principal componente de crédito los proveedores.
189
Mientras que en el pasivo no corriente la cuenta hipotecas por pagar se
atribuye el 100% del total de $20.486,71 por los créditos bancarios obtenidos.
En las cuentas del patrimonio, el capital representa un porcentaje elevado de
115.35%, de un total de $ 50.730,45. Este nivel se desprende puesto que la
farmacia adquirió un vehículo nuevo, compró más mercaderías que otros
meses, y otorgó mayor ventas a crédito que lo habitual, lo que ocasionó que se
asuma como pérdida del ejercicio en -15.35%, con un monto de -$ 7.785,47
durante el segundo trimestre del año 2010.
INDICADORES FINANCIEROS
1). ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ------------------------------------------------------ PASIVO CORRIENTE
81.064,41 - 65.729,64 ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ------------------------------ 27.259,89
ÍNDICE DE LIQUIDEZ = 0,56
Al analizar la liquidez de la Farmacia “Sara Betsabé” de una forma rigurosa, se
obtiene como resultado de 0,56, lo que significa que por cada dólar que debe a
corto plazo, cuenta para su cancelación con $0,56 en activos corrientes de fácil
realización, sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios. El porcentaje de
éste indicador financiero aplicado a este tipo de negocios se considera
satisfactorio, dado que la inversión en una farmacia es a corto plazo y su mayor
valor ciertamente lo representan los inventarios.
190
2). ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZÓN CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE ÍNDICE DE SOLVENCIA = ------------------------------- PASIVO CORRIENTE
81.064,41 ÍNDICE DE SOLVENCIA= --------------- 27.259,89
ÍNDICE DE SOLVENCIA = 2,97
Al analizar este indicador y considerando como valor estándar el de 1.0, la
“Farmacia Sara Betsabé” tiene una solvencia razonable de 2,97; es decir que
por cada dólar que debe a corto plazo, cuenta con $2,97 para cubrir esa
obligación, lo que revela tener solvencia y la disponibilidad para afrontar sus
compromisos.
3). ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO O SOLIDEZ
PASIVO TOTAL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = ----------------------- ACTIVO TOTAL
47.746,60 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = --------------- 98.477,05
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = 0,48
Al aplicar este indicador se establece el nivel de endeudamiento o porcentaje
de participación de los acreedores dentro de la farmacia, nos revela que por
cada dólar que tiene invertido en sus activos, $0,48 son financiados por
terceras personas y la diferencia $0,52 por la farmacia. Este criterio es
razonable si se considera que el índice estándar es el 0,50 para una empresa
comercial; sin embargo su capacidad de endeudamiento no será la óptima y
quizá no haya una excesiva garantía para sus acreedores.
191
4). CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO = 81.064,41 - 27.259,89
CAPITAL DE TRABAJO = 53.804,52
Éste resultado nos indica que de los $81.064,41 que la farmacia “Sara
Betsabé” tiene invertido en activo corriente, $53.804,52 son financiados con
recursos no corrientes propios de la empresa. Es decir que luego de cubrir sus
obligaciones inmediatas le queda un capital de trabajo de $53.804,52, cantidad
más que suficiente para continuar en el desarrollo de su actividad comercial.
192
193
g. DISCUSIÓN
Farmacia “Sara Betsabé” es una empresa unipersonal obligada a llevar
contabilidadse encuentra inscrita en el Servicio de Rentas Internas con RUCNº
1102641824001,y su actividad económica principal es la comercialización de
productos farmacéuticos, de aseo y medicina en general.
Luego de observar la problemática existente en el movimiento de las operaciones
comerciales de la Farmacia “Sara Betsabé” de la ciudad de Loja, ésta fue elegida
para llevar adelante el presente trabajo de investigación; la falta de una estructura
contable dificultaba conocer la rentabilidad que venía percibiendo;ante ésta
ausencia se procedió aorganizar contablemente la empresa mediante la
utilización del sistema de cuenta múltiple para el control de las mercaderías; de tal
forma quefacilite no solo cumplir con las obligaciones tributarias de forma real y
oportuna, sino alcanzar los correspondientes estados financieros considerando la
normativa legal y obtener una información global que contribuya eficazmente a
que su propietario pueda tomar las mejores decisiones, orientadas al logro de sus
metas y objetivos.
La carencia de registros contables que suministren información actualizada real y
ágil en las operaciones comerciales, así como la falta de control en las cuentas
por cobrar, por pagar y delmovimiento de efectivo, dificultaba conocer los
derechos y obligaciones que poseía; además las ventas diarias no tenían un
tratamiento adecuado especialmente aquellas ventas a crédito que no se
facturaban por ausencia de un registro específico,ante estos hechos y con el fin
de permitir un adecuado control ensus actividades diarias, se diseñó registros
para las compras, ventas, clientes, proveedores, libro bancos, conciliación
bancaria y el rol de pagos. Con estos registros auxiliares se realizó en el libro
diario seis asientos resumen de compras y tres de ventas por mes; mientras que
para las cuentas por cobrar y aquellas ventas a crédito sin facturación, se efectuó
un asiento resumen por mes, los mismos que se encuentran plasmados en esta
tesis.
194
No obstante al estar obligada a llevar contabilidad jamás se realizó el proceso
contable, por la ausencia de un profesional capacitado que presente los balances
financieros de forma permanente, al ser así la escaza información
generadacarecíade confiabilidady no reflejaba la situación real de la empresa.
Para lograr este cometido, se pidió la cooperación de su propietario que facilitó
todos los comprobantes e información disponible para el levantamiento del
inventario inicial con el cual se conoció los valores reales, derechos y obligaciones
que poseía la farmacia al 1 de abril de 2010,lo que permitiócontinuar con el
estado de situación inicial, libro diario, libro mayor y balance de
comprobacióndemostrándose los saldos y valores de cada una de las cuentas,
con la cual se elaboró la hoja de trabajo y se calculó la provisión del 1% para la
cuenta clientes, la depreciación de los activos fijos, los ajustes, regulaciones,
costos y la utilidad o pérdida del ejercicio que facilitó la presentaciónde los
respectivosestados financieros.
Cumpliendo con los objetivos propuestos en esta tesis se realizó el análisis
financiero del Estado de Resultados en donde se estableció una pérdida del
ejercicio debido a que el costo de ventas fue superior a las ventas netas y además
se incurrió en gastos que tributariamente no son deducibles como por ejemplo
pago de matrícula de vehículo y del correspondiente IVA etc. En el Estado de
Situación Financiera se observó que la mayor concentración de inversión se
encuentra en los activos corrientes especialmente en los inventarios, por
constituirse el objetivo primordial de la farmacia; por otra parte las
mercaderíasson adquiridas generalmente a crédito, lo cual demuestra que su
principal componente de crédito son los proveedores.
Con la aplicación de indicadores financieros se establece que económicamente se
encuentra estable puesto que está en capacidad de cubrir obligaciones a corto
plazo; se conoció que la rentabilidad de la farmacia en este periodo fue negativa
por falta de una política adecuadapara el manejo de los ingresos, costos y gastos;
no obstante el nivel de endeudamiento es estable aunque se debería estudiar
otras alternativas para ofrecer un mayor margen de garantía a los acreedores. Se
evidenció además que posee un buen capital de trabajo puesto que la misma no
se encuentra comprometida.
195
196
h. CONCLUSIONES
Al haber concluido el presente trabajo de investigación se llegó a determinar
las siguientes conclusiones:
1. La Farmacia “Sara Betsabé” no dispone de información financiera
confiable, por la ausencia de una organización contable que le permita a su
propietario medir el resultado de su gestión y tomar decisiones correctas.
2. No cuenta con un recurso humano capacitado que le lleve la contabilidad
de forma permanente, capaz de diseñar registros propios de la farmacia
que sirvan de respaldo para ejecutar el proceso contable, con lo cual la
información generada sería confiable y reflejaríasu situación real.
3. Ausencia de estados financieros básicos indispensables para aplicar un
análisis financiero, capaz de que se puedaevaluar el desempeño obtenido
durante un periodo determinado y a través de los indicadores medir su
liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
4. Falta de control adecuado en las compras y ventas diarias, por la ausencia
de registroselementales, que faciliten conocer el valor de los costos e
ingresos diarios, así como la fecha de vencimiento en las obligaciones.
5. Las mercaderías vendidas a crédito que representan el 16.81% del total de
ventas por $ 52.454,79 no tienen un control eficiente, por la ausencia de un
auxiliar de clientes, como también la emisión de comprobantes de venta, lo
cual dificulta conocer de forma real los valores por cobrar que tiene la
farmacia.
6. El dinero recaudado por las ventas no son depositados dentro de las 24
horas por desconocimiento de las normas de control interno, por
197
consiguiente los pagos a proveedores se los venía cancelando
generalmente con caja y no con banco, poniendo en riesgo a que se
efectúen robos, pérdidas o faltantes del dinero.
7. Se utiliza una sola cuenta bancaria en la empresa tanto para la actividad
comercial como para gastos familiares, el dinero proveniente de las ventas
también es utilizado para cubrir consumos personales, siendo necesario
que se aperturen para ello cuentas indistintas; además se debería fijar un
sueldo mensual y provisiones sociales para todo el personal de la farmacia
a fin de evitar que se ponga en riesgo su capital de trabajo.
8. Al finalizar la organización contable se estableció una pérdida bruta en
ventas de $ -3.041,55productodel aumento de compras por el monto de $
61.529,77 frente a las ventas efectuadas de $ 52.454,79; en consecuencia
se produce una notoria pérdida del ejercicio de $ -7.785,47 agregando los
gastos incurridos en el periodo.
198
199
i. RECOMENDACIONES
Obtenidas las conclusiones señaladas es preciso sugerir las siguientes
recomendaciones:
1. El propietario de la Farmacia “Sara Betsabé” debe implementar un sistema
de contabilidad que le permita conocer la situación real de su negocio y
tomar las decisiones oportunas, para ello se recomienda acoja el presente
diseño de organización contable que está implantada de acuerdo a las
necesidades de la farmacia.
2. Contratar a un profesional en el área de contabilidad con la finalidad que le
asesore y realice el proceso contable, elabore registros y documentos
propios de la farmacia que le facilite presentar los balances y
declaraciones; a la vez de a conocer a su propietario la verdadera situación
económica y financiera de la farmacia y evitar problemas posteriores.
3. Realizar el correspondiente análisis financiero y aplicar indicadores de
liquidez, endeudamiento y rentabilidad, con la finalidad de evaluar el
desempeño financiero y operacional de la farmacia facilitando la toma de
decisiones.
4. Realizar registros minuciosos de compras y de ventas diarias, con el fin de
conocer con exactitud los valores pendientes por cobrar y pagar, para ser
saneadas en su fecha de vencimiento.
5. Se revise la política de crédito y organice de mejor manera las ventas a
crédito, puesto que su volumen supera el 16.81% del total de ventas, lo
cual amerita disminuir los créditos y diseñar un registro de las cuentas por
cobrar para un controlmás eficiente, que facilite no solo tener información
200
oportuna de los derechos que posee, sino un control efectivo de aquellas
ventas que no se facturan.
6. Es necesario que se depositen los valores recaudados en el banco dentro
de las 24 horas, de igual manera los pagos a proveedores se los realice
mediante cheques, con lo cual se evitará que se produzcan robos o
pérdidas de dinero por parte de personal interno o externo de la farmacia;
de esta manera se dará un adecuado control al movimiento del efectivo y
de bancos.
7. Se aperture cuentas bancarias diferentes tanto para gastos operacionales
como familiares y no se disponga de efectivo para pagos que no
correspondan a su giro normal, se recomienda además fijar sueldos y
provisiones sociales para todos sus empleados con lo que se dispondría de
dinero para cubrir necesidades personales precautelando así el capital de
la farmacia.
8. Aplicar una adecuada política de control en las compras y ventas, así como
disminuir el otorgamiento de créditos con el fin de obtener utilidades en los
ejercicios posteriores. Por lo que se recomienda acoger la propuesta de la
organización contable, que le permitirá contar con una herramienta eficaz
para el mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa.
201
202
j. BIBLIOGRAFÍA
1. AMEZ, Fernando Martín. Diccionario de Contabilidad y Finanzas.
2. BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición.
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Estados Financieros. Segunda Edición Grupo Editorial Publicentro. 2000.
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Loja - Ecuador. 2007.
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Tributaria. Primera Edición. Quito. 2008.
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Edición. Editorial LIMUSA. México. 1996.
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Organización. (en
línea)http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-
organizacion.html.
193
194
FARMACIA“SARA BETSABé” LIBRO BANCOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2010
CTA. AHORROS: N° 2900608472 BANCO DE LOJA
FECHA DETALLE DEPÓSITOS RETIROS SALDO
01/04/2010 Saldo Inicial 5.592,91
06/04/2010 Depósito 4.776,20 10.369,11
08/04/2010 Cheque N° 482 QUIFATEX 2.340,00 8.029,11
08/04/2010 Cheque N° 483 JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. 1.000,00 7.029,11
08/04/2010 Cheque N° 484 LOJAFAR C.A. 800,00 6.229,11
09/04/2010 Cheque N° 485 APROFARM S.A. 242,44 5.986,67
14/04/2010 Depósito 3.597,01 9.583,68
16/04/2010 Cheque N° 486 QUIFATEX S.A. 1.120,00 8.463,68
20/04/2010 N/D por pago de cuota de Hipoteca 500,48 7.963,20
18/04/2010 Depósito 3.347,60 11.310,80
22/04/2010 Cheque N° 487 QUIFATEX 1.340,00 9.970,80
SUMAN: 11.720,81 7.343,02
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2010
CTA. AHORROS: N° 2900608472 BANCO DE LOJA
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS
9.970,80
- NOTAS DE DÉBITO
5,48
Energía Eléctrica 3,08
Comisiones Bancarios 2,40
+ NOTAS DE CRÉDITO
176,83
Ventas con Tarjeta de Crédito 165,70
Intereses Ganados 11,13
= SALDO CONCILIADO
10.142,15
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
10.142,15
= SALDO CONCILIADO
10.142,15
______________________
f). CONTADOR
193
194
193
LIBRO BANCOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2010
CTA. AHORROS: N° 2900608472 BANCO DE LOJA
FECHA DETALLE DEPÓSITOS RETIROS SALDO
01/05/2010 Saldo Inicial 10.142,15
05/05/2010 Depósito 2.631,70 12.773,85
06/05/2010 Cheque N° 492 JOSE VERDEZOTO Cía. Ltda. 600,00 12.173,85
07/05/2010 Cheque N° 493 VEGA PALACIOS & Cía. 425,00 11.748,85
07/05/2010 Obtención de Préstamo Bancario 21.000,00 32.748,85
07/05/2010 N/D pago de Hipoteca más interés 13.975,38 18.773,47
10/05/2010 Cheque N° 494 MIRASOL 13.990,00 4.783,47
11/05/2010 Depósito 1.901,99 6.685,46
13/05/2010 Cheque N° 496 LOJAFAR C.A. 463,95 6.221,51
13/05/2010 Cheque N° 497 MIRASOL 434,68 5.786,83
13/05/2010 Cheque N° 498 ECUAQUÍMICA 458,25 5.328,58
15/05/2010 Cheque N° 499 JOSE VERDEZOTO Cía. Ltda. 600,00 4.728,58
17/05/2010 Depósito 105,00 4.833,58
18/05/2010 Depósito 2.468,40 7.301,98
19/05/2010 Cheque N° 489 Silvana Ordoñez 1.000,00 6.301,98
20/05/2010 Cheque N° 500 GONZÁLEZ ROJAS ESTHER 240,00 6.061,98
20/05/2010 Cheque N° 501 QUIFATEX S.A. 3.400,00 2.661,98
20/05/2010 Cheque N° 503 LOJAFAR C.A. 1.000,00 1.661,98
25/05/2010 Cheque N° 504 GONZÁLEZ ROJAS ESTHER 700,00 961,98
26/05/2010 Cheque N° 505 JOSE VERDEZOTO Cía. Ltda. 1.500,00 -538,02
26/05/2010 Depósito 1.096,00 557,98
29/05/2010 Depósito 1.148,00 1.705,98
SUMAN: 30.351,09 38.787,26
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2010
CTA. AHORROS: N° 2900608472 BANCO DE LOJA
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS
1.705,98
- NOTAS DE DÉBITO
126,94
Teléfono 37,75
Energía Eléctrica 7,80
Devolución de Cheque 505 78,00
Comisiones Bancarios 3,39
+ NOTAS DE CRÉDITO
53,76
Ventas al Sector Público 44,61
Intereses Ganados 9,15
= SALDO CONCILIADO
1.632,80
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
1.632,80
= SALDO CONCILIADO
1.632,80
______________________
f). CONTADOR
193
194
193
LIBRO BANCOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2010
CTA. AHORROS: N° 2900608472 BANCO DE LOJA
FECHA DETALLE DEPÓSITOS RETIROS SALDO
01/06/2010 Saldo Inicial 1.632,80
03/06/2010 Depósito 1.435,00 3.067,80
08/06/2010 Depósito 1.630,78 4.698,58
08/06/2010 Cheque N° 488 Silvana Ordoñez 1.000,00 3.698,58
10/06/2010 Depósito 1.320,00 5.018,58
10/06/2010 Cheque N° 507 JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. 1.900,00 3.118,58
11/06/2010 Cheque N° 506 QUIFATEX S.A. 1.800,00 1.318,58
15/06/2010 Cheque N° 509 APROFARM S.A. 450,00 868,58
15/06/2010 Depósito 1.280,00 2.148,58
15/06/2010 Depósito 140,23 2.288,81
15/06/2010 N/D por cuota de Hipoteca 760,17 1.528,64
17/06/2010 Cheque N° 510 QUIFATEX S.A. 1.500,00 28,64
18/06/2010 Depósito 650,00 678,64
21/06/2010 Depósito 1.220,00 1.898,64
23/06/2010 Depósito 1.360,00 3.258,64
25/06/2010 Cheque N° 511 QUIFATEX S.A. 2.700,00 558,64
25/06/2010 Cheque N° 513 JOSÉ VERDEZOTO Cía. Ltda. 500,00 58,64
29/06/2010 Depósito 1.416,90 1.475,54
29/06/2010 Depósito 263,85 1.739,39
30/06/2010 Cheque N° 515 VEGA PALACIOS & Cía. 600,00 1.139,39
30/06/2010 Cheque N° 516 QUIFATEX S.A. 600,00 539,39
SUMAN: 10.716,76 11.810,17
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2010
CTA. AHORROS: N° 2900608472 BANCO DE LOJA
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS
539,39
- NOTAS DE DÉBITO
54,76
Servicio Telefónico 38,71
Energía Eléctrica 16,05
+ NOTAS DE CRÉDITO
2,11
Intereses Ganados 2,11
= SALDO CONCILIADO
486,74
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
486,74
= SALDO CONCILIADO
486,74
______________________
f). CONTADOR
194
195
196
197
FARMACIA“SARA BETSABé”
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010
MUEBLES Y ENSERES
Valor Actual: 3.087,00 Dp=
VA - VR
Valor Residual: 10% 308,70 V.U.
Vida Útil: 10 años
Dp= 2.778,30
10
Dp= 277,83 anual
Dp= 23,15 mensual
Dp= 69,46 3 meses
QUIPOS DE COMPUTACIÓN
Valor Actual: 1.150,00 Dp=
VA - VR
Valor Residual: 33% 379,50 V.U.
Vida Útil: 5 años
Dp= 770,50
5
Dp= 154,10 anual
Dp= 12,84 mensual
Dp= 38,53 3 meses
PAQUETES INFORMÁTICOS
Valor Actual: 350,00 Dp=
VA - VR
Valor Residual: 33% 115,50 V.U.
Vida Útil: 5 años
Dp= 234,50
5
Dp= 46,90 anual
Dp= 3,91 mensual
Dp= 11,73 3 meses
198
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010
EQUIPOS DE OFICINA
Valor Actual: 635,00 Dp=
VA - VR
Valor Residual: 10% 63,50 V.U.
Vida Útil: 10 años
Dp= 571,50
10
Dp= 57,15 anual
Dp= 4,76 mensual
Dp= 14,29 3 meses
VEHÍCULOS
Valor Actual: 12.603,60 Dp=
VA - VR
Valor Residual: 20% 2.520,72 V.U.
Vida Útil: 5 años
Dp= 10.082,88
5
Dp= 2.016,58 anual
Dp= 168,05 mensual
Dp= 278,96 1 2/3 meses
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010
CLIENTES
CLIENTES:
8.820,27
88,20 en el año
PROVISIÓN ANUAL: 1%
7,35 en el mes
22,05 en tres meses
FARMACIA “SARA BETSABÉ” ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2010
Nro. NOMBRES Y
CARGO INGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL LIQUIDO A
FIRMA APELLIDOS S.B.U. INGRESOS AP. IESS. 9,35% EGRESOS PAGAR
1 Jenny Minga Villavicencio VENDEDORA 240,00 240,00 22,44 22,44 217,56
TOTALES: 240,00 240,00 22,44 22,44 217,56
Loja, a 30 de abril de 2010
f) ____________________ f) ____________________
GERENTE CONTADOR
MAYO DEL 2010
Nro. NOMBRES Y
CARGO INGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL LIQUIDO A
FIRMA APELLIDOS S.B.U. INGRESOS AP. IESS. 9,35% EGRESOS PAGAR
1 Jenny Minga Villavicencio VENDEDORA 240,00 240,00 22,44 22,44 217,56
TOTALES: 240,00 240,00 22,44 22,44 217,56
Loja, a 31 de mayo de 2010
f) ____________________ f) ____________________
GERENTE CONTADOR
JUNIO DEL 2010
Nro. NOMBRES Y
CARGO INGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL LIQUIDO A
FIRMA APELLIDOS S.B.U. INGRESOS AP. IESS. 9,35% EGRESOS PAGAR
1 Jenny Minga Villavicencio VENDEDORA 240,00 240,00 22,44 22,44 217,56
TOTALES: 240,00 240,00 22,44 22,44 217,56
Loja, a 30 de junio de 2010
f) ____________________ f) ____________________
GERENTE CONTADOR
No. 1
No. 2
No. 3
FARMACIA“SARA BETSABé”
INVENTARIO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2010
CÓDIGO UNID. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS
65.729,64 3M ECUADOR C.A.
83 MICROPORE ESPAR/PIELx12MM 0,96 79,68 25 MICROPORE ESPAR/PIELx25MM 1,77 44,25 0 f10 NEXCARE P.OCULAR GRANDEx20 6,05 3,03 5 VENDA AUTOADERIBLE (NEXCAR 2,04 10,20 ABBOTT NUTRICIONAL (LECHE)
4 ENSURE COMBO VAINILLA+REPO 14,56 58,24 6 ENSURE VAINILLA FOSx400GR 7,23 43,38 3 GAIN PLUS ADVANCE 3 EYE Qx 6,17 18,51 2 ISOMIL LATx400GR 6,36 12,72 7 PEDIASURE LATx400GR 8,01 56,07 10 SIMILAC ADVANCE-1 CON Qx1 10,87 108,70 ABBOTT LABORATORIOS S.A
1 f90 AKINETON TABx2MGx100 9,66 18,35 1 f16 AKINETON-RETARD TABx4MGx50 10,03 13,24 1 f2 CONTROLIP CAPx160MGx30 19,92 21,25 2 DAYAMINERAL TABx500MGx30 3,78 7,56 6 DAYAMINERAL-E JBEx240ML 4,13 24,78 1 IBEROL-F FCOx240ML 4,91 4,91 3 IBEROL-FOLIC TABx800MGx30 3,14 9,42 4 IRUXOL SIMPLEX 15GR 10,57 42,28 2 KLARICID SUSx125MGx50ML 10,47 20,94 1 KLARICID SUSx250MGx60ML 19,70 19,70 5 f3 KLARICID TABx500MGx10 25,89 137,22 2 LEXAPRO COMPx10MGx14 17,67 35,34 4 f12 OGASTRO CAPx30MGx14 18,94 91,99 3 f6 OGASTRO TABx15MGx14 12,66 43,41 0 f5 PANTOMICINA TABx500MGx24 11,44 2,38 1 f5 PANTOMICINA TABx600MGx24 15,37 18,57 1 PANTOMICINA-ES FCOx200MGx8 5,16 5,16 12 PEDIALYTE 45 X 500ML 2,01 24,12 1 f18 VALCOTE ER 250MG CJAX30 TA 12,38 19,81 3 f18 VALCOTE ER 500MG CJAX30TAB 23,81 85,72 2 VALCOTE JBEx250MGx120ML 7,30 14,60 2 f19 VALCOTE TABx250MGx30 9,34 24,60 2 VALCOTE TABx500MGx30 18,19 36,38 ABL PHARMA
4 f5 AFLAZACOR COMx30mgx10 15,78 71,01 8 AFLAZACORT COMx6MGx10 3,43 27,44 1 ARNELA OVULOS 100MG. X 6 3,41 3,41 4 ARNELA OVULOS 200MG. X 3 2,33 9,32 2 f9 CLAXID TABx500MGx14 14,42 38,11 1 CLAXIDxSUSP125MG/5ML 8,10 8,10 2 DOSIN SUSP 10MG/MLx20ML GO 3,01 6,02 44 EDROMAZOL 20MG. X 30 CAPS. 0,22 9,68 3 ELITOS ET FORTEJBEx120ML 3,20 9,60 6 ELITOS ET JBEx120ML 3,07 18,42 1 FAMIDAL CREMA/VAGINALx60GR 5,79 5,79 0 f2 FAMIDAL OVULOSx10 3,69 0,74 1 HEDILAR JBEx0.7%x100ML 3,51 3,51 5 HIPOGLOS CREMAx60GR 2,00 10,00 2 f2 INMUNOKAST 10MGx10 COMP 6,84 15,05 3 f5 INMUNOKAST COM MASTx4MGx10 3,05 10,68 5 INMUNOKAST COMPx5MGx10 3,81 19,05 1 f24 MEBEROL XR CJAX30 8,79 15,82 5 MIBLOC-FT 15MG X 10TAB 3,69 18,45 1 MICOSTOP CREMAx15GR 3,64 3,64 0 f5 MINIDOL PLUS X 20TAB 4,34 1,09 3 f9 NIMEX 100MGx10COMP 1,74 6,79
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
12 NISTAGLOS CREMA 30GR 2,32 27,84 11 NOVARNELA CREMA x10GR 1,93 21,23 1 PAIDOVIT GOTAS 2,09 2,09 1 VENARTEL 500MGx30TAB 9,85 9,85 ACROMAX
16 ACRO-B1-6-12 AMPx2CC+DESC 0,81 12,96 2 ACROBRONQUIOL JBEx120ML 1,22 2,44 1 f9 ACROGESICO AMPx10 3,38 9,80 0 f80 ACROGESICO CAPx100 6,83 5,46 0 f93 ACROGESICO-65 CAPx100 8,35 7,77 2 ACROGRIP JBEx120ML 1,73 3,46 6 ACROMIZOL CREx20GRx1 8,24 49,44 0 f48 ACROMIZOL OVUx400MGx60 19,17 15,34 1 f4 ACROMONA CAPx500MGx50 3,56 3,84 1 f43 ACROMONA OVUx60 6,12 10,51 7 ACROMONA SUSPENSI%N 125MG 1,28 8,96 3 ACROMONA-DC 250MG x 120ML 1,52 4,56 0 f18 ACROMOX CAPx500MGx50 7,43 2,67 8 ACRONISTINA GOTx30ML 1,71 13,68 1 ACRONISTINA JBE 5,84 5,84 11 ACROSIN-B AMPx2CC+ JER. 0,72 7,92 6 AKIM AMP. 1GM. 2CC. + JERI 7,08 42,48 5 AKIM AMPx100MGx2CC+DESC 1,49 7,45 7 AKIM AMPx500MGx2CC+DESC 3,64 25,48 1 f7 ALTROM 20MG. X 10COMP. 5,26 8,94 2 ALTROM 30MG. 2ML X 3AMP. 3,00 6,00 10 ALTROM 60MG. 2ML. 2,04 20,40 0 f6 AMPLIURINA-FORTE CAPx50 10,26 1,23 5 f2 BROXOLAM AMPx2CCx10 3,10 16,12 4 BROXOLAM COMPT JBE INFANTI 1,24 4,96 0 f8 BROXOLAM TABx20 2,74 1,10 2 BROXOLAM COMPT JBE ADULx1 2,82 5,64 5 BUENOX SUSx200ML 4,93 24,65 2 GENTAMAX AMPx160MGx2CC 1,02 2,04 19 GENTAMAX CREx15GR 0,47 8,93 2 KETOCON CREx2%x15GRx1 11,15 22,30 6 MAXIDERM CREMAx15GRx1 0,81 4,86 0 f11 MEBENDAZOL TABx100MGx60 5,19 0,95 42 NEO-NYSTASOLONA CREx15GRx1 1,02 42,84 15 NYSTASOLONA CREx15GRx1 0,95 14,25 0 f47 NYSTASOLONA OVUx60 7,10 5,56 ALCON LABORATORIOS
1 LACRYVISC GEL/OFTx10GR 6,27 6,27 2 MAXIDEX SOL/OFTx5MLx0.1% 6,50 13,00 1 MAXITROL SOL/OFTx5ML 6,55 6,55 1 MAXITROL UNG/OFTx3.5GR 5,96 5,96 3 NAPHCON-A SOL/OFTx15ML 6,62 19,86 3 NAPHTEARS SOL OFT 15MLx1 8,30 24,90 1 NEVANAC SOL OFT X 5ML 15,34 15,34 2 PATANOL SOL/OFTx5MLx0.1% 13,65 27,30 3 SYSTANE 15ML 6,55 19,65 2 TEARS-NATURAL-II GOTx15ML 5,71 11,42 1 TOBRADEX SOL/OFTx5ML 10,41 10,41 2 TOBRADEX UNGx3.5GRx1 10,77 21,54 2 TOBREX SOL/OFTx5MLx0.3% 9,62 19,24 1 TRAVATAN SOL. OFT. 004% 2. 25,76 25,76 AVENE
1 AVENE AGUA TERMAL 150MLx1 11,25 11,25 1 AVENE HYDRANCE OPTIMAL UV 27,07 27,07 AVENTIS PHARMA S.A.
1 ACTONEL COMx35MGx4 30,97 30,97 1 f10 AMARYL M 2MG/500MGx30 11,58 15,44 3 f4 AMARYL TABx4MGx15 10,59 34,59 0 f9 APROVEL COMx150MGx14 9,64 6,20 2 f7 APROVEL COMx300MGx14 13,67 34,18 1 f15 BI-PROFENID 150MG TABx10 1,52 3,80 1 f4 CALCORT TABx30MGx10 25,22 35,31
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
4 CALCORT TABx6MGx10 9,08 36,32 2 CLEXANE AMPx20MGx0.2MLx2 11,43 22,86 1 CLEXANE AMPx40mg X 2 15,85 15,85 0 f9 CO-APROVEL 300M/25MGx14 14,15 9,10 1 CO-APROVEL TABx150MGx14 2,07 2,07 0 f5 CO-APROVEL TABx300/125MG 14,80 0,25 6 f8 DAONIL COMx5MGx28 2,26 14,21 4 f34 ESENCIAL-FORTE CAPx40 5,31 25,75 1 FLAGYI SUSPx125MG/5ML 3,30 3,30 0 f4 FLAGYL NISTATINA OVUx10 10,46 4,18 1 FLAGYL SUSPx250MG/5ML 4,74 4,74 3 LANTUS VIALx10MLx1 37,23 111,69 5 f21 LASIX TABx40MGx24 2,17 12,75 4 MAALOX-PLUS CEREZAx360ML 3,36 13,44 31 MULGATOL JALEAx100GR 3,02 93,62 1 f6 MUSCORIL 8MGx10 CAPS. 4,68 7,49 1 f1 MUSCORIL AMP. 4MGx6 4,65 5,43 0 f97 NOVALGINA TABx0.5GRx100 7,14 6,93 10 PNEUNO-23 VACUNAx1 1,22 12,20 1 f5 PROFENID AMPx100MGx2MLx6 9,26 16,98 1 PROFENID COMx100MGx30 10,27 10,27 1 f2 PROFENID-LEOFIZ AMPx100MGx6 13,23 17,64 6 RIFOCINA SPRAYx20ML 4,81 28,86 11 SECNIDAL COMx1GRx2 2,97 32,67 2 f8 TETANOL AMPx0.5MLx10 47,65 133,42 4 TRENTAL AMPx300MGx15x1 2,97 11,88 1 f3 TRENTAL GRAx400MGx20 11,58 13,32 3 VACUNA-VAXIGRIP ADULTO 8,25 24,75 17 VACUNA-VAXIGRIP NIÑO 4,36 74,12 4 XOBALIN CAPx1MGx20 1,41 5,64 BAGO LABORATORIOS
1 ACNOTIN COMPx10MGx30 24,22 24,22 1 ACNOTIN COMPx20MGx30 42,92 42,92 1 CARVEDIL 12.5MG CJAX28 TAB 10,09 10,09 1 f25 CARVEDIL 25MGx30 COMP 19,01 34,85 1 CARVEDIL 6.25MGx28 COMP 7,57 7,57 10 f5 DEGRALER 5 MG X 10 TAB 9,26 50,93 2 DEGRALER GOTAS 15ML 5,96 11,92 2 DEGRALER JAB 2.5MG/5ML 10,90 21,80 2 DOXIFEN CREx50GR 6,81 13,62 3 FLUCOMIX 50MGx120 DOSIS 14,58 43,74 2 GLIOTEN COMx10MGx30 7,23 14,46 1 f9 GLIOTEN COMx20MGx30 12,40 16,12 1 HIDRAFIL CREMA LIQUIDA 60M 9,36 9,36 0 f8 HIDRASEC CAPx100MGx9 4,34 3,86 2 f5 HIDRASEC SOBRESx10MGx18 14,85 33,83 2 INDOXIL GEL 30 GR.(REFRIG) 25,36 50,72 7 f1 INVIGAN TABx500MGx3 3,55 26,03 2 JABON SASTID BAR.x100GR 5,76 11,52 7 KLOSIDOL AMPx5 4,48 31,36 2 f23 KLOSIDOL TABx24 4,61 13,64 2 LEVOPRONT JBEx60ML 6,60 13,20 3 NASTIZOL COMP GOTAS x15ML 2,46 7,38 1 NASTIZOL COMPUESTO JBEx100 5,02 5,02 1 NASTIZOL GOTASx15ML 3,63 3,63 2 NASTIZOL JBEx120ML 3,48 6,96 6 f1 NASTIZOL-COMPOSITUM COMx10 1,78 10,86 7 f40 NEURYL COMPx2MGx50 11,51 89,78 5 f8 NODOLEX 15MG CJAx10TAB 7,07 41,01 1 f30 OCTANYL TABx3MGx50 4,48 7,17 1 f5 RITMOCARDYL COM 200MGX20 6,25 7,81 1 SOMAZINA AMPx500MGx4MLx5 26,18 26,18 1 f1 SOMAZINA COMx500MGx10 35,00 38,50 1 SOMAZINA GOTx30ML 23,77 23,77 2 STIEVA-A CREMAx0.025% 13,49 26,98 1 STIEVA-A CREMAx0.005% 14,84 14,84 2 STIEVAMYCIN GELx0.025% 17,88 35,76
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 STIEVAMYCIN GELx0.5% 16,93 16,93 38 f4 TENSIFLEX TABx10 1,38 52,99 2 TENVALIN FORTE FCOx100ML 3,69 7,38 3 TENVALIN SUSx100ML 2,84 8,52 2 TOLMEX GOTx15ML 5,00 10,00 0 f7 TRIFAMOX DUO COMPx14 22,12 11,06 4 f3 TRIFAMOX IBL DUO 875x 14 C 22,12 93,22 2 TRIFAMOX IBL DUO SUSP. X30 9,85 19,70 2 TRIFAMOX IBL DUOx60ML 19,31 38,62 5 TRIFAMOX IBL SUSPx250MGx60 6,28 31,40 3 TRIFAMOX IBL SUSPx500MGx60 12,56 37,68 4 f1 TRIFAMOX TABx1000MGx8 16,84 69,47 5 f2 TRIFAMOX TABx500MGx8 8,41 44,15 1 f10 TROKEN COMx75MGx28 21,66 102,89 2 TUSIGEN JBEx120ML 2,56 5,12 1 f5 ULCOZOL TABx20MGx14 15,17 20,59 0 f6 ULCOZOL TABx40MGx14 3,30 1,41 0 f8 UROBACTICEL COMx12 9,80 6,53 BASELPHARMA
4 INPROGAST 20MG CAPx14 12,96 51,84 0 f25 LANIMEX GRANULADOx100MGx30 9,75 8,13 3 LANIMEX SUSP ORAL x60ML 2,71 8,13 0 f19 LANIMEX TABx100MGx20 4,46 4,24 BASSA CIA LTDA
5 AC LAC JABON 90GR 1,25 6,25 2 AC LAC LOCION 200ML X1 3,26 6,52 1 f4 ANESTIL 5% CREMA X 5 TUBOS 16,25 29,25 10 DERMA-T JABON 100GR 1,02 10,20 2 ERYSOL FCOx30ML 2,60 5,20 2 HIDRAT CREx120GR 3,72 7,44 2 HIDRAT JABON P/GRASAx90GR 1,69 3,38 1 HIDRAT-40% CREMAx30MG 2,85 2,85 15 JABON DERMA T 1,02 15,30 3 JABON GERMI-3x90GR 1,15 3,45 15 JABON REXONA 125GM X 3 1,00 15,00 2 PERZOL GELx30GRx1 2,54 5,08 1 PERZOL JABON 80 GR. 1,93 1,93 1 RETINOIC CREx30GRx0.05% 2,08 2,08 4 SPORT-CREAM ARTRITISx30GR 1,23 4,92 2 SPORT-CREAM DEPORTISx30GR 1,20 2,40 BAXTER
3 MASCARILLA OXIG. PEDIAT. 1,51 4,53 11 TRAVAD ORAL LIMON 133ML FC 3,30 36,30 BAYER FARMA
2 ADALAT-OROS TABx20MGx8 7,76 15,52 0 f3 ADALAT-OROS TABx30MGx8 10,72 4,02 3 ADVANTAN CREMx15GR 6,52 19,56 2 ADVANTAN SOLx20ML 8,71 17,42 0 f26 ALKA-SAL GRANULOS EFERVX50 3,00 1,56 2 APRONAX GEL 5,58 11,16 2 f19 APRONAX TABx100MGx20 1,42 4,19 10 f16 APRONAX TABx275MGx20 3,58 38,66 5 f13 APRONAX TABx550MGx20 4,99 28,19 1 f25 AROVIT GRAx50.000UIx30 3,03 5,56 5 f96 ASPIRINA ADULT 500MGX100 3,53 21,04 3 f28 ASPIRINA-EFERV. TABx50 5,29 18,83 12 f47 ASPIRINA-INF TABx100MGx100 3,51 43,77 1 f1 AVELOX COMx400MGx7 43,15 49,31 4 BAYCUTEN-N CREx20GR 5,01 20,04 3 BAYRO AMPx2MLx1 3,86 11,58 2 BENEXOL FORTE TABx30 5,80 11,60 12 BEPANTHOL CREMA 30GR. 2,88 34,56 2 BEROCCA PERFORMANCE TABx30 9,45 18,90 6 CANESTEN CRE/TOPx20GR 2,42 14,52 9 f12 CARDIOASPIRINA TABx100MGx30 6,09 57,25 1 CLIANE TABx28 8,69 8,69 6 DIANE-35 GRAx21 4,76 28,56
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 DUPHALAC JBEx120ML 11,04 22,08 4 ELEVIT PRONATAL TABx30 7,05 28,20 2 GYNO-CANESTEN 3CREM.VAG.20 3,28 6,56 3 GYNO-CANESTENx200MGx3COM.V 4,68 14,04 2 f1 GYNOTRAN CAJA 7 OVULOS 9,06 19,41 12 GYNOTRAN CREMA VAGINAL X 4 6,80 81,60 2 ICADEN CRE/VAGx40GRx1 10,64 21,28 2 ICADEN OVUx600MGx1 10,27 20,54 4 LEVITRA 20MGx1 7,29 29,16 1 LEVITRA TABx10MGx1 4,71 4,71 3 NIMOTOP TABx30MGx20 15,78 47,34 14 f7 PANKREOFLAT GRAx30 5,41 77,00 3 f6 PARABAY TAB 750 MG X 20 CO 4,98 16,43 2 PRIMOLUT-DEPOT AMPx500MGx2 7,53 15,06 1 f15 PRIMOLUT-NOR TABx10MGx30 19,57 29,36 3 PRIMOSISTON AMPx1MLx1 4,28 12,84 4 PRIMOTESTON-DEPOT AMPx250M 3,36 13,44 22 REDOXITOS GOMITAS X25 1,65 36,30 4 SCHERIDERM CREx15GR 4,86 19,44 5 SUPRADYN GOTAS FCOx20ML 3,99 19,95 4 f6 SUPRADYN GRAx30 5,41 22,72 3 SUPRADYN TAB/EFE/NARx10 3,30 9,90 4 ULTRAPROCT CREx15GR 3,39 13,56 0 f1 ULTRAPROCT SUPx6 3,22 0,54 BEIERSDORF
8 CEPILLO COLGATE BOB ESPONJ 1,61 12,88 4 EUCERIN PROTEC.LABIAL P/SE 3,00 12,00 1 HIDROFUGAL-FORTE SPRAYx30M 4,80 4,80 27 LEUKOPLAST ESPARAD IMP1/2X 0,42 11,34 23 LEUKOPLAST ESPARAD IMP1X1 0,70 16,10 5 LUBRIDERM UV-15x120ML 2,88 14,40 1 NIVEA CREMA 150CC 2,48 2,48 17 NIVEA CREMA 30CC 0,83 14,11 3 NIVEA CREMA 60CC 1,61 4,83 2 PARCHE LEON BELLADONAx1 1,58 3,16 BIODENTAL
3 DENTAZIT 500MG. TAB X3 3,61 10,83 4 f7 NISULDENT CJA 20 COMP 4,00 17,40 BIOINDUSTRIA
43 GUANTE DE EXAMINACICION PA 5,15 221,45 BIONORDIKA
6 f15 AIRBEST TABx10MGx30 18,36 119,34 2 f18 AMEBIAL 1GRx40TAB 36,46 89,33 3 AMEBIAL FCO x 20ml 1,72 5,16 1 AMEBIAL-TENNIAL DUO 29,68 29,68 1 f8 CIPRONORDIKA TABx500MGx10 4,80 8,64 0 f13 TENNIAL TABx400MGx30 20,00 8,67 BOEHRINGER INGELHEIM
4 ATROVENT AEROSOLx10MLx200D 8,82 35,28 2 f13 BEROTEC COMx2.5MGx20 4,46 11,82 0 f2 BEROTEC TOCOLITICO AMPx5 21,59 8,64 9 f3 BISOLVON COMx8MGx20 2,00 18,30 10 BISOLVON LINCTUS JBEx120ML 2,56 25,60 8 BISOLVON LITUS JBEx120ML A 4,06 32,48 9 f15 BUSCAPINA COMPOSITUM NF TABx20 4,50 43,88 5 BUSCAPINA FEMx6 TAB. 1,79 8,95 5 f13 BUSCAPINA GRAx20 1,75 9,89 1 BUSCAPINA-COMPOSITUM AMPx5 1,44 1,44 1 BUSCAPINA-PLUS GOTx15ML 36,87 36,87 4 f19 CATAPRESAN TABx150MGx20 4,84 23,96 3 COMBIVENT AEROSOLx10MLx200 11,16 33,48 1 f8 COMBIVENT UTD AMPx20 VIALE 13,71 19,19 3 f5 CYMBALTA COMx60mgx28 47,49 150,95 1 DULCOLAX GOTASx15ML 4,39 4,39 2 f28 DULCOLAX PERLASx30 4,34 12,73 6 DULCOLAX x 10COMPRIMIDOS 2,38 14,28 1 f3 FLURINOL D 10 MG x10 10,02 13,03
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
10 f8 FLURINOL TABx20MGx10 7,77 83,92 2 INFLAMIDE FCOx200MCDx300DO 15,91 31,82 0 f7 MICARDIS PLUS 80/12.5 X 14 14,77 7,39 0 f2 MICARDIS TABx80MGx14 12,13 1,73 10 f1 MOBIC AMPx15MGx1.5MLx3 8,30 85,77 10 f2 MOBIC COMx15MGx10 13,56 138,31 3 f4 MOBIC COMx7.5MGx10 7,36 25,02 1 MUBIC SUSPx7.5MGx50ML 6,78 6,78 6 f6 MUCOSOLVAN COMPx20 4,75 29,93 4 MUCOSOLVAN GOTx15MGx20ML 2,29 9,16 2 MUCOSOLVAN JBEx15MG/5MLx12 3,24 6,48 2 MUCOSOLVAN JBEx30MG/5MLx12 5,16 10,32 4 MUCOSOLVAN-COM JBEx PEDI. 3,07 12,28 1 MUCOSOLVAN-COM JBEx15MG AD 4,54 4,54 6 f11 PHARMATON CAPx30 11,06 70,42 5 PHARMATON KIDDI JBE 200ML 6,00 30,00 4 PHARMATON KIDDI TABx30 6,40 25,60 7 f29 PHARMATON VITALITYx30CA 10,62 84,61 6 f24 PHARMATON-COMPLEX CAPx30 10,64 72,35 1 f8 SECOTEX CAPx10 9,36 16,85 1 SPIRIVA 18 MICROGR CAJAx30 43,37 43,37 5 f23 VENASTAT CAPx50MGx30 10,68 61,59 ECU LABORATOTIOS
25 LINIMENTO-OLIMPICO FCOx115 0,92 23,00 25 ORALSEPT CLASICO FCOx240ML 0,76 19,00 21 ORALSEPT MENTA FCOx240ML 0,96 20,16 2 f35 ORALSEPT TABx100 4,80 11,28 6 OTOPREN GOTx10ML 1,16 6,96 BAGO PHARMABOL
4 f10 BAGOMICINA CAPx100MGx12 9,20 44,47 1 f17 BAGOMICINA CAPx50MGx24 9,35 15,97 1 CIRITEX JBEx5MG 4,42 4,42 BRAUN
20 CLORURO-SODIO FDAx1000MLx0 1,15 23,00 25 LACTATO-RINGER FDAx1000 1,22 30,50 BRISTOL NUTRICIONAL (LECHE)
2 ENFAGROW PREMIUN LATx800GR 12,42 24,84 2 ENFAGROW-PREMIUM LATx360GR 6,22 12,44 6 ENFAMIL-I PREMIUMx400GRx1 12,00 72,00 3 ENFAMIL-II PREMIUNx400GRx1 7,80 23,40 1 ENFAMIL-II PREMIUNx900GRx1 16,50 16,50 1 NUTRAMIGEN TARROx454GR 16,00 16,00 2 SUSTAGEN-VAINILLA LATx400G 6,69 13,38 BRISTOL FARMA
8 AMIKIN AMPx100MGx2CCx1 1,57 12,56 3 AMIKIN AMPx1GRx4CC 7,83 23,49 3 AMIKIN AMPx250MGx2CCx1 3,51 10,53 2 AMIKIN AMPx500MGx2CCx1 5,05 10,10 0 f50 BRISTAMOX CAPx500MGx100 25,37 12,69 6 BRISTAMOX GOTx20MLx1 2,20 13,20 1 BRISTAMOX SUSx125MGx100ML 3,38 3,38 7 BRISTAMOX SUSx250MGx100ML 4,28 29,96 2 CEVISOL GOTx30CC 1,25 2,50 3 f93 COMTREX-FORTE TABx100 6,11 24,01 0 f16 COMTREX-FORTE TABx200 13,03 1,04 4 f19 COMTREX-JR TAB/MASx200 12,23 50,08 1 COUMADIN TABx5MGx30 17,40 17,40 0 f5 DICLOCIL CAPx500MGx100 35,47 1,77 3 DICLOCIL SUSx250MGx100ML 5,27 15,81 2 f26 DURACEF CAPx500MGx60 50,78 74,14 1 DURACEF SUSx125MGx80ML 4,34 4,34 8 DURACEF SUSx250MGx100ML 6,69 53,52 2 DURACEF SUSx500MGx80ML 12,65 25,30 0 f6 DURACEF TABx1GRx10 13,52 8,11 1 FERINSOL GOTx30CC 1,14 1,14 10 f18 GRANEODIN B COMx24 2,89 31,07 1 POLIVISOL GOTx30CC 1,41 1,41
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 PROCEF SUSx250MGx100ML 18,07 18,07 0 f16 S-UROPOL CAPx500MGx200 23,75 1,90 24 TEMPRA GOTAS x 30ML 1,18 28,32 24 TEMPRA JARABE x 120ML 1,27 30,48 11 f22 TEMPRA MASTICx160MGx30 1,77 20,77 1 f80 TEMPRA TAB/MASx160MGx200 13,59 19,03 1 f12 TEMPRA TABx500MGx200 13,67 14,49 12 TEMPRA TABx500MGx30 1,83 21,96 6 f39 TEMPRA-PLUS TABx100 8,49 54,25 BAZAR
2 PAPEL HIG SCOTT PLUSx12 2,27 4,54 CAMERA
5 BIBERON 2.5 ONZ. CAMERA 1,46 7,30 2 ESTRACTOR LECHE CON BIBERO 5,90 11,80 CEVAN INTERNACIONAL BIOGENET S
2 CERBROCIL FRASCOx30CAP 9,64 19,28 0 f2 COENZIMA Q PLUS CAPX10 1,87 0,37 3 COENZIMA-Q10 TABx30 7,39 22,17 0 f6 CONDROSOL FCO.x30 9,51 1,90 2 f3 CONDROSOL TRO SOBRESX15 15,55 34,21 2 ECE CAPx20 7,13 14,26 2 f8 EPIHIERRO SOBx20 7,83 18,79 5 f8 ESTOMACOL CAPx10 7,87 45,65 2 f11 HEPAPRONT CAPx20 4,75 7,36 4 f3 KUFER Q RECARGADO X 20 CAP 12,15 50,42 5 f8 KUFER-Q FORTE CAPx20 7,27 68,34 3 f4 MICROBAC TABx10 10,83 36,82 4 f6 MOLAREX CAPx24 5,08 21,17 2 f2 NIMPAS TABx10 3,96 8,71 2 NUTRALOGICS TAB/PEDx30 6,00 12,00 7 NUTRALOGICS TABx30 5,07 35,49 4 OSTEO-FORTE D x30 CAP 6,36 25,44 5 f17 OSTEOBLASTOL FORTE x30TAB 6,69 37,24 5 OSTEOBLASTOL PACK 2 9,63 48,15 6 f1 SINOVIOL x 30 CAP 8,50 51,28 1 f18 SULIDEX TABx20 7,08 13,45 2 VITA-VANTAGE TABx30 8,50 17,00 CHALVER LABORATORIO
10 BIOGENTA GOTx5MLx1 2,10 21,00 3 CETRINE JBEx50ML 4,86 14,58 1 f6 CETRINE TABx10MGx10 3,15 5,04 3 CUTAMYCON CREM/VAGx20GR 3,78 11,34 1 DESLORAN 0.05%x60ML JBEx1 6,84 6,84 1 DESLORAN 5MGx10TAB. 10,52 10,52 1 DUO-PAS TABx10 3,08 3,08 2 f6 EUROCLIN CAPx300MGx30 13,79 30,34 9 FERBIO FOL JBEx120ML 7,44 66,96 8 f7 FERBIO FOL TABx100MGx20 7,62 63,63 3 FERBIO PLUS JBEx120ML 7,88 23,64 8 FERBIO PLUS TAB MASTx100MG 8,75 70,00 6 f8 FLUZETRIN CJA TAB X 10 2,58 17,54 4 FLUZETRIN FCO JBE 60ML 3,27 13,08 3 FLUZETRIN GOTAS 15ML PEDIA 2,57 7,71 6 INFLACOR AMPx4MGx1 1,25 7,50 1 INFLACOR-RETARD AMPx6+6ML 2,58 2,58 1 LACTULAX FCOx240ML 6,49 6,49 10 NEOGRIPAL GOTx15ML 2,23 22,30 6 NEOGRIPAL JBEx60ML 3,02 18,12 10 f1 NEOGRIPAL TABx10 2,63 26,56 35 OFTALMOGENTA GOTx10ML 2,68 93,80 2 PARAXIN TAB 500MGX6 6,84 13,68 1 f7 TIBONELLA 2.5MG TABx28 16,97 21,21 16 TRIGENTAX CREMAx20GR 2,62 41,92 CHILE LABORATORIOS
0 f14 AMOBIOTIC TABx500MGx21 4,36 2,91 8 f1 AZITROMICINA 500MG TABx3 2,67 22,25 1 CALCEFOR COMx500MGx30 4,90 4,90
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 CALCEFOR D CAPx30 6,75 6,75 1 f1 CEFORAL 500MG COMPx14 10,36 11,10 0 f7 CLARITROMICINA 500MG X14TAB 9,91 4,96 14 COCIDERMIN UNGx30GR 2,91 40,74 13 CODETOL-ADULTO JBEx120ML 3,49 45,37 5 CODETOL-INFANTIL JBEx100ML 3,11 15,55 5 CONTRALMOR POMADAx20GR 2,62 13,10 7 f5 CONTRALMOR SUPx6 1,36 10,65 0 f17 CORTIPREX COMx20MGx20 10,17 8,64 0 f12 DERMOXYL 250MG COMPx14 18,54 15,89 7 DESPEX 5MG. X 30 COMP. 1,61 11,27 7 f12 DIARFIN 200MG x 20 COMP 3,50 26,60 15 DIARFIN 200MG/5ML x100ML 3,78 56,70 5 f10 ESPIRONOLACTONA COMx25MGx2 3,94 39,40 10 f5 FERROVITAMINICO COMx30 2,58 26,23 2 FRENALER JABx5MG/5MLx60ML 3,94 7,88 3 f4 GERIMAX-GINSENGx30 12,71 39,82 5 f5 GINEDAZOL OVUx10 4,82 26,51 3 GINEDAZOL-DUAL OVUx10 6,27 18,81 4 f16 GRIFOCIPROX COMx500MGx20 13,02 62,50 1 f14 GRIFOCRIPTINA COMx2.5MGx20 13,38 22,75 1 GRIFONIMOD TABx30MGx30 8,78 8,78 2 HIPOGLUCIN 1 GR. X 30 COMP 9,18 18,36 0 f30 HIPOGLUCIN COMPx850MGx60 15,23 7,62 1 f5 ITODAL CAPx100MGx15 27,49 36,65 1 LIPOX CMPx20MGx30 41,37 41,37 11 f6 LITAREX COMX500MGX7 9,46 112,17 11 f1 LITAREX COMx750MGx7 12,16 135,50 1 MIXGEN CREx15GR 2,23 2,23 3 NASTIFRIN GOTx15ML 2,42 7,26 1 NASTIFRIN JBEx100ML 3,10 3,10 8 NASTIFRIN-COM JBEx100ML 3,50 28,00 4 f4 NUROX 500 MG x6 COMP 15,69 73,22 1 SEPTOPIC CREMAx0.1%x15G 8,82 8,82 1 SIMPERTEN D 100/25x30C 23,30 23,30 1 SIMPERTEN D 50/12,5x30C 17,50 17,50 31 TROXXIL COMx1GRx4 2,18 67,58 0 f5 TURBOGESIC COMx50MGx10 2,09 1,05 1 TURBOGESIC CREx40GR 3,25 3,25 14 UNGUENTO-DERM ANTIBx15GR 1,95 27,30 6 VITANAT GOTAS 30ML 3,79 22,74 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR
30 CEPILLO COLGATE 360 2,32 69,60 8 CEPILLO COLGATE SMILE 2-5 2,35 18,80 15 CEPILLO ZIG/ZAG/MED/AD COL 1,64 24,60 11 COLGATE CEPILLO 360 DOBLE 0,46 5,06 1 COLGATE ENJUAGE PALX CLASS 1,97 1,97 4 COLGATE PASTA BOB ESPONJAx 1,91 7,64 22 COLGATE PASTA M/P FAMILx75 0,96 21,12 34 COLGATE PASTA PEQUEÑA 0,50 17,00 5 COLGATE PASTA SENSITIVEx75 1,63 8,15 3 COLGATE PASTA TOTAL 50ML 1,92 5,76 4 COLGATE PASTA TOTAL FAMIL. 2,45 9,80 35 COLGATE PASTA TRIPLE/ACCIx 1,29 45,15 2 PRO CEPILLO DELUXE SUAVE 4 0,89 1,78 COMERCIOSA
2 BUPIROP INYEC C/E O.5%x20M 3,35 6,70 7 INSULINA NOVOLIN R 14,09 98,63 3 INSULINA-NOVOLIN 70/30 100 15,00 45,00 25 LANCETA ON-CALLx1 1,32 33,00 3 NOVOLIN N 100UKML AMPx10ML 15,00 45,00 1 NOVOLIN N PENFILL AMPx1.5M 30,51 30,51 5 NOVOLIN R PENFILL AMPx1.5M 14,85 74,25 DEUTSCHE PHARMA S.A.
2 CERAMID CREx90GR 10,48 20,96 1 CERAMID GEL LOCx100GR 9,45 9,45 2 FASTIG CREMA 30GRx1 8,88 17,76
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 FELIDEX LOTIONx30GR 8,70 8,70 5 GINLAC ADULT LADY 6,40 32,00 1 GINLAC CLASSICx130ML 7,79 7,79 1 GINLAC TEEN 7,68 7,68 1 HIDRATOPS CREMA 60 GR 8,70 8,70 6 KINATOPIC BARRAx1 4,13 24,78 1 KINATOPIC INFANTILx120ML 7,19 7,19 1 KINATOPIC SOL-JABON LIQUID 8,65 8,65 5 KINATOPIC SULFUR BARRAx1 5,36 26,80 8 PARASEC-DUO TABx4 4,38 35,04 1 PEROXNE GELx60GRx10% 5,79 5,79 4 PEROXNE GELx60GRx5% 4,81 19,24 0 f3 QUERATOL CREx5GRx40% PAQ 6 14,39 7,20 2 QUERATOL CREx90GRx10% 7,03 14,06 1 SALISH-K SHAMP FCOx120ML 9,40 9,40 1 SCRUBGEL FACE 30GR 8,50 8,50 10 SUNCARE 100 GEL UVA X 60GR 9,74 97,40 4 SUNCARE LIPS LABIAL 2,67 10,68 1 SUNCARE SHAMPO X 200ML. 7,72 7,72 1 TERBIFUNG TABx30 50,09 50,09 1 VITAGNI CREMA 60GR 10,58 10,58 DIET MARKET
1 GINKGO BILOBA CAPx60MGx30 5,45 5,45 2 GLUCOSAMIDE x60 CAP 5,00 10,00 2 GLUCOSAMINE CAP1500 +1200 14,29 28,58 1 N-FITINA GRANULADO/FCO 140 2,67 2,67 DROCARAS
21 DESINFECTANTE PARA MANOS " 1,12 23,52 0 f10 KURADOR CAJx14GRx12 3,53 2,94 6 f11 MENTOL-CHINO CAJx10GRx12 4,46 30,85 8 MENTOL-CHINO FORTE POMOx60 1,69 13,52 1 f8 NODOR DESOD CLASICOx12 3,76 6,27 1 VASELINA 8GRx12 2,21 2,21 ECUAQUIMICA - DERMANDINA
10 ACICLOVIR CREMA 5GR 1,00 10,00 90 AGUA OXIGENADA 10VOL ECUAQ 0,21 18,90 31 ALCOHOL ANTISEPTICO LITRO 1,83 56,73 54 MAXI MATERNITY x 10 UNID 0,71 38,34 4 NEUTRAFEM JABON INTIMO 2,54 10,16 1 f34 PANNOLINI EXTRA GRANDE x40 6,11 11,30 ECSA
4 ALCOHOL ANTISET.MIOSANAx10 0,23 0,92 1 CLOAMFENICOL UNG OFT 2,80 2,80 4 OTICUM GOTx5ML 0,99 3,96 1 TIOF SOL/OFTx10MLx0.25% 5,79 5,79 ECU LABORATORIO
0 f85 ACIDO FOLICO 1MG X 100TAB 0,96 0,82 9 f24 ACIDO FOLICO 5MGx100 1,50 13,86 1 ALBENZOL SUSPx100MGx20ML 6,36 6,36 1 ALUMAG C/SIMETICONA SUSx18 1,65 1,65 1 f19 ANAUTIN TABx50MGx100 3,63 4,32 0 f4 ANULAX S TABx5MGx10 2,40 0,96 7 ARTRICHINE TABx30 1,75 12,25 6 ASBRON ELIXIRx120ML 0,69 4,14 1 BIOFLAVON-K JBEx118ML 1,21 1,21 3 CAL-COL FCOx240ML 1,07 3,21 1 f6 CIMETIN TABx200MGx20 1,59 2,07 3 f18 CIMETIN TABx400MGx20 2,25 8,78 6 CLOMAZOL CRE/TOPx20GR 0,65 3,90 2 CLOMAZOL POLVOx45GR 0,83 1,66 8 CLOMAZOL-3 CRE/VAGx20GR 1,42 11,36 10 CLOMAZOL-3 SUP/VAGx3 0,56 5,60 2 COLAX POLVO FCOx80GR 2,80 5,60 2 CONFERRON JBEx240ML 1,30 2,60 6 DAVESOL LOCx60ML 2,08 12,48 5 DAVESOL P SHAMPOx60ML 1,76 8,80 1 DAVESOL-SHAMPOO FCOx60ML 0,88 0,88
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
4 f40 DIGESFLAT TABx50 4,15 24,07 0 f3 ECUFLOX 400MG. X 10 TAB. 16,67 83,35 2 f10 ECUVAS 20MG. X 20 TAB. 11,25 28,13 3 f1 ECUVIR 400MG X 20TABS 10,45 31,87 5 f2 ECUVIR 800MG TABx20 16,12 82,21 0 f16 ESPASMOTAB TABx50 4,25 1,36 11 FUNGIREX CREx32GR 1,11 12,21 14 FUNGIREX POLx45GR 0,81 11,34 10 FUNGIREX POLx90GR 1,44 14,40 45 FUNGIREX-INCOLORO FCOx60ML 0,60 27,00 1 f31 HIGADAN GRAx50 3,14 5,09 8 HISTACALM LOCx120ML 0,71 5,68 3 MUCOLISIN ELIXx100ML 0,49 1,47 19 NONAR-H JBEx120ML 0,95 18,05 5 OTODYNE GOTx13ML 0,85 4,25 2 PANALGESIC FORTE CREMA x32 1,52 3,04 1 PANALGESIC GEL POMOx180GR 1,96 1,96 8 PANALGESIC GEL POMOx60GR 0,73 5,84 25 PASSINERVAL ELIXIRx240ML 1,69 42,25 5 POVIDYN JABONx120ML 1,38 6,90 4 POVIDYN SOLx120ML 1,33 5,32 4 PULMOCODEINA JBEx120ML 1,29 5,16 1 f2 PULMOCODEINA TABx50 3,01 3,13 2 PULMOSAN PLUS FCOx120ML 0,75 1,50 13 RHINAF-ATOM FCOx15ML 1,00 13,00 4 RINSOL FCO ATOMIZADORx20ML 0,67 2,68 5 RINSOL FCOx120ML 0,96 4,80 4 SCABIOLAN FCOx60ML 0,72 2,88 3 SILVADIN CREMA 60GR X1 4,93 14,79 2 SILVADYN CREx150GR 9,35 18,70 2 SOLPREN CREx16GR 0,75 1,50 0 f47 TINIDAN TABx1GRx50 5,00 4,70 5 TRI-K SOLUCIONx120ML 1,42 7,10 1 YOXIPREN CREx16GR 0,76 0,76 ECUAQUIMICA
7 f4 ACICLOVIR 200MG X 24COMP 4,49 32,18 1 ACICOVIR CREMA 5GR 2,19 2,19 73 ALCOHOL ANTISEPTICO 100ML 0,30 21,90 2 f1 ALOPURINOL 300MG X 20 COMP 1,20 2,46 20 AMBROXOL 15MG SUSP PED X 1 0,77 15,40 5 AMBROXOL 30MG SUSP X100ML 0,80 4,00 2 f9 AMPICILINA 500MG X 10CAPS 1,23 3,57 1 f36 APOSIT LEUKOMED 7.2 X 50 COMP 9,60 16,51 8 f2 ATENOLOL 50MG X 20COMP 1,77 14,34 9 f13 ATORVASTATINA 20MG X30COMP 6,68 63,01 8 f2 AZITROMICINA 500 MG X 3 TAB 1,91 16,55 82 f4 CIPROFLOXACINO 500MG X 6COMP 1,18 97,55 6 f9 CLORANFENICOL 500MGx10COMP 1,13 7,80 7 CLOTRIMAZOL+BETAMETASONAX 0,86 6,02 16 DICLOFENACO GEL X 30GR 0,77 12,32 25 f6 DICLOFENACO SODICO 50MGX10 0,44 11,26 2 DIUK TAB. 5MG. X 10 9,30 18,60 17 f14 ENALAPRIL MALEATO TABx20MGx20C 0,89 15,75 24 f22 ESPARADRAPO LEUKOPOR X 24 2,02 50,33 8 f6 FLUOXETINA 20MG X 20COMP 1,65 13,70 11 f6 GEMFIBROZILO 600MG X 30COM 3,25 36,40 9 GLIBENCLAMIDA 5MG TABx30 0,75 6,75 19 HIDRORAL 75 X 400ML 1,43 27,17 16 f19 IBUPROFENO 400MGx20COMP 0,71 12,03 9 IBUPROFENO 600MGx20COMP 1,08 9,72 0 f4 KETOCONAZOL TABx200MGx10 1,32 0,53 6 LACTULOSA SOL. ORAL X 200M 5,20 31,20 1 LORATADINA 5MG X 60ML JBE 1,80 1,80 142 f8 OMEPRAZOL 20MG X 10COMP 0,90 128,52 2 PANNOLINI EXTRA/GRANDEx24 3,82 7,64 24 f6 RANITIDINA 300MG X 10COMP 0,98 24,11 0 f6 SALBUTAMOL 2MG X 20COMP 1,00 0,30
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
6 SALBUTAMOL JBEx2MGx120ML 1,26 7,56 69 TETRACICLINA 500MG X 8CAPS 0,48 33,12 JUAN ELJURI CIA. LTDA.
1 RUBORIL CREMA REGULADORA 10,99 10,99 FARMALEMANA C.A.
31 ACEITE DE AGUACATE 0,46 14,26 36 ACEITE DE ALMENDRAS x60ML 0,43 15,48 55 ACEITE DE COCO X 60ML 0,42 23,10 13 ACEITE DE NIVEAx60MLx1 0,44 5,72 13 ACEITE DE RICINOx60ML 0,35 4,55 83 ACEITE GOMENOLADO x60ML 0,54 44,82 23 ACEITES COCO-GOME-ALMEN-AG 2,67 61,41 17 AGUA CARMELITANA 60ML 0,29 4,93 12 AGUA DE AZHARES x60ML 0,31 3,72 5 AGUA DE ROSAS x60ML 0,19 0,95 23 AGUA FLORIDA x60ML 0,36 8,28 6 ALCOHOL POTABLE 180ML ESPR 0,78 4,68 6 ALCOHOL POTABLE 500ML 1,12 6,72 8 ALCOHOL POTABLE 60ML 0,27 2,16 18 ALCOHOL YODADO X60ML 0,32 5,76 38 ALGODON FARMACOTHON X 30 GR 0,47 17,86 19 ALGODON FARMACOTON 120 GR. 1,25 23,75 0 f91 BAJALENGUAS DE MADERA x500 3,00 0,55 12 BELLADONA ALCANFORADAx1 0,38 4,56 8 ELIXIR CINCO BROMUROS 60ML 8,89 71,12 9 ELIXIR PAREGORICO 0,35 3,15 21 FARMATHIMOLAN 60ML 0,33 6,93 4 FORMOL FCOx1000ML 2,79 11,16 5 FORMOL FCOx500CC 1,46 7,30 26 FORMOL FCOx60ML 0,34 8,84 0 f37 GASA BROOKLIN LISTA x100 P 4,99 1,85 1 GLICERINA PURA x60ML 0,71 0,71 11 MERCUROCROMO x60ML 0,45 4,95 6 MERTHIOFAR 30ML 0,31 1,86 25 MERTHIOFAR 60ML 0,42 0,42 18 MERTHIOFAR INCOLORO 60ML 0,39 7,02 7 MIEL ROSADA FCO X60ML 0,43 3,01 358 RECOLECTORES DE ORINA x1 0,10 35,80 0 f10 SAL-INGLESA SOBx1ONZA X 25 4,29 1,72 4 TINTURA DE BENJUI 500ML 2,80 11,20 10 TINTURA DE VALERIANA 60MLx 0,38 3,80 31 TINTURA DE YODOx60ML 0,51 15,81 29 VINAGRE DE CASTILLA 500ML 0,55 15,95 6 VIOLETA DE GENCIANA60MLx1 0,39 2,34 FAMILIA DEL ECUADOR
1 PAPEL SCOTT EXTRA DOBLEx1 1,49 1,49 FARMANDINA
5 f9 AMLODIPINO TABx10MGx30 COM 1,49 7,90 13 AMOXICILINA 250MGx100ml 1,60 20,80 8 f16 AMOXICILINA CAPx500MGx50 4,73 39,35 4 AMPICILINA SUSPx250MGx60ML 1,14 4,56 2 f42 AMPICILINA TABx1GRx100 16,36 115,01 7 f3 ATORVASTATINA 10MGx10TAB 4,49 32,78 9 f6 ATORVASTATINA 20MGx10TAB 7,15 68,64 6 f12 CARBAMAZEPINA 200MGX30TAB 1,56 9,98 4 CARBAMAZEPINA TABx200MGx30 1,56 6,24 4 f4 CEFADROXIL CAPx500MGx12 4,45 19,28 2 f12 CEFALEXINA CAPx500MGx20 3,30 8,58 7 CEFALEXINA SUSP FCO 250 ML 1,32 9,24 32 f3 CETIRIZINA 10MG CJA X10TAB 0,60 19,38 5 CETIRIZINA JABx60ML 1,86 9,30 5 f3 CLARITROMICINA FA TABx500MGx10 6,89 36,52 3 CLARITROMICINA SUSPx125MG 6,00 18,00 5 CLARITROMICINA SUSPx250MG 7,50 37,50 2 f23 CLINDAMICINA 300MG CAPx24 5,25 15,53 4 CLINDAMICINA AMP 600MGx2 3,75 15,00 6 f1 CLOPIDOGREL 75MG X14TAB FA 9,00 54,64
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
7 CLOTRIMAZOL CREM/VAGINALx1 1,38 9,66 3 DESLORATADINA JBE 0.05MG/6 3,06 9,18 2 f5 DESLORATADINA TABx5MGx10 3,04 7,60 3 f11 DICLOXACILINA 500MG CAPx50 6,36 20,48 5 DICLOXACILINA SUSPx250MGx8 1,69 8,45 2 ERITROMICINA 250MGx60ML FA 2,25 4,50 0 f32 ERITROMICINA TABx500MGx50 7,48 4,79 30 FLUCONAZOL CAPx150MGx2 0,96 28,80 3 GENTAMICINA SOL OFT FCO 10 1,58 4,74 1 f4 LANZOPRAZOL 30MG CJAX28TAB 6,90 7,89 3 LORATADINA JBEx100ML 1,26 3,78 17 f1 LORATADINA TABx10MGx10 0,69 11,80 16 f22 LOSARTAN P. 50MG X 30 TAB 2,68 44,85 16 f19 MELOXICAM 15MG X10TAB FA 2,84 50,84 14 f1 MELOXICAM 7.5MGX10 TAB FA 1,75 24,68 2 f3 NAPROXENO TABx500MGx10 1,15 2,65 29 f5 NIMESULIDA 100MGx10 TAB 0,83 24,49 1 OMEPRAZOL 20MG COMBO 1X3 5,78 5,78 15 f1 SECNIDAZOL TABx1GRx2 1,23 19,07 0 f8 SERTRALINA 50MG CJA X10TAB 2,40 1,92 13 f5 SIBUTRAMINA 15MGX30 CAPS F 12,78 183,61 7 SULAMP 250MGx80ML 7,59 53,13 1 f17 VERAPAMILO FA TABx80MGx50 1,96 2,63 8 f13 VITAMINA-C FA. X144U. 7,24 58,57 FARMAYALA-ZAMBON-MENARINI
4 f1 CLOPAN AMPx10MGx5 3,44 14,45 2 CLOPAN GOTAS 1,67 3,34 2 f3 CLOPAN TABx10MGx20 2,66 6,12 3 DIGERIL SUSPx1 2,08 6,24 12 f21 DIGESTOPAN CAPx30 5,94 75,44 4 FASTUM GELx50GR 5,94 23,76 1 f2 FLUIMUCIL AMPx300MGx5 7,18 10,05 1 f2 FLUIMUCIL ORAL-SOBx100MGx3 8,77 14,62 1 f22 FLUIMUCIL ORAL-SOBx200MGx60 25,00 34,17 4 f7 FLUIMUCIL TAB/EFEx600MGx20 14,85 64,60 3 FORTICHEM FCOx120ML 1,53 4,59 17 HEPAGOL CAPx20 3,64 61,88 1 f9 NIFURYL RETARD 100MG X 30C 4,54 5,90 2 NIFURYL SUSx25MGx5ML 2,24 4,48 11 OTOZAMBON GOTx8ML 1,60 17,60 0 f25 SPASMOMEN GRAx40MGx30 11,62 9,68 7 URFAMYCIN SUSx1.5GR 1,86 13,02 4 VITANEUROL JBEx120ML 1,28 5,12 0 f7 VITANEUROL TABx40 2,63 0,46 G.M. LABORATORIO
3 FERRO-COMPLEJO JBEx240ML 2,20 6,60 GELCAPS
1 CAPSIFLU CAP CJA X12 2,51 2,51 1 E PLUS 500 UI CAP LIQ X30 6,25 6,25 0 f6 EUFENIL FORTE GELCAPS CJAX10 3,00 1,80 2 GELCAVIT Q10 GEL CAPS CJAx3 9,64 19,28 7 GELCAVIT STUDENTSx30CAP 3,74 26,18 0 f3 INSOCAPS GELCAPS CJAX30 6,50 0,65 2 UROPROS CAPS, LIQ.x30 10,50 1,05 1 VITAMINA E 400 GELCAPS FCO 3,03 3,03 2 VITAMINA E FACIAL X 30 CAP 11,25 22,50 GENAMERICA
13 f8 DICLOFENACO 75MG AMPx10 2,84 39,19 4 GENTRAX AMPx160MGx10 4,22 16,88 12 HIDROCORTIF AMPx100MGx1+JE 2,17 26,04 5 HIDROCORTIF AMPx500MGx1 + 3,14 15,70 22 METOCLOX AMPx10MGx2CCx1 0,33 7,26 4 f97 METOCLOX TABx10MGx100 1,90 9,44 18 NEUROGEN AMPx3CCx1 0,44 7,92 1 NEUROGEN TABx20 1,50 1,50 GENETIKA PHARMA
0 f11 ALIOT CAPx20MGx16 7,28 5,01
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 f13 ALIOT CAPx40MGx16 11,78 33,13 3 f9 CIDRAX CJA X20 TAB 5,52 19,04 7 f10 DEVASTAL TAB10MGx20 4,66 34,95 2 f2 DUO-MOX 1GR. X15 COMP. 15,34 32,73 2 f4 EPICA TABx500MGx5 8,33 23,32 0 f28 GITRIMEB SECNIDAZOL 1GR CJx30 29,46 27,50 8 HELMINTAB ALBENDAZOL SUSP. 1,41 11,28 0 f3 HELMINTAB ALBENDAZOL400MGCx15 11,12 2,22 4 NITANID SUSx100/5ML 2,66 10,64 4 NITANID TABx500MGx6L 5,82 23,28 5 f6 PROX NAPROXENO 550MG CJAx20 5,39 28,57 3 f2 SINALER TABx10MGx10 13,82 44,22 2 f2 SULICOX SOBx100MG/2Gx30GRA 11,38 23,52 4 f16 SULICOX TABx100MGx20 7,74 29,41 5 XEFUREX SUSP. 250MG. 9,03 45,15 1 f3 XEFUREX TAB X 12 16,53 20,66 GEN-FAR LABORATORIOS
4 f71 ACETAMINOFEN TABx500MGx100 1,29 6,08 5 ACICLOVIR SUSx100MGx5ML 2,44 12,20 12 ALBENDAZOL SUSx100MGx20ML 0,64 7,68 1 ALBENDAZOL TABx200MGx2 0,16 0,16 7 f5 AMLDIPINO 5MG CJAx10 1,54 11,55 0 f1 AMLODIPINO TABx10MGx10 1,46 0,15 1 ATORVASTATINA TABx10MGx10 4,82 4,82 3 f1 CAPTOPRIL TABx25MGx30 2,15 2,22 1 f25 CAPTOPRIL TABx50MGx30 3,55 6,51 9 f4 CARBAMAZEPINA TABx400MGx30 2,91 26,58 0 f3 CELECOXIB 200 MG x10 3,21 0,96 0 f6 CETIRICINA TABx10MGx10 0,73 0,44 1 CLINDAMICINA CREMA-VAGINAL 6,77 6,77 2 f10 COMPLEJO-B GRAx250 7,27 14,83 3 DICLOXACILINA SUSx125MGx80 1,63 4,89 12 f10 ENALAPRIL TABx20MGx20 1,04 13,00 1 f20 ENALAPRIL TABx5MGx50 2,22 3,11 1 FLUCONAZOL CAPx150MGx2 1,19 1,19 1 f6 FUROSEMIDA AMPx20MGx10 2,15 3,44 5 f64 FUROSEMIDA TABx40MGx100 1,32 7,44 15 f4 GINKGO BILOBA TABx40MGx20 1,12 17,02 2 IVERMECTINA GOTx0.6% ML 4,81 9,62 2 f12 KETOTIFENO TABx1MGx30 2,41 5,78 4 f27 LOSARTAN TAB RECUBx50MGx30 3,25 15,93 1 MOMETASONA CREMAx15GR 5,06 5,06 1 MONONIT.ISOSORBIDE 20MG TA 3,17 3,17 1 f9 NAPROXENO TABx500MGx10 1,16 2,20 2 f8 NIFEDIPINO CAPx10MGx30 1,53 3,47 7 NORFLOXACINA TABx400MGX14 1,47 10,29 0 f7 OMEPRAZOL CAPx20MGx10 1,41 0,99 0 f16 RANITIDINA TABx150MGx30 1,95 1,04 2 SALBUTAMOL TABx4MGx20 0,45 0,90 5 SECNIDAZOL 750MGx15ML 1,21 6,05 3 f8 TEOFILINA-RET TABx125MGx30 3,92 4,97 1 TERBINAFINA TABx250MGx14 8,13 8,13 4 VERAPAMILO TABx120MGx30 1,83 7,32 GENT
2 f12 XIARAX 15MG GENETIKA TABX20 12,00 31,20 5 XIARAX 7.5MG GENETIKA TABX 8,00 40,00 GILLETE DEL ECUADOR
10 CEPILLO PRO DOBLE ACCION 1 0,99 9,90 5 LISTERINE COOL MINT 180ML 1,97 9,85 11 PRO CEPILLLO PLUS/DOBLE/AC 1,08 11,88 6 PRO CEPILLO DOBLE ACCION/9 0,96 5,76 24 PRO CEPILLO MAX 0,41 9,84 GLAXO
13 AEROFLUX SUSx120ML 5,92 76,96 1 ALTARGO 1% TUBO X 5 GR. 6,90 6,90 2 f40 AMOXIL CAPx500MGx90 22,73 55,56 1 AMOXIL JUNIOR SUSx700MG/5M 10,12 10,12
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 AMOXIL SUSx250MGx120ML 2,33 4,66 1 AMOXIL SUSx500MGx150ML 2,99 2,99 5 AMOXIL-FORTE TABx1GRx24 11,21 56,05 57 ANSOLAR FLUID 60ML. 16,09 917,13 2 f19 ATARAX COMx10MGx25 3,13 8,64 3 f16 ATARAX COMx25MGx25 3,95 14,38 1 ATARAX JBEx200ML 5,17 5,17 2 AUGMENTIN BD SUSx457MGx70M 16,54 33,08 3 f10 AUGMENTIN BID 1GR X 14TAB 3,97 14,75 2 AUGMENTIN BID SUS 28,5MG X 9,59 19,18 2 AUGMENTIN SUSx250MGx100 8,17 16,34 4 AVAMYS SPRAY NASAL 120DOS 9,23 36,92 1 AVANDAMET 2MG/500MG CJAX28 21,52 21,52 0 f25 AVANDAMET 4MG/1000MGx28 41,30 36,88 1 f6 AVANDIA GRAx4MGx14 15,67 22,39 1 f15 AVODART CAPx0.5MGx30 25,65 38,48 3 COMPLAN CHOCOLATEx450GR 8,59 25,77 5 COMPLAN VAINILLAx450GR 8,71 43,55 3 COMPLAN x450GR 9,31 27,93 3 CUTIVATE CREx0.05%x15GR 7,41 22,23 1 DERMOVATE CREx30GRx1 6,63 6,63 1 DERMOVATE SOL/CAPx25ML 4,08 4,08 3 EUMOVATE CREx15GRx0.05% 2,96 8,88 2 KEPRA 1000MGx30TAB 58,17 116,34 2 KEPRA 500MGx30TAB 33,28 66,56 0 f29 LAMICTAL TABx100MGx30 23,03 22,26 3 LAMICTAL TABx25MGx30 6,00 18,00 0 f18 LAMICTAL TABx50MGx30 11,75 7,05 3 f10 LEVOTIROXINA TABx0.05MGx50 2,14 6,85 8 LEVOTIROXINA TABx0.1MGx50 3,47 27,76 7 NEUMO 23X0.5MLx1 14,50 101,50 0 f9 NOOTROPIL AMPx12 14,04 10,53 2 f19 NOOTROPIL COMx1200MGx20 13,50 39,83 5 f2 NOOTROPIL COMx800MGx30 14,87 75,34 5 NOOTROPIL SOL/BEBx125ML JBE 13,36 66,80 0 f20 PAXIL CR 12.5MG x30TAB 18,33 123,42 1 f26 PAXIL CR 25MG x30TAB 40,15 74,95 1 f19 PAXIL TABx20MGx20 21,05 41,05 5 SELADERM UNGx15GRx2% 9,72 48,60 2 SERETIDE DISKUS 50/250MG 17,93 35,86 4 SERETIDE DISKUS 50/500 MG 22,79 91,16 2 SERETIDE INHx125GRx120DOSI 18,72 37,44 4 SERETIDE INHx250GRx120DOSI 20,99 83,96 1 SERETIDE INHx50MGx120DOSIS 14,34 14,34 1 VACUNA-HAVRIX(HEPAT. A NIÑO 16,63 16,63 5 VACUNA-TWINRIDX (HEP AYB)N 9,36 46,80 5 VACUNA-TWINRIX (HEP AYB)AD 18,03 90,15 2 VACUNA-TYPHERIX (TIFUIDEA) 16,50 33,00 1 VACUNA-VARILRIX (VARICELA) 19,80 19,80 1 f1 VALTREX TABx500MGx10 20,77 22,85 4 VENTOLIN AERx100MCGx200DOS 6,94 27,76 2 f15 VENTOLIN TABx4MGx30 20,70 51,75 5 VENTOLIN-EXP JBEx120ML CHE 5,65 28,25 2 VENTOLIN-SF JBEx2MGx200ML 3,72 7,44 3 f5 VITAMAX-PLUS TABx10 4,25 14,88 7 XUZAL COMPx5MGx10 16,00 112,00 2 ZANTAC TAB/EFEx150MGx10 4,10 8,20 2 ZANTAC TAB/EFEx300MGx10 9,06 18,12 1 f6 ZANTAC TABx150MGx20 6,97 9,06 3 f8 ZANTAC TABx300MGx10 6,08 23,10 13 ZENTEL SUS x1 1,47 19,11 2 f9 ZENTEL TABx200MGx10 5,36 15,54 7 ZINNAT 250MG/70MLx1 17,85 124,95 1 ZINNAT SUSP 125MG/100MLx1 16,09 16,09 3 f9 ZINNAT TABx250MGx10 12,52 48,83 2 f9 ZINNAT TABx500MGx10 18,90 54,81 1 ZOVIRAX CAPx200MGx25 15,44 15,44
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 f13 ZYRTEC COMx10MGx20 9,39 24,88 3 ZYRTEC GOTASx10ML 8,27 24,81 3 ZYRTEC SOL/BEBx60MLx0.1% 8,10 24,30 4 ZYRTEC-D CAPx10 5,40 21,60 GRUNENTHAL LIBRAPHARM
6 LIBRANIDAZOL TABx1GRx2 2,25 13,50 GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA
2 BENZOSIDE AMPx1i200.000 2,00 4,00 2 BENZOSIDE AMPx2i400.000 3,04 6,08 1 BENZOSIDE-AMP 6.3.3x1 1,81 1,81 2 f2 BRAMEDIL AMPx3 3,60 9,60 12 f13 BRAMEDIL COMP GRAx20 4,15 52,50 14 BRONCHOPLUS GOTAS 20ML 1,45 20,30 2 BRONCHOPLUS JBEx60ML 2,00 4,00 4 f8 CINAGERON CAPx20MGx20 4,42 19,45 5 CINAGERON GOTx20ML 4,62 23,10 2 CLARITROL SUSPx250MG/5ML 10,50 21,00 2 CLARITROL TABx500MGx10 8,99 17,98 6 f5 CODIPRONT CAPx10 3,22 20,93 1 CODIPRONT JBEx60ML 1,92 1,92 6 f3 CODIPRONT-EXPEC CAPx10 3,50 22,05 4 CODIPRONT-EXPEC JBEx60ML 2,61 10,44 7 COLLOPLUS SOL 20MLx1 1,03 7,21 0 f5 COLPOSEPTINE TABx18 10,70 2,97 3 CONTRACTUBEX GELx50GR. 4,80 14,40 1 DESTRIL GEL TUBOx120ML 23,64 23,64 18 DOLRAD AMPx1GRx5 1,83 32,94 9 f4 DOLRAD TABx500MGx20 1,23 11,32 3 f8 DOSTOL CAPx300MGx20 4,58 15,57 1 f6 DOSTOL GRANULADOx10 1,79 2,86 4 DOSTOL SUSx60ML 3,11 12,44 1 f8 FEBRAX TABx20 3,46 4,84 0 f1 FEMSTAT OVUx3 3,35 1,12 1 f9 FIOTON COMx20 9,85 14,28 3 f7 FLANAX TABx550MGx20 6,54 21,91 13 FLUIDASA FCOx200ML 4,80 62,40 16 FLUIDASA GOTx20ML 2,08 33,28 7 f11 FOSFOCINA CAPx500MGx12 7,99 63,25 12 FOSFOCINA SUSx250MGx60ML 4,77 57,24 1 f1 GRUNAMOX 1GR COMPx20 6,97 7,32 0 f13 GRUNAMOX 500MG CAPx20 4,04 2,63 2 GRUNAMOX FCO SUSP 120ML 3,50 7,00 1 GRUNAMOX TABx500MGx10 1,91 1,91 19 f9 HEPA-MERZ GRANULADO SOBx10 16,85 335,32 1 MEGACILINA 1'000.000 AMPx3 1,40 1,40 64 MEGACILINA-FORTE AMPx4'000 1,98 126,72 1 f6 MEGACILINA-ORAL COMx650MGx12 1,99 2,99 9 MESULID GELx30GR 4,73 42,57 11 MESULID GOTx10MLx1 2,61 28,71 15 MESULID SUSx60MLx1% 3,10 46,50 4 f13 MESULID TABx100MGx20 8,06 37,48 8 f13 MESULID-GRANULADO SOBx100MGx30 14,20 119,75 22 f15 MICROSER 24 MG. X 20 COMP. 11,09 252,30 16 f4 MICROSER COMx16MGx20 10,31 167,02 4 MICROSER GOTx20ML 4,55 18,20 2 f16 NAPROSYN TABx500MGx20 6,66 18,65 7 f1 SUPRAMYCINA TABx100MGx10 1,72 12,21 18 f2 SUPRAMYCINA-FORTE TABx200MGx10 3,09 56,24 1 TOBIL SUSx30ML 9,76 9,76 9 TOBIL TABx500MGx3 10,84 97,56 1 TOPAMAC 50MG COMPx28 15,24 15,24 4 TOPSYM-POLIVALENTE CREx15G 1,96 7,84 1 f3 TRAMAL AMPx100MGx5 3,21 5,14 0 f4 TRAMAL AMPx50MGx5 2,09 1,67 0 f15 TRAMAL CAPx50MGx20 4,20 3,15 1 TRAMAL GOTx10MLx1 4,87 4,87 2 VULAMOX DUO SUSP 6,91 13,82
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 VULAMOX SUSx250MGx60ML 8,10 16,20 1 VULAMOX TABx500MGx12 13,61 13,61 11 f14 ZALDIAR TABx20 6,53 76,40 GRUPO PHARMA DEL ECUADOR
0 f2 AMLOR TABx10MGx10 3,28 0,66 3 f6 AMLOR TABx5MGx10 5,29 19,04 7 f9 ARANDA 2.5/50MGCJAX30 21,43 156,44 3 f21 ARANDA 5/100MG CJAX30 29,34 108,56 60 BEDOYECTA AMPx1 3,25 195,00 7 f14 CALCIBON D SOYA X 30TAB 8,84 66,01 2 CALCIBON FOLIC TABx30 9,61 19,22 20 CALCIBON-D TABx1500MGx30 7,40 148,00 2 CLIMASOY CAPx45 22,56 45,12 1 COLYPAN 200MGx30TAB 7,52 7,52 1 f16 COLYPAN 300MGx20TAB 7,52 13,54 2 f4 DUOPRESS CAP 5/10MGx24 19,45 42,14 2 f1 ELANTAN TABx20MGx20 9,64 19,76 0 f44 FEMEN CAPx200MGx48 7,46 14,30 5 f29 FEMEN FORTE 400MG CJAX50TAB 15,78 88,05 2 KIDCAL SUSx120ML 8,12 16,24 6 MILPAX CEREZA SUSx360ML 4,82 28,92 10 MILPAX CHICLE 150ML x1 2,01 20,10 2 f8 PRILACE TABx10MGx10 2,65 7,42 1 PRILACE TABx20MGx10 5,02 69,28 1 PRILACE TABx5MGx10 1,60 69,28 4 f1 STAMYL TABx20 4,82 19,52 2 f73 TAPAZOL TABx5MGx100 10,28 28,06 2 TERATOS JBEx90ML 3,96 7,92 1 UROCIT-K 100MG TABx100 22,25 22,25 GRUNENTHAL TECNANDINA
6 SUNCARE CREMAx60GR 8,15 48,90 6 SUNCARE GELx60GR 8,15 48,90 1 SUNCARE SPRAYx60ML 8,55 8,55 GUTIS FARMACEUTICA
1 BICORPAN CREMAx15GRx1 2,96 2,96 2 f2 CANDISTAT OVUx500MGx3 6,92 27,68 4 CLEMBROXIL JBE 120ML 2,98 11,92 2 CONRELAX 4MG TABx1 3,82 7,64 2 DISFLAM GOTASx15ML 2,62 5,24 0 f3 MELOXIFEN AMP 15MG CJAX5 10,64 6,38 6 f1 NEURAL-3 AMPx2 1,23 8,00 3 NOFLUZONE CAPx1 4,00 12,00 3 f4 TALERDIN 10MGx10 TAB 2,84 9,66 1 TALERDIN JBEx5MG/5MLx60ML 5,50 5,50 7 f7 TALERDIN-D CAPx10 4,34 33,42 8 VALERPAN AMPx7MGx1MLx1 1,86 14,88 16 VALERPAN AMPx7MGx2MLx1 3,00 48,00 6 VENTILAR 10MG COMPx10 7,46 44,76 H.G. LABORATORIO
20 ALANTIL CREx22GR 0,74 14,80 6 f30 ANTABUS TABx0.50GRx100 4,03 25,39 8 BALSAMO-ANALGESICO UNGx20GR 0,83 6,64 12 BECOPLEX INY. 3ML 0,53 6,36 1 f21 BENZO-DERMA UNGx12.5GRx24 5,22 5,44 3 CEFAZOLIN INYx1GR 1,11 3,33 5 f3 COLD-CREAM CAJA X 6 X 15GR 1,79 9,85 2 GADUOL-COMPUESTO FCOx360ML 3,64 7,28 1 GLICERINA SUP/ADULTOx50 7,04 7,04 0 f93 GLICERINA SUP/INFx100 7,04 6,55 12 IMO POLVOx100GR 1,57 18,84 5 JABON SULFUROSO DR.LINDEx9 0,58 2,90 10 TALCO DR-ANDERSON TUBx240G 1,91 19,10 17 TALCO DR. ANDERSON 120GR. 1,32 22,44 HERFALAB CIA. LTDA.
1 TONSILAC 10% JBE 240ML ACI 10,91 10,91 5 TONSILAC NIÑO ACIDO LACT. 9,60 48,00 HERMESETAS
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
11 HERMESETAS COMx1200 5,00 55,00 6 HERMESETAS COMx300 1,81 10,86 HOSP
6 AGUA BIDESTILADA FCOx10ML 0,42 2,52 1 CLAM UMBILICAL 0,30 0,30 99 GORRO QUIRURGICO T/DOCTOR 0,08 7,92 2 INSPIROMETRO (TRIFLO II) 5,77 11,54 4 JUEGO DE IRRIGADOR COMPLET 4,90 19,60 36 LANCETA 0,16 5,76 10 LLAVE DE 3 VIAS V-5540 NIP 0,51 5,10 2 SONDA FOLLEY 3 VIAS #18 3,36 6,72 2 SONDA NASOGASTRICA #16 1,26 2,52 1 SRTONIKETE 1,43 1,43 4 VENDA DE GASA 2 0,25 1,00 16 VENDA DE GASA 4" 0,36 5,76 17 VENDA DE GASA 6" 0,48 8,16 7 VENDA DE TELA O RIGIDA 2" 0,31 2,17 11 VENDA DE TELA O RIGIDA 3" 0,40 4,40 8 VENDA DE TELA O RIGIDA 6" 0,80 6,40 19 VENDA WATA 4" SURGIBAND 0,38 7,22 17 VENDA WATA 8" SURGIBAN 0,87 14,79 59 ZAPATOS DESCARTABLES 0,19 11,21 HOSPIMEDIKKA
5 f29 AEROFLAT TAB/MASTx40 10,87 62,23 106 AGUJA DESCARTABLE #18 0,04 4,24 10 AGUJA DESCARTABLE #20 0,04 0,40 56 AGUJA DESCARTABLE #22 0,04 2,24 4 BINCHA PARA BOLSA DE COLOS 8,60 34,40 10 BOLSA DE COLOSTOMIA CON BA 6,51 65,10 3 BUPIROP AMPx10MLx3 6,09 18,27 3 CLORURO DE ETILO SPRAYx100 14,66 43,98 1 CUELLO CERVICAL BLANDO 3,87 3,87 3 f15 DICLOWAL TABx50MGx20 4,56 17,10 34 ENEMA-FLEET ADULTO FCO 1,54 52,36 3 ENEMA-FLEET NIÑOS FCO 1,46 4,38 2 ENEMA-FLEET SOL-ORAL 2,70 5,40 10 FERULA ALUMINIO DE DEDO 0,99 9,90 1 f8 GLUCONATO/CALCIOx25AMPX10M 18,25 24,09 311 GORRO QUIRURGICO T/ENFERME 0,07 21,77 2 LIDOCAINA S/E 20ML 1,79 3,58 336 MASCARILLA DESCARTABLE 0,12 40,32 4 MASCARILLA DESCARTABLESx50 2,81 11,24 6 MICRONBULIZADOR/MASC.PEDIA 0,29 1,74 8 MICRONEBULIZADOR/MASCAR.AD 2,13 17,04 5 f4 PLANTABEN SOBx30 12,16 62,42 1 ROXICAINA JALEAx30MLx2% 3,15 3,15 6 ROXICAINA POMADA 10GR 1,72 10,32 2 ROXICAINA-2%C/E FRASCO 20 1,78 3,56 1 ROXICAINA-ATOMIZ FCOx80GR 12,99 12,99 1 ROXICAINA-C/E FCOx50MLx2% 3,43 3,43 4 ROXICAINA-S/E FCOx20MLx2% 1,70 6,80 5 ROXICAINA-S/E FCOx50MLx2% 2,51 12,55 2 SONDA FOLLEY 2 VIAS #14 1,00 2,00 14 SONDA FOLLEY 2 VIAS #16 0,91 12,74 2 SONDA FOLLEY 2 VIAS #18 1,00 2,00 1 TERBUROP JARABEx120ML 3,82 3,82 4 f9 TON-WAS VIALESx10 10,65 52,19 1 TON-WAS X 30 CAPS. 12,93 12,93 2 VENDA DE GASA 3 4,12 8,24 10 VENDA DE YESO 6"x3 YARDAS 4,45 44,50 3 VENDA DE YESO GYPSONA 8CM 5,46 16,38 9 VENDA ELASTICA 4"x4 YARDA 0,79 7,11 21 VENDA WATA 6" PULG SURGIBA 0,58 12,18 6 VENDAS ELASTICA 2" 0,49 2,94 2 VENDAS ELASTICAS 4" 0,89 1,78 12 VENDAS ELASTICAS 6" 1,18 14,16 IMPORTADORA BOHORQUEZ
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
18 ALGODON FARMACOTON 70GR. 0,89 16,02 28 ALGODON FARMACOTTON x15 0,32 8,96 182 ALGODON FARMACOTTON x8GM 0,18 32,76 3 BIBERON CARLITOS 8 ONZ 1,22 3,66 9 EXTRACTOR CAMERA 2,00 18,00 2 EXTRACTOR CAMERA CON BIBER 6,72 13,44 16 GUANTE DOMESTICO/MEDIUM#8 1,08 17,28 14 ISOPOS CARICIAx25 0,15 2,10 15 ISOPOS CARICIAx50 2,52 37,80 15 ISOPOS D/MADERA DOBLEx100 3,42 51,30 3 PERA 4 DE CAUCHO 2,00 6,00 363 RECOLECTOR DE MUESTRA DE H 0,04 14,52 33 TERMOMETRO ORAL 0,42 13,86 INDUNIDAS - PROVENCO
2 BUCOTRICINA SOLx120ML 2,43 4,86 5 COMPLAMIN JBEx120ML 2,76 13,80 2 ENZIMOL Q10 X 20CAPS 5,33 10,66 1 GASPAT 200MG X 20TABS 12,37 12,37 0 f16 GASTROVET TABx20 1,11 0,89 3 GASTROVET-PLUS SUSx200ML 3,12 9,36 9 HEPATOCYL AMPx2MLx5 1,48 13,32 1 f20 HEPATOCYL TABx30 3,38 5,63 4 MAXIOL SUSP X 360ML 5,76 23,04 7 NEO-INDUPEC SUSx90ML 0,91 6,37 0 f17 NEO-INDUPEC TABx100 9,81 1,67 2 NEURALGID 10.000 AMP. 1,80 3,60 1 NEURALGID AMPx3MLx5 1,77 1,77 2 NEURALGID-FORTE TABx30 6,30 12,60 2 NORMOLAX FIBRA NARANJAx250 10,40 20,80 10 NORMOLAX GOTx15ML 0,87 8,70 INFABI - CHEFAR
59 TERMINEX-ADULTO AMPx1 1,26 74,34 INTERPHARM DEL ECUADOR
28 f4 ALERCET CAP/LIQx10 3,24 92,02 3 ALERCET GOTx15MLx1% 4,70 14,10 4 ALERCET SUSx60ML 3,57 14,28 3 f5 ALERCET TABx10MGx10 2,65 9,28 23 f2 ALERCET-D CAPx10 4,56 105,79 1 ALERCET-D SUSx60ML 4,32 4,32 2 BIANOS SUSx500MG 2,19 7,67 3 BIANOS TABx1GRx2 2,62 7,86 23 f5 BIENEX 15 MG CAP LIQ X10 4,08 95,88 14 BIENEX 15MG x1JERING 2,94 41,16 4 f3 BIENEX 7.5MG CAP LIQ X10 3,48 14,96 5 f4 BIENEX SL 15MG X 10 TAB. 3,33 17,98 2 BRONAIR 4MG/5ML SUSP 1,09 2,18 0 f1 CITROVIT-LS CAPx30 3,75 0,13 0 f77 DAY-FLU CAP/LIQx80 6,26 6,03 4 DENSIBONE D SUSPx120ML 5,93 23,72 1 f15 DIGESTA 250MG CJAX20 3,97 6,95 3 f8 DOLANTAG CBG CJAx10 UNID. 3,08 11,70 1 ENERVIT GOTASx10ML 2,98 2,98 1 ENERVIT JALEA FRASCO 120ML 3,47 3,47 1 f12 FLEXURE 4,7GR SOBx15 17,43 31,37 0 f25 FLEXURE CAPx30 12,43 10,36 1 FUGOS TABx300MGx2 2,92 2,92 1 ISOFACE CAP 10x10mgx20 13,40 13,40 0 f14 ISOFACE CAP x20MGx20 13,20 9,24 1 KOBIL GOTASx80MGx25ML 7,33 7,33 1 KOBIL TABx40MGx30 6,85 6,85 20 f17 KOBIL-EMS CAPx80MGx30 12,52 257,49 4 f2 LEVOCET 5MGCJAX10 3,82 16,04 5 LEVOCET GOTAS FCO. 5,61 28,05 1 f8 LEVOCINA 500MG. X 10 TAB. 7,13 12,83 5 OMEZZOL 40MG IV AMP 5,00 25,00 4 OMEZZOL CAPx20MGx10 3,53 14,12 25 OMEZZOL CAPx40MGx10 5,04 126,00
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
13 f1 OMEZZOL CAPx40MGx10 9,12 119,47 2 PRENAFER x30CAP 4,40 8,80 2 f15 PRENAVIT CAPx30 5,06 12,65 2 PROFLOX INYx200MGx1 2,91 5,82 1 PROFLOX OBTICOx10MLx1% 6,51 6,51 1 f2 PROFLOX TABx500MGx10 9,39 11,27 2 PROFLOX TABx750MGx6 6,44 12,88 0 f2 SUPRAVITAL CAPx30 6,90 0,46 12 f20 UMBRAL CAP/LIQx500MGx50 7,66 94,98 5 UMBRAL GOTx30ML 1,59 7,95 2 UMBRAL JBEx60ML 1,64 3,28 1 f5 VITA"E" CAPx400MGx50 6,40 7,04 2 f4 VITA-B-USD CAPx50 3,00 6,24 ITALCHEM
1 f10 ITALACTUS X 30 CAPSULAS 7,80 10,40 JANSSEN FARMACEUTIC
2 f4 FLOXSTAT 400MG x 8 TAB 16,49 41,23 1 FLOXSTAT TABx200MGx10 12,46 12,46 1 f2 FLOXSTAT TABx200MGx12 12,46 14,54 2 HALDOL GOTx15MLx1 1,21 2,42 2 HALDOL TABx5MGx20 2,43 4,86 3 f4 IMODIUM CAPx2MGx20 0,79 2,53 2 NIZORAL SHAMPOOx100MLx2% 8,56 17,12 2 PANTELMIN TABx6 0,78 1,56 7 f8 PARAFON-FORTE TABx20 2,55 18,87 5 PARIET 10MGx14 COMP 17,37 86,85 5 PARIET 20MGx14COMP 32,80 164,00 2 f10 SIBELIUM CAPx5MGx20 3,22 8,05 1 f3 SPORANOX CAPx100MGx15 29,09 34,91 2 SPORANOX CAPx100MGx4 7,42 14,84 5 STUGERON GOTAS 30MLx1 4,09 20,45 1 f10 STUGERON-FORTE CAPx75MGx20 2,98 4,47 JAQUIFAR NEC
1 f9 COQ-10 FORTE 60MG CAP X 30 22,28 28,96 1 f10 DIGEZIM CAPx30 11,41 15,21 7 f7 GIN E x30 CAPS. 11,11 13,70 5 f12 MEGAVIT-M CAPx30 10,12 54,65 1 MELCAN COMP15MGx20 10,08 10,08 0 f30 SPIRUPACK TAB 550x100 12,75 3,83 6 XUENOXX CAPx30 6,88 41,28 JAMES BROWN PHARMA
7 f2 BIOFLORA CAPx6 4,85 35,57 9 f4 BIOFLORA SOBx6 5,82 56,26 4 COUPLETT CREMA VAG 30 GR. 10,27 41,08 14 FULLDERMA CREMAx1 2,46 34,44 9 NEUROYECTA 10.000 2,20 19,80 7 ORALYTE 45 X 500ML 1,50 10,50 5 VIT-AMINO JALEAx100GR 2,48 12,40 1 f21 VIT-AMINO PLUS X 30 CAP. 8,05 13,69 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
3 CATETER JELCO #24 0,59 1,77 8 CATETER VENOCAT N.20 0,38 3,04 2 SPLENDA SOBRESx50 3,34 6,68 JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR
22 CAREFREE PROTECT/DESODx15 0,83 18,26 14 HILO DENTAL REACH MENTA 1,53 21,42 6 JABON LUX 125GR X 3 1,56 9,36 5 JABON LUX X1 0,83 4,15 10 JOHNSON ACEITE ORIGINALx10 1,11 11,10 12 JOHNSON ACEITE ORIGINALx50 0,59 7,08 1 JOHNSON H/DENTAL EXT/DESx2 1,09 1,09 1 JOHNSON H/DENTAL TUTIFRUTI 1,05 1,05 2 JOHNSON SHAMP EXTRAHUMEC 2 2,11 4,22 17 JOHNSON SHAMP MANZANILLA 1 1,32 22,44 4 JOHNSON SHAMP MANZANILLAx2 2,13 8,52 8 JOHNSON VASELINA ORIGINAL 1,16 9,28 7 LACTI-BABY PROTECTOR 2,63 18,41
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
10 LUBRICANTE K Y 100GR CREMA 4,05 40,50 2 LUBRIDERM NUEZ Y COCOA 2 2,42 4,84 2 LUBRIDERM REPAR INTENCIVA 3,60 7,20 1 LUBRIDERM UV 200ML 3,58 3,58 24 PAÑITOS HUMEDOSx50 JOHNS 1,25 30,00 4 SHAMPOO H&S CASPA Y CAIDA 2,09 8,36 2 SPLENDA SOBRES X 200 10,84 21,68 3 SPLENDA SOBRESx100 5,79 17,37 JULPHARMA LABORATORIO FARMACEU
2 f17 CEFRIN CAPx500MGx 20 7,72 22,00 6 CEFRIN-PPS SUSx250MGx60ML 3,20 19,20 1 CEFUZIME 500MGx10TAB 12,66 12,66 8 f9 CIPRAN TABx500MGx10 5,83 51,89 2 CLAVOXINE 2 x DIA FCO 70ML 10,35 20,70 4 f1 CLAVOXINE 2 x DIA X15TAB 19,00 77,27 1 CLAVOXINE FORTE SUSx100ML 9,43 9,43 5 f11 CLAVOXINE FORTE TABx500/12 18,05 106,80 5 f4 CLOFEN AMPx75MGx5 4,17 24,19 0 f47 CLOFEN TABx50MGx100 19,16 9,01 8 GINSAVIT CAPx24 10,18 81,44 1 MEBO TUBx30GR 11,64 11,64 4 MIXAVIT CALCIO JBE FCOx18 6,75 27,00 5 f10 MIXAVIT-M CAPx24 9,83 53,25 6 PROFINAL SUSx100ML 1,53 9,18 1 f3 PROFINAL TABx400MGx96 12,92 13,32 4 f2 PROFINAL TABx600MGx20 3,97 23,25 0 f1 RISEK CAPx20MGx14 8,73 0,62 5 TRIAXONE AMPx1GRx1 8,27 41,35 KIMBERLY CLARK
12 NOSOTRAS ALAS RAPISEx10 1,72 20,64 1 VANIA NORMAL ALASx10 0,54 0,54 KRONOS LABORATORIO
1 ALUKRON JBEx240ML 1,01 1,01 13 ASPERSUL FCOx5G 0,36 4,68 3 CLORANFENICOL PALMIT SUSx6 1,07 3,21 11 COMPLEJO-B FORTE AMPx10MLx 1,27 13,97 2 f3 EUPASAN SOBx5Gx20 3,77 8,11 4 FEMIKOL FCOx90G 1,06 4,24 13 FLUPULMIN ELIXx120ML 1,42 18,46 7 RANITIDINA AMPOLL. X 50MG. 0,56 3,92 1 f30 UROBACTRIANEL-FORTE CAPx100 38,00 49,40 2 ZINC-AVIT GRAx200G 3,76 7,52 LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO
3 ENSOY TARROX400GR 4,87 14,61 1 ENSOY NIÑOS VAINILLA X400G 5,37 5,37 3 RINOBUDEX SPRAY NASAL ADUL 14,96 44,88 1 RINOBUDEX SPRAY NASAL PEDI 8,84 8,84 LAMOSAN
1 ATOSYL JAB PEDIATRICOx60ML 1,24 1,24 3 f6 BOROSAN SOBREx10 2,32 8,35 5 DENTURE BB GEL DENTALx30GR 2,22 11,10 4 DENTURE PASTA DENTAL MEDx5 1,89 7,56 1 FERRO-B COMPLEX TABx30 7,13 7,13 3 FERRO-B-COMPLEX FCOx240ML 2,85 8,55 3 FISIOL UB SPRAY 40 ML. 2,79 8,37 7 FISIOL UBx30CC 0,89 6,23 10 FISIOL UBx60ML 1,11 11,10 2 GINECOSAN POLVO/VAGINAL 3,24 6,48 3 f7 LAMOCOX 15MG TABx10 4,79 17,72 8 LAMODERM CREx15GR 1,49 11,92 12 LAMODERM CREx5GR 0,95 11,40 20 LAMODERM-NASAL 1,79 35,80 2 NEO-NALIDIN SUSPx60ML 2,42 4,84 3 f12 ODONTOCILINA CAPx500MGx20 4,19 15,08 3 f5 ODONTOGESIC TABx20 6,41 20,83 2 ODONTOSEPTIC ENJUAGUE 240M 3,15 6,30 6 TOPIDENT-INF FCOx10CC 1,73 10,38
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 TRES MICINA 500MG CJAX3 TAB 5,19 10,38 1 ZINOX UNGx30GR 1,72 1,72 LEO PHARMACEUTICAL
1 FUCICORT CREMAx15GR 7,21 7,21 3 FUCITHALMIC GTA/OFTx5GR 6,83 20,49 LIFE LAB/INDUST/FARM/ECUAT
0 f18 AMPIBEX CAPx500MGx240 38,26 2,87 1 AMPIBEX SUSx1.5GRx60ML 1,51 1,51 2 AMPIBEX SUSx3GRx60ML 2,15 4,30 7 f15 ANGIORETIC COMPx5MGx20 7,86 60,92 13 f11 ANGIORETIC FORTE COMPx20 13,44 182,11 9 f15 ANGIOTEN COMx50MGx20 8,62 84,05 1 f11 ANGIOTEN FORTE COMPx20 15,11 23,42 1 f2 ATROPINA AMPx1MGx10 3,88 4,66 2 B-DEX SUERO+EQUIPO 1,72 3,44 7 f1 BICONCILINA-BZ AMPx1200UIx2 1,90 14,25 5 BICONCILINA-BZ AMPx2400UIx2 2,14 10,70 2 BICONCILINA-C AMPx4000UIx2 3,42 6,84 1 f1 BICONCILINA-S AMPx5000UIx2 3,84 5,76 1 BLAQUETA TABx81MGx30 2,38 2,38 0 f14 BUPREX COMx400MGx20 1,20 0,84 13 f1 BUPREX FLASH 400MGx10 2,68 35,11 5 BUPREX FORTE SUSx120ML 1,96 9,80 4 BUPREX GOTAS FCOx30ML 1,47 5,88 11 f10 BUPREX MIGRA CJAX20 1,87 21,51 17 BUPREX SUSx120ML 1,38 23,46 1 f14 CEFADIN CAPx500MGx120 41,86 46,74 1 f2 CEFADIN FORTE COM. 1GRx20 12,99 14,29 1 CEFADIN SUSx3GRx60ML 2,72 2,72 1 f2 CEMIN-500 AMPx5MLx10 4,11 9,04 2 CEMIN-CA SOBx10 3,56 7,12 7 CLORURO DE SODI0.9% 250 ML 0,85 5,95 2 CLORURO FDAx500MLx0.9% 1,14 2,28 6 CLORURO-SODIO FDAx100MLx0. 0,71 4,26 44 COMPLEJO-B JBEx120ML 0,74 32,56 3 f7 COTALIL TABx10MGx10 1,68 6,22 41 f5 COXICAM TABx15MGx10 3,91 162,27 9 COXICAN AMPx15MG/1.5MLx1 1,91 17,19 8 DEXTROSA AGUA FDAx1000MLx5 1,17 9,36 22 DEXTROSA NA-FDAx1000MLx5% 1,26 27,72 0 f2 DIPINOX COMPUESTO COMPx20 3,97 0,40 2 ENZAMOX 250MG/60ML SUSP 5,65 11,30 4 f5 ENZAMOX 500MG COMPx10 5,80 13,05 1 ENZAMOX 500MGx60ML SUSP 9,98 9,98 1 ENZAMOX DUO SUS.60ML. 15,75 15,75 1 ENZAMOX DUO SUSP.30 ML. 7,87 7,87 1 f3 EPINEFRINA AMPx1MLx10 3,67 4,77 27 EQUIPO DE VENOCLISIS 0,31 8,37 3 EUCOR TABx5MGx20 1,67 5,01 2 FORTICAL-D COMPx30 2,09 4,18 1 FURACAM 125 MG/5MLx1 7,87 7,87 0 f8 FURACAM 250MG x10 COMP 6,26 5,01 4 FURACAM 250MG/5MLx1 8,27 33,08 3 f5 FURACAM 500MG x10 COMP 9,61 33,64 8 GENBEXIL AMPx10MGx1 + JER. 0,43 3,44 18 GENBEXIL AMPx160MGx1+JER. 0,66 11,88 9 GENBEXIL AMPx280MG+JER. 0,90 8,10 9 GENBEXIL AMPx40MGx1+JER. 0,50 4,50 7 GENBEXIL AMPx80MGx1+JER. 0,53 3,71 1 f48 INDERAL COMx10MGx100 0,21 0,31 3 INDERAL COMx40MGx100 2,58 7,74 2 f39 INDERAL COMx80MGx100 2,98 7,12 2 LIFRON AMPx5 1,97 3,94 0 f4 LIFRON COMx400MGx20 2,22 0,44 0 f16 MOXYLIN TABx1GRx20 7,67 6,14 1 f1 NEXIUM TABx20MGx14 14,24 15,26 1 f8 NEXIUM TABx40MGx14 22,04 34,63
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
4 OSTEOMIX TABx70MGx4 9,37 37,48 18 PAZIDOL TRAT/ANTIP 1-2 COM 2,18 39,24 11 PAZIDOL TRAT/ANTIP 1-2 SUS 3,78 41,58 0 f5 PROBINEX COMx600MGx20 1,70 0,43 8 f16 PROBINEX COMx800MGx20 2,12 18,66 1 SINERGIA FORTE SUSx70ML 10,68 10,68 2 SINERGIA SUSx250MGx100ML 9,03 18,06 1 f1 SOLETROL-B AMPx10MLx10 4,19 4,61 1 SOLETROL-D AMPx10MLx10 4,36 4,36 2 f2 SOLETROL-K AMPx10MLx10 4,04 8,89 1 f2 SOLETROL-NA AMPx10MLx10 4,02 4,82 8 SUFTREX SUSx100ML 1,26 10,08 1 f15 SUFTREX-FORTE COMx100 11,26 12,95 1 f3 SULTAMIX COMx375MGx10 10,87 14,13 1 f8 SULTAMIX COMx750MGx10 21,23 38,21 1 SULTAMIX SUSPx250MG/5MLx60 6,56 6,56 0 f89 TENORETIC COMx100MGx100 47,33 42,12 1 f35 TENORETIC COMx50MGx100 24,69 33,33 0 f91 TENORMIN COMx100MGx100 47,92 43,61 0 f79 TENORMIN COMx50MGx100 22,86 18,06 3 TRICEL COMx10 4,77 14,31 10 f15 TRICEL D CAPx20 5,78 62,14 1 TRICEL JBEx60ML 3,48 3,48 6 f26 VITACAP-G CAPx30 6,26 24,21 1 ZALAIN CREx20GR 4,63 4,63 3 ZALAIN OVUx1 5,42 16,26 MCKESSON
9 BENZOATO DE BENZILO x120ML 1,62 14,58 15 GENTAMICINA AMPx160MGx2ML 0,32 4,80 5 MINOXIDIL LOC/CAPx60MLx1% 7,04 35,20 0 f2 SIBUTRAMINA 15MGx10 CAP 4,62 0,92 0 f48 VERAPAMIL TABx80MGx50 2,00 1,92 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.
28 f4 ANALGAN 1GR. COMP. X 20 3,13 88,27 8 f11 ANALGAN TRAM COMPx20 5,22 44,63 4 f3 BLADURIL COMx200MGx20 8,78 36,44 2 f23 COLMIBE 10MG CJA X30 COMP 23,77 65,76 0 f11 COLMIBE 20MG CJA X30 COMP 30,20 11,07 5 CONEXINE COMx100MGx10 8,80 44,00 1 f5 DIVANON DUO OVULOSx7 15,68 26,88 5 DIVANON OVUx100MGx3 5,13 25,65 4 f2 DOLGENAL AMPx60MGx3 4,14 19,32 5 DOLGENAL AMPx60MGx1 3,52 17,60 5 f5 DOLGENAL COMx10MGx10 2,99 16,45 5 f5 DOLGENAL COMx20MGx10 5,70 31,35 15 f5 DOLGENAL-RAPID TABx10 3,31 51,31 0 f2 DOMINIUM COMx20MGx30 11,55 1,93 6 f13 ETEC-1000 CAPx30 8,08 51,98 2 f1 EUTEBROL 10 MG CJA X30 37,51 76,27 2 FLAXUS COMx250MGx30 35,28 70,56 2 f8 GESLUTIN CAPx200MGx20 15,29 36,70 2 IDENA 150MG COMP CAJAx1 26,60 53,20 0 f8 LERTUS COMx50MGx30 4,16 1,11 2 f4 LERTUS RL 150MG CJAX10 8,24 19,78 1 f46 METOTREXATO COMx2.5MGx100 14,52 21,20 1 MIRTAPAX 30MGx10COMP. 11,20 11,20 3 MODIFICAL AMPx4MGx1 3,53 10,59 4 MODIFICAL AMPx8MGx1 7,05 28,20 1 f8 MODIFICAL COMPRx4MGx10 16,00 28,80 3 MODIFICAL TABx8MGx10 39,67 119,01 2 f5 MUTUM-CR COMPx10MGx10 11,56 17,34 0 f12 MUTUN COMx5MGx30 10,20 4,08 7 f4 NOLOTEN COMx10MGx30 19,42 138,53 1 f29 NOLOTEN COMx5MGx30 10,44 20,53 5 OTOFLOX GOTx10ML 3,87 19,35 5 f1 OXA AMPx15MGx3 4,70 25,07 2 f7 OXA COMx15MGx10 7,03 18,98
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
4 f1 PREBICTAL 75 MG. X 28 CAP. 13,44 54,24 2 PROLERTUS CAPx140MGx10 3,60 7,20 7 f8 TAMSULON CAPx0.4MGx10 5,45 42,51 4 TAVOR CAPx150MGx2 7,44 29,76 1 f4 TAXUS COMx20MGx30 30,25 34,28 1 f6 TRUXA 500MG TABx10 11,25 18,00 1 f2 TRUXA 750MG COMPx5 11,67 16,34 1 f10 ULTRAC-E CAPx30 9,60 12,80 3 f29 VASOACTIN COMx30MGx30 10,08 39,98 1 VASOACTIN GOTx15MLx4% 8,58 8,58 0 f4 VASOACTIN-PLUS COMx30MGx30 11,44 13,35 5 f20 VITOTAL CAPx30 7,49 42,44 0 f2 ZOLTUM 40MG COMPx14 14,24 2,03 11 f6 ZOLTUM COMx20MGx14 5,20 59,43 MEGA
161 JERINGA-MEGAx10MLx21G 0,11 17,71 123 JERINGA-MEGAx3MLx21G 0,06 7,38 273 JERINGA-MEGAx5MLx21 0,08 21,84 MEPHA
1 f7 AMLODIPINA 10MG x30TAB 19,95 24,61 1 BACTIFLOX COMx250MGx10 5,21 5,21 20 BACTIFLOX TABx500MGx10 8,94 178,80 3 f5 BACTIFLOX TABx750MGx10 14,13 49,46 7 f2 BERIFEN AMPx75MGX5 5,37 39,74 2 BERIFEN DISPERSABLE TABx10 2,24 4,48 9 BERIFEN LACTABSx50MGx20 3,30 29,70 7 f3 BERIFEN PARCHESx5 7,60 57,76 3 f17 BERIFEN RETARD DEPx100MGx20 10,42 40,12 0 f5 BERIFEN RETARD DEPx75MGx10 4,00 2,00 2 BERIFEN-GEL TUBOx20GR 2,44 4,88 3 f80 DECATILENO TAB X100 PAST 9,09 34,54 8 f8 DECATILENO TAB X10 0,88 7,74 1 DOLOBENE GELx20GR 4,10 4,10 0 f11 GASEC CAPx20MGx14 10,88 8,55 9 f5 NEURORUBINA FORTExCOMx20 4,13 38,20 7 PECTORAL JBEx100ML 4,02 28,14 4 f36 SIMEPAR DISPENSADOR x50 bl 40,64 191,82 18 f16 UVAMIN-RETARD CAPx20 3,17 59,60 4 f2 VITIRON CAPx30 8,36 34,00 3 f1 ZAMUR 500MGx10TAB 14,88 46,13 MERCK ECUADOR C.A.
2 f4 ANEMIDOX-FERRUM CAPx20 7,85 17,27 6 ARLIVO JBE 35MG/5ML 100ML 4,47 26,82 9 ARTREN AMPx75MGx3MLx1 0,92 8,28 4 f2 ARTREN CAPx10 3,42 14,36 11 f6 ARTREN SR CAP 150MGx10 10,11 111,21 13 CEBION CALCIO TAB/EFEx10 2,46 31,98 12 CEBION GOT/FRESAx30ML 1,61 19,32 1 f3 CEBION MINIS CJAX10SOB X45 11,56 12,33 414 CEBION TAB MASTIC X UNIDAD 0,07 28,98 267 CEBION TAB NARANJA SOBX12 0,77 205,59 20 CEBION TAB/EFERVx10 1,88 37,60 1 f6 CONCOR 1.25MG TABx30 6,36 7,63 2 f2 CONCOR 10MG TABx30 21,02 43,44 2 f24 CONCOR TABx2.5MGx30 10,30 28,84 2 f26 CONCOR TABx5MGx30 15,72 45,06 4 f12 DIABION CAPx30 10,19 44,84 8 DIP SUSx200ML 8,27 66,16 49 f2 DOLO-NEUROBION 3AMPx1ML 5,03 249,82 13 f13 DOLO-NEUROBION x30 GRAGEAS 12,50 167,92 1 DOLOCITALGAN TABx20 5,28 5,28 6 ENCEFABOL SUSx100ML 10,01 60,06 10 ENCEFABOL SUSx200MGx90ML 10,39 103,90 5 f14 ENCEFABOL-FORTE GRAx20 10,09 107,96 11 ENCEFABOL-MD GRAx600MGx10 13,05 143,55 3 f46 EUTIROX 125MG TABx50 4,46 17,48 2 f33 EUTIROX 150 MG CJA X50TAB 6,90 18,35
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 f9 EUTIROX 25 MG CJAX50 TAB 2,01 4,38 3 f13 EUTIROX TABx100MGx50 3,28 7,41 6 f39 EUTIROX TABx50MGx50 2,26 15,32 24 f8 EUTIROX TABx75MGx50 3,09 74,65 1 FLOGAM AMPx75MGx1 0,98 0,98 1 FLOGAM TABx50MGx20 3,26 3,26 16 f4 FLORATIL CAPx200MGx6 5,68 94,67 1 FLORATIL SOB/PEDx6 7,68 7,68 1 f17 GLUCOFAGE COMx850MGx60 16,45 21,11 0 f27 GLUCOFAGE TABx1000MGx30 11,11 10,00 0 f19 GLUCOFAGE TABx500MGx60 12,21 3,87 1 GLUCOFAGE XR 500MG X 30TAB 14,76 14,76 1 GLUCOFAGE XR 750MG X 30TAB 18,70 18,70 3 f19 GLUCOVANCE TABx250/1.25MGx30 5,40 19,62 9 f22 GLUCOVANCE TABx500/2.5MGx30 6,33 23,63 13 f25 GLUCOVANCE TABx500/5MGx30 7,07 97,80 20 HEPABIONTA AMPx2ML 0,67 13,40 13 f32 HEPABIONTA-F GRAx50 1,94 26,46 1 KIADON GOTx40MGx28ML 6,66 6,66 f13 KIADON TABx80MGx14 5,69 5,28 0 f25 MAXEPA CAPx50 9,42 4,71 6 f1 NEUROBION GRAx20 2,00 12,10 80 NEUROBION-10.000 HYPAK AMP 2,44 195,20 12 NEUROBION-1000 AMPx2ML 0,61 7,32 13 NEUROBION-COM AMPx2ML 0,62 8,06 58 f10 NUTRIZYM-PLUS GRAx20 4,59 268,52 5 SISTALGINA AMPx2ML 0,99 4,95 0 f14 SISTALGINA TABx20 1,15 0,81 2 f4 SISTALGINA-COMP TABx20 3,34 7,35 3 ZIAC TABx10MGx30 23,81 71,43 2 f5 ZIAC TABx2.5MGx30 8,64 18,72 2 f20 ZIAC TABx5MGx30 13,57 36,19 MERCANTIL GARZOZI
2 f9 VAPORAL LATx9GRx24 4,61 10,95 MERCK SHARP & DOHME
5 f24 ALDOMET TABx250MGx30 2,76 16,01 0 f5 ARCOXIA TABx120MGx14 29,86 10,66 2 f10 ARCOXIA TABx60MGx14 18,10 49,13 3 f5 ARCOXIA TABx90MGx14 22,32 74,93 1 HYZAAR-FORTE TABx100/25MG 32,50 32,50 6 f12 INDOCID CAPx25MGx30 2,60 16,64 1 JANUVIA COM REC 100MGx14 18,19 18,19 1 JANUVIA COM RECUBx100MG 36,41 36,41 0 f7 MODURETIC TABx30 2,25 0,53 2 f12 NOROXIN TABx400MGx20 12,11 31,49 2 f15 SINEMET TABx25/250x30TAB 12,58 31,45 1 SINGULAIR TAB/MASTx4MGx1 15,51 15,51 11 f3 TRYPTANOL TABx25MGx25 1,39 15,46 1 f1 VYTORIN 10/20MG x14 COMP 19,88 21,30 1 ZOCOR 40MG x10 16,39 16,39 0 f7 ZOCOR TABx20MGx30 45,00 10,50 FEOFARMACO LABORATORIOS
6 APETITOL JBEx120ML 2,77 16,62 4 APETITOL PLUS JBE 120ML 3,99 15,96 5 BACTO-PRIM FORTE SUSP. 2,99 14,95 6 BACTO-PRIM SUS 100ML 1,84 11,04 13 DERMABRONQUIL UNGx14GR 0,69 8,97 7 DIAREX SUSPENSION 3,57 24,99 3 FEMMEDICAL POLVOxANTx90GR 1,78 5,34 5 GASTROGEL SUSPENSION 4,29 21,45 11 YODOSALIL UNGx14MG 12 LATA 0,78 8,58 NESTLE LECHES
3 NAN 1 PRO BL FORM/INFANTx4 9,73 29,19 2 NAN 2 PRO BL FORM-INFANTX4 8,55 17,10 3 NESTOGENO-1 LATx400GR 5,42 16,26 1 NESTOGENO-2 LATx450GR 5,42 5,42 1 NIDO-1+CRECIMIENTOx400GR 5,29 5,29
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 NIDO-3x400GR 4,96 4,96 NEWPORT PHARMACEUTICALS
1 FLORGYNAL X 14 CAPS VAG 10,50 10,50 9 f14 HEPAGEN CAPx30 7,90 74,79 3 ISOPRINOSINE JBEx120ML 10,49 31,47 9 f14 ISOPRINOSINE TABx500MGx20 17,52 169,94 NEW YORKER FARMA
6 BISMUTOL JBEx180ML 2,35 14,10 0 f2 GAMALATE GRAGx20 4,99 0,50 0 f1 GAMALATE GRAx60 14,97 0,25 2 GAMALATE JBEx80ML 5,43 10,86 2 f6 IBUFEN 600MG x24 TABLETAS 2,65 5,96 0 f2 IBUFEN CAPx600Mx20 4,80 0,48 8 LAFEM HIGIENE INTIMA 200ML 3,84 30,72 2 NOTUSIN-100 JBEx100ML 2,26 4,52 5 NOTUSIN-EXP JBEx100ML 2,37 11,85 5 NOTUSIN-INFANTIL JBEx100ML 2,24 11,20 11 PH-LAC INTIMOx200ML 3,73 41,03 9 PH-LAC SOLx100ML 2,27 20,43 NIFA LABORATORIO
0 f12 ALBENDAZOL 200MG X 20TABS 1,68 1,01 0 f1 AMOXICILINA+SULBACTAM X 8T 6,20 0,78 2 AMPICILINA TABx250MG X 20 1,50 3,00 1 AZITROMICINA SUSP 200MG/5M 5,42 5,42 1 f10 CARBAMAZEPINA TABx400MGx20 1,92 4,80 2 f16 CEFALEXINA 1GR X 20COMP 4,46 12,49 0 f2 ENALAPRIL 10MGx30 TAB 2,30 0,15 1 f1 FINALIN FEM CJAX50 TAB 7,90 8,06 5 f45 FINALIN GRIPE 6H GRAx48 7,56 44,89 9 f7 FINALIN-FORTE TABx100 13,86 125,71 2 NAPROXENO GEL X 30GR 2,08 4,16 1 NIMESULIDA JBE X 60ML 1,88 1,88 19 f2 OMEPRAZOL 40 MG X10TAB NIF 2,83 54,34 22 SILDENAFIL 50MG X 2TABS 2,19 48,18 1 SULTAMICILINA 375MG X 10CO 6,36 6,36 0 f2 TINIDAZOL TABx1000MGx10 1,60 0,32 NOVARTIS FARMA
2 f14 ALEVIAN DUO 100/300 X 48 C 32,00 73,33 4 BENZETACIL-LA AMPx1'200.00 2,60 10,40 3 BENZETACIL-LA AMPx2'400.00 2,23 6,69 1 BENZETACIL-LA AMPx6-3-3 1,74 1,74 4 BENZETACIL-LA AMPx600.000 1,31 5,24 30 BIALCOL SOLx100ML 0,84 25,20 16 BIALCOL SOLx200ML 1,71 27,36 8 BIALCOL SPRAYx100MLx1 1,28 10,24 1 BINOCLAR PEDIA .SUSP 125 5,01 5,01 4 f7 BINOCLAR TABx500MGx10 6,67 31,35 80 BINOZYT 500MGx3 2,86 228,80 1 BINOZYT SUSX200MGx5ML 4,34 4,34 6 f2 BIODROXIL CAPx500MGx12 8,04 49,58 4 BIODROXIL SUSx250MGx60ML 4,37 17,48 1 BIODROXIL SUSx500MGx60ML 8,36 8,36 0 f2 BIODROXIL TABx1000MGx12 12,55 2,09 16 CALCIUM-SANDOZ +C EFERV. 2,39 38,24 7 CATAFLAM GOTx20MLx1 3,07 21,49 2 f13 CATAFLAM GRAx25MGx20 2,99 7,92 3 f34 CATAFLAM GRAx50MGx60 12,81 26,47 3 CATAFLAM SUSx120ML 2,19 6,57 1 f11 CATAFLAM-DD TABx50MGx12 4,24 8,13 10 CLEAR BLUE COMPACT PRUEBA/ 2,31 23,10 4 CURAM SUSP 457MGx70ML 5,09 20,36 2 CURAM SUSx156.25MGx120ML 4,77 9,54 6 CURAM SUSx312.25MGx120ML 9,36 56,16 3 f1 CURAM TABx1000MGx10 8,44 26,16 7 f2 CURAM TABx625MGx12 7,79 55,83 2 f8 DIOVAN 160MG X 28TABS 31,38 71,73 0 f3 DIOVAN 80MG X 28TABS 26,56 2,85
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
3 f18 DIOVAN HCT-TABx160/12.5MGx28 31,35 114,20 0 f6 DIOVAN HCT-TABx160/25MGx28 28,86 6,18 2 DOLOTANDAX SUSx125MG/100ML 2,60 5,20 6 f4 DOLOTANDAX TABx300MGx12 1,99 12,60 2 ELIDEL CREMA TUBOx15GR 17,03 34,06 5 f49 ESPASMO-CANULASE TABx100 22,26 122,21 0 f13 EXELON CAPx1.5MGx28 35,66 16,56 0 f4 EXELON CAPx3MGx28 41,16 5,88 0 f1 EXELON PATH-10PARCHX9.5MGX 30 103,87 3,46 0 f16 EXELON PATH-5 PARCHX4.6MGx30 88,93 47,43 22 f19 EXFORGE HCT 10/160/25 X 28 0,64 14,51 2 f27 EXFORGE-FCT 160/10MG X 28T 32,20 95,45 1 f19 EXFORGE-FCT TABX160/5mgx28 32,47 54,50 2 EXODERIL CREMAx15GR 2,26 4,52 0 f2 FLOTAC CAPx70MGx10 4,59 0,92 13 FLUCESS 150MGx2CAP 1,39 18,07 6 f16 GASX TAB MAST x18 CEREZA 3,47 10,02 1 GLUCOSAMINA+CONDROIT SOBX1 9,36 9,36 3 f6 HIGROTON COMx50MGx28 3,96 12,73 2 IRBESARTAN 300MG X 30TAB 13,69 27,38 9 f5 ITRACARE 100MGx15 CAP 12,67 118,25 3 LAMISIL 1 SOLUCION 7,49 22,47 12 LAMISIL CREx15GR 4,79 57,48 5 LAMISIL SPRAYx30ML 5,77 28,85 3 f4 LAMISIL TABx250MGx7 14,91 53,25 0 f16 LEMON-FLU TABx180 22,50 2,00 4 f84 MEBOCAINA COM x100 10,58 51,21 1 f2 METHERGIN AMP X 0.2MG X 5 3,00 4,20 2 f1 METHERGIN GRAx0.125MGx30 8,33 16,94 11 f4 PREXIGE 400MG COMPx10 15,19 173,17 6 PROCTO-GLYVENOL CREx30GR 2,14 12,84 2 PROCTO-GLYVENOL SUPx400GR 1,54 3,08 1 RASILEZ COMx300MGx28 34,96 34,96 2 f2 RIMSTAR 4-FDC TABx30 6,26 12,94 1 f30 SERVAMOX CAPx500MGx100 22,05 28,67 2 SERVAMOX SUSP 500MG/5ML 4,36 8,72 11 SERVAMOX SUSx250MGx120ML 3,53 38,83 1 SERVAMOX TABx1000MGx12 4,19 4,19 2 f6 SERVAMOX TABx750MGx12 3,51 8,78 0 f9 SERVIFLOX TABx500MGx10 3,76 3,38 2 f4 TAVEGYL AMPx2MGx5 6,41 17,95 1 TAVEGYL COMx1GRx20 5,40 5,40 3 f7 TECTA TABx40MGx14 20,62 72,17 14 f15 TEGRETOL GRAx200MGx20 2,60 38,35 13 f20 TEGRETOL-CR COMx400MGx30 12,99 177,53 2 f51 TONOPAN GRAx100 17,46 43,82 3 TRILEPTAL SUSx100MLx6% 12,08 36,24 1 f17 TRILEPTAL TABx300MGx30 13,29 20,82 4 f20 TRILEPTAL TABx600MGx30 29,01 135,38 1 f20 VENORUTON-FORTE CAPx500MGx30 13,04 21,73 0 f5 VITALUX CAPx30 10,47 1,75 2 VITALUX PLUS-COMPx30 17,11 34,22 15 VOLTAREN AEROSOL 1% 85MLx1 5,76 86,40 5 f32 VOLTAREN AMPx75MGx10 11,80 96,76 23 VOLTAREN EMULGELx30GR 3,46 79,58 9 f14 VOLTAREN GRAGX50MG CJA 50 7,96 73,87 4 f6 VOLTAREN SUP/INFx12.5MGx10 1,29 5,93 2 XORIMAX COMPx500MGx10 13,04 26,08 1 ZADITEN COMx1MGx30 13,68 13,68 1 ZADITEN JBEx100ML 5,98 5,98 1 f3 ZELMAC TABx6MGx30 18,87 20,76 6 f9 ZURCAL 40MG CJAX14 15,18 100,84 5 f10 ZURCAL CAPx20MGx14 9,81 56,06 NOVARTIS VISION
1 EFEMOLINA GOTx5ML 5,80 5,80 4 GENTEAL GEL FCO 3% x 10G 6,91 27,64 2 GENTEAL GOTx10ML 6,90 13,80
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 HYPOTEARS-PLUS GOTx10ML 4,54 4,54 1 OCULOSAN COLx10ML 3,93 3,93 2 SPERSADEX COLx5ML (REFRIGE 5,97 11,94 2 VISCOTEARS GELx10GR 6,32 12,64 2 VOLTAREN CD OFTA GOT 8,36 16,72 NUTRICIA
4 NUTRILON OMNEO-1 TARRO 400 9,20 36,80 NEW YORKER CONSUMO
1 LEMON-FLU SOBx15GRx40 16,67 16,67 8 VENDA DE YESO GYPSONA 4" 3,15 25,20 1 f10 VERONIQUE SACHETSx12MLx15 5,50 9,17 9 VERONIQUE SHAMPx60ML 2,11 18,99 NYFA
6 f37 ALKA-SELTZER TABx60 5,68 37,58 0 f37 DOLOXEN TABx20MGx100 12,50 4,63 5 f13 DOLOXEN TABx20MGx20 2,29 12,94 3 JELONET 10x10 12,07 36,21 0 f58 LEMON-FLU NIÑOS TABx60 5,00 4,83 1 LEMON-FLU SOBx15GRx30 11,22 11,22 1 NUELIN TABx125MGx90 13,74 13,74 9 f7 SIKURA MENTOL CAJx10GRx12 4,32 41,40 4 SIKURA MENTOL POMADAx60GR 1,88 7,52 9 f19 VAPO-MENTOL FORTE CAJx8GRx24 6,60 64,63 OMNIFARMA
1 CALCIO-COLOIDAL JBEx120ML 0,95 0,95 ORDESA
1 BLEMIL PLUS 2NFx400GR 9,66 9,66 ORGANON
1 f22 BENUTREX TABx30 2,07 3,59 7 DECA-DURABOLIN AMPx50MGx1M 5,25 36,75 3 f4 LIVIAL TABX2.5mgx30 27,97 87,64 4 OVESTIN CRE/VAGx15GR+APLIC 5,24 20,96 2 f2 OVESTIN OVUx0.5MGx15 9,26 19,75 6 PREGCOLOR PREMIUMx1 3,75 22,50 1 f2 REMERON SOLTAB 15MG X 6 6,58 8,77 1 f20 REMERON TABx30MGx30 42,56 70,93 ORQUIFA FARMA
2 NUTRICALCIN MULTI TARRO 4,30 8,60 2 NUTRICALCIN PROTEINAS TARRO 4,10 8,20 1 PROBIOTICO CAPx30 7,20 7,20 1 VITAMINA-E400 CAPx40 5,12 5,12 OTELO
18 PERA DE CAUCHO #6 5,23 94,14 PHARMA BRAND
1 ARTROX 15MG DISPER/TABx10 5,99 5,99 0 f14 FASDAL TABx1GRx40 25,51 8,93 PRODISFARMA
2 ALCOHOL EN GEL X 500ML 3,70 7,40 13 f3 AZIPROM 500MG. X 6 COMP. 5,11 68,99 27 f26 NIMEXULIN SOBx100MGx30 5,70 158,84 PENTACOOP
3 GENTAMICINA AMPx160GR 0,55 1,65 PFIZER CORPORATION
3 AGAROL VAINILLAx240ML 2,54 7,62 2 f13 ANSAID TABx100MGx30 21,93 53,36 7 f19 CARDURA TABx2MGx30 16,17 123,43 6 f6 CARDURA TABx4MGx30 31,83 197,35 26 f5 CELEBREX CAPx200MGx10 10,43 92,13 4 CHLOROMYCETIN-PALMIT FCOx6 2,30 9,20 1 COMBANTRIN COMP SUSx250MG 3,48 3,48 1 f17 CYTOTE TABx200MGx28 11,85 19,04 1 f8 DALACIN-C CAPx300MGx48 24,19 28,22 3 DEBRIDAT AP 300MG. X 20 TA 9,91 29,73 2 f3 DEBRIDAT COMx200MGx20 7,39 8,50 1 DEBRIDAT SUSx200ML 4,34 4,34 7 DEPO-MEDROL AMPx40MGx1ML 5,48 38,36 11 DEPO-MEDROL AMPx80MGx1CC 7,67 84,37
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 DESITIN UNGx57GR 3,07 6,14 2 f1 DIFLUCAN CAPx150MGx2 14,91 37,28 0 f4 DOSTINEX TABx0.5MGx8 33,18 16,59 2 f25 EPAMIN CAPx100MGx50 3,33 8,33 2 EPAMIN FCO/LIQx120ML 7,42 14,84 0 f1 ERGOBEN CAPx20 3,26 0,16 0 f4 FASIGYN 1GR DISPx48 39,41 3,28 1 f3 FELDENE CAPx20MGx60 44,77 47,01 1 f15 FELDENE D-COMx20MGx30 26,15 39,23 2 f6 FELDENE FLASH-TABx20MGx10 7,69 19,99 6 f1 FELDENE IM-AMPx40MGx2 7,39 48,04 2 FELDENE-GEL 0.5%x40GR 4,48 8,96 0 f2 LINCOCIN AMPx300MGx1CCx25 30,25 1,16 2 f19 LINCOCIN AMPx600MGx25 43,00 118,68 3 f7 LIPITOR TABx10MGx10 11,76 43,51 12 f2 LIPITOR TABx20MGx10 21,15 258,03 1 f24 LOPID CAPx300MGx30 8,93 16,07 2 f4 LOPID TABx600MGx20 13,58 29,88 2 f4 LOPID TABx900MGx20 16,83 37,03 2 f16 LYRICA 150MGxCAPx28 33,81 86,94 6 f3 LYRICA 75MGxCAPx28 22,10 134,97 0 f23 MOTRIN GRAx600MGx30 11,39 8,73 1 f2 MYLANTA ROLLT/CEREZAx3 TUB 3,94 6,57 1 NEKO LOCx45ML 1,64 1,64 3 NEKO LOCx80ML 3,04 9,12 0 f3 NEURONTIN CAPx300MGx30 26,82 2,68 2 f1 NEURONTIN CAPx400MGx30 28,64 58,23 1 NEURONTIN CAPx600MGx18 3,98 3,98 4 f26 NORVASC TABx10MGx30 30,50 148,43 6 f19 NORVASC TABx5MGx30 18,63 123,58 1 f11 OLMETEC 20MGX30TAB RECUB 25,02 34,19 1 f25 OLMETEC HCT 20/12.5 TABx30 25,02 45,87 0 f20 OLMETEC HCT 40/12.5MGCJAX30 26,30 17,53 1 f10 PONSTAN TABx500MGx100 14,28 15,71 2 f1 PROVERA TABx10MGx10 2,81 5,90 0 f25 PROVERA TABx5MGx30 3,81 3,18 0 f71 SINUTAB FORTE CJA X 96 12,73 9,41 2 f69 TERRAMICINA CAPx250MGx80 18,15 54,45 2 UNASYN SUSx250MG/5MLx120ML 20,16 40,32 3 UNASYN SUSx250MG/5MLx60ML 13,21 39,63 6 f8 UNASYN TABx375MGx10 13,79 93,77 2 f5 UNASYN TABx750MGx10 26,15 65,38 2 UNASYN-IV/IMx1.5GR 7,23 14,46 4 VIAGRA TABx50MGx2 12,23 48,92 1 ZITROMAX 200MG/30ML SUSPx1 16,54 16,54 2 ZITROMAX MD 2G FCO SUSP OR 19,21 38,42 1 f2 ZITROMAX TABx500MGx3 21,79 36,32 4 f16 ZOLOFT CAPx50MGx28 35,54 162,47 PHARMACIA
2 f10 ALDACTONE TABx100MGx30 18,18 42,42 3 f19 ALDACTONE-A TABx25MGx30 9,36 34,01 0 f95 CHERACOL CAPx100 8,06 7,66 3 SOLU-CORTEF AMPx100MGx2ML 3,01 9,03 3 SOLU-MEDROL AMPx500MGx8CC 32,75 98,25 9 UNICAP-T GRAx30 2,13 19,17 0 f5 XANAX TABx0.25MGx20 6,82 1,71 1 f10 XANAX TABx0.50MGx20 2,64 3,96 PRATER
7 AGUA DEL CARMENx40ML 1,71 11,97 14 AZITRAL CAPx500MGx3 5,00 70,00 7 AZITRAL SUSPx15ML 4,28 29,96 7 f10 BERSEN 5MG TABx20 2,20 16,50 1 f9 BERSEN COMP 50MGx20 3,92 5,68 3 BERSEN SUS 20MG X 60ML 6,01 18,03 4 BERSEN SUSx2MGx60ML GOTA 6,00 24,00 11 f18 BERSEN TABx20MGx20 3,00 35,70 1 f5 CARBOGASOL CAPx30 6,74 7,86
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
12 f27 CIFLOS 500MG X 30TAB 12,54 161,77 1 f10 CLARAGINE COMPx16 2,04 3,32 2 f15 COXEL CAPx30 5,00 1,50 0 f8 DOLPIC-FORTE COMPx200MGx10 2,57 2,06 0 f1 DORMINEX CAP GEL 200MGx60 10,30 0,17 10 DUL-SUC ENDULZANTEx500COMP 2,40 24,00 0 f2 ELIZOL 200MG CAPx6 9,07 3,02 1 ESPAVEN CAPx30 9,66 9,66 1 FLUBENDAL 300MG X 12COMP 1,99 1,99 0 f18 FUDERMEX CAPx30MGx32 17,48 9,83 46 f3 GRISUX DIA/NOCHE CAPx4 BLI 2,08 8,46 1 HIGALAO CAPx60xGEL 10,37 10,37 1 INFORTIN GOTAS 30ML 2,76 2,76 1 f8 LISINAL CAPx30 GEL 6,75 8,55 11 f9 LUNELA CAPx60 11,63 129,67 0 f60 MAXIPLUS CAPx120 28,18 14,09 0 f20 MAXIPLUS-E CAPx120 33,12 5,52 2 f22 MIOXAN CAPx30 GEL 5,42 14,81 6 NASOLIMP FCO x30ML 4,29 25,74 5 NATIVA CAPx30 5,81 29,05 23 f26 NIMEZUL 100MG X 30COMP 3,70 88,31 1 NOVACETOL OVULOSx9 13,64 13,64 2 OXILIN NASAL 0.05% X 15 ML 4,90 9,80 3 REFLUX 40MG X 30CAPS 7,49 22,47 4 f21 RIGOTAX CAPx30 6,33 29,75 0 f17 RIGOTAX-D CAPx30 1,18 0,67 0 f22 SEDARTYL 10MG 28CAPS 10,00 7,86 1 f9 SERIVO COMPx50MGx30 6,80 8,84 2 TOCALM JBE INFANT.X100mg 2,50 5,00 2 TRU GOT-OTOLOGICASx10ML 1,54 3,08 11 f19 ULCRUX CAPx20MGx28 11,54 134,77 9 ZENTRALIN COMx10MGx30 1,72 15,48 0 f24 ZURINEL 10MG COMPx30 16,15 12,92 PRODUCTOS ADAMS
8 CALADRYL LOCION 100ML 1,55 12,40 12 CALADRYL-CLEAR LOCx100ML 1,62 19,44 1 LISTERINE AMARILLO 360ML 3,30 3,30 4 LISTERINE ANISARROx500ML 2,02 8,08 1 LISTERINE BUCAL/180ML AMAR 2,02 2,02 1 LISTERINE COOL MINT 360 3,30 3,30 4 LISTERINE E/BUCAL A/SARRX3 3,63 14,52 10 LISTERINE E/BUCAL A/SARRx1 2,13 21,30 3 LUBRIDERM CREMA AVENAx120M 1,98 5,94 1 LUBRIDERM CREMA HUMECTANx1 1,82 1,82 2 LUBRIDERM CREMA NUTRITIVx1 2,35 4,70 2 LUBRIDERM CREMA NUTRITIVx2 3,04 6,08 0 f13 SINUTAB NS TAB x144 16,38 1,48 0 f12 SINUTAB-ES CAPx144 16,03 1,34 39 VISINA SOL/OFTx15MLx1 1,36 53,04 40 VISINA-EXTRA SOL/OFTx15MLx 1,65 66,00 PRODIMEDA CIA. LTDA.
31 CHUPON CARLITOS X1 0,28 8,68 8 f17 GASA TEXPOL SOBRES X5 3,98 45,37 PROTOS
4 MICROGOTEROS PROTO 100ML 2,19 8,76 QUAL
2 ALPHAGAN P SOL/OFTALx5ML 13,06 26,12 1 BLEFAMIDE SUS/OFTx5ML 6,21 6,21 1 LERIN COLx24ML 1,87 1,87 1 OPTIVE SOL OFT 15ML 11,04 11,04 1 PHOTODERM MAX TEINTEE DOR 18,79 18,79 1 REFRESH LIQUIGEL GTAS 15ML 8,90 8,90 QUIFATEX CONSUMO
6 CUTEX 2 OZ. FCO 1,46 8,76 2 f2 HIDRAPLUS 45 TODOS x5COJIN 2,36 5,66 16 HIDRAPLUS 45 X500ML 2,26 36,16 3 LACTULOSA SOLxFCOx200ML 6,86 20,58
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 LANODERM BABY CARE CREMA 7 7,71 7,71 1 SUAVIGEL CREMA TUBO 30ML 8,93 8,93 1 UVEBLOCK CREMA INVISIBLE S 12,10 12,10 QUGA
2 BENZAC-AC 10%GELx60GR 13,96 27,92 1 BENZAC-AC 5 GELx60GR 12,36 12,36 1 CETAPHIL LOCION LIMPx125ML 12,77 12,77 1 DIFFERIN GELx30GR 15,70 15,70 1 IONAX-SCRUB 10,38 10,38 1 PHOTODER AR SF 50 CREMA X 16,10 16,10 1 PHOTODERM AKN MAT SPF40 18,07 18,07 3 PHOTODERM MAX 100 CREMAx40 19,71 59,13 1 RETACNYL CREMAx30GRx0.025% 9,85 9,85 1 SEBIUM MOUSSANT GEL 200ML 13,67 13,67 2 SEBIUM AKN CREMA 30MLx1 15,83 31,66 QUGE
19 CLOTRIMAZOL CREMA TOPICAx2 0,66 12,54 QUIMICA ARISTON
15 ALZATEN GOTx18ML 1,10 16,50 1 AMEVAN SUSx125MGx100ML 1,51 1,51 3 AMEVAN SUSx250MGx120ML 2,26 6,78 0 f17 AMEVAN TABx500MGx30 2,96 1,68 0 f10 AMINOFILINA COMx20 1,84 0,92 3 AVIR COMPx200MGx2 0,87 2,61 3 AVIR SUSx20ML 1,62 4,86 0 f1 AZITREX COMx500MGx3 8,31 2,77 2 f27 CARDIONIL COMx30 3,85 11,17 1 CLARISTON 500MGx10COMP 8,25 8,25 6 DERMAFEN 15GR CREMAx1 2,22 13,32 1 f16 DOLOVAN COMx20 2,31 4,16 5 FERRUM-KLINGE CAPx30 10,42 52,10 1 f2 LOXEM 15MG COMPx10 6,21 7,45 4 MEPRIM-FORTE SUSx120ML 2,91 11,64 4 f1 MEPRIM-FORTE TABx10 2,84 11,64 14 f10 RELMEX COMx100MGx20 4,09 4,91 5 RELMEX GEL 3,18 15,90 6 RELMEX GOT/PEDx10ML 1,73 10,38 2 f12 RELMEX SOBRESx30 13,09 31,42 17 RELMEX SUSx60ML 1,97 33,49 1 f33 SEIS-COPIN COMx100 12,77 16,98 8 SEIS-COPIN GOTx10ML 1,42 11,36 1 f8 UROSTAT TABx400MGx10 19,06 34,31 5 VENOSTASIN GELx40GR 2,98 14,90 4 VENOSTASIN-RETARD CAPx20 5,66 22,64 7 f25 VITAFEM COMP. X 30 6,95 54,44 QUIFATEX S.A.
10 AD-MUC UNGUENTOx10GRx1 4,44 44,40 8 f15 AERO-OM COMP/MASTx30 3,69 28,91 3 AERO-OM GOTxFCOx15ML 3,04 9,12 5 f10 ARCALION GRAx200MGx20 8,51 46,81 3 f9 BETASERC TABx16MGx20 12,37 42,68 4 f16 BRONCHO-VAXOM ADULTOS CAPx30 39,47 178,93 2 f3 BRONCHO-VAXOM NIÑOS CAPx30 25,38 53,30 3 f17 BRONCHO-VAXON NIÑOS SACHETx30 31,37 111,89 1 CARDIOACE x30 CAP 10,83 10,83 1 CIALIS 20MG x1 TAB 7,02 7,02 1 CIRUELAX COMPx100 15,58 15,58 1 f15 CIRUELAX COMPx30 6,01 9,02 2 CIRUELAX JALEA 300GRx1 7,00 14,00 3 CIRUELAX JALEAx150GRx1 3,64 10,92 3 COLUQUIM SUSP 60ML 6,66 19,98 1 COLUQUIM TAB 500 X6 5,45 5,45 5 COLUQUIN SUSP X30ML 3,05 15,25 4 f14 COMBIZYM COMPTO GRAGx20 9,01 42,35 5 f12 CREON CAPx20 9,47 53,03 3 f1 DAFLON GRAx500MGx30 15,85 16,38 2 DIABETONE CAPx30 12,42 24,84
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
0 f10 DIAMICRON TABx80MGx20 7,41 3,71 1 f24 DIAMICRON-MR TABx30MGx30 13,22 35,69 3 f2 DICETEL TABx100MGx10 7,32 23,42 3 f1 DICYNONE AMPx2MLx4 12,85 41,76 1 f7 DICYNONE COMx500MGx20 20,35 27,47 5 DOXIPROCT-PLUS POMx20GR 8,67 43,35 3 f12 DOXIUM CAPx500MGx30 36,34 123,56 1 f1 DUPHASTON TABx10MGx20 12,92 13,57 3 ELMETACIN SPRAYx50ML 9,17 27,51 6 FEROGLOBIN-B12 JBEx200ML 9,55 57,30 3 f25 FERRUM FOL 1000x30GR 14,68 44,41 23 FERRUM FOL TAB.MASTx30 15,40 354,20 3 f1 FERRUM-HAUSMAN AMP.I.M.x5 12,52 40,06 5 f8 FERRUM-HAUSMAN AMP/BEBx5ML 7,48 49,37 4 FERRUM-HAUSMAN GOTx0.5%x30 7,45 29,80 3 FERRUM-HAUSMAN JBEx150ML 9,80 29,40 2 f14 FERRUM-HAUSMAN TAB/MASTx30 14,03 34,61 4 FERRUM-HAUSMAN-FOL JBEx180 12,07 48,28 1 FINARTRIT 500MG CAP X30 14,48 14,48 9 HIRUDOID GELx20GR 4,30 38,70 5 HIRUDOID GELx14GR 3,76 18,80 4 HIRUDOID GELx40GR 8,04 32,16 4 HIRUDOID-FORTE GELx30GR 8,64 34,56 1 HIRUDOID-FORTE POMx30GR 8,36 8,36 1 HUMULIN-70/30 FCOx1 13,99 13,99 3 HUMULIN-N FCOx10MLx1 13,99 41,97 1 HUMULIN-R FCOx10MLx1 13,99 13,99 2 ICY-HOT CREMA 35GRx1 4,09 8,18 5 INDERM SOLUCION 8,04 40,20 9 f6 LIPIDIL CAPx200MGx20 11,96 111,23 9 LUIVAC COMx14 10,43 93,87 1 MALTOFER FCO JBE 150ML 9,80 9,80 1 MALTOFER GOTAS FCO 30ML 7,66 7,66 6 f29 MENOPACE CAPx30 8,02 55,87 0 f1 MUCOFALK NARANJA SOBx20 6,81 0,34 1 f11 NATRILIX GRAx30 13,28 14,17 1 f2 NATRILIX-SR TABx1.5MGx30 14,87 15,86 5 NERVINETAS GRAx15 6,89 34,45 3 f5 OSTEOCARE TABx30 5,15 6,01 0 f1 PANTOGAR CAPx30 11,18 0,37 1 f11 PERFECTIL TABx30 8,27 11,30 1 f15 PREGNACARE CAPx30 7,42 11,13 1 PROZAC CAPx20MGx28 39,46 39,46 4 PYRALVEX FCOx10ML 3,53 14,12 1 f2 QUIMIZOL OVULOS CJA X10 4,07 4,88 3 TETRALYSAL 150MGx16CAP 13,80 41,40 1 f14 TETRALYSAL 300MGx16CAP 19,07 35,76 2 f23 URO-VAXOM CAPx30 35,52 98,27 2 VASTAREL MR COMx35MGx30 11,18 22,36 2 VENOFER AMPx5MLx5 50,20 100,40 1 VIRU-MERZ GEL TUBOx5GRx1 6,24 6,24 2 WELLMAN CAPx30 8,57 17,14 1 f15 WELLWOMAN CAPSULASx30 10,52 15,78 12 XMET 500MG TABx10 0,67 8,04 0 f9 XMET 850MG TABx10 1,01 0,91 QUIFATEX ORDESA
1 BLEMIL PLUS 1 400GM 8,74 8,74 1 BLEMIL PLUS-1AE 400GR 11,68 11,68 5 VITAFOS LATx400GR 9,79 48,95 QUIFATEX PASTEUR MERIEUX
1 TETAVAX-MERIEUX AMPx0.5ML 2,50 2,50 8 VACUNA-D.T.COQ ABSORBID AM 29,16 233,28 RECALCINE INTERNACIONAL
2 ACERDIL 10MG x30COMP 7,29 14,58 3 ACERDIL 5MG x30COMP 4,10 12,30 5 ACEVIT GOTx30MLx1 4,00 20,00 0 f16 ATEMPERATOR 250MG COMPx20 4,13 3,30
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 ATEMPERATOR CAPx500MGx30 11,69 23,38 1 ATEMPERATOR GOTx20MLx1 5,86 5,86 5 f24 ATEMPERATOR TABx200MGx30 4,46 25,87 1 f13 ATEMPERATOR TABx400MGx20 6,51 10,74 4 BACTEROL COMx20 2,84 11,36 8 BACTEROL SUSx100ML 2,65 21,20 17 f2 BACTEROL-FORTE COMx10 2,51 43,17 7 BACTEROL-FORTE SUSPx100ML 4,16 29,12 2 BETAPLEX x12.5MG x30 8,33 16,66 0 f10 BIOTONUS CAP/LIQx30 10,90 3,63 5 BRONCOT FORTE JBEx120ML 5,11 25,55 7 BRONCOT GOTx30ML 2,26 15,82 8 BRONCOT JBEx120MLx1 3,53 28,24 0 f4 BRONDILAT 10MG COMPx10 2,24 0,90 1 BRONDILAT 5MG COMPx10 8,81 8,81 4 f5 CAPRIMIDA D DUO CJA X30 6,93 28,88 0 f15 CAPRIMIDA-D COMx30 5,73 2,87 1 CLAMOX CRE/VAGx80GR 4,96 4,96 3 f6 CLAMOX OVUx14 6,78 23,25 1 CLIMATROL HT CONT 0.300/1. 11,79 11,79 0 f10 DINEURIN 300MGx30 CAP 15,00 5,00 1 f1 DINEURIN 400MGx30 CAP 20,80 21,49 0 f8 EGOGYN TABx1000UIx30 9,52 9,84 4 EGOGYN TABx400MGx30 4,24 16,96 0 f10 ELEVAL COMPx100MGx30 29,28 9,76 1 f19 ELEVAL TABx50MGx30 17,48 28,55 4 FLEMEX J.A.T JBEx120ML 3,74 14,96 2 FLEMEX J.A.T-FORTE FCOx120 4,10 8,20 1 FLOVACIL 400MG CJAX7 3,19 3,19 0 f4 HISTAX COMx10MGx10 3,70 1,48 3 HISTAX GOTx30ML 7,07 21,21 1 HISTAX JBEx100ML 7,13 7,13 1 f9 INFEX 500MGx10 COMP 15,49 29,43 2 INFEX SUSx125MGx80ML 11,42 22,84 2 INFEX SUSx250MGx80ML 18,96 37,92 0 f21 LOGICAL CAP/BLANx30 14,51 30,47 10 NEOGASOL GOT/PEDx15ML 3,35 33,50 1 NORVETAL x 21 COMP 2,16 2,16 1 f10 PROGENDO CAPx200MGx30 25,38 33,84 1 f8 RECAMICINA COMPx500MGx10 13,21 23,78 2 f1 RICILINA COMx500MGx5 12,32 27,10 2 RICILINA SUSx15ML 6,33 12,66 0 f7 SERETRAN COMx20MGx10 8,77 6,14 5 f1 TENSODOX COMx10MGx20 6,43 32,47 4 TERMYL FORTE SUSPx120ML 2,84 11,36 7 TERMYL SUSPx120ML 2,74 19,18 1 TERMYL-FLU FORTE SUSPx120M 4,25 4,25 1 TERMYL-FLU SUSPx120ML 3,81 3,81 0 f2 UNEX COMx250MGx24 7,64 0,64 2 f1 UNEX TABx500MGx12 8,07 16,81 1 VADIRAL 500MGx10COMP 19,74 19,74 1 VITHATON CAPx30 8,14 8,14 30 f6 ZETIX COMPx75MGx20 5,91 179,07 2 f5 ZIMAQUIN COMx10 9,52 23,80 RIESTER
1 TERMOMETRO DIGITAL: FRENTE 3,52 3,52 RIVERO
4 METRONIDAZOL I.V.x500MGx10 2,54 10,16 ROCHE ECUADOR S.A.
1 ACCU-CHEK ACTIVE STRIPSx50 28,24 28,24 1 BACILOR 1,5MG SOBREx6 8,22 8,22 0 f5 BACILOR 250MG CAPx12 5,30 2,21 9 BACTRIM JBEx100MLx1 2,71 24,39 7 f8 BACTRIM TABx20 3,26 24,12 12 BACTRIM-FORTE JBEx100MLx1 4,16 49,92 35 f6 BACTRIM-FORTE TABx10 3,25 118,63 4 BEROCCA PERF EFER X 10 4,10 16,40
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 f21 BEZALIP-RETARD COMx400MGx30 24,66 41,92 3 f14 BI-EUGLUCON M 5MGx60TAB 15,22 49,21 2 f18 BI-EUGLUCON-M TABx2.5MGx30 6,11 15,89 2 BONVIVA 150MG CAJAx1 28,21 56,42 1 f11 DILATREND TABx12.5MGx28 3,01 4,19 1 f26 DILATREND TABx25MGx28 15,17 29,26 1 f5 DILATREND TABx6.25MGx28 5,60 6,60 2 f10 EUGLUCON TABx5MGx100 9,17 19,26 1 FANSIDAR TABx3 2,63 2,63 5 f2 KONAKION AMPx10MGx5 6,53 35,26 9 LANICOR TABx20 0,76 6,84 0 f25 LEXOTAN COMx3MGx30 1,00 0,83 1 PROTOPIC 0.1% UNG 10GRx1 15,97 15,97 32 REDOXON EF DOBLE ACCION TU 2,46 78,72 4 REDOXON GOTx20MLx1 1,51 6,04 3 REDOXON-FORTE TAB/EFERx2GR 3,77 11,31 4 RIVOTRIL GOTx20ML 5,14 20,56 1 f19 RIVOTRIL TABx0.5MGx30 5,17 8,44 2 f40 UROSIN COMx300MGx50 4,46 12,49 ROCNARF LABORATORIOS
2 f7 AMPLIPEN 375MG X 14CAPS 14,00 35,00 4 BILIDREN ENZIMATICO TABx24 5,61 22,44 4 BUCLIXIN JBEx120CC 3,06 12,24 5 CEFUR 500MG TABx12 16,80 84,00 2 CEFUR SUSPx250MG 10,54 21,08 1 DOLOCOX TABx200MGx12 7,65 7,65 0 f14 DOLVEX 100MG TABx30 2,26 1,05 3 f25 HCT 25MGx30 TAB 3,00 11,50 2 f5 KAMBINE CAPx150MGx6 12,67 35,90 5 MUCOXIN 30ML FCO JBE 2,00 10,00 2 MUCOXIN JBEx15MGx5MLx120ML 1,82 3,64 9 MUCOXIN RELAX FCO JBE 4,07 36,63 6 f18 MUCOXIN RELAX TAB CJAX30 7,60 50,16 3 NEBULASMA PLUS FCO JBE 3,86 11,58 6 NEBULASMA-EXP JBEx120ML 3,00 18,00 1 f7 VAGIRAL OVULOS CAJAx12 2,73 4,32 RODDOME
1 CALSOLID 0.25MCGx30 CAP 6,09 6,09 9 f2 CLINDANA 100MGx3 OVULOS 3,48 33,64 1 CRIOGEL TABx20MGx10 5,29 5,29 4 DENSIBONE-D PLUS TABx60 9,10 36,40 0 f20 EPAX 720MGx30CAP 5,80 3,87 6 ETRON IV-BOTTLE PACKx500MG 3,07 18,42 7 f5 ETRON OVULOSx10 3,61 27,08 1 ETRON SUSx125MGx120ML 3,40 3,40 8 ETRON SUSx250MGx120ML 4,30 34,40 0 f6 ETRON TABx250MGx50 5,63 0,68 2 f8 ETRON TABx500MGx50 6,91 14,93 5 f7 ETRON-NISTATINA OVUx10 5,52 31,46 1 OSMOFLOX TABx500MGx10 9,74 9,74 2 OVUGEL 600 5,21 10,42 1 f9 PERLAVIT E 100MG x30CAP 8,80 11,44 4 PERLAVIT E 200MG x30CAP 2,03 8,12 1 RHINODINA GOTASx15ML 4,60 4,60 2 RHINODINA JBEx60ML 3,52 7,04 3 RHINODINA-D JBEx60ML 4,15 12,45 5 f7 RHINODINA-D TABx10 4,38 24,97 1 VITAPOL PLUS TABx30 7,92 7,92 ROEMMERS MEDIHEALTH
4 ALERGIBON AVENA JABON 90GR 3,29 13,16 1 BETAPIROX SHAMP LOCx150ML 3,48 3,48 1 BETARRETIN CREMAx30GRx0.05 8,01 8,01 1 BETARRETIN GELx30GRx0.025% 7,30 7,30 1 BETARRETIN H LOCION FCO 14,57 14,57 3 CITOPIC CREMAx30G 9,52 28,56 1 DELTACRIN SHAMPOO/FCO 250M 9,71 9,71 4 DERMOSUPRIL EMUL FCOx5%x12 10,69 42,76
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 EMOLIN NEO 240GR 7,53 15,06 1 ESTIM CREMA 15GRS 5,65 5,65 1 FILTROSOL SPF 30 CREx60GR 8,19 8,19 1 FILTROSOL SPF 30 GELx60GR 12,38 12,38 2 GLICOLIC CREx10%x60GR 7,80 15,60 2 GLICOLIC H-LOCIONx60ML 9,64 19,28 1 GLICOLIC LOCx10%x60ML 8,15 8,15 1 f1 HELIOCARE CAP FCO X30 23,10 23,87 2 HIDRIBET 10 LOCx125ML 7,01 14,02 2 HIDRIBET 5 LOCx125ML 6,72 13,44 2 LACTIBON PH3.5 SYNDENT BAR 3,13 6,26 2 LACTIBON-PH 3.5 LOCIONx120 5,55 11,10 4 f7 MINOT CAPx100MGx10 5,79 27,21 1 OLEOSKIN FCOx200ML 9,11 9,11 1 PIRIMED SHAMP ANT/CASPAx12 7,95 7,95 1 POENKERAT SOL/OFTx5ML 7,96 7,96 1 POENTOBRAL PUS UNG OFTx3 6,50 6,50 2 PROCICAR CREMx60GR 6,76 13,52 1 SALILEX BARRA JABON 120gr. 4,93 4,93 2 SALILEX PADS CAJAx30 5,92 11,84 1 UMBRELLA CREx60GR 8,71 8,71 3 UMBRELLA GELx60GR 8,62 25,86 3 UMBRELLA KIDS-EMULSIONx120 9,46 28,38 3 UMBRELLA PLUS EMUL/SPRAYx1 9,86 29,58 2 UMBRELLA WATER PROOF 12,96 25,92 1 UREAMIDE TUBO x150ML 11,71 11,71 1 ZUDENINA GEL TUBO 30GR 11,37 11,37 ROEMMERS
4 f2 ABRILAR COMP. EFERV. X 10 7,64 32,09 7 ABRILAR FCO 200ML 7,82 32,84 33 ABRILAR JBEx100ML 4,57 150,81 6 f3 ACI-TIP COMx20 4,31 26,51 30 ACI-TIP SUSx200MLx1 3,95 118,50 1 ACRYLARM GEL/OFTx10GR 6,64 6,64 7 f10 ADISAR CAPx10MGx30 15,34 112,49 8 f4 ADISAR CAPx15MGx30 18,49 150,39 4 f13 ATLANSIL COMx200MGx20 7,29 33,90 1 BEBELAC 1 POLVO 400GRx1 5,29 5,29 4 BEBELAC 2 POLVO 400GRx1 5,02 20,08 0 f16 BROCALCIO 500MG CJAX24 3,35 2,23 4 f2 BROCALCIO D 500MG CJAX24 4,93 20,13 6 f14 CEUMID 1000MG CJAX30TAB 46,88 303,16 5 f12 CEUMID COMx500MGx30 26,15 141,21 4 f15 CHELTIN FOLIC COMPx30 4,00 18,00 1 CHELTIN GOTASx30ML 4,49 4,49 6 CHELTIN SUSPx120MLx1 7,79 46,74 1 f5 CIRIAX COMx500MGx10 12,28 18,42 1 CIRIAX GOT/OTICASx5ML 5,82 5,82 3 COLUFASE SUSP. FCOx30ML 2,59 7,77 4 COLUFASE SUSP. FCOx60ML 5,36 21,44 8 COLUFASE TABx200MGx6 5,08 40,64 3 COLUFASE TABx500MGx6 5,71 17,13 6 COVERTAL COPMx100MGx15 8,23 49,38 6 f13 CONVERTAL TABx50MGx15 7,19 49,37 3 CONVERTAL-D 100MGxTABx10 6,18 18,54 2 f5 CONVERTAL-D TABx50MGx20 9,73 21,89 7 DEP AMPx50MGx1 9,03 63,21 0 f5 DIAFORMINA COMx500MGx20 4,02 1,01 6 DIAFORMINA PLUS 5MG x30 6,25 37,50 1 f5 DORIXINA COMx125MGx20 4,33 5,41 5 f8 DORIXINA-RELAX COMx10 4,34 25,17 1 ELTOVEN 1MG. X 30 COMP. 16,00 16,00 7 f16 ENDIAL COMx1MGx20 7,77 60,61 2 GLAUCOTENSIL T COLIRIOx5ML 18,10 36,20 3 f10 GOVAL COMx1MGx20 10,41 36,44 4 f17 GOVAL COMx3MGx20 25,00 121,25 5 GOVAL GOTAS FCOx20ML 11,67 58,35
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
26 f17 ISLA-MINT MAST TABx50 5,34 140,66 23 KALOBA FCO SOL GOTAS 5,76 132,48 9 f12 LANZOPRAL CAPx15MGx14 7,64 75,31 7 f6 LANZOPRAL CAPx30MGx14 15,25 113,29 2 LANZOPRAL HELIPAK CJAX10 B 27,21 54,42 5 f3 LANZOPRAL IV.X 5 AMP. 25,00 140,00 0 f9 LIONDOX-PLUS CAPx10 8,33 7,50 1 f5 LIONDOX-PLUS TAB/VAGx10 9,28 13,92 2 LOTESOFT GOTASx0.5% 6,86 13,72 7 LOTRIAL AMPx2MLX1 7,46 52,22 5 f4 LOTRIAL COMx10MGx20 4,09 21,27 1 f17 LOTRIAL COMx20MGx20 7,08 13,10 7 f12 LOTRIAL-D COMx10MGx20 8,06 61,26 2 LOUTEN SOL/OFTx2.5ML (REFR 19,02 38,04 0 f2 MAPESIL NF CAPx10 3,54 0,71 4 MAPESIL NF SOLx100ML 3,03 12,12 4 f10 MEDOCOR TABx20MGx20 6,47 29,12 1 MICOLIS SOLx20ML 4,22 4,22 22 MIGRADORIXINA CAJA X20 TAB 6,03 132,66 1 NOVOLIN 70/30 X 5 CARTUCHO 28,51 28,51 1 POENTIMOL COLIRIO 0.5 GOTx 6,27 6,27 2 POENTOBRAL OFT GELx5GR 3,87 7,74 3 POENTOBRAL SOL/OFT GOTx5ML 6,33 18,99 1 POENTOBRAL-PLUS SOL/OFT GO 6,44 6,44 5 POVIRAL TABx800MGx10 17,08 85,40 4 PROXIDAL-DUO SUSx750MGx70M 4,72 18,88 6 f13 PROXIDAL-DUO TABx875MGx14 3,86 26,74 5 SERTAL COMPUESTO AMPx2MLx3 3,75 18,75 15 f17 SERTAL COMPUESTO GRAx20 4,11 65,14 6 SERTAL GOTx20ML 1,46 8,76 3 f4 TAURAL COMx150MGx20 5,50 17,60 2 TENARON AMPx15MGx3 4,22 8,44 1 f2 TENARON COMx7.5MGx10 5,00 6,00 6 UDOX 200MG SUSPENSIONx30ML 6,88 41,28 2 UDOX 500MGx3CAPS 8,12 16,24 ROWE LABORATORIOS
1 ALBOTHYL GELx50GR 19,60 19,60 1 f2 ALBOTHYL OVUx6 11,16 14,88 2 BI-GLICEM 5MG TABx30 7,75 15,50 3 DIGAX FCO x 200ml 4,81 14,43 2 f4 FAKTU SUPOSITORIOS X 5 9,00 25,20 7 FAKTU TUBx20GR 13,24 92,68 0 f60 GLICEM TABx100 5,30 3,18 1 f2 LORIDIN CAPx2MGx100 6,08 6,20 0 f10 MINOCIN CAPx100MGx12 6,59 5,49 2 MINOCIN TABx50MGx24 6,99 5,83 1 MONOBIDE TABx20MGx30 9,50 9,50 4 MUCILAN NARANJA POLVOx300G 5,97 23,88 0 f13 NEFROTAL 50MG CAJx28 15,30 7,10 3 RESFRIN-A JBEx120ML 1,73 5,19 2 f40 RESFRIN-H CAPx100 6,33 15,19 11 ROWETOS FCO 4,60 50,60 7 VAGIL C OVULOSx6 4,02 28,14 SANDERSON (CHILE)
5 BICARBONATO-SODIO AMPx10 0,76 3,80 2 DIAZEPAM AMPx10MGx1 1,85 3,70 1 f1 DOBUTAMINA AMPx250MGx5MLx3 41,04 547,20 2 LIDOCAINA FCOx2MLx5% 0,37 0,74 2 f12 METOCLOPRAMIDA AMPx10MG/2Mx24 1,30 3,25 4 f5 RANITIDINA AMPx50MGx2MLx10 2,86 12,87 1 VANCOMICINA AMPx500MGx1 8,03 8,03 SANITEX
11 MATERNITY NORMALx10 0,60 6,60 19 PANNOLINI GRANDEx10 1,48 28,12 23 PANNOLINI MEDIANOx10 1,23 28,29 40 PANNOLINI PEQUEÑOx10 1,01 40,40 6 PANNOLINI PEQUEÑOx24 UNIDA 2,38 14,28
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
2 PRUDENTIAL TOTAL GRANDE x2 12,10 24,20 17 PRUDENTIAL-TOTAL GRANDE x8 4,99 84,83 SANOFI WINTHROP DEL ECUADOR
6 f11 ACTEBRAL COMx200MGx20 2,49 16,31 4 f14 ACTEBRAL-RETARD COMx400MGx20 6,37 29,94 4 AMENIDE TABx100MGx3 3,38 13,52 2 f49 ARALEN TABx250MGx200 9,31 20,90 2 f10 ASAWIN TABx500MGx100 2,28 4,79 8 f63 ASAWIN-PEDIATRICO TABx100 1,34 11,56 0 f25 CONMEL TABx500MGx100 3,88 0,97 13 f12 DIGESPAR TABx200MGx20 6,22 16,92 4 f4 ENTEROGERMINA AMP CJAX10 5,47 24,07 12 FALMONOX SUSx90ML 2,98 35,76 8 FALMONOX TABx500MGx3 3,15 25,20 3 HIPERLIPEN TABx100MGx20 16,20 48,60 2 LACTACYD FEMENINA LIQUIx1 4,39 8,78 1 LACTACYD LOCx200ML INFATI 4,45 4,45 2 f9 PLAQUINOL TABx20 15,18 37,19 2 f3 PLAVIX TABx75MGx14 22,49 49,80 2 PRIMPERAM COMx10MGx20 3,40 6,80 1 PRIMPERAM GOT/BEBIBLEx60ML 4,31 4,31 0 f23 VALPAKINE GRAx500MGx40 15,53 8,93 1 VALPAKINE SOL/BEBx40ML 9,71 9,71 1 VITAGENOL CAP/BLANDASx20 5,31 5,31 1 WINTOMYLON JBEx120CC 2,89 2,89 0 f62 WINTOMYLON TABx500MGx100 17,69 10,97 SAVAL LABORATORIO. OFTALMOLOGI
2 NOVOTEARS COLIRIOx10ML 8,38 16,76 1 OFTABIOTICO UNGx3.5GR 2,20 2,20 3 OFTAGEN COLx5ML 1,67 5,01 4 OFTAGEN-COM COLx5ML 1,82 7,28 2 OFTAGEN-COM UNGx3.5GR 2,09 4,18 4 OFTALER COL x5ML 13,37 53,48 8 OFTALIRIO SOL/OFTx10ML 2,01 16,08 SAVAL LABORATORIO.
0 f20 ALERTEX 200MG TABL X30 25,57 17,05 11 f7 AMOVAL COMx1GRx14 5,40 62,10 1 AMOVAL DUO 800MG/70ML SUSP 9,14 9,14 7 AMOVAL SUSx250MGx100ML 3,26 22,82 10 AMOVAL SUSx500MGx100ML 6,84 68,40 1 AMOVAL-DUO 800MG/35ML 6,67 6,67 1 AMOVAL-DUO SUSPx400MG/5MLx 7,11 7,11 4 ANTIAX JBEx180ML 3,06 12,24 5 f23 ANTIAX TAB/MASx24 2,84 16,92 15 CEFIRAX COMX200MGX10 16,89 253,35 2 CEFIRAX SUSP 100MG/5MLx75 21,89 43,78 2 CIPROVAL OFTx5ML 3,94 7,88 6 f6 CIPROVAL TABx10 11,25 74,25 0 f10 CLAVINEX TABx500MGx21 18,41 8,77 1 f10 CLAVINEX-DUO TABx14 22,46 38,50 1 DEPRAX TABx50MGx30 15,72 15,72 7 DIAREN SUSx100MLx1 3,90 27,30 7 f13 DIAREN TABx20 3,28 25,09 3 f27 ENALTEN TABx10MGx30 4,68 18,25 10 f23 ENALTEN TABx20MGx30 8,45 90,98 3 f27 ENALTEN TABx5MGx30 3,26 11,63 1 f25 ENALTEN-D TABx30 8,44 15,47 1 f5 ENALTEN-DN TABx20/12.5x30 13,07 15,25 2 f4 EUROGESIC 550MGx10 COMP 2,86 6,86 1 f3 EUROVIR COMx800MGx35 3,47 3,77 1 EUROVIR SUSx100ML 11,80 11,80 2 FUNGIUM TABx200MGx10 3,49 6,98 1 IPSON SUSP 120MLx1 2,70 2,70 0 f1 ISOX SOL INY 15MGx1.5MLx3 2,01 0,67 21 f8 MIGRAX COMPx10 2,84 61,91 5 f7 MOXAVAL 400MG COMPx10 34,33 195,68 1 MUXOL JBEx15MGx100ML 1,99 1,99
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
3 MUXOL JBEx30MGx100ML 2,84 8,52 0 f8 MUXOL TABx30MGx20 2,35 0,94 4 NICOTEARS GELx5GR 4,32 17,28 0 f28 SATON 15MG CAPS x30 24,41 22,78 2 SATON TABx10MGx30 24,41 48,82 1 TREX FORTE POL/SUS 400MGx2 16,25 16,25 1 TREX SUSx200MGx15ML 9,41 9,41 2 TREX SUSx200MGx30ML 14,58 29,16 4 TREX TABx500MGx3 12,95 51,80 5 TRIOVAL GOTx15MLx1 1,24 6,20 3 TRIOVAL JBE x 100ML 2,48 7,44 9 f1 TRIOVAL TABx10 0,98 8,92 6 TRIOVAL-DIA/NOCHE RISTRAx5 2,75 16,50 2 f1 ZAFIN COMPx RECx28 7,41 15,08 1 ZODOL AMPX100MGX2MLCJZX3 1,66 1,66 SCHERING ECUATORIANA C.A.
2 f2 DUSPATALIN-RET TABx200MGx3 12,56 33,49 4 GYNODIAN-DEPOT AMPx1MLx1 5,23 20,92 SCHERING PLOUGH INTERNACIONAL
40 AFRIN-ADULTO FCOx15MLx1 1,24 49,60 2 AFRIN-INFANTIL FCOx15MLx6 4,30 8,60 2 f5 ALGITRIN TABx325MGx12 5,27 12,74 2 f8 AULIN TABx100MGx30 22,41 50,80 4 AVIANT JBEx60ML 9,06 36,24 3 f18 AVIANT TABX5MG cja X30 37,05 133,38 3 f5 AZLAIRE 100MG/1MG x30 SOBR 16,32 51,68 3 f18 AZLAIRE 50 MG 0.5Gx30 SOBR 16,29 58,64 2 f28 AZLAIRE 70MG/0.7GRx30 SOBR 17,33 50,83 1 f37 AZLAIRE CAP 112.5MGx 56 16,19 26,89 1 AZOMYR JBEx60ML 9,06 9,06 3 f10 AZOMYR TABx5MGx30 28,86 96,20 0 f42 BEBETINA CAJAx144 5,29 1,54 0 f14 BIOMETRIX A-OX CAPx30 12,90 6,02 9 f18 BIOMETRIX x30 CAPS 12,29 117,98 6 F3 CEDAX CAPx400MGx4 24,24 163,62 3 CEDAX SUSx36MGx30ML 15,38 46,14 1 f1 CELESTONE AMPx4MGx1MLx3 3,76 5,01 3 CELESTONE-CRONO AMPx1ML +J 1,71 5,13 3 CELESTONE-CRONOD AMPx2ML+J 2,77 8,31 6 CLARICORT JBEx60ML 6,04 36,24 25 f1 CLARICORT TABx10 5,10 128,01 2 CLARIDEX JBEx100ML 8,15 16,30 4 f10 CLARIGRIP TABx12 5,79 27,99 2 CLARITYNE JBEx120ML 7,83 15,66 0 f37 CLARITYNE TABx10MGx60 34,61 21,34 2 CLARITYNE-D 24HORAS TABx10 14,07 28,14 0 f32 CLARITYNE-D TABx50 25,93 16,60 14 CLARIXOL JBEx60ML 6,30 88,20 35 f8 CLARIXOL TABx10 3,92 140,34 10 CORICIDIN GOTx15ML 1,07 10,70 3 CORICIDIN JBEx120ML 1,11 3,33 2 CORICIDIN JBEx60ML 1,11 2,22 0 f10 CORICIDIN-S TABx144 5,10 0,35 2 DIPROCEL CREx30GR 4,31 8,62 3 DIPROCEL LOCx60ML 7,60 22,80 1 DIPROCEL UNGx30GR 3,96 3,96 3 DIPROGENTA CREx15GR 1,86 5,58 3 DIPROSALIC LOCx60ML 8,10 24,30 3 DIPROSALIC UNGx30GR 3,65 10,95 3 DIPROSPAN AMPx2ML 3,25 9,75 16 DISOFRIN JBE X 60ML 1,03 16,48 1 f45 DISOFRIN-RET TABx60 6,66 11,66 11 DITOPAX SUSx250ML 2,00 22,00 4 DITOPAX-FORTE MENTAx250ML 2,39 9,56 0 f50 DITOPAX-NFx60TABxSAB LIMON 15,82 13,18 3 ELOMET CREx15GR 12,31 36,93 0 f43 ERALDOR TABx500MGx500 15,13 1,30
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
19 GARAMICINA AMPx160MGx2ML 0,95 18,05 3 GARAMICINA CREMAx25gMx1 0,82 2,46 2 GARAMICINA SOL/OFTx10ML 4,41 8,82 3 GARAMICINA UNG/OFTx5GR 2,58 7,74 2 GARASONE SOL/OFT FCOx10ML 8,07 16,14 2 LOTRIDERM CREx20GR 2,27 4,54 7 METICORTELONE SOL 1.0 ML 10,00 70,00 4 f23 METICORTEN TABx20MGx30 23,21 110,63 2 NASONEX SPRAY/NASALx140DOS 18,04 36,08 1 f1 PREDNICORTEN 5MG TABx30 5,98 6,18 2 QUADRIDERM 20GR CREMAx1 3,18 6,36 0 f2 TINADERM SOL/TOPx20MLx6 13,58 4,53 4 TRIDERM CREx30GR 3,04 12,16 1 UNICLAR SPARYx18GRx0.05% 18,50 18,50 SMITH KLINE & BEECHAM -CONSUMO
25 EMULSION-SCOTT NARANJAx200 2,38 59,50 15 EMULSION-SCOTT NARANJAx400 4,66 69,90 SMITH KLINE & BEECHAM -FARMA
2 FLIXONASE AQUOSOx50MGx12 9,23 18,46 11 LECHE-MAGNESIA-PHILL FCOx1 0,86 9,46 19 LECHE-MAGNESIA-PHILL FCOx6 0,63 11,97 3 f46 SAL-ANDREWSx50 4,46 17,48 STEIN LABORATORIOS
1 ACTIVITON JUNIOR FCOx120ML 3,89 3,89 1 AZITROBAC SUSP 800MG 20ML 6,85 6,85 0 f1 AZITROBAC TAB RECUBIER 5 16,92 3,38 0 f7 CLARITROBAC 500MGx10 14,05 9,84 1 CLARITROBAC SUS 250MG 60ML 11,75 11,75 1 CLOREXIL ENJUAGUE BUCAL260 6,00 6,00 1 f1 FLOXIMAX TAB RECUB 500MGx7 12,11 13,84 SWISS PHARMA
1 f4 APOLUS TABx20 5,03 6,04 13 f8 BERLINASA TAB X20 3,33 44,62 0 f1 BIOFER AMPOLLA BEBIBLEx10 6,81 0,68 4 BIOFER FOL x150 ML JBE. 4,94 19,76 3 BIOSTRESS COM EFERV x3 CAJ 7,09 21,27 3 CASIUS COMPx10MGx20 6,64 19,92 6 CASIUS COMx20MGx20 13,33 79,98 1 GEOZIT 500MG SUSP 4,39 4,39 7 KAZZ X10 AMPOLLAS BEBIBLES 8,33 22,49 3 f1 LUXOR COMP. RECUB. X4 5,33 17,32 4 f11 MEDICOX 100MG SOBREx30 8,07 35,24 0 f1 MEDICOX 100MG TABx20 3,03 0,15 5 f9 MIKALEX 15MG SOBRx15 5,63 31,53 2 f15 MIKALEX DIREC x15MGx20 9,26 25,47 2 f2 NISULDEX 200MG S.R. CAPx10 4,87 10,71 5 f1 NISULDEX COMPx100MGx20 5,81 29,34 4 f8 ORNITAX SOBx10 11,38 54,62 10 PROTON CAP 20MG x14 6,84 68,40 6 SECNIL COMPx1GRx2 1,57 9,42 2 f13 SIONEX Q10 ADVANCEX20 COMP 5,83 15,45 1 SIONICAL JUNIOR X 120ML 5,34 5,34 2 SWISSDERM CREMAx1 1,93 3,86 0 f1 XELITA COMx20 4,67 0,23 TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.
1 f3 FAMILIA PAÑUELO FAC/PAQ/BOx4 1,42 2,49 16 NOSOTRAS BASICA/ALASx10 0,87 13,92 10 NOSOTRAS BUENAS NOCHESx10 1,67 16,70 TOFIS LABORATORIOS
3 f8 BENZOPAREGORICA TABx500MGx100 5,68 17,49 TULIPANESA
0 f25 GERIMAX TABx30 10,19 8,49 VARIOS
4 ACEITE OLIVO ARBOLITO 250 2,17 8,68 2 ACIDO LACTICO JBE. 9,60 19,20 49 AGUJA DESCARTABLE 27 X 1/2 0,04 1,96 120 AGUJA DESCATABLE #23 0,04 4,80
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
0 f12 ALCANFOR PAQ.x16 4,30 3,23 3 APLICADOR SIMPLE MADERAX25 9,30 27,90 48 APLICADOR SIMPLE MADERAx10 0,45 21,60 48 APLICADOR SIMPLE MADERAx50 0,25 12,00 14 APLICADORES LARGOS X 100 0,47 6,58 12 APLICADORES MAD. POMO X 10 0,62 7,44 10 APLICADORES MADER. POMO 1,00 10,00 2 APOSITO PARA CALLOSx6 2,69 5,38 3 ASEPXIA CAMOU MAQUILLAJE EN. 4,94 14,82 1 f22 ASEPXIA CAPx30 18,28 31,69 9 ASEPXIA JABON 100GR 2,08 18,72 2 ASPIRADOR NASAL CAMERA 1,91 3,82 1 ATODERM CREMA 16,40 16,40 1 ATODERM JABON 11,12 11,12 3 BIBERON ANNIE 10 OZ 1,87 5,61 3 BIBERON ANNIE 6 OZ 1,68 5,04 8 BIBERON CAMERA 5 ONZ 11495 1,75 14,00 3 BIBERON CAMERA 9 ONZ 10099 1,84 5,52 5 f10 BIDICA HEPATOPROTECTOR CJAx20 6,30 34,65 105 BISTURI TODOS LOS # 0,09 9,45 10 BLENDY PASTA NIÑO 1,72 17,20 23 BOGAR ENJUAGE 240ML 3,06 70,38 4 BOLSA AGUA CALIENTE/COVERT 3,10 12,40 9 BOLSA DE ORINA ADULTO 0,53 4,77 54 BOLSA DE ORINA PEDIATRICA 0,15 8,10 7 BORAX 1ONZ X1 0,16 1,12 3 BOTIQUINx1 3,71 11,13 5 CABESTRILLO ADULTOx1 3,96 19,80 3 CABESTRILLO INFANTIL LE RO 5,34 16,02 2 CATETER # 24 0,46 0,92 5 CATETER VENOCAT 18 0,38 1,90 21 CEPILLO RACH SUAVE 1,29 27,09 28 CEPILLO ULTRA 0,45 12,60 14 CHUPON CAUCHO CARLITOS 0,14 1,96 5 CICATRICURE GEL X60GR 16,14 80,70 8 CLOPILET 75MG. X 30 TAB. 1,10 8,80 3 CREMA CERO 50GR 2,66 7,98 10 CREMA CERO ALOEx20GR 1,21 12,10 7 CREMA CEROx20GR 1,14 7,98 2 CREMA HINDS ROSADA X 250ML 1,26 2,52 2 f49 CUBRE OBJETOS X50 2,00 5,96 6 CURITAS REDONDAS 1,73 10,38 4 DESOD. AEROSOL 24/7 DE100M 2,92 11,68 31 DESOD. AXE FUSSION SPRAY 2,59 80,29 5 DESOD. LADY DEPIL CONTROL 2,89 14,45 8 DESOD. LADY SPEED STICK 2,41 19,28 3 DESOD. LADY SPEED STICK AE 2,96 8,88 16 DESOD. SPEED STICK 2,26 36,16 10 DUODERM PARCHE 6X6 9,77 97,70 1 EGO GEL MEN BLACK 530GR.PO 4,74 4,74 11 EGO GEL MEN BLACK TUBO X 2 2,19 24,09 7 EGO GEL PREVENTION TUBO 2,39 16,73 1 EGO SHAMP MEN SILVER 250ML 2,38 2,38 1 ERDAM SUSP. 6,12 6,12 0 f1 ERDAM TAB 1GR CJAX5 17,76 3,55 7 ESTRACTOR CAMERA 1,94 13,58 1 FISIOGEL CREMA LIQUIDA 240 20,00 20,00 1 f4 FLUCMIC 200MGx6 12,93 21,55 1 f1 FLUROSTIC X 3 CAPS. 5,52 7,36 3 FORTIDENT CUATRIACCION 50ML 1,03 3,09 20 FUNDA RECOLECTORA DE ORINA 0,40 8,00 12 GASA 1 YARDA 0,37 4,44 2 GOICOCHEA ANTICELULITIS 6,98 13,96 6 GOMITAS GRISSLY X 250 UNID 3,80 22,80 11 GUANTE DE EXAMINAC. X 100 4,94 54,34 17 GUANTE ESTERIL # 7 1/2 0,35 5,95 2 GUANTE ODONTOLOG. X 100 5,76 11,52
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 HELIOCARE COMPACTO OIL FRE 31,00 31,00 2 HELIOCARE ULTRA 90 GEL X 5 19,00 38,00 4 HIDROTEX CREMAx1 5,44 21,76 2 JABON DE GLICERINA 8,06 16,12 18 JERINGA 20ML-x1 0,17 3,06 6 JERINGA-50CC 0,46 2,76 29 JERINGA-60CC 0,36 10,44 27 JERINGA-BD INSULINAx1ML X1 0,15 4,05 188 JERINGA-CEGA INS 1ML 28Gx1 0,09 16,92 23 KOLEX NORMAL CON ALAS 0,89 20,47 12 KOTEX ULTRAFINAx10 1,03 12,36 1 L-INTIMO FCO 200ML 8,19 8,19 2 LACTEOL FORTE SOBx8 7,43 14,86 8 f4 LACTEOL-FORTE CAPx8 6,66 56,61 7 LISTERINE CUIDADO TOTAL 18 2,78 19,46 2 LUBRIDERM CREMA HUMECTANx2 2,42 4,84 1 MANGAS PROTECTORAS 1,15 1,15 0 f17 MAQUINA DESCA SHICKxTREME30 13,02 7,38 19 MARIPOSA TODAS 0,20 3,80 2 f7 MASCARILLA DESCA/COPAx20 0,07 0,16 3 MASCARILLA OXIGENO ADULTO 1,37 4,11 1 MASTICADOR CAMERA ANIMALES 1,98 1,98 1 MASTICADOR CAMERA CARROS 2,06 2,06 0 f8 MATICO CREMA x12UNIDADES 8,76 5,84 1 f69 NIKZON TAB MAST x90 20,01 35,35 3 f41 PANNOLINI GRANDE X 48 6,82 26,29 3 PANNOLINI GRANDE x24 UNI 3,45 10,35 3 f15 PANNOLINI MED.X 48 UNID. 5,75 19,05 5 PANNOLINI MEDIANO JUMBOx24 2,94 14,70 1 PANTENE SACHETx24 2,71 2,71 1 PAPEL HIGENICO FAMILIA ROL 0,20 0,20 4 PARA MI BEBE ACEITE MANZANA 0,80 3,20 3 PARA MI BEBE COLONIA 1,31 3,93 4 PARA MI BEBE SHAMPOO MAN.X 0,85 3,40 4 PARA MI BEBE VASELINA MAN 1,19 4,76 5 PAÑUELO FAMILIA MENTOL BOL 1,45 7,25 1 PHOTODERM MAX FLUIDO 100 X 18,72 18,72 2 f20 PORTA OBJETOS X50 4,00 9,60 3 f12 PRESTOBARBA ULTRAGRIP AZULx24 15,88 55,58 10 PRUDENTIAL TOTAL MEDANO x2 9,38 93,80 25 PRUDENTIAL TOTAL MEDIANO 3,79 94,75 4 f14 RECOLECTOR DE ORINA PEDIATx 24 5,45 24,98 4 REPELIN 80ML 0,99 3,96 7 f7 RESPIRA MEJOR TIRAS X 10 3,96 30,49 1 SENSIBIO H20 SOL MISCELAR 14,26 14,26 1 SINCERUM GOTAS OTICAS 0,30 0,30 1 SPRAY BUCAL BLISTERx1 1,42 1,42 63 STAYFREE ESP ADAP ALAS A/N 0,76 47,88 18 TAFT FUERTE 75ML. 6,67 120,06 1 TALCO REXONA EFFICIENT 20 3,15 3,15 1 TALCO REXONA EFFICIENT 100 1,69 1,69 6 TALCO REXONA EFFICIENT 60G 1,02 6,12 6 TAMPON OB S/APLI SUPERx10 1,54 9,24 4 TIRAS REAC EASY TOUCH X 25 14,87 59,48 5 TOMILIX JARABE 100ML. 5,68 28,40 1 TRICOVIT FORTE LOCION CAPI 18,24 18,24 1 f51 TRICOVIT TABx400MGx60 25,36 46,92 1 VAPOREX FORTE DISPLAYx9GRx 2,81 2,81 5 f1 VAPOREX INHALADOR DISPLEYx6 8,33 43,04 22 VASELINA 15 GR. 0,18 3,96 9 VASENOL CR HIDRAT TOTAL 12 2,03 18,27 4 VASENOL CR HIDRAT/TOTALx40 3,04 12,16 2 VASO PLASTICO CAMERA 3,00 6,00 10 VENDA DE TELA O RIGIDA 4" 0,53 5,30 2 ZIORETTI DESODORANTE 13,60 27,20 VITABEAUTY INTERNACIONAL
1 ACTIVA VITxTABx30 8,55 8,55
PASAN: 65.729,64
CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN: 65.729,64
1 f5 BELLAVIT-MP TABx30 7,67 8,95 WEIR LABORATORIOS
6 ACEITE DE RICINO 30CC 0,40 2,40 76 BICARBONATO-DE-SODIO SOB 0,46 34,96 1 f58 MANTECA-CACAO PAQx6GRx100 3,03 4,79 WHITEHALL LABORATORIOS
1 CALTRATE-PLUS TABx30 7,96 7,96 3 f1 DRISTAN DIA-SOBx24 7,61 23,15 2 f13 DRISTAN NOCHE-SOBx24 7,01 17,82 0 f49 MAREOL TABx72 9,83 6,69 1 STRESSTAB+ZINC TABx30 3,30 3,30 TYETH LABORATORIOS
2 EFEXOR XR 37.5MG CJA X 7 C 7,86 15,72 0 f2 EFEXOR-XR CAPx75MGx10 11,62 2,32 1 ERANZ TABx10MGx28 80,18 80,18 1 ERANZ TABx5MGx28 80,18 80,18 1 NURSOY LATx400GR 7,82 7,82 1 f13 PRISTIQ 50MGx20 TAB 41,28 68,11 3 PROGRESS GOLD TARRO x 400g 6,04 18,12 1 PROGRESS TARROx900GR 12,77 12,77 2 PROMIL GOLD 2 LATAx400GR 10,35 20,70 1 S-26 GOLD TARROx400GR 23,83 23,83 2 S-26 MAMA TARROx400GR 10,39 20,78
SUMAN TOTAL: 65.729,64
Loja, 30 de junio de 2010
_________________________ _________________________ GERENTE CONTADOR
FARMACIA“SARA BETSABé” DIARIO DE COMPRAS
DEL 1 AL 7 DEABRIL DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DÉBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 01/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-189587 159,20 31,84 1,27 126,09
05/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0144809 434,78
71,28
3,64
359,87
05/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0144862 53,70
8,96
0,45
44,29
05/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-189709 47,00
7,53
0,39
39,08
05/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0069419 503,07
94,85
4,08
404,14
05/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0069420 297,79
67,35
2,30
228,14
05/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0409360 96,65 41,08 4,22 12,92 5,91
1,19
121,93
05/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0409467 104,40
9,40
0,95
94,05
05/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0409484 832,59
82,20
7,50
742,89
06/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0202949 202,52 33,12 3,45 6,09 4,40
2,25
226,34
07/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0411517 55,83
2,26
0,54
53,03
07/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0411620 365,90
37,43
3,28
325,19
07/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0411676 46,60
5,59
0,41
40,60
07/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145036 64,70 7,67 0,92 7,12
0,65
65,52
07/04/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0011835 179,16
36,97
1,42
140,77
07/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0330892 714,06 67,30 7,10 90,40 8,12
6,83
683,11
07/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0330893 36,56 4,39
0,37
40,58
07/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0330894 180,13 32,16 3,86 24,74
1,88
189,53
07/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-189951 10,83
0,43
0,10
10,30
07/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0203050 106,16
1,06
105,10
07/04/2010 LiQuiCaps Cia. Ltda. 001-001-0005797 91,50 11,25 1,35 11,25 0,92 91,94
TOTAL: 4.546,57 229,14 25,29 608,61 18,43 41,49 4.132,47
RESUMEN:
Compras
4.775,71
Compras con tarifa 0%
4.546,57
Compras con tarifa 12%
229,14
IVA en Compras
25,29
Proveedores
4.132,47
Descuento en Compras
627,04
Retención en la fuente por pagar
41,49
Retención en la fuente por pagar 1%
41,49
P/r. Mercaderías compradas del 1 al 7 de abril a crédito
ANEXO 1
FARMACIA“SARA BETSABé” DIARIO DE COMPRAS
DEL 8 AL 12 DEABRIL DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DÉBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 08/04/2010 Produderm S.A. 001-001-0004643 18,14 31,67 3,80 3,32 0,46 49,83
08/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-189958 9,68
0,29
0,09
9,30
08/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-189992 21,72
0,22
21,50
08/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-189994 46,80
9,36
0,37
37,07
08/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0411881 54,45 44,48 4,47 6,53 7,20
0,85
88,82
08/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0412729 415,06
78,49
3,37
333,20
08/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0412809 33,40 40,22 4,28 6,35 4,54
0,63
66,38
08/04/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0080216 378,57
48,28
3,30
326,99
08/04/2010 DISESCA 001-001-0111522 135,15
23,13
1,12
110,90
08/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0331038 110,06
11,01
0,99
98,06
08/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0331071 96,80
29,20
0,68
66,92
08/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0069808 70,42
7,65
0,63
62,14
08/04/2010 García Villacís Julio César 001-001-0014565 130,95
6,55
1,24
123,16
08/04/2010 García Villacís Julio César 001-001-0014566 47,86
0,48
47,38
09/04/2010 Farmalemana C.A. 001-001-0048201 73,24 46,41 5,57 24,42
0,95
99,85
09/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0070034 306,30
26,77
2,80
276,73
09/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0203297 116,79
5,58
1,11
110,10
09/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145254 257,79
59,49
1,98
196,32
09/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145309 44,52
7,42
0,37
36,73
10/04/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0080269 32,72
1,02
0,32
31,38
10/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-190126 657,47
143,56
5,14
508,77
12/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-190154 64,26
10,71
0,54
53,01
12/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0070173 243,66 19,73 2,37 42,89
2,21
220,66
12/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0070180 85,87
19,02
0,67
66,18
12/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0414600 361,85 118,80 12,96 37,97 10,80 4,32 440,52
TOTAL: 3.813,53 301,31 33,45 609,01 22,54 34,83 99,85 3.382,06
RESUMEN:
Compras
4.114,84
Compras con tarifa 0%
3.813,53
Compras con tarifa 12%
301,31
IVA en Compras
33,45
Caja
99,85
Proveedores
3.382,06
Descuento en Compras
631,55
Retención en la fuente por pagar
34,83
Retención en la fuente por pagar 1%
34,83
P/r. Mercaderías compradas del 8 al 12 de abril a crédito y efectivo
ANEXO 2
FARMACIA“SARA BETSABé” DIARIO DE COMPRAS
DEL 13 AL 16 DEABRIL DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DÉBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 13/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0414754 9,32 22,32 2,38 0,75 2,46 0,28 30,53
13/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0415122 31,46
2,51
0,29
28,66
13/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0415633 295,21 20,52 2,03 33,80 3,59
2,78
277,59
13/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145326 244,38
38,66
2,06
203,66
14/04/2010 Prodimeda Cía Ltda. 003-001-0051064 2,10 216,38 25,97
2,18
242,26
14/04/2010 Modesto Casajoana Cía. Ltda. 001-001-0143452 141,49
10,51
1,31
129,67
14/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145546 209,05
44,45
1,65
162,95
14/04/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0012085 387,19
69,26
3,18
314,75
14/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0203452 167,75
0,20
1,68
165,87
14/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0416714 255,43
24,14
2,31
228,98
14/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0416722 39,96 3,72
8,99
0,31
34,38
14/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0070657 82,80 6,43 0,71 9,97 0,51
0,79
78,67
14/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-070676 36,72
3,67
0,33
32,72
15/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-070757 383,50
88,50
2,95
292,05
15/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-070896 317,59 8,20 0,98 73,86
2,52
250,39
15/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145628 535,41
138,81
3,97
392,63
15/04/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0012104 185,74
41,94
1,44
142,36
15/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-190463 333,32
49,68
2,84
280,80
16/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-190529 37,50
6,25
0,31
30,94
16/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145739 243,73 153,25 18,39 54,42
3,43
357,52
16/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145774 100,00
20,00
0,80
79,20
16/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145834 84,00
16,80
0,67
66,53
16/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0145836 155,59
25,93
1,30
128,36
16/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0418580 13,20 7,40 0,71 0,92 1,46
0,18
18,75
16/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0418624 606,39 12,30 1,23 80,46 2,09
5,36
532,00
16/04/2010 Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda. 001-010-0304932 264,96 2,65 262,31
TOTAL: 5.123,83 486,76 56,12 835,49 19,10 47,56 242,26 4.522,30
RESUMEN:
Compras
5.610,59
Compras con tarifa 0%
5.123,83
Compras con tarifa 12%
486,76
IVA en Compras
56,12
Caja
242,26
Proveedores
4.522,30
Descuento en Compras
854,59
Retención en la fuente por pagar
47,56
Retención en la fuente por pagar 1%
47,56
P/r. Mercaderías compradas del 13 al 16 de abril a crédito y efectivo
ANEXO 3
FARMACIA“SARA BETSABÉ” DIARIO DE COMPRAS
DEL 19 AL 22 DEABRIL DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 19/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-190667 48,00 0,00 8,00 0,40 39,60
19/04/2010 García Villacís Julio César 001-001-0014720 120,30
0,00
1,20
119,10
19/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0419347 358,69
0,00 43,01
3,16
312,52
19/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0419398 122,24 42,52 4,38 17,96 6,04
1,41
143,73
20/04/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0080487 18,75
0,00 3,75
0,15
14,85
20/04/2010 Medicorpsur Cía. Ltda. 001-001-012349 40,00
0,00
0,40
39,60
20/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0071641 253,47
0,00 57,62
1,96
193,89
20/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0071642 465,11
0,00 80,62
3,84
380,65
20/04/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0012271 194,17
0,00 38,08
1,56
154,53
20/04/2010 Aprofarm S. A. 002-001-0001800 19,50 2,03
2,60
0,17
18,76
20/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0203888 222,50 16,05 1,75 0,75 1,44
2,36
235,75
21/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-190821 9,24
1,54
0,08
7,62
21/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0146167 145,86
31,17
1,15
113,54
21/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0421375 1.016,02 77,94 7,40 119,80 16,24
9,58
955,74
21/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0421438 46,86 50,89 5,09 2,63 8,48
0,87
90,86
21/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0421459 379,31
30,34
3,49
345,48
21/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0071833 400,42 16,36 1,81 78,69 1,31
3,37
335,22
21/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0071834 60,92
14,29
0,47
46,16
21/04/2010 Armijos Romero Cía. Ltda. 001-001-183807 38,35 46,02 5,52
0,84
89,05
22/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-190884 28,00
8,00
0,20
19,80
22/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-190885 326,78
50,55
2,76
273,47
22/04/2010 Farmalemana C.A. 001-001-0048361 24,16 17,67 2,12 5,53
0,36
38,06
22/04/2010 Produderm S.A. 001-001-0004752 76,73 8,75 3,84 0,73 80,91
TOTAL: 4.319,15 363,68 38,85 592,33 39,95 40,51 38,06 4.010,83
RESUMEN:
Compras
4.682,83
Compras con tarifa 0%
4.319,15
Compras con tarifa 12%
363,68
IVA en Compras
38,85
Caja
38,06
Proveedores
4.010,83
Descuento en Compras
632,28
Retención en la fuente por pagar
40,51
Retención en la fuente por pagar 1%
40,51
P/r. Mercaderías compradas del 19 al 22 de abril a crédito
ANEXO 4
FARMACIA“SARA BETSABÉ” DIARIO DE COMPRAS
DEL 23 AL 27 DEABRIL DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA
DESC. COMP.
DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 23/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0146291 89,06 11,95 0,77 76,34
23/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0146337 435,50
75,85
3,60
356,05
23/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0146346 70,56
0,71
69,85
23/04/2010 Cormin Cía. Ltda. 001-001-0442370 46,50
0,47
46,04
23/04/2010 Cormin Cía. Ltda. 001-001-0442371 46,80
0,47
46,33
23/04/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0080595 219,90 9,02 1,08 30,74
1,98
197,28
23/04/2010 García Villacís Julio César 001-001-0014796 156,20
1,56
154,64
23/04/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0012442 171,73
25,53
1,46
144,74
23/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0423523 107,47 71,82 7,58 11,54 8,68
1,59
165,06
23/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0423528 752,57
90,26
6,62
655,69
24/04/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0012476 41,65
8,33
0,33
32,99
26/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0424471 396,49
37,74
3,59
355,16
26/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0424550 272,08
68,02
2,04
202,02
26/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191091 151,10
30,22
1,21
119,67
26/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0204334 183,46
15,18
1,68
166,60
26/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0072499 454,79 20,34 2,28 62,68 1,30
4,11
409,32
26/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0072503 307,62
87,39
2,20
218,03
27/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0072671 66,05
4,63
0,61
60,81
27/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0072684 23,55
2,35
0,21
20,99
27/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0072695 299,78
36,82
2,63
260,33
27/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191192 76,50
12,69
0,64
63,17
27/04/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191193 8,00
0,96
0,07
6,97
27/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0146497 218,06
18,95
1,99
197,12
27/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0146570 180,00
30,00
1,50
148,50
27/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0204435 154,84 1,55 153,29
TOTAL: 4.930,26 101,18 10,94 661,83 9,98 43,60 4.326,98
RESUMEN:
Compras
5.031,44
Compras con tarifa 0%
4.930,26
Compras con tarifa 12%
101,18
IVA en Compras
10,94
Proveedores
4.326,98
Descuento en Compras
671,81
Retención en la fuente por pagar
43,60
Retención en la fuente por pagar 1%
43,60
P/r. Mercaderías compradas del 23 al 24 de abril a crédito
ANEXO 5
FARMACIA“SARA BETSABÉ”
DIARIO DE COMPRAS DEL 28 AL 30 DEABRIL DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 28/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0204557 96,30 0,96 95,34
28/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0204565 132,34
1,32
131,02
28/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0426552 131,48
23,64
1,08
106,76
28/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0072898 59,68 28,00 3,22 12,01 1,17
0,75
76,97
28/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0072899 73,44
30,24
0,43
42,77
29/04/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0073118 189,34
20,25
1,69
167,40
29/04/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0146859 185,20
10,00
1,75
173,45
29/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0426985 404,10 70,22 7,66 36,74 6,37
4,31
434,56
29/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0426990 5,28
0,42
0,05
4,81
29/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0427046 47,35
5,68
0,42
41,25
30/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0428393 664,75
79,06
5,86
579,83
30/04/2010 Quifatex S.A. 008-001-0428616 21,47
0,90
0,21
20,36
30/04/2010 Ecuaquímica 007-001-0204716 94,69 22,42 2,25 2,53 3,65
1,11
112,07
30/04/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0012715 786,11
128,75
6,57
650,79
TOTAL: 2.891,53 120,64 13,13 350,22 11,19 26,51 2.637,39
RESUMEN:
Compras
3.012,17
Compras con tarifa 0%
2.891,53
Compras con tarifa 12%
120,64
IVA en Compras
13,13
Proveedores
2.637,39
Descuento en Compras
361,41
Retención en la fuente por pagar
26,51
Retención en la fuente por pagar 1%
26,51
P/r. Mercaderías compradas del 28 al 30 de abril a crédito
ANEXO 6
FARMACIA“SARA BETSABÉ”
DIARIO DE COMPRAS DEL 3 AL 5 DEMAYO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA
DESC. COMP.
DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 03/05/2010 Cormin Cía. Ltda. 001-001-0441911 40,80 0,41 40,39
03/05/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0012729 538,25
101,78
4,36
432,11
03/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0146985 277,14
43,71
2,33
231,10
03/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147021 45,00
7,50
0,38
37,13
03/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147047 43,74
0,44
43,30
03/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0073480 83,36
8,33
0,75
74,28
03/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0073489 359,27 10,71 1,18 56,84 0,86
3,12
310,34
03/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0073527 39,20
3,92
0,35
34,93
03/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0429116 20,62 40,52 4,26 1,65 5,06
0,54
58,14
03/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0429269 570,20
52,71
5,17
512,32
04/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0429328 49,99
2,50
0,47
47,02
04/05/2010 Mediveza Cía. Ltda. 001-001-0040230 156,00
23,20
1,33
131,47
04/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191648 358,96
45,71
3,13
310,12
04/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0331357 75,79
7,58
0,68
67,53
04/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0331359 223,23 7,14 0,79 22,84 0,57
2,07
205,68
05/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-073558 25,12
2,26
0,23
22,63
05/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0331537 49,00
14,70
0,34
33,96
05/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0331542 231,29
30,83
2,00
198,46
05/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0430992 42,72
5,57
0,37
36,78
05/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0431091 193,14
22,41
1,71
169,02
05/05/2010 MF Distribuciones 001-001-0009142 42,00 4,97
0,56
0,41
46,00
05/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147259 199,98
33,33
1,67
164,98
05/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147270 152,40
38,10
1,14
113,16
05/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191671 36,86 1,70 0,35 34,81
TOTAL: 3.812,06 100,37 11,20 527,17 7,05 33,78 487,59 2.868,04
RESUMEN:
Compras
3.912,43
Compras con tarifa 0%
3.812,06
Compras con tarifa 12%
100,37
IVA en Compras
11,20
Caja
487,59
Proveedores
2.868,04
Descuento en Compras
534,22
Retención en la fuente por pagar
33,78
Retención en la fuente por pagar 1%
33,78
P/r. Mercaderías compradas del 1 al 5 de mayo a crédito y efectivo
ANEXO 7
FARMACIA“SARA BETSABÉ”
DIARIO DE COMPRAS DEL 6 AL 10 DEMAYO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA
DESC. COMP.
DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 06/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191802 18,20 1,64 0,17 16,39
06/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191844 33,12
5,52
0,28
27,32
06/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191846 101,36
12,79
0,89
87,68
05/05/2010 Denisse Alexandra Calle Celi 001-001-003716 94,08
38,08
0,56
55,44
05/05/2010 Prodimeda Cía Ltda. 003-001-0051767 30,56 107,84 12,94
1,38
149,96
06/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0431290 31,80
0,95
0,31
30,54
06/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0431329 121,85
4,55
1,17
116,13
06/05/2010 Produderm S.A. 001-001-0004865 26,58 16,42 1,97 2,66
0,40
41,91
06/05/2010 Produderm S.A. 001-001-0004866 11,12 1,33
0,11
12,34
07/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0331897 119,41
15,85
1,04
102,52
07/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0331907 197,69 10,72 1,18 35,38 0,86
1,72
171,63
07/05/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0080912 462,80
75,56
3,87
383,37
07/05/2010 Distri-Far JINNLENIN 001-001-0005634 63,00
0,63
62,37
07/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-191892 116,28
16,64
1,00
98,64
07/05/2010 Ecuaquímica 007-001-0205235 86,86 27,84 2,78
4,64
1,10
111,74
07/05/2010 Ecuaquímica 007-001-0205246 109,00
1,09
107,91
07/05/2010 Farmalemana C.A. 001-001-0048640 56,55 34,85 4,18 16,30
0,75
78,53
10/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147451 66,61 10,50 1,26 4,97
0,72
72,68
10/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147545 74,50
14,29
0,60
59,61
10/05/2010 Cormin Cía. Ltda. 001-001-0443803 40,44
0,40
40,04
10/05/2010 Cormin Cía. Ltda. 001-001-0443804 276,60 2,77 273,83
TOTAL: 2.127,29 219,29 25,65 245,18 5,50 20,96 346,30 1.754,30
RESUMEN:
Compras
2.346,58
Compras con tarifa 0%
2.127,29
Compras con tarifa 12%
219,29
IVA en Compras
25,65
Caja
346,30
Proveedores
1.754,30
Descuento en Compras
250,68
Retención en la fuente por pagar
20,96
Retención en la fuente por pagar 1%
20,96
P/r. Mercaderías compradas del 6 al 10 de mayo a crédito y efectivo
ANEXO 8
FARMACIA “SARA BETSABÉ”
DIARIO DE COMPRAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30%
11/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-192044 303,57 48,59 2,55 252,43
11/05/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0012080 197,01
33,06
1,64
162,31
11/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0434442 11,89 13,64 1,46 0,95 1,50
0,23
24,31
11/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0434456 574,85 10,84 1,05 74,15 2,06
5,09
505,44
11/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147670 249,33
56,26
1,93
191,14
11/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0073605 260,25 7,14 0,79 25,52 0,57
2,41
239,68
11/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0073610 67,67
6,76
0,61
60,30
11/05/2010 Ecuaquímica 007-001-0205446 36,56
0,54
0,36
35,66
11/05/2010 Ecuaquímica 007-001-0205509 145,20
7,91
1,37
135,92
12/05/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0081044 106,42
16,92
0,90
88,61
12/05/2010 Darpa S.A. 002-001-0131641 23,84 14,40 1,73
0,38
39,59
12/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0073647 60,00
0,60
59,40
12/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147732 133,38
30,78
1,03
101,57
13/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0436396 253,13
33,26
2,20
217,67
13/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-192206 191,87
22,14
1,70
168,03
13/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-192241 41,02
5,30
0,36
35,36
13/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0147912 257,79
59,49
1,98
196,32
14/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0074195 576,57 12,48 1,50 61,09
5,28
524,18
14/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0074196 99,21
24,48
0,75
73,98
14/05/2010 Ecuaquímica 007-001-0205721 62,90
1,60
0,61
60,69
14/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-192334 286,62
87,44
1,99
197,19
14/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-192338 52,50
17,50
0,35
34,65
17/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0148086 92,46 66,17 7,94 16,00
1,43
149,14
17/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0148125 51,78
8,63
0,43
42,72
17/05/2010 Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda. 001-010-0306508 351,96
3,52
348,44
17/05/2010 Produderm S.A. 001-001-0004936 32,60
3,26
0,29
29,05
17/05/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0081171 1.125,75 369,65 7,56 748,54
TOTAL: 5.646,13 124,67 14,46 1.011,28 4,13 47,55 98,99 4.623,32
RESUMEN:
Compras
5.770,80
Compras con tarifa 0%
5.646,13
Compras con tarifa 12%
124,67
IVA en Compras
14,46
Caja
98,99
Proveedores
4.623,32
Descuento en Compras
1.015,41
Retención en la fuente por pagar
47,55
Retención en la fuente por pagar 1%
47,55
P/r. Mercaderías compradas del 11 al 17 de mayo a crédito y efectivo
ANEXO 9
FARMACIA“SARA BETSABÉ” DIARIO DE COMPRAS
DEL 18 AL 20 DEMAYO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 18/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-192540 243,14 55,86 1,87 185,41
18/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-192566 89,50
17,90
0,72
70,88
18/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0439412 98,01
10,89
0,87
86,25
18/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0439478 832,09 170,50 17,36 114,06 25,83
8,63
871,43
18/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0332632 208,90 44,68 4,69 31,69 5,62
2,16
218,79
18/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0332633 29,74
2,97
0,27
26,50
18/05/2010 Armijos Romero Cía. Ltda. 001-001-186439 22,82 2,74
0,23
25,33
19/05/2010 Modesto Casajoana Cía. Ltda. 001-001-0144635 148,91
14,76
1,34
132,81
19/05/2010 Modesto Casajoana Cía. Ltda. 001-001-0144636 22,99
0,23
22,76
19/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0332721 19,92
0,00
0,20
19,72
20/05/2010 Ecuaquímica 007-001-0206086 221,57
2,22
219,35
20/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-192670 60,49
7,31
0,53
52,65
20/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0333029 126,35 17,89 1,80 17,89 2,86
1,23
124,06
20/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0333033 21,00
3,00
0,18
17,82
20/05/2010 Farmalemana C.A. 001-001-0048819 36,97 26,43 3,17 7,10
0,56
58,91
20/05/2010 LiQuiCaps Cia. Ltda. 001-001-0006608 50,75 22,50 2,70 4,25
0,69
71,01
20/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0148482 170,31
10,96
1,59
157,76
20/05/2010 Interpharm del Ecuador S. A. 001-001-0240844 605,97
58,17
5,48
542,32
20/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0441599 955,72 97,20 10,37 121,47 10,80
9,21
921,81
20/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0441652 9,44 1,92 0,20 1,18 0,24
0,10
10,04
20/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0441674 256,44
43,20
2,13
211,11
20/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0441725 25,26 207,32 19,64 3,15 43,62
1,86
203,60
TOTAL: 4.233,47 611,26 62,67 525,81 88,97 42,30 129,92 4.120,41
RESUMEN:
Compras
4.844,73
Compras con tarifa 0%
4.233,47
Compras con tarifa 12%
611,26
IVA en Compras
62,67
Caja
129,92
Proveedores
4.120,41
Descuento en Compras
614,78
Retención en la fuente por pagar
42,30
Retención en la fuente por pagar 1%
42,30
P/r. Mercaderías compradas del 18 al 20 de mayo a crédito y efectivo
ANEXO 10
FARMACIA “SARA BETSABÉ”
DIARIO DE COMPRAS DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30%
21/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0442756 66,54 1,33 0,65 64,56
21/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0442759 18,40 1,83
3,13
0,15
16,95
21/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0442804 168,14
19,37
1,49
147,28
21/05/2010 Prodimeda Cía Ltda. 003-001-0052252 101,40 27,40 3,29
1,29
130,80
21/05/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0013376 648,45
113,39
5,35
529,71
21/05/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0013391 121,80
40,60
0,81
80,39
25/05/2010 Produderm S.A. 001-001-0004997 13,80
0,14
13,66
25/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0074622 447,52 83,02 9,22 61,49 6,21
4,63
467,43
25/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0074623 40,19
3,04
0,37
36,78
25/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0074642 202,73
27,61
1,75
173,37
25/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0148647 139,73 38,00 4,56 10,33
1,67
170,29
25/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0148735 70,14 7,01
11,69
0,58
64,88
25/05/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0148745 112,50
18,75
0,94
92,81
25/05/2010 Herfalab Cía. Ltda. 001-001-0000289 70,00
0,70
69,30
25/05/2010 Prodimeda Cía Ltda. 001-001-188792 97,70 50,60 6,07
1,48
152,89
26/05/2010 Distribuciones Médicas 004-001-003839 8,79 1,05
0,09
9,76
26/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0333526 86,93
12,93
0,74
73,26
26/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0333539 18,00
1,80
0,16
16,04
26/05/2010 Pemalu Cia. Ltda. 001-001-0022231 16,50
0,17
16,34
26/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0444942 54,57
4,37
0,50
49,70
26/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0445045 96,60
0,97
95,63
26/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0445052 44,84 4,51
7,29
0,38
41,68
27/05/2010 Produderm S.A. 001-001-0005012 32,60
3,26
0,29
29,05
27/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0445198 54,64
4,37
0,50
49,77
27/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0446042 126,06
9,39
1,17
115,50
27/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0446097 83,30
14,99
0,68
67,63
27/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193085 167,25
24,02
1,43
141,80
27/05/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0333701 253,68 40,95 2,13 210,60
TOTAL: 3.220,63 341,19 37,54 411,99 28,32 31,22 3.127,84
RESUMEN:
Compras
3.561,82
Compras con tarifa 0%
3.220,63
Compras con tarifa 12%
341,19
IVA en Compras
37,54
Proveedores
3.127,84
Descuento en Compras
440,31
Retención en la fuente por pagar
31,22
Retención en la fuente por pagar 1%
31,22
P/r. Mercaderías compradas del 21 al 27 de mayo a crédito
ANEXO 11
FARMACIA“SARA BETSABÉ” DIARIO DE COMPRAS
DEL 28 AL 31 DEMAYO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA
DESC. COMP.
DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 28/05/2010 Ecuaquímica 007-001-0206490 137,91 11,57 1,26 125,08
28/05/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193120 73,60
14,72
0,59
58,29
28/05/2010 Quifatex S.A. 008-001-0446890 267,14
27,07
2,40
237,67
31/05/2010 Produderm S.A. 001-001-0005025 46,36 19,75 2,37
0,66
67,82
31/05/2010 Pemalu Cía. Ltda. 001-001-0022254 70,59 0,71 69,88
TOTAL: 595,60 19,75 2,37 53,36 5,62 69,88 488,86
RESUMEN:
Compras
615,35
Compras con tarifa 0%
595,60
Compras con tarifa 12%
19,75
IVA en Compras
2,37
Caja
69,88
Proveedores
488,86
Descuento en Compras
53,36
Retención en la fuente por pagar
5,62
Retención en la fuente por pagar 1%
5,62
P/r. Compra de Mercaderías del 28 al 31 de mayo a crédito 60 días.
ANEXO 12
FARMACIA “SARA BETSABÉ” DIARIO DE COMPRAS
DEL 1 AL 4 DE JUNIO DEL 2011
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30%
01/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0074879 77,67 8,63 0,69 68,35
01/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0149224 257,79
59,49
1,98
196,32
01/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0013743 317,06
46,42
2,71
267,93
01/06/2010 Mediveza Cía. Ltda. 001-001-0040487 269,00
44,00
2,25
222,75
01/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0448660 599,15
58,33
5,41
535,41
01/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0448747 52,47
10,49
0,42
41,56
01/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0448764 49,22 30,04 3,12 1,70 4,04
0,74
75,90
01/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0448812 776,54
57,65
7,19
711,70
01/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0448848 48,06
2,40
0,46
45,20
01/06/2010 Produderm S.A. 001-001-0005042 115,39
23,08
0,92
91,39
01/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193338 126,62
18,74
1,08
106,80
02/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0448973 3,08 0,35
0,15
0,03
3,25
02/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0449548 11,20
2,24
0,09
8,87
02/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0074969 462,81 6,43 0,71 86,60 0,51
3,82
379,02
02/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0074970 32,16 3,86
0,32
35,70
02/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193474 131,34
19,60
1,12
110,62
03/06/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0081479 467,37 7,45 0,89 58,06
4,17
413,49
03/06/2010 Jorge Luis Palacios Soto 001-001-012922 29,74 3,18
3,27
0,26
29,38
03/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193525 80,57
15,14
0,65
64,78
03/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193545 45,00
0,45
44,55
03/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0449848 29,04 17,58 1,88 4,12 1,94
0,41
42,03
03/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0149422 235,98
39,33
1,97
194,68
03/06/2010 Prodimeda Cía Ltda. 003-001-0052572 33,54 28,20 3,38
0,62
64,51
04/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193661 24,20
0,24
23,96
04/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0451460 735,83
80,91
6,55
648,37
04/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0451463 50,44 5,05
8,37
0,42
46,70
04/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0075087 196,94 10,72 1,18 28,77 0,86 1,78 177,43
TOTAL: 5.142,79 215,84 23,60 665,70 19,14 46,74 4.650,66
RESUMEN:
Compras
5.358,63
Compras con tarifa 0%
5.142,79
Compras con tarifa 12%
215,84
IVA en Compras
23,60
Proveedores
4.650,66
Descuento en Compras
684,84
Retención en la fuente por pagar
46,74
Retención en la fuente por pagar 1%
46,74
P/r. Mercaderías compradas del 1 al 4 de junio a crédito
ANEXO 13
FARMACIA “SARA BETSABÉ” DIARIO DE COMPRAS
DEL 7 AL 10 DE JUNIO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 07/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0452136 114,71
12,08
1,03
101,60
07/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0452138 148,60
10,77
1,38
136,45
07/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0452192 43,68
0,44
43,24
07/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0452250 3,52 116,92 11,63 0,28 20,02
1,00
110,77
07/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0013875 39,15
7,83
0,31
31,01
07/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 001-001-0377136 45,00
0,45
44,55
07/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0149529 220,54 21,00 2,52 27,90
2,14
214,02
07/06/2010 Ecuaquímica 007-001-0207141 71,72 16,05 1,75 1,71 1,44
0,85
85,53
07/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193774 26,62
2,42
0,24
23,96
08/06/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0081592 130,03
15,64
1,14
113,25
08/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193812 118,50
41,30
0,77
76,43
08/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193839 45,36
7,56
0,38
37,42
09/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0454075 87,08
12,15
0,75
74,18
09/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0454079 713,52
93,07
6,20
614,25
09/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0454080 44,64
8,48
0,36
35,80
09/06/2010 Ecuaquímica 007-001-0207308 17,80 71,60 6,89
14,15
0,75
81,39
09/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193955 44,40
7,40
0,37
36,63
09/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0075483 380,47 20,52 2,39 52,97 0,57
3,47
346,37
09/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-075484 96,08 19,73 2,37 17,17
0,99
100,02
09/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0075485 94,10
11,94
0,82
81,34
09/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0075487 31,00
4,34
0,27
26,39
10/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-193995 61,60
7,70
0,54
53,36
10/06/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0081664 513,70 3,76 0,45 74,62
4,43
438,86
10/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0149959 258,43 58,42 7,01 55,74
2,61
265,51
10/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0075658 132,70
20,83
1,12
110,75
10/06/2010 Produderm S.A. 001-001-0005107 35,76
0,36
35,40
TOTAL: 3.518,71 328,00 35,02 493,90 36,18 33,17 3.318,48
RESUMEN:
Compras
3.846,71
Compras con tarifa 0%
3.518,71
Compras con tarifa 12%
328,00
IVA en Compras
35,02
Proveedores
3.318,48
Descuento en Compras
530,08
Retención en la fuente por pagar
33,17
Retención en la fuente por pagar 1%
33,17
P/r. Mercaderías compradas del 7 al 10 de junio a crédito
ANEXO 14
FARMACIA“SARA BETSABÉ” DIARIO DE COMPRAS
DEL 11 AL 16 DEJUNIO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 11/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0075806 231,78 20,08 2,12 209,58
12/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0075810 308,18
50,65
2,58
254,95
12/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194145 68,07
21,12
0,47
46,48
14/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0456503 6,16 0,70
0,31
0,06
6,49
14/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0456529 52,47
10,49
0,42
41,56
14/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0456356 2,40
0,12
0,02
2,26
14/06/2010 Mediveza Cía. Ltda. 001-001-0040613 143,00
21,50
1,22
120,29
14/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0075975 332,75
47,48
2,85
282,42
14/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0150105 271,27 25,25 3,03 36,45
2,60
260,50
15/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0456958 33,34 49,88 5,22 3,16 6,34
0,74
78,21
15/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0456970 1.115,63
126,41
9,89
979,33
15/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0457369 293,79
77,17
2,17
214,45
15/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194266 173,39
33,28
1,40
138,71
15/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0014178 224,70
44,94
1,80
177,96
15/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0014184 466,25
77,14
3,89
385,22
15/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0014191 280,00
80,00
2,00
198,00
16/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194372 40,86
5,87
0,35
34,64
16/06/2010 Interpharm del Ecuador S. A. 001-001-0243164 449,21
63,97
3,85
381,39
16/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0458406 36,54 34,80 3,59 4,02 4,87
0,62
65,42
16/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0458409 628,44 12,30 1,17 74,35 2,56
5,64
559,36
16/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0335355 88,07 12,66 1,37 6,21 1,27
0,93
93,68
16/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0335367 39,41
11,26
0,28
27,87
16/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0335369 205,02 40,81 1,64 162,57
TOTAL: 5.484,57 141,05 15,08 856,48 15,35 47,54 120,29 4.601,05
RESUMEN:
Compras
5.625,62
Compras con tarifa 0%
5.484,57
Compras con tarifa 12%
141,05
IVA en Compras
15,08
Caja
120,29
Proveedores
4.601,05
Descuento en Compras
871,83
Retención en la fuente por pagar
47,54
Retención en la fuente por pagar 1%
47,54
P/r. Mercaderías compradas del 11 al 16 de junio a crédito
ANEXO 15
FARMACIA“SARA BETSABÉ”
DIARIO DE COMPRAS DEL 17 AL 22 DEJUNIO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA DESC. COMP. DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 17/06/2010 Ecuaquímica 007-001-0207847 519,40 5,19 514,21
17/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194479 127,75
19,86
1,08
106,81
17/06/2010 Farmalemana C.A. 001-001-0049224 122,13 23,39 2,81 24,32
1,21
122,79
18/06/2010 Distribuidora Lojafar C. A. 001-001-0081877 121,00 4,60 0,55 13,69
1,12
111,34
18/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0076041 32,52
2,86
0,30
29,36
18/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0076042 79,11
7,90
0,71
70,50
18/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0150575 171,25 8,67 1,04 12,58
1,67
166,71
18/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0460007 823,59
49,16
7,74
766,69
18/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0460035 75,11 7,73
10,69
0,64
71,51
19/06/2010 Produderm S.A. 001-001-0005168 31,79 3,81
0,32
35,29
21/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194624 17,00
1,02
0,16
15,82
21/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194714 240,34
51,18
1,89
187,27
21/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0076238 529,64 32,18 3,42 74,15 3,69
4,84
482,56
21/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-002-0076239 34,80
3,48
0,31
31,01
21/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0150696 160,00
28,00
1,32
130,68
21/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0150770 257,79
59,49
1,98
196,32
21/06/2010 Ecuaquímica 018-001-0128162 106,86 5,90 0,64 1,94 0,53
1,10
109,83
22/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194719 30,00
5,00
0,25
24,75
22/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194797 165,88
28,36
1,38
136,14
22/06/2010 Produderm S.A. 001-001-0005189 18,84 27,17 3,26 1,88
0,44
46,95
22/06/2010 Produderm S.A. 001-001-0005195 20,00 2,40
0,20
22,20
22/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0461675 125,71 25,69 1,00 99,02
TOTAL: 3.683,61 228,81 25,67 410,56 14,91 34,87 122,79 3.354,95
RESUMEN:
Compras
3.912,42
Compras con tarifa 0%
3.683,61
Compras con tarifa 12%
228,81
IVA en Compras
25,67
Caja
122,79
Proveedores
3.354,95
Descuento en Compras
425,47
Retención en la fuente por pagar
34,87
Retención en la fuente por pagar 1%
34,87
P/r. Mercaderías compradas del 17 al 22 de junio a crédito y efectivo
ANEXO 16
FARMACIA“SARA BETSABÉ”
DIARIO DE COMPRAS DEL 23 AL 25 DEJUNIO DEL 2011
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA
DESC. COMP.
DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 23/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0335902 167,04
18,11
1,49
147,44
23/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0150883 116,62
33,32
0,83
82,47
23/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0150919 139,02
23,17
1,16
114,69
23/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0150938 122,94
20,49
1,02
101,43
23/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0150963 41,68
10,42
0,31
30,95
23/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0014476 147,64
22,79
1,25
123,60
23/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0014481 121,80
40,60
0,81
80,39
23/06/2010 Aprofarm S. A. 002-001-0003937 23,20
2,90
0,20
20,10
23/06/2010 Aprofarm S. A. 002-001-0003938 14,82 1,78
0,15
16,45
23/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0462429 4,80
0,24
0,05
4,51
23/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0462498 17,49
3,50
0,14
13,85
23/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0462526 61,62 10,20 1,02 4,15 1,66
0,66
66,37
23/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0462537 891,25 43,20 4,77 117,39 3,46
8,14
810,23
23/06/2010 Prodimeda Cía Ltda. 003-001-0053212 21,72 35,70 4,28
0,57
61,13
24/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0014540 470,99
91,09
3,80
376,10
24/06/2010 Aprofarm S. A. 002-001-0003996 29,04
4,84
0,24
23,96
24/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0336196 194,12
13,00
1,81
179,31
24/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0336197 41,60
4,16
0,37
37,07
25/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0151106 133,38
30,78
1,03
101,57
25/06/2010 Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda. 001-010-0308817 492,44
4,92
487,52
25/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0336301 20,00
1,40
0,19
18,41
25/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0336307 337,66 20,10 2,41 39,18
3,19
317,81
25/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0336308 247,20
36,96
2,10
208,14
25/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0463658 495,58
44,59
4,51
446,48
25/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-194996 65,94
10,99
0,55
54,40
TOTAL: 4.404,77 124,02 14,27 574,07 5,12 39,50 548,65 3.375,73
RESUMEN:
Compras
4.528,79
Compras con tarifa 0%
4.404,77
Compras con tarifa 12%
124,02
IVA en Compras
14,27
Caja
548,65
Proveedores
3.375,73
Descuento en Compras
579,19
Retención en la fuente por pagar
39,50
Retención en la fuente por pagar 1%
39,50
P/r. Mercaderías compradas del 23 al 25 de junio a crédito y efectivo
ANEXO 17
FARMACIA“SARA BETSABÉ”
DIARIO DE COMPRAS DEL 28 AL 30 DEJUNIO DEL 2010
FECHA PROVEEDOR N°. FACTURA
DEBITOS CRÉDITOS
CAJA BANCO PROVEEDORES
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
IVA 0% IVA 12% IVA
DESC. COMP.
DEV. RET. FTE. RET. IVA
0% 12% COMP. 1% 30% 28/06/2010 Herfalab Cía. Ltda. 001-001-0000363 25,00
0,25
24,75
28/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0465020 528,00
62,55
4,65
460,80
28/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0465126 14,98 1,61
1,57
0,13
14,89
28/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0151159 53,49 97,83 11,74 19,56
1,32
142,18
28/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0151175 55,98
9,33
0,47
46,18
29/06/2010 Aprofarm S. A. 001-001-0014777 113,56
28,39
0,85
84,32
29/06/2010 Cormin Cía. Ltda. 001-001-0484077 24,00
0,24
23,76
29/06/2010 Cormin Cía. Ltda. 001-001-0484079 131,00
1,31
129,69
29/06/2010 Cormin Cía. Ltda. 001-001-0484081 19,39
0,19
19,20
30/06/2010 Vega Palacios & Cía. 001-001-195195 111,95
20,37
0,92
90,66
30/06/2010 Leterago del Ecuador S. A. 003-001-0151356 118,74
18,88
1,00
98,86
30/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0336843 106,84
10,69
0,96
95,19
30/06/2010 José Verdezoto Cía. Ltda. 001-001-0336926 55,24 14,88 1,64 6,19 1,19
0,63
63,76
30/06/2010 Quifatex S.A. 008-001-0466947 171,68 25,97 1,46 144,25
TOTAL: 1.514,87 127,69 14,99 201,93 2,76 14,38 24,75 1.413,73
RESUMEN:
Compras
1.642,56
Compras con tarifa 0%
1.514,87
Compras con tarifa 12%
127,69
IVA en Compras
14,99
Caja
24,75
Proveedores
1.413,73
Descuento en Compras
204,69
Retención en la fuente por pagar
14,38
Retención en la fuente por pagar 1%
14,38
P/r. Mercaderías compradas del 28 al 30 de junio a crédito y efectivo
ANEXO 18
FARMACIA “SARA BETSABÉ”
DIARIO DE VENTAS DEL 1 AL 10 DE ABRIL DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DÉBITOS
CAJA CLIENTES VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT. DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 01/04/2010 Consumidores finales 14422-14437 446,11 58,36 387,75
01/04/2010 Varios Clientes
3599-3606 221,25
23,41
0,22 175,43 22,19
05/04/2010 Consumidores finales 14438-14478 934,92
132,85
802,07
05/04/2010 Varios Clientes
3607-3626 536,13 5,03 0,50 74,40 0,89
466,37
06/04/2010 Consumidores finales 14479-14515 668,65
85,25
583,40
06/04/2010 Varios Clientes
3627-3632 230,51
30,52
199,99
07/04/2010 Consumidores finales 14516-14544 730,26
114,80
615,46
07/04/2010 Varios Clientes
3633-3644 312,75 19,51 1,93 36,63 3,43
294,13
08/04/2010 Consumidores finales 14545-14563 504,11
67,94
436,17
08/04/2010 Varios Clientes
3645-3655 332,54 25,00 2,41 42,67 4,91
312,37
09/04/2010 Consumidores finales 14564-14594 628,21
84,25
543,96
09/04/2010 Varios Clientes
3656-3673 293,82 47,23 4,54 38,91 9,37
297,31
10/04/2010 Consumidores finales 14595-14619 485,62
74,98
410,64
10/04/2010 Varios Clientes
3674-3685 323,37 27,39 2,69 46,56 4,94
301,95
TOTAL: 6.648,25 124,16 12,07 911,53 23,54 0,22 5.827,00 22,19
RESUMEN:
Caja
5.827,00
Clientes
22,19
Universidad Técnica Particular de Loja
22,19
Anticipo Retención en la Fuente
0,22
Anticipo Retención en la Fuente 1%
0,22
Descuento en Ventas
935,07
Ventas
6.772,41
Ventas tarifa 0%
6.648,25
Ventas tarifa 12%
124,16
IVA en Ventas
12,07
P/r. Venta del 1 al 10 de abril en efectivo y a crédito
ANEXO 19
FARMACIA “SARA BETSABÉ”
DIARIO DE VENTAS DEL 12 AL 19 DE ABRIL DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DEBITOS
CAJA CLIENTES VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT. DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 12/04/2010 Consumidores finales 14620-14643 416,69 57,14 359,55
12/04/2010 Varios clientes
3686-3694 228,37 7,00 0,75 29,09 0,75
206,28
13/04/2010 Consumidores finales 14644-14662 600,85
78,95
521,90
13/04/2010 Varios clientes
3695-3714 380,00 61,87 5,92 52,43 12,52 0,23 0,27 359,63 22,72
14/04/2010 Consumidores finales 14663-14678 389,92
53,69
336,23
14/04/2010 Varios clientes
3715-3726 139,11 1,50 0,16 16,45 0,16
124,16
15/04/2010 Consumidores finales 14679-14697 394,34
54,56
339,78
15/04/2010 Varios clientes
3727-3738 333,24 77,23 7,58 52,02 14,07 0,56 0,30 295,28 55,82
16/04/2010 Consumidores finales 14698-14720 551,42
73,12
478,30
16/04/2010 Varios clientes
3739-3749 179,41 6,32 0,61 24,75 1,24
160,35
17/04/2010 Consumidores finales 14721-14739 454,60
54,33
400,27
17/04/2010 Varios clientes
3750-3754 109,60
16,33
93,27
19/04/2010 Consumidores finales 14740-14759 409,18
45,59
363,59
19/04/2010 Varios clientes 3755-3766 272,65 62,58 5,90 34,22 13,45 293,46
TOTAL: 4.859,38 216,50 20,92 642,67 42,19 0,79 0,57 4.332,04 78,54
RESUMEN:
Caja
4.332,04
Clientes
78,54
Colegio Dr. Baltazar Aguirre
22,72
Colegio Manuel Benjamín Carrión
55,82
Anticipo IVA Retenido
0,57
Anticipo IVA Retenido 30%
0,57
Anticipo Retención en la Fuente
0,79
Anticipo Retención en la Fuente 1%
0,79
Descuento en Ventas
684,86
Ventas
5.075,88
Ventas tarifa 0%
4.859,38
Ventas tarifa 12%
216,50
IVA en Ventas
20,92
P/r. Venta del 12 al 19 de abril en efectivo
ANEXO 20
FARMACIA “SARA BETSABÉ” DIARIO DE VENTAS
DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DEBITOS
CAJA CLIENTES VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT. DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 20/04/2010 Consumidores finales 14760-14777 474,50 59,16 415,34
20/04/2010 Varios clientes
3767-3780 788,81
94,59
629,25 64,97
21/04/2010 Consumidores finales 14778-14802 506,50
61,46
445,04
21/04/2010 Varios clientes
3781-3789 348,44 11,00 1,06 46,50 2,16
311,84
22/04/2010 Consumidores finales 14803-14824 460,04
61,66
398,38
22/04/2010 Varios clientes
3790-3799 182,10 4,07 0,38 24,39 0,89
161,27
23/04/2010 Consumidores finales 14825-14843 622,26
93,20
529,06
23/04/2010 Varios clientes
3800-3808 344,91 3,00 0,33 49,43 0,29
298,52
24/04/2010 Consumidores finales 14844-14851 330,86
39,88
290,98
24/04/2010 Varios clientes
3809-3819 292,92 2,76 0,25 33,93 0,67
261,33
26/04/2010 Consumidores finales 14852-14881 712,42
83,35
629,07
26/04/2010 Varios clientes
3820-3842 580,57 24,92 2,36 73,15 5,26
529,44
27/04/2010 Consumidores finales 14882-14901 719,39
93,97
625,42
27/04/2010 Varios clientes
3843-3852 258,26 2,76 0,25 31,05 0,67
229,55
28/04/2010 Consumidores finales 14902-14911 113,62
16,25
97,37
28/04/2010 Varios clientes
3853-3868 303,61 85,12 8,12 38,40 17,43
341,02
29/04/2010 Consumidores finales 14912-14927 496,48
60,27
436,21
29/04/2010 Varios clientes
3869-3875 196,29 6,81 0,68 23,65 1,15
178,98
30/04/2010 Consumidores finales 14928-14948 503,00
67,00
436,00
30/04/2010 Varios clientes 3876-3886 135,27 11,87 1,20 18,16 1,91 128,27
TOTAL: 8.370,25 152,31 14,63 1.069,45 30,43 7.372,34 64,97
RESUMEN:
Caja
7.372,34
Clientes
64,97
Dr. Marco Ruiz Burneo
64,97
Descuento en Ventas
1.099,88
Ventas
8.522,56
Ventas tarifa 0%
8.370,25
Ventas tarifa 12%
152,31
IVA en Ventas
14,63
P/r. Venta del 20 al 30 de abril en efectivo
ANEXO 21
FARMACIA “SARA BETSABÉ”
DIARIO DE VENTAS DEL 1 AL 8 DE MAYO DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DEBITOS
CAJA CLIENTES VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT. DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 01/05/2010 Consumidores finales 14949-14955 120,12 15,68 104,44
01/05/2010 Varios clientes
3887-3896 359,50 21,67 2,17 42,48 3,62
310,49 26,75
02/05/2010 Consumidores finales 14956 5,48
1,48
4,00
02/05/2010 Varios clientes
3897-3898 28,71
5,28
23,43
03/05/2010 Consumidores finales 14957-14984 553,93
63,90
490,03
03/05/2010 Varios clientes
3899-3912 224,85 29,91 2,74 28,84 7,07
221,59
04/05/2010 Consumidores finales 14985-15004 336,81
41,17
295,64
04/05/2010 Varios clientes
3913-3922 145,87 18,76 1,76 17,10 4,11
145,18
05/05/2010 Consumidores finales 15005-15024 614,81
79,12
535,69
05/05/2010 Varios clientes
3923-3929 91,11 83,71 7,95 10,65 17,46
154,66
06/05/2010 Consumidores finales 15025-15044 263,60
32,71
230,89
06/05/2010 Varios clientes
3930-3939 217,77 5,90 0,63 28,35 0,63
195,32
07/05/2010 Consumidores finales 15045-15073 763,07
92,45
670,62
07/05/2010 Varios clientes
3940-3952 151,38 95,18 9,83 19,59 13,28
211,38 12,14
08/05/2010 Consumidores finales 15074-15080 138,31
16,83
121,48
08/05/2010 Varios clientes 3953-3956 39,47 10,67 28,80
TOTAL: 4.054,79 255,13 25,08 506,30 46,17 3.743,64 38,89
RESUMEN:
Caja
3.743,64
Clientes
38,89
Lino Palacios
26,75
Zhynil Suárez
12,14
Descuento en Ventas
552,47
Ventas
4.309,92
Ventas tarifa 0%
4.054,79
Ventas tarifa 12%
255,13
IVA en Ventas
25,08
P/r. Ventas del 1 al 8 de mayo en efectivo y a crédito
ANEXO 22
FARMACIA “SARA BETSABÉ” DIARIO DE VENTAS
DEL 10 AL 19 DE MAYO DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DEBITOS
CAJA CLIENTES VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT. DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 10/05/2010 Consumidores finales 15081-15105 553,57 78,48 475,09
10/05/2010 Varios clientes
3957-3971 235,60 24,85 2,48 27,54 4,20
231,19
11/05/2010 Consumidores finales 15106-15120 369,75
108,57
261,18
11/05/2010 Varios clientes
3972-3981 280,82
40,15
240,67
12/05/2010 Consumidores finales 15121-15139 283,46
39,46
244,00
12/05/2010 Varios clientes
3982-3995 359,22 2,84 0,30 41,37 0,30
320,69
13/05/2010 Consumidores finales 15140-15154 378,77
48,11
330,66
13/05/2010 Varios clientes
3996-3697 152,09
26,84
125,25
14/05/2010 Consumidores finales 15155-15169 446,36
62,52
383,84
14/05/2010 Varios clientes
3998-4010 255,51 17,60 1,69 31,99 3,51
239,30
15/05/2010 Consumidores finales 15170-15186 232,51
44,91
187,60
15/05/2010 Varios clientes
4011-4020 131,50 16,11 1,48 17,50 3,74
127,85
16/05/2010 Consumidores finales 15187-15188 59,23
11,63
47,60
16/05/2010 Varios clientes
4021
13,80 1,26 3,33
11,73
17/05/2010 Consumidores finales 15189-15216 460,69
55,62
405,07
17/05/2010 Varios clientes
4022-4040 298,17 10,60 0,97 39,56 2,52
267,66
18/05/2010 Consumidores finales 15217-15242 773,07
108,40
664,67
18/05/2010 Varios clientes
4041-4047 152,12 5,21 0,56 20,26 0,56
137,07
19/05/2010 Consumidores finales 15243-15262 448,55
58,91
389,64
19/05/2010 Varios clientes 4048-4062 392,98 3,00 0,32 49,76 0,32 346,22
TOTAL: 6.263,97 94,01 9,06 911,58 18,48 5.436,98
RESUMEN:
Caja
5.436,98
Descuento en Ventas
930,06
Ventas
6.357,98
Ventas tarifa 0%
6.263,97
Ventas tarifa 12%
94,01
IVA en Ventas
9,06
P/r. Ventas del 10 al 19 de mayo en efectivo
ANEXO 23
FARMACIA “SARA BETSABÉ” DIARIO DE VENTAS
DEL 20 AL 31 DE MAYO DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DEBITOS
CAJA CLIENTES VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT. DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 20/05/2010 Consumidores finales 15263-15275 288,01 31,89 256,12
20/05/2010 Varios clientes
4063-4072 279,74
34,62
245,12
21/05/2010 Consumidores finales 15276-15283 180,44
17,31
163,13
21/05/2010 Varios clientes
4073-4080 101,09
13,72
87,37
22/05/2010 Consumidores finales 15284-15294 311,36
41,52
269,84
22/05/2010 Varios clientes
4081-4085 191,03 10,00 0,96 25,29 1,96
174,74
24/05/2010 Consumidores finales 15295-15313 396,89
52,69
344,20
24/05/2010 Varios clientes
4086-4093 134,55 59,25 5,66 19,84 12,05
167,57
25/05/2010 Consumidores finales 15314-15338 635,17
80,40
554,77
25/05/2010 Varios clientes
4094-4102 331,42 34,21 3,25 44,76 7,12
317,00
26/05/2010 Consumidores finales 15339-15355 442,43
53,16
389,27
26/05/2010 Varios clientes
4103-4110 192,66 8,80 0,88 18,26 1,49
182,59
27/05/2010 Consumidores finales 15356-15372 457,92
57,11
400,81
27/05/2010 Varios clientes
4111-4118 164,46 14,58 1,58 22,42 1,39
156,81
28/05/2010 Consumidores finales 15373-15400 773,28
88,48
684,80
28/05/2010 Varios clientes
4119-4134 298,82 15,29 1,40 41,44 3,63
270,44
29/05/2010 Consumidores finales 15401-15403 36,40
4,88
31,52
29/05/2010 Varios clientes
4136-4145 282,88 0,50 0,05 34,62 0,05
243,04 5,72
31/05/2010 Consumidores finales 15404-15424 554,82
68,96
485,86
31/05/2010 Varios clientes 4146-4160 213,28 3,03 0,24 25,55 1,02 189,98
TOTAL: 6.266,65 145,66 14,03 776,92 28,71 5.614,99 5,72
RESUMEN:
Caja
5.614,99
Clientes
5,72
Dr. Miguel Bravo
5,72
Descuento en Ventas
805,63
Ventas
6.412,31
Ventas tarifa 0%
6.266,65
Ventas tarifa 12%
145,66
IVA en Ventas
14,03
P/r. Ventas del 20 al 31 de mayo en efectivo y a crédito
ANEXO 24
FARMACIA “SARA BETSABÉ” DIARIO DE VENTAS
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DEBITOS
CAJA CLIENTES
VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT.
DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 01/06/2010 Consumidores finales 15425-15449 567,18 74,81 492,37
01/06/2010 Varios clientes
4161-4168 162,72
21,66
141,06
02/06/2010 Consumidores finales 15450-15466 330,11
46,22
283,89
02/06/2010 Varios clientes
4169-4182 182,87
21,64
161,23
03/06/2010 Consumidores finales 15467-15485 626,99
80,57
546,42
03/06/2010 Varios clientes
4183-4195 224,39 17,07 1,58 18,70 3,94
220,40
04/06/2010 Consumidores finales 15486-15502 378,93
50,20
328,73
04/06/2010 Varios clientes
4196-4207 622,54 5,85 0,63 76,52 0,63
551,87
05/06/2010 Consumidores finales 15503-15509 67,41
9,32
58,09
05/06/2010 Varios clientes
4208-4210 143,79
19,29
124,50
07/06/2010 Consumidores finales 15510-15533 834,49
106,19
728,30
07/06/2010 Varios clientes
4211-4223 292,42 17,36 1,62 37,72 3,87
269,81
08/06/2010 Consumidores finales 15534-15555 375,97
45,41
330,56
08/06/2010 Varios clientes
4224-4236 257,98
32,52
225,46
09/06/2010 Consumidores finales 15556-15576 556,75
61,98
494,77
09/06/2010 Varios clientes 4237-4242 129,02 15,32 113,70
TOTAL: 5.753,56 40,28 3,82 718,07 8,44 5.071,15
RESUMEN:
Caja
5.071,15
Descuento en Ventas
726,51
Ventas
5.793,84
Ventas tarifa 0%
5.753,56
Ventas tarifa 12%
40,28
IVA en Ventas
3,82
P/r. Ventas del 1 al 9 de junio en efectivo
ANEXO 25
FARMACIA “SARA BETSABÉ” DIARIO DE VENTAS
DEL 10 AL 19 DE JUNIO DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DEBITOS
CAJA CLIENTES VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT. DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 10/06/2010 Consumidores finales 15577-14594 344,32 44,16 300,16
10/06/2010 Varios clientes
4243-4257 307,81
44,32
263,49
11/06/2010 Consumidores finales 15595-15611 421,80
52,88
368,92
11/06/2010 Varios clientes
4258-4272 280,60 2,76 0,25 34,22 0,67
248,72
12/06/2010 Consumidores finales 15612-15619 165,51
18,00
147,51
12/06/2010 Varios clientes
4273-4275 84,59 3,42 0,31 9,80 0,82
77,70
14/06/2010 Consumidores finales 15620-15634 375,67
48,19
327,48
14/06/2010 Varios clientes
4276-4285 188,77
26,11
162,66
15/06/2010 Consumidores finales 15635-15649 294,24
41,90
252,34
15/06/2010 Varios clientes
4286-4299 304,76 42,52 4,10 38,45 8,35
304,58
16/06/2010 Consumidores finales 15650-15664 264,32
36,47
227,85
16/06/2010 Varios clientes
4300-4306 116,00
15,46
100,54
17/06/2010 Consumidores finales 15665-15681 540,30
74,33
465,97
17/06/2010 Varios clientes
4307-4319 378,52 5,70 0,57 48,97 0,98
334,84
18/06/2010 Consumidores finales 15682-15699 528,97
57,04
471,93
18/06/2010 Varios clientes
4320-4326 95,48
16,74
78,74
19/06/2010 Consumidores finales 15700-15708 186,55
21,08
165,47
19/06/2010 Varios clientes 4327-4334 234,63 9,99 1,07 33,90 1,07 210,72
TOTAL: 5.112,84 64,39 6,30 662,02 11,89 4.509,62
RESUMEN:
Caja
4.509,62
Descuento en Ventas
673,91
Ventas
5.177,23
Ventas tarifa 0%
5.112,84
Ventas tarifa 12%
64,39
IVA en Ventas
6,30
P/r. Ventas del 10 al 19 de junio en efectivo
ANEXO 26
FARMACIA “SARA BETSABÉ” DIARIO DE VENTAS
DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2010
FECHA CLIENTE
No. COMPROBANTE CRÉDITOS DEBITOS
CAJA CLIENTES VENTAS OTRAS CUENTAS
NOTA/VENTA FACTURA TOT. 0% TOT. 12% IVA
DESC. VENT. DEV. ANT. RET. ANT. RET.
001-001 001-001 0% 12% VENT. FTE. 1% IVA 30% 21/06/2010 Consumidores finales 15709-15730 451,34 56,65 394,69
21/06/2010 Varios clientes
4335-4347 257,92 36,99 3,52 31,42 7,63
259,38
22/06/2010 Consumidores finales 15731-15751 801,01
107,83
693,18
22/06/2010 Varios clientes
4348-4364 380,72 75,29 7,11 45,93 16,04
401,15
23/06/2010 Consumidores finales 15752-15776 642,59
77,02
565,57
23/06/2010 Varios clientes
4365-4378 214,54 40,50 3,93 31,01 7,71
220,25
24/06/2010 Consumidores finales 15777-15795 468,49
67,94
400,55
24/06/2010 Varios clientes
4379-4395 471,64
58,99
412,65
25/06/2010 Consumidores finales 15796-15813 696,63
82,72
613,91
25/06/2010 Varios clientes
4396-4407 404,22 44,65 4,27 46,94 9,08
397,12
26/06/2010 Consumidores finales 15814-15821 195,63
25,36
170,27
26/06/2010 Varios clientes
4408-4413 76,62 5,21 0,56 12,71 0,56
69,12
27/06/2010 Consumidores finales 15822-15823 26,63
3,60
23,03
27/06/2010 Varios clientes
4414 4,36
0,46
3,90
28/06/2010 Consumidores finales 15824-15838 498,58
59,90
438,68
28/06/2010 Varios clientes
4415-4425 165,85 7,21 0,69 22,59 1,42
149,74
29/06/2010 Consumidores finales 15839-15853 376,87
55,63
321,24
29/06/2010 Varios clientes
4426-4434 429,84 8,41 0,89 74,53 0,96
363,65
30/06/2010 Consumidores finales 15854-15874 570,99
60,17
510,82
30/06/2010 Varios clientes 4435-4441 144,80 48,03 4,65 19,61 9,27 168,60
TOTAL: 7.279,27 266,29 25,63 941,01 52,67 6.577,51
RESUMEN:
Caja
6.577,51
Descuento en Ventas
993,68
Ventas
7.545,56
Ventas tarifa 0%
7.279,27
Ventas tarifa 12%
266,29
IVA en Ventas
25,63
P/r. Ventas del 21 al 30 de junio en efectivo
ANEXO 27
FARMACIA “SARA BETSABÉ” AUXILIAR DE CLIENTES
CLIENTE: Abarca Flora
CÓDIGO: 1.1.03.001
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 68,05 68,05
29/05/10 Cancela
68,05 0,00
TOTAL: 68,05 68,05 0,00
CLIENTE: Acaro Mercedes
CÓDIGO: 1.1.03.002
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 3,60 3,60
14/06/10 Venta 9,15 12,75
TOTAL: 12,75 12,75
CLIENTE: Aguirre César
CÓDIGO: 1.1.03.003
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 9,25 9,25
24/04/10 Cancela
9,25 0,00
TOTAL: 9,25 9,25 0,00
CLIENTE: Arévalo Juan
CÓDIGO: 1.1.03.004
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
28/04/10 Venta 3,30 3,30
TOTAL: 3,30 3,30
CLIENTE: Armijos Freddy
CÓDIGO: 1.1.03.005
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 61,70 61,70
21/04/10 Cancela
34,30 27,40
TOTAL: 61,70 34,30 27,40
CLIENTE: Armijos Luis
CÓDIGO: 1.1.03.006
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
21/05/10 Venta 227,50 227,50
TOTAL: 227,50 227,50
CLIENTE: Armijos Oswaldo
CÓDIGO: 1.1.03.007
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 141,80 141,80
16/04/10 Venta 226,08 367,88
TOTAL: 367,88 367,88
CLIENTE: Astudillo Wladimir
CÓDIGO: 1.1.03.008
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
23/06/10 Venta 18,10 18,10
TOTAL: 18,10 18,10
CLIENTE: Ayabaca Blanca
CÓDIGO: 1.1.03.009
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 58,30 58,30
13/04/10 Cancela
13,00 45,30
TOTAL: 58,30 13,00 45,30
CLIENTE: Belduma Alicia CÓDIGO: 1.1.03.010
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
28/06/10 Venta 53,60 53,60
TOTAL: 53,60 53,60
CLIENTE: Beltrán Yadira
CÓDIGO: 1.1.03.011
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 46,15 46,15
20/06/10 Cancela
32,15 14,00
TOTAL: 46,15 32,15 14,00
CLIENTE: Bravo Gladis
CÓDIGO: 1.1.03.012
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
16/06/10 Venta 8,75 8,75
TOTAL: 8,75 8,75
CLIENTE: Bravo Miguel
CÓDIGO: 1.1.03.013
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
29/05/10 001-001-004140 Venta 5,72 5,72
31/05/10 Según estado de cuenta
5,72 0,00
TOTAL: 5,72 5,72 0,00
CLIENTE: Brito Rosa
CÓDIGO: 1.1.03.014
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 20,00 20,00
TOTAL: 20,00 20,00
CLIENTE: Buri Lauro
CÓDIGO: 1.1.03.015
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 109,40 109,40
TOTAL: 109,40 109,40
CLIENTE: Burneo Graciela
CÓDIGO: 1.1.03.016
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/06/10 Venta 28,15 28,15
TOTAL: 28,15 28,15
CLIENTE: Burneo María del Pilar
CÓDIGO: 1.1.03.017
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
30/06/10 Venta 20,75 20,75
TOTAL: 20,75 20,75
CLIENTE: Bustamante Jorge
CÓDIGO: 1.1.03.018
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
29/05/10 Venta 33,65 33,65
TOTAL: 33,65 33,65
CLIENTE: Cabrera Tania
CÓDIGO: 1.1.03.019
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 6,60 6,60
19/04/10 Venta 2,50 9,10
TOTAL: 9,10 9,10
CLIENTE: Cabrera Vinicio
CÓDIGO: 1.1.03.020
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 10,00 10,00
TOTAL: 10,00 10,00
CLIENTE: Calva Nivea
CÓDIGO: 1.1.03.021
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
07/06/10 Venta 63,61 63,61
TOTAL: 63,61 63,61
CLIENTE: Calva Willan
CÓDIGO: 1.1.03.022
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 18,64 18,64
07/04/10 Venta 20,34 38,98
TOTAL: 38,98 38,98
CLIENTE: Calva Willan (hijo)
CÓDIGO: 1.1.03.023
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
15/06/10 Venta 164,40 164,40
TOTAL: 164,40 164,40
CLIENTE: Camacho Janet
CÓDIGO: 1.1.03.024
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 196,33 196,33
30/04/10 Cancela
126,75 69,58
TOTAL: 196,33 126,75 69,58
CLIENTE: Campaña Betty
CÓDIGO: 1.1.03.025
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 26,95 26,95
18/06/10 Cancela
26,95 0,00
TOTAL: 26,95 26,95 0,00
CLIENTE: Campaña Gabriela
CÓDIGO: 1.1.03.026
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 9,90 9,90
18/04/10 Cancela
9,90 0,00
TOTAL: 9,90 9,90 0,00
CLIENTE: Campaña Raúl
CÓDIGO: 1.1.03.027
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 40,00 40,00
26/04/10 Cancela
40,00 0,00
TOTAL: 40,00 40,00 0,00
CLIENTE: Cárdenas Leonardo
CÓDIGO: 1.1.03.028
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 51,50 51,50
23/04/10 Cancela
17,30 34,20
TOTAL: 51,50 17,30 34,20
CLIENTE: Cárdenas Ramiro
CÓDIGO: 1.1.03.029
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 33,00 33,00
05/04/10 Cancela
33,00 0,00
TOTAL: 33,00 33,00 0,00
CLIENTE: Carrasco Gladis
CÓDIGO: 1.1.03.030
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 136,05 136,05
04/06/10 Cancela
136,05 0,00
TOTAL: 136,05 136,05 0,00
CLIENTE: Carrión Edwin
CÓDIGO: 1.1.03.031
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
09/06/10 Venta 16,85 16,85
TOTAL: 16,85 16,85
CLIENTE: Carrión Klever
CÓDIGO: 1.1.03.032
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 75,95 75,95
16/05/10 Cancela
55,95 20,00
TOTAL: 75,95 55,95 20,00
CLIENTE: Carrión Marianita
CÓDIGO: 1.1.03.033
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 27,55 27,55
24/05/10 Cancela
27,55 0,00
TOTAL: 27,55 27,55 0,00
CLIENTE: Cartuche Luis
CÓDIGO: 1.1.03.034
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 6,47 6,47
TOTAL: 6,47 6,47
CLIENTE: Carvallo Marcelo
CÓDIGO: 1.1.03.035
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 70,98 70,98
TOTAL: 70,98 70,98
CLIENTE: Castillo Edgar
CÓDIGO: 1.1.03.036
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
21/05/10 Venta 90,00 90,00
TOTAL: 90,00 90,00
CLIENTE: Castillo Marcia
CÓDIGO: 1.1.03.037
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 45,00 45,00
28/04/10 Venta 27,00 72,00
TOTAL: 72,00 72,00
CLIENTE: Castillo Richard
CÓDIGO: 1.1.03.038
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 73,50 73,50
TOTAL: 73,50 73,50
CLIENTE: Castillo Rosa
CÓDIGO: 1.1.03.039
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 14,45 14,45
05/05/10 Venta 79,95 94,40
TOTAL: 94,40 94,40
CLIENTE: Castillo Tito
CÓDIGO: 1.1.03.040
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 25,60 25,60
TOTAL: 25,60 25,60
CLIENTE: Chiriboga Livia
CÓDIGO: 1.1.03.041
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 24,80 24,80
01/06/10 Cancela
7,15 17,65
TOTAL: 24,80 7,15 17,65
CLIENTE: Colegio Dr. Baltazar Aguirre
CÓDIGO: 1.1.03.042
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
13/04/10 001-001-003696 Venta 22,72 22,72
30/04/10 Según estado de cuenta
22,72 0,00
TOTAL: 22,72 22,72 0,00
CLIENTE: Colegio Manuel Benjamín Carrión
CÓDIGO: 1.1.03.043
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
13/04/10 001-001-003699 Venta 55,82 55,82
30/04/10 Según estado de cuenta
55,82 0,00
TOTAL: 55,82 55,82 0,00
CLIENTE: Córdova Esmeralda
CÓDIGO: 1.1.03.044
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 7,80 7,80
05/06/10 Cancela
7,80 0,00
TOTAL: 7,80 7,80 0,00
CLIENTE: Córdova María
CÓDIGO: 1.1.03.045
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 43,50 43,50
TOTAL: 43,50 43,50
CLIENTE: Córdova Patricia
CÓDIGO: 1.1.03.046
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 10,45 10,45
09/06/10 cancela
10,45 0,00
TOTAL: 10,45 10,45 0,00
CLIENTE: Correa Bélgica
CÓDIGO: 1.1.03.047
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 5,25 5,25
TOTAL: 5,25 5,25
CLIENTE: Correa Jesús
CÓDIGO: 1.1.03.048
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 178,23 178,23
10/05/10 Cancela
73,82 104,41
TOTAL: 178,23 73,82 104,41
CLIENTE: Correa Jorge
CÓDIGO: 1.1.03.049
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 3,00 3,00
TOTAL: 3,00 3,00
CLIENTE: Cueva Luis
CÓDIGO: 1.1.03.050
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
10/06/10 Venta 20,00 20,00
TOTAL: 20,00 20,00
CLIENTE: Cueva Marcelo
CÓDIGO: 1.1.03.051
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 26,30 26,30
TOTAL: 26,30 26,30
CLIENTE: Cueva Nube
CÓDIGO: 1.1.03.052
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 76,50 76,50
Venta
65,18 141,68
TOTAL: 76,50 65,18 141,68
CLIENTE: Dávila Patricia
CÓDIGO: 1.1.03.053
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
03/06/10 Venta 11,70 11,70
TOTAL: 11,70 11,70
CLIENTE: Dávalos Patricio
CÓDIGO: 1.1.03.054
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 25,00 25,00
01/06/10 Cancela
25,00 0,00
TOTAL: 25,00 25,00 0,00
CLIENTE: Delgado Dalton
CÓDIGO: 1.1.03.055
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 7,45 7,45
07/05/10 Cancela
7,45 0,00
TOTAL: 7,45 7,45 0,00
CLIENTE: Díaz Carmen
CÓDIGO: 1.1.03.056
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 20,72 20,72
01/06/10 Cancela
20,72 0,00
TOTAL: 20,72 20,72 0,00
CLIENTE: Díaz Darío
CÓDIGO: 1.1.03.057
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 5,20 5,20
18/06/10 Venta 34,95 40,15
TOTAL: 40,15 40,15
CLIENTE: Eras Miguel
CÓDIGO: 1.1.03.058
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
20/06/10 Venta 7,65 7,65
TOTAL: 7,65 7,65
CLIENTE: Espinosa Diego
CÓDIGO: 1.1.03.059
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 22,60 22,60
10/04/10 Cancela
22,60 0,00
TOTAL: 22,60 22,60 0,00
CLIENTE:
Espinosa Jorge
CÓDIGO:
1.1.03.060
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/06/10 Venta 4,50 4,50
TOTAL: 4,50 4,50
CLIENTE: Espinosa Melva
CÓDIGO: 1.1.03.061
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 30,00 30,00
21/05/10 Cancela
30,00 0,00
TOTAL: 30,00 30,00 0,00
CLIENTE: Figueroa Jorge
CÓDIGO: 1.1.03.062
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 12,00 12,00
TOTAL: 12,00 12,00
CLIENTE: Figueroa Patricia
CÓDIGO: 1.1.03.063
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 61,96 61,96
12/06/10 Venta 68,64 130,60
TOTAL: 130,60 130,60
CLIENTE: Flores Rubén
CÓDIGO: 1.1.03.064
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 12,20 12,20
09/06/10 Venta 30,00 42,20
TOTAL: 42,20 42,20
CLIENTE: Gálvez Bolívar
CÓDIGO: 1.1.03.065
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 13,00 13,00
TOTAL: 13,00 13,00
CLIENTE: García Fabián
CÓDIGO: 1.1.03.066
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 3,15 3,15
TOTAL: 3,15 3,15
CLIENTE: González María Elena
CÓDIGO: 1.1.03.067
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 71,87 71,87
TOTAL: 71,87 71,87
CLIENTE: González Rodrigo
CÓDIGO: 1.1.03.068
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 13,20 13,20
TOTAL: 13,20 13,20
CLIENTE: González Rosa
CÓDIGO: 1.1.03.069
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
28/06/10 Venta 20,60 20,60
TOTAL: 20,60 20,60
CLIENTE:
Granizo Fabián
CÓDIGO:
1.1.03.070
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 59,10 59,10
TOTAL: 59,10 59,10
CLIENTE: Herrera Jorge
CÓDIGO: 1.1.03.071
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 10,00 10,00
TOTAL: 10,00 10,00
CLIENTE: Herrera Lorena
CÓDIGO: 1.1.03.072
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 18,10 18,10
04/05/10 Venta 19,45 37,55
TOTAL: 37,55 37,55
CLIENTE: Idrovo Hugo
CÓDIGO: 1.1.03.073
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
26/05/10 Venta 7,90 7,90
TOTAL: 7,90 7,90
CLIENTE: Íñiguez Franco
CÓDIGO: 1.1.03.074
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 12,70 12,70
TOTAL: 12,70 12,70
CLIENTE: Íñiguez Jhon
CÓDIGO: 1.1.03.075
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 24,70 24,70
12/04/10 Venta 15,94
40,64
TOTAL: 40,64 40,64
CLIENTE: Íñiguez Mélida
CÓDIGO: 1.1.03.076
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
28/06/10 Venta 51,94 51,94
TOTAL: 51,94 51,94
CLIENTE: Jaramillo Jimmy
CÓDIGO: 1.1.03.077
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 242,83 242,83
04/05/10 cancela
242,83 0,00
13/06/10 Venta 167,67
167,67
TOTAL: 410,50 242,83 167,67
CLIENTE: Jaramillo Yocanda
CÓDIGO: 1.1.03.078
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 14,75 14,75
TOTAL: 14,75 14,75
CLIENTE: Jimbo Luz
CÓDIGO: 1.1.03.079
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
14/04/10 Venta 320,00 320,00
TOTAL: 320,00 320,00
CLIENTE: Jiménez Cristian
CÓDIGO: 1.1.03.080
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
14/06/10 Venta 29,80 29,80
TOTAL: 29,80 29,80
CLIENTE: Jiménez Eddy
CÓDIGO: 1.1.03.081
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 23,95 23,95
15/04/10 Cancela
3,83 20,12
TOTAL: 23,95 3,83 20,12
CLIENTE: Jiménez Jesenia
CÓDIGO: 1.1.03.082
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
07/06/10 Venta 53,36 53,36
TOTAL: 53,36 53,36
CLIENTE: Jiménez Paulina
CÓDIGO: 1.1.03.083
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 19,68 19,68
10/06/10 Venta 30,87 50,55
TOTAL: 50,55 50,55
CLIENTE: Jiménez Sandra
CÓDIGO: 1.1.03.084
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 42,30 42,30
TOTAL: 42,30 42,30
CLIENTE: Landy Manolo
CÓDIGO: 1.1.03.085
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 55,45 55,45
30/04/10 Venta 4,55 60,00
TOTAL: 60,00 60,00
CLIENTE: Lazo Ángel
CÓDIGO: 1.1.03.086
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
05/06/10 Venta 12,55 12,55
TOTAL: 12,55 12,55
CLIENTE: León Alexandra
CÓDIGO: 1.1.03.087
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 7,50 7,50
08/05/10 Cancela
0,55 6,95
TOTAL: 7,50 0,55 6,95
CLIENTE: León Magali
CÓDIGO: 1.1.03.088
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 15,60 15,60
TOTAL: 15,60 15,60
CLIENTE: León Patricio
CÓDIGO: 1.1.03.089
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 18,95 18,95
08/04/10 Venta 5,75 24,70
TOTAL: 24,70 24,70
CLIENTE:
León Segundo
CÓDIGO:
1.1.03.090
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
15/05/10 Venta 120,00 120,00
TOTAL: 120,00 120,00
CLIENTE: Loaiza Geovanny
CÓDIGO: 1.1.03.091
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 8,50 8,50
TOTAL: 8,50 8,50
CLIENTE: Loarte Olga
CÓDIGO: 1.1.03.092
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 22,80 22,80
Cancela
22,80 0,00
TOTAL: 22,80 22,80 0,00
CLIENTE: Loján Carmen
CÓDIGO: 1.1.03.093
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 20,00 20,00
TOTAL: 20,00 20,00
CLIENTE: Loján Silvia
CÓDIGO: 1.1.03.094
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 13,60 13,60
TOTAL: 13,60 13,60
CLIENTE: López René
CÓDIGO: 1.1.03.095
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 6,30 6,30
04/05/10 Venta 9,90 16,20
TOTAL: 16,20 16,20
CLIENTE: Lozano Andrea
CÓDIGO: 1.1.03.096
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 58,15 58,15
24/05/10 Venta 41,85 100,00
TOTAL: 100,00 100,00
CLIENTE: Lozano Freddy
CÓDIGO: 1.1.03.097
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 5,35 5,35
TOTAL: 5,35 5,35
CLIENTE: Lozano Katherine
CÓDIGO: 1.1.03.098
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 29,00 29,00
06/06/10 Cancela
29,00 0,00
TOTAL: 29,00 29,00 0,00
CLIENTE: Lozano Vitelio
CÓDIGO: 1.1.03.099
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 52,53 52,53
TOTAL: 52,53 52,53
CLIENTE:
Ludeña Fidel
CÓDIGO:
1.1.03.100
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 27,90 27,90
TOTAL: 27,90 27,90
CLIENTE: Luzón Betty
CÓDIGO: 1.1.03.101
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 79,78 79,78
18/06/10 Venta 12,57 92,35
TOTAL: 92,35 92,35
CLIENTE: Luzuriaga Yohana
CÓDIGO: 1.1.03.102
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 19,75 19,75
19/04/10 Venta 28,10 47,85
TOTAL: 47,85 47,85
CLIENTE: Machero Nancy
CÓDIGO: 1.1.03.103
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 21,00 21,00
12/04/10 cancela
21,00 0,00
TOTAL: 21,00 21,00 0,00
CLIENTE: Maldonado Luz
CÓDIGO: 1.1.03.104
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 10,00 10,00
TOTAL: 10,00 10,00
CLIENTE: Maldonado Martha
CÓDIGO: 1.1.03.105
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 92,15 92,15
26/06/10 Venta 33,89 126,04
TOTAL: 126,04 126,04
CLIENTE: Maldonado Ruth
CÓDIGO: 1.1.03.106
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 6,75 6,75
TOTAL: 6,75 6,75
CLIENTE: Malla Rosa
CÓDIGO: 1.1.03.107
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 18,40 18,40
02/06/10 Cancela
7,90 10,50
TOTAL: 18,40 7,90 10,50
CLIENTE: Marlon Katy
CÓDIGO: 1.1.03.108
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 24,40 24,40
07/05/10 Cancela
16,83 7,57
TOTAL: 24,40 16,83 7,57
CLIENTE: Marnolejo Carlos
CÓDIGO: 1.1.03.109
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 6,80 6,80
TOTAL: 6,80 6,80
CLIENTE: Méndez Augusto
CÓDIGO: 1.1.03.110
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
10/04/10 Venta 2,00 2,00
TOTAL: 2,00 2,00
CLIENTE: Mendieta Cisne
CÓDIGO: 1.1.03.111
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 21,20 21,20
02/06/10 Venta 121,00 142,20
TOTAL: 142,20 142,20
CLIENTE: Mendoza Graciela
CÓDIGO: 1.1.03.112
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 14,20 14,20
TOTAL: 14,20 14,20
CLIENTE: Michael Marcos
CÓDIGO: 1.1.03.113
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 27,55 27,55
TOTAL: 27,55 27,55
CLIENTE: Minga Carmen
CÓDIGO: 1.1.03.114
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 23,15 23,15
16/04/10 Cancela
23,15 0,00
TOTAL: 23,15 23,15 0,00
CLIENTE: Minga Jenny
CÓDIGO: 1.1.03.115
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 946,10 946,10
15/05/10 Venta 201,90 1.148,00
TOTAL: 1.148,00 1.148,00
CLIENTE: Minga Paulina
CÓDIGO: 1.1.03.116
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 21,15 21,15
13/04/10 Cancela
2,35 18,80
TOTAL: 21,15 2,35 18,80
CLIENTE: Molina Pérez Jorge
CÓDIGO: 1.1.03.117
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
16/04/10 Venta 32,20 32,20
TOTAL: 32,20 32,20
CLIENTE: Montaño Sonia
CÓDIGO: 1.1.03.118
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 32,88 32,88
TOTAL: 32,88 32,88
CLIENTE: Mora Diego
CÓDIGO: 1.1.03.119
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 8,30 8,30
07/04/10 Cancela
1,40 6,90
TOTAL: 8,30 1,40 6,90
CLIENTE:
Mora Elvia
CÓDIGO:
1.1.03.120
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 36,43 36,43
TOTAL: 36,43 36,43
CLIENTE: Morales Rosa
CÓDIGO: 1.1.03.121
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 16,00 16,00
08/04/10 Cancela
16,00 0,00
TOTAL: 16,00 16,00 0,00
CLIENTE: Moreno Pilar
CÓDIGO: 1.1.03.122
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
26/06/10 Venta 62,95 62,95
TOTAL: 62,95 62,95
CLIENTE: Morocho Carlos
CÓDIGO: 1.1.03.123
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
03/05/10 Venta 10,00 10,00
TOTAL: 10,00 10,00
CLIENTE: Morocho Dalia
CÓDIGO: 1.1.03.124
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 441,58 441,58
TOTAL: 441,58 441,58
CLIENTE: Morocho Luis
CÓDIGO: 1.1.03.125
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 11,23 11,23
01/06/10 Venta 2,97 14,20
TOTAL: 14,20 14,20
CLIENTE: Morocho Luz
CÓDIGO: 1.1.03.126
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
25/04/10 Venta 11,23 11,23
TOTAL: 11,23 11,23
CLIENTE: Morocho Mary
CÓDIGO: 1.1.03.127
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 39,75 39,75
30/04/10 Cancela
11,35 28,40
TOTAL: 39,75 11,35 28,40
CLIENTE: Morquecho Maritza
CÓDIGO: 1.1.03.128
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 25,00 25,00
TOTAL: 25,00 25,00
CLIENTE: Muñoz Diego
CÓDIGO: 1.1.03.129
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 40,45 40,45
TOTAL: 40,45 40,45
CLIENTE: Muñoz Loján
CÓDIGO: 1.1.03.130
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
29/04/10 Venta 16,49 16,49
TOTAL: 16,49 16,49
CLIENTE: Muñoz Mónica
CÓDIGO: 1.1.03.131
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 5,32 5,32
16/06/10 Venta 61,68
67,00
TOTAL: 67,00 67,00
CLIENTE: Murillo Magdalena
CÓDIGO: 1.1.03.132
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 8,65 8,65
03/06/10 Venta 4,65 13,30
TOTAL: 13,30 13,30
CLIENTE: Ocampo Geonina
CÓDIGO: 1.1.03.133
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
15/06/10 Venta 25,58 25,58
TOTAL: 25,58 25,58
CLIENTE: Ocampo Sara
CÓDIGO: 1.1.03.134
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 15,50 15,50
TOTAL: 15,50 15,50
CLIENTE: Ordoñez Amable
CÓDIGO: 1.1.03.135
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 6,50 6,50
TOTAL: 6,50 6,50
CLIENTE: Ordoñez Rojas Carlos
CÓDIGO: 1.1.03.136
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 16,97 16,97
13/04/10 cancela
16,97 0,00
TOTAL: 16,97 16,97 0,00
CLIENTE: Ordoñez Vicente
CÓDIGO: 1.1.03.137
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
07/05/10 Ventas 18,85 18,85
TOTAL: 18,85 18,85
CLIENTE: Ortega Colón
CÓDIGO: 1.1.03.138
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 98,20 98,20
02/06/10 Cancela
98,20 0,00
TOTAL: 98,20 98,20 0,00
CLIENTE: Ortega Julia
CÓDIGO: 1.1.03.139
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 6,25 6,25
03/06/10 Cancela
6,25 0,00
TOTAL: 6,25 6,25 0,00
CLIENTE: Padilla Rosario
CÓDIGO: 1.1.03.140
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 4,35 4,35
17/04/10 Cancela
4,35 0,00
TOTAL: 4,35 4,35 0,00
CLIENTE: Palacios Enma
CÓDIGO: 1.1.03.141
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 5,60 5,60
17/04/10 Venta 6,40 12,00
TOTAL: 12,00 12,00
CLIENTE: Palacios Lino
CÓDIGO: 1.1.03.142
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
01/05/10 001-001-003887 Venta 26,75 26,75
31/05/10 Según estado de cuenta
26,75 0,00
TOTAL: 26,75 26,75 0,00
CLIENTE: Paredes Julio
CÓDIGO: 1.1.03.143
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
30/04/10 Venta 37,00 37,00
TOTAL: 37,00 37,00
CLIENTE: Paucar Luis
CÓDIGO: 1.1.03.144
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 19,30 19,30
TOTAL: 19,30 19,30
CLIENTE: Poma Alexandra
CÓDIGO: 1.1.03.145
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 12,57 12,57
20/05/10 Venta 61,44 74,01
TOTAL: 74,01 74,01
CLIENTE: Ponce Jaime
CÓDIGO: 1.1.03.146
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 9,55 9,55
12/04/10 Cancela
1,05 8,50
TOTAL: 9,55 1,05 8,50
CLIENTE: Prado Jacqueline
CÓDIGO: 1.1.03.147
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 63,00 63,00
01/06/10 Cancela
63,00 0,00
TOTAL: 63,00 63,00 0,00
CLIENTE: Puglla Mariana
CÓDIGO: 1.1.03.148
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 13,85 13,85
TOTAL: 13,85 13,85
CLIENTE: Pullaguari Elvis
CÓDIGO: 1.1.03.149
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 30,00 30,00
TOTAL: 30,00 30,00
CLIENTE: Pullaguari José
CÓDIGO: 1.1.03.150
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 5,50 5,50
TOTAL: 5,50 5,50
CLIENTE: Quezada Mariana
CÓDIGO: 1.1.03.151
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 21,75 21,75
29/06/10 Cancela
21,75 0,00
TOTAL: 21,75 21,75 0,00
CLIENTE: Quezada Sonia
CÓDIGO: 1.1.03.152
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 20,00 20,00
TOTAL: 20,00 20,00
CLIENTE: Quishpe Carlos
CÓDIGO: 1.1.03.153
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
25/05/10 Venta 7,65 7,65
TOTAL: 7,65 7,65
CLIENTE: Quishpe Franklin
CÓDIGO: 1.1.03.154
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 19,20 19,20
30/04/10 Cancela
4,30 14,90
TOTAL: 19,20 4,30 14,90
CLIENTE: Ramírez Amparito
CÓDIGO: 1.1.03.155
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 29,60 29,60
TOTAL: 29,60 29,60
CLIENTE: Ramírez Mayra
CÓDIGO: 1.1.03.156
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 7,50 7,50
11/04/10 Venta 12,50 20,00
TOTAL: 20,00 20,00
CLIENTE: Ramírez Wilma
CÓDIGO: 1.1.03.157
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 38,50 38,50
14/06/10 Cancela
19,50 19,00
TOTAL: 38,50 19,50 19,00
CLIENTE: Riofrío Doris
CÓDIGO: 1.1.03.158
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
16/04/10 Venta 58,92 58,92
TOTAL: 58,92 58,92
CLIENTE: Roa Mónica
CÓDIGO: 1.1.03.159
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 75,20 75,20
22/04/10 cancela
29,06 46,14
TOTAL: 75,20 29,06 46,14
CLIENTE:
Roa Rodríguez Paola
CÓDIGO:
1.1.03.160
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 9,60 9,60
TOTAL: 9,60 9,60
CLIENTE: Robles Nancy
CÓDIGO: 1.1.03.161
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 5,75 5,75
TOTAL: 5,75 5,75
CLIENTE: Rodas Eliana
CÓDIGO: 1.1.03.162
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 8,00 8,00
06/06/10 Venta 17,00 25,00
TOTAL: 25,00 25,00
CLIENTE: Rodas Fernando
CÓDIGO: 1.1.03.163
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 26,78 26,78
31/05/10 Cancela
11,95 14,83
TOTAL: 26,78 11,95 14,83
CLIENTE: Rodríguez Beatriz
CÓDIGO: 1.1.03.164
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 61,20 61,20
TOTAL: 61,20 61,20
CLIENTE: Rodríguez Francisco
CÓDIGO: 1.1.03.165
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 4,40 4,40
TOTAL: 4,40 4,40
CLIENTE: Rodríguez Juan
CÓDIGO: 1.1.03.166
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 3,00 3,00
28/05/10 Cancela
3,00 0,00
TOTAL: 3,00 3,00 0,00
CLIENTE: Rodríguez Jucín
CÓDIGO: 1.1.03.167
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
17/06/10 Venta 3,00 3,00
TOTAL: 3,00 3,00
CLIENTE: Rodríguez Mercy
CÓDIGO: 1.1.03.168
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 23,90 23,90
TOTAL: 23,90 23,90
CLIENTE: Roldán Iván
CÓDIGO: 1.1.03.169
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 100,00 100,00
TOTAL: 100,00 100,00
CLIENTE: Román Edgar CÓDIGO: 1.1.03.170
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 106,00 106,00
15/04/10 Cancela
106,00 0,00
TOTAL: 106,00 106,00 0,00
CLIENTE: Román Maritza
CÓDIGO: 1.1.03.171
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 2,80 2,80
29/04/10 Venta 97,20 100,00
TOTAL: 100,00 100,00
CLIENTE: Romero Geovanny
CÓDIGO: 1.1.03.172
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 14,30 14,30
18/04/10 Venta 26,70 41,00
TOTAL: 41,00 41,00
CLIENTE: Romero Pepe
CÓDIGO: 1.1.03.173
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 14,90 14,90
03/05/10 Cancela
14,90 0,00
TOTAL: 14,90 14,90 0,00
CLIENTE: Ruíz José
CÓDIGO: 1.1.03.174
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 39,95 39,95
08/05/10 Cancela
39,95 0,00
TOTAL: 39,95 39,95 0,00
CLIENTE: Ruiz Manuel
CÓDIGO: 1.1.03.175
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 17,70 17,70
TOTAL: 17,70 17,70
CLIENTE: Ruiz Marco
CÓDIGO: 1.1.03.176
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
20/04/10 001-001-003768 Venta 64,97 64,97
30/04/10 Según estado de cuenta
64,97 0,00
TOTAL: 64,97 64,97 0,00
CLIENTE: Ruiz Pato
CÓDIGO: 1.1.03.177
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 38,00 38,00
03/06/10 Venta 6,60 44,60
TOTAL: 44,60 44,60
CLIENTE: Ruiz Román Lucia
CÓDIGO: 1.1.03.178
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
05/05/10 Venta 7,10 7,10
TOTAL: 7,10 7,10
CLIENTE: Rivas Julio
CÓDIGO: 1.1.03.179
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 7,80 7,80
TOTAL: 7,80 7,80
CLIENTE:
Salazar Galo
CÓDIGO:
1.1.03.180
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 7,40 7,40
TOTAL: 7,40 7,40
CLIENTE: Salazar Manuel
CÓDIGO: 1.1.03.181
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 65,00 65,00
10/04/10 Cancela
4,00 61,00
TOTAL: 65,00 4,00 61,00
CLIENTE: Salazar Ramiro
CÓDIGO: 1.1.03.182
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
04/04/10 Venta 68,89 68,89
TOTAL: 68,89 68,89
CLIENTE: Salcedo Vanesa
CÓDIGO: 1.1.03.183
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 26,95 26,95
TOTAL: 26,95 26,95
CLIENTE: Salinas Aurora
CÓDIGO: 1.1.03.184
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
06/04/10 Venta 25,20 25,20
TOTAL: 25,20 25,20
CLIENTE: Salinas Eliseo
CÓDIGO: 1.1.03.185
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 15,00 15,00
TOTAL: 15,00 15,00
CLIENTE: Salinas Gloria
CÓDIGO: 1.1.03.186
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 25,00 25,00
09/04/10 Cancela
25,00 0,00
TOTAL: 25,00 25,00 0,00
CLIENTE: Samaniego Rosa
CÓDIGO: 1.1.03.187
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
28/04/10 Venta 84,77 84,77
TOTAL: 84,77 84,77
CLIENTE: Sánchez Betty
CÓDIGO: 1.1.03.188
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
17/06/10 Venta 7,40 7,40
TOTAL: 7,40 7,40
CLIENTE: Sanmartín Luis
CÓDIGO: 1.1.03.189
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 55,50 55,50
TOTAL: 55,50 55,50
CLIENTE:
Sarango Doris
CÓDIGO:
1.1.03.190
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 76,14 76,14
TOTAL: 76,14 76,14
CLIENTE: Sarango Ruth
CÓDIGO: 1.1.03.191
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 71,55 71,55
20/04/10 Cancela
71,55 0,00
TOTAL: 71,55 71,55 0,00
CLIENTE: Sarmiento Floralba
CÓDIGO: 1.1.03.192
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 267,35 267,35
29/05/10 Cancela
267,35 0,00
TOTAL: 267,35 267,35 0,00
CLIENTE: Sarmiento Rita
CÓDIGO: 1.1.03.193
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 33,00 33,00
17/04/10 Venta 25,75 58,75
TOTAL: 58,75 58,75
CLIENTE: Serrano Carmen
CÓDIGO: 1.1.03.194
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 92,00 92,00
TOTAL: 92,00 92,00
CLIENTE: Silva Lucia
CÓDIGO: 1.1.03.195
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 3,50 3,50
TOTAL: 3,50 3,50
CLIENTE: Silva Ruth
CÓDIGO: 1.1.03.196
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 72,00 72,00
TOTAL: 72,00 72,00
CLIENTE: Sinche Marco
CÓDIGO: 1.1.03.197
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 5,25 5,25
TOTAL: 5,25 5,25
CLIENTE: Solano Bélgica
CÓDIGO: 1.1.03.198
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 48,00 48,00
28/04/10 Cancela
29,00 19,00
TOTAL: 48,00 29,00 19,00
CLIENTE: Solano Janet
CÓDIGO: 1.1.03.199
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 35,15 35,15
15/05/10 Cancela
32,05 3,10
TOTAL: 35,15 32,05 3,10
CLIENTE: Solano Rocío
CÓDIGO: 1.1.03.200
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 24,75 24,75
03/04/10 Venta 35,00 59,75
TOTAL: 59,75 59,75
CLIENTE: Suárez Zhynil
CÓDIGO: 1.1.03.201
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
07/05/10 001-001-003952 Venta 12,14 12,14
31/05/10 Según estado de cuenta
12,14 0,00
TOTAL: 12,14 12,14 0,00
CLIENTE: Tapia Ana
CÓDIGO: 1.1.03.202
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
10/04/10 Venta 87,00 87,00
TOTAL: 87,00 87,00
CLIENTE: Terreros Maruja
CÓDIGO: 1.1.03.203
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 18,00 18,00
06/06/10 Cancela
18,00 0,00
TOTAL: 18,00 18,00 0,00
CLIENTE: Torres Hilda
CÓDIGO: 1.1.03.204
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 32,95 32,95
26/05/10 Cancela
22,00 10,95
TOTAL: 32,95 22,00 10,95
CLIENTE: Torres Linda
CÓDIGO: 1.1.03.205
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 27,52 27,52
26/04/10 Cancela
27,52 0,00
TOTAL: 27,52 27,52 0,00
CLIENTE: Universidad Técnica Particular de Loja CÓDIGO: 1.1.03.206
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
01/04/10 001-001-003603 Venta 22,19 22,19
30/04/10 Según estado de cuenta
22,19 0,00
TOTAL: 22,19 22,19 0,00
CLIENTE: Valarezo Arturo
CÓDIGO: 1.1.03.207
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 14,80 14,80
TOTAL: 14,80 14,80
CLIENTE: Valarezo Tania
CÓDIGO: 1.1.03.208
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
16/06/10 Venta 18,87 18,87
TOTAL: 18,87 18,87
CLIENTE: Valladares Cornelio
CÓDIGO: 1.1.03.209
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 46,00 46,00
TOTAL: 46,00 46,00
CLIENTE: Valdivieso Juan Carlos
CÓDIGO: 1.1.03.210
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 24,14 24,14
27/04/10 cancela
12,80 11,34
TOTAL: 24,14 12,80 11,34
CLIENTE: Valdivieso Soraya
CÓDIGO: 1.1.03.211
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
22/05/10 Venta 47,52 47,52
TOTAL: 47,52 47,52
CLIENTE: Valdivieso Telmo
CÓDIGO: 1.1.03.212
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
04/06/10 Venta 99,25 99,25
TOTAL: 99,25 99,25
CLIENTE: Vásquez Esperanza
CÓDIGO: 1.1.03.213
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 18,00 18,00
TOTAL: 18,00 18,00
CLIENTE: Vélez Betty
CÓDIGO: 1.1.03.214
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 64,35 64,35
17/06/10 Venta 65,81 130,16
TOTAL: 130,16 130,16
CLIENTE: Vélez Viky
CÓDIGO: 1.1.03.215
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 27,35 27,35
20/04/10 Cancela
27,35 0,00
TOTAL: 27,35 27,35 0,00
CLIENTE: VILCAVIDA
CÓDIGO: 1.1.03.216
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 82,95 82,95
26/04/10 Cancela
30,00 52,95
TOTAL: 82,95 30,00 52,95
CLIENTE: Viñán Manuel
CÓDIGO: 1.1.03.217
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 15,20 15,20
26/04/10 Cancela
10,00 5,20
TOTAL: 15,20 10,00 5,20
CLIENTE: Vivanco Glenda
CÓDIGO: 1.1.03.218
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 23,50 23,50
11/05/10 Cancela
7,75 15,75
TOTAL: 23,50 7,75 15,75
CLIENTE: Zárate Santiago
CÓDIGO: 1.1.03.219
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
04/06/10 Venta 23,80 23,80
TOTAL: 23,80 23,80
CLIENTE: Zaruma Hugo
CÓDIGO: 1.1.03.220
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
08/05/10 Venta 36,50 36,50
TOTAL: 36,50 36,50
CLIENTE: Zhigui Vanesa
CÓDIGO: 1.1.03.221
FECHA N° FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
12/04/10 Venta 27,41 27,41
TOTAL: 27,41 27,41
RESUMEN DE SALDOS DE CLIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2010
CÓDIGO CLIENTES SALDO
1.1.03.002 Acaro Mercedes 12,75
1.1.03.004 Arévalo Juan 3,30
1.1.03.005 Armijos Freddy 27,40
1.1.03.006 Armijos Luis 227,50
1.1.03.007 Armijos Oswaldo 367,88
1.1.03.008 Astudillo Wladimir 18,10
1.1.03.009 Ayabaca Blanca 45,30
1.1.03.010 Belduma Alicia 53,60
1.1.03.011 Beltrán Yadira 14,00
1.1.03.012 Bravo Gladis 8,75
1.1.03.014 Brito Rosa 20,00
1.1.03.015 Buri Lauro 109,40
1.1.03.016 Burneo Graciela 28,15
1.1.03.017 Burneo María del Pilar 20,75
1.1.03.018 Bustamante Jorge 33,65
1.1.03.019 Cabrera Tania 9,10
1.1.03.020 Cabrera Vinicio 10,00
1.1.03.021 Calva Nivea 63,61
1.1.03.022 Calva Willan 38,98
1.1.03.023 Calva Willan (hijo) 164,40
1.1.03.024 Camacho Janet 69,58
1.1.03.028 Cárdenas Leonardo 34,20
1.1.03.031 Carrión Edwin 16,85
1.1.03.032 Carrión Kléver 20,00
1.1.03.034 Cartuche Luis 6,47
1.1.03.035 Carvallo Marcelo 70,98
1.1.03.036 Castillo Edgar 90,00
1.1.03.037 Castillo Marcia 72,00
1.1.03.038 Castillo Richard 73,50
1.1.03.039 Castillo Rosa 94,40
1.1.03.040 Castillo Tito 25,60
1.1.03.041 Chiriboga Livia 17,65
1.1.03.045 Córdova María 43,50
1.1.03.047 Correa Bélgica 5,25
1.1.03.048 Correa Jesús 104,41
1.1.03.049 Correa Jorge 3,00
1.1.03.050 Cueva Luis 20,00
1.1.03.051 Cueva Marcelo 26,30
1.1.03.052 Cueva Nube 141,68
1.1.03.053 Dávila Patricia 11,70
1.1.03.057 Díaz Darío 40,15
1.1.03.058 Eras Miguel 7,65
1.1.03.060 Espinosa Jorge 4,50
1.1.03.062 Figueroa Jorge 12,00
1.1.03.063 Figueroa Patricia 130,60
1.1.03.064 Flores Rubén 42,20
1.1.03.065 Gálvez Bolívar 13,00
1.1.03.066 García Fabián 3,15
1.1.03.067 González María Elena 71,87
1.1.03.068 González Rodrigo 13,20
1.1.03.069 González Rosa 20,60
1.1.03.070 Granizo Fabián 59,10
PASAN: 2.641,71
CÓDIGO CLIENTES SALDO
VIENEN: 2.641,71
1.1.03.071 Herrera Jorge 10,00
1.1.03.072 Herrera Lorena 37,55
1.1.03.073 Idrovo Hugo 7,90
1.1.03.074 Íñiguez Franco 12,70
1.1.03.075 Íñiguez Jhon 40,64
1.1.03.076 Íñiguez Mélida 51,94
1.1.03.077 Jaramillo Jimmy 167,67
1.1.03.078 Jaramillo Yocanda 14,75
1.1.03.079 Jimbo Luz 320,00
1.1.03.080 Jiménez Cristian 29,80
1.1.03.081 Jiménez Eddy 20,12
1.1.03.082 Jiménez Jesenia 53,36
1.1.03.083 Jiménez Paulina 50,55
1.1.03.084 Jiménez Sandra 42,30
1.1.03.085 Landy Manolo 60,00
1.1.03.086 Lazo Ángel 12,55
1.1.03.087 León Alexandra 6,95
1.1.03.088 León Magali 15,60
1.1.03.089 León Patricio 24,70
1.1.03.090 León Segundo 120,00
1.1.03.091 Loaiza Geovanny 8,50
1.1.03.093 Loján Carmen 20,00
1.1.03.094 Loján Silvia 13,60
1.1.03.095 López René 16,20
1.1.03.096 Lozano Andrea 100,00
1.1.03.097 Lozano Freddy 5,35
1.1.03.099 Lozano Vitelio 52,53
1.1.03.100 Ludeña Fidel 27,90
1.1.03.101 Luzón Betty 92,35
1.1.03.102 Luzuriaga Yohana 47,85
1.1.03.104 Maldonado Luz 10,00
1.1.03.105 Maldonado Martha 126,04
1.1.03.106 Maldonado Ruth 6,75
1.1.03.107 Malla Rosa 10,50
1.1.03.108 Marlon Katy 7,57
1.1.03.109 Marnolejo Carlos 6,80
1.1.03.110 Méndez Augusto 2,00
1.1.03.111 Mendieta Cisne 142,20
1.1.03.112 Mendoza Graciela 14,20
1.1.03.113 Michael Marcos 27,55
1.1.03.115 Minga Jenny 1.148,00
1.1.03.116 Minga Paulina 18,80
1.1.03.117 Molina Pérez Jorge 32,20
1.1.03.118 Montaño Sonia 32,88
1.1.03.119 Mora Diego 6,90
1.1.03.120 Mora Elvia 36,43
1.1.03.122 Moreno Pilar 62,95
1.1.03.123 Morocho Carlos 10,00
1.1.03.124 Morocho Dalia 441,58
1.1.03.125 Morocho Luis 14,20
1.1.03.126 Morocho Luz 11,23
1.1.03.127 Morocho Mary 28,40
1.1.03.128 Morquecho Maritza 25,00
1.1.03.129 Muñoz Diego 40,45
1.1.03.130 Muñoz Loján 16,49
1.1.03.131 Muñoz Mónica 67,00
1.1.03.132 Murillo Magdalena 13,30
1.1.03.133 Ocampo Geonina 25,58
1.1.03.134 Ocampo Sara 15,50
1.1.03.135 Ordoñez Amable 6,50
1.1.03.137 Ordoñez Vicente 18,85
1.1.03.141 Palacios Enma 12,00
1.1.03.143 Paredes Julio 37,00
1.1.03.144 Paucar Luis 19,30
1.1.03.145 Poma Alexandra 74,01
1.1.03.146 Ponce Jaime 8,50
1.1.03.148 Puglla Mariana 13,85
1.1.03.149 Pullaguari Elvis 30,00
1.1.03.150 Pullaguari José 5,50
1.1.03.152 Quezada Sonia 20,00
1.1.03.153 Quishpe Carlos 7,65
PASAN: 6.778,73
CÓDIGO CLIENTES SALDO
VIENEN: 6.778,73
1.1.03.154 Quishpe Franklin 14,90
1.1.03.155 Ramírez Amparito 29,60
1.1.03.156 Ramírez Mayra 20,00
1.1.03.157 Ramírez Wilma 19,00
1.1.03.158 Riofrío Doris 58,92
1.1.03.159 Roa Mónica 46,14
1.1.03.160 Roa Rodríguez Paola 9,60
1.1.03.161 Robles Nancy 5,75
1.1.03.162 Rodas Eliana 25,00
1.1.03.163 Rodas Fernando 14,83
1.1.03.164 Rodríguez Beatriz 61,20
1.1.03.165 Rodríguez Francisco 4,40
1.1.03.167 Rodríguez Jucín 3,00
1.1.03.168 Rodríguez Mercy 23,90
1.1.03.169 Roldán Iván 100,00
1.1.03.171 Román Maritza 100,00
1.1.03.172 Romero Geovanny 41,00
1.1.03.175 Ruiz Manuel 17,70
1.1.03.177 Ruiz Pato 44,60
1.1.03.178 Ruiz Román Lucia 7,10
1.1.03.179 Rivas Julio 7,80
1.1.03.180 Salazar Galo 7,40
1.1.03.181 Salazar Manuel 61,00
1.1.03.182 Salazar Ramiro 68,89
1.1.03.183 Salcedo Vanesa 26,95
1.1.03.184 Salinas Aurora 25,20
1.1.03.185 Salinas Eliseo 15,00
1.1.03.187 Samaniego Rosa 84,77
1.1.03.188 Sánchez Betty 7,40
1.1.03.189 Sanmartín Luis 55,50
1.1.03.190 Sarango Doris 76,14
1.1.03.193 Sarmiento Rita 58,75
1.1.03.194 Serrano Carmen 92,00
1.1.03.195 Silva Lucia 3,50
1.1.03.196 Silva Ruth 72,00
1.1.03.197 Sinche Marco 5,25
1.1.03.198 Solano Bélgica 19,00
1.1.03.199 Solano Janet 3,10
1.1.03.200 Solano Rocío 59,75
1.1.03.202 Tapia Ana 87,00
1.1.03.204 Torres Hilda 10,95
1.1.03.207 Valarezo Arturo 14,80
1.1.03.208 Valarezo Tania 18,87
1.1.03.209 Valladares Cornelio 46,00
1.1.03.210 Valdivieso Juan Carlos 11,34
1.1.03.211 Valdivieso Soraya 47,52
1.1.03.212 Valdivieso Telmo 99,25
1.1.03.213 Vásquez Esperanza 18,00
1.1.03.214 Vélez Betty 130,16
1.1.03.216 VILCAVIDA 52,95
1.1.03.217 Viñán Manuel 5,20
1.1.03.218 Vivanco Glenda 15,75
1.1.03.219 Zárate Santiago 23,80
1.1.03.220 Zaruma Hugo 36,50
1.1.03.221 Zhigui Vanesa 27,41
Saldo al 30 de junio: 8.820,27
FARMACIA “SARA BETSABÉ” AUXILIAR DE PROVEEDORES
PROVEEDOR: APROFARM S.A.
CÓDIGO: 2.1.01.01
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 2.467,11 2.467,11 07/04/10 001-001-11835 Compra 140,77 2.607,88 08/06/10 09/04/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 485 242,44 2.365,44 14/04/10 001-001-12085 Compra 314,75 2.680,19 10/06/10 15/04/10 001-001-12104 Compra 142,36 2.822,55 15/06/10 17/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 3789 20,83 2.801,72 20/04/10 001-001-12271 Compra 154,53 2.956,25 21/06/10 20/04/10 002-001-1800 Compra 18,76 2.975,01 21/06/10 20/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 5117 374,49 2.600,52 23/04/10 001-001-12442 Compra 144,74 2.745,26 24/06/10 24/04/10 001-001-12476 Compra 32,99 2.778,25 25/06/10 26/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 5351 1.166,14 1.612,11 27/04/10 001-001-1299 N/C. por Devolución de Medicina 6,25 1.605,86 27/04/10 001-001-1510 N/C. por Devolución de Medicina 163,20 1.442,66 30/04/10 001-001-12715 Compra 650,79 2.093,45 01/07/10 03/05/10 001-001-12729 Compra 432,11 2.525,56 04/07/10 03/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 5382 548,96 1.976,60 11/05/10 001-001-12080 Compra 162,31 2.138,91 12/07/10 11/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 5523 311,28 1.827,63 21/05/10 001-001-13376 Compra 529,71 2.357,34 22/07/10 21/05/10 001-001-13391 Compra 80,39 2.437,73 22/07/10 21/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 5885 154,34 2.283,39 22/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 5891 237,38 2.046,01 26/05/10 001-001-1745 N/C. por Devolución de Medicina 39,00 2.007,01 31/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 5933 390,95 1.616,06 01/06/10 001-001-13743 Compra 267,93 1.883,99 02/08/10 07/06/10 001-001-13875 Compra 31,01 1.915,00 08/08/10 07/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 6158 140,77 1.774,23 15/06/10 001-001-14178 Compra 177,96 1.952,19 16/08/10 15/06/10 001-001-14184 Compra 385,22 2.337,41 16/08/10 15/06/10 001-001-14191 Compra 198,00 2.535,41 16/08/10 15/06/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 509 450,00 2.085,41 23/06/10 001-001-14476 Compra 123,60 2.209,01 24/08/10 23/06/10 001-001-14481 Compra 80,39 2.289,40 24/08/10 23/06/10 002-001-3937 Compra 20,10 2.309,50 24/08/10 23/06/10 002-001-3938 Compra 16,45 2.325,95 24/08/10 23/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 6506 339,99 1.985,96 24/06/10 001-001-14540 Compra 376,10 2.362,06 25/08/10 24/06/10 002-001-3996 Compra 23,96 2.386,02 25/08/10 29/06/10 001-001-14777 Compra 84,32 2.470,34 30/08/10 30/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 6541 650,79 1.819,55
TOTAL: 5.236,81 7.056,36 1.819,55
PROVEEDOR: ARMIJOS ROMERO CÍA. LTDA.
CÓDIGO: 2.1.01.02
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 40,20 40,20 21/04/10 001-001-183807 Compra 89,05 129,25 22/06/10 18/05/10 001-001-186439 Compra 25,33 154,58 19/07/10 18/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 7046 21,11 133,47 10/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 7104 14,63 118,84 24/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 7128 84,64 34,20
TOTAL: 120,38 154,58 34,20
PROVEEDOR: CODISUR CÍA. LTDA.
CÓDIGO: 2.1.01.03
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 62,12 62,12 05/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 7672 62,12 0,00
TOTAL: 62,12 62,12 0,00
PROVEEDOR: CORMIN CÍA. LTDA.
CÓDIGO: 2.1.01.04
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 461,77 461,77 07/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 378888 197,30 264,47 20/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 381214 67,35 197,12 23/04/10 001-001-442370 Compra 46,04 243,16 24/05/10 23/04/10 001-001-442371 Compra 46,33 289,49 24/05/10 03/05/10 001-001-441911 Compra 40,39 329,88 04/07/10 10/05/10 001-001-443803 Compra 40,04 369,92 11/07/10 10/05/10 001-001-443804 Compra 273,83 643,75 11/07/10 07/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 384755 118,50 525,25 25/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 387054 92,36 432,89 29/06/10 001-001-484077 Compra 23,76 456,65 30/08/10 29/06/10 001-001-484079 Compra 129,69 586,34 30/08/10 29/06/10 001-001-484081 Compra 19,20 605,54 30/08/10
TOTAL: 475,51 1.081,05 605,54
PROVEEDOR: DISESCA
CÓDIGO: 2.1.01.05
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
08/04/10 Compra 110,90 110,90 09/06/10 16/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 48433 110,90 0,00
TOTAL: 110,90 110,90 0,00
PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES MÉDICAS
CÓDIGO: 2.1.01.06
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 12,75 12,75 06/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 268 12,75 0,00 26/05/10 004-001-3839 Compra 9,76 9,76 27/07/10
TOTAL: 12,75 22,51 9,76
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA JOSÉ VERDEZOTO CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.07
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 6.157,44 6.157,44 05/04/10 001-002-69419 Compra 404,14 6.561,58 06/06/10 05/04/10 001-002-69420 Compra 228,14 6.789,72 06/06/10 06/04/10 001-001-73823 N/C. por devolución de medicinas 6,18 6.783,54 07/04/10 001-001-330892 Compra 683,11 7.466,65 08/06/10 07/04/10 001-001-330893 Compra 40,58 7.507,23 08/06/10 07/04/10 001-001-330894 Compra 189,53 7.696,76 08/06/10 07/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 268365 1.290,23 6.406,53 08/04/10 001-001-331038 Compra 98,06 6.504,59 09/06/10 08/04/10 001-001-331071 Compra 66,92 6.571,51 09/06/10 08/04/10 001-002-69808 Compra 62,14 6.633,65 09/06/10 08/04/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 483 1.000,00 5.633,65 09/04/10 001-002-70034 Compra 276,73 5.910,38 10/06/10 12/04/10 001-002-70173 Compra 220,66 6.131,04 13/06/10 12/04/10 001-002-70180 Compra 66,18 6.197,22 16/06/10 14/04/10 001-002-70657 Compra 78,67 6.275,89 15/06/10 14/04/10 001-002-70676 Compra 32,72 6.308,61 15/06/10 15/04/10 001-002-70757 Compra 292,05 6.600,66 16/06/10 15/04/10 001-002-70896 Compra 250,39 6.851,05 16/06/10 16/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 269601 393,35 6.457,70 20/04/10 001-002-71641 Compra 193,89 6.651,59 21/06/10 20/04/10 001-002-71642 Compra 380,65 7.032,24 21/06/10 21/04/10 001-002-71833 Compra 335,22 7.367,46 22/06/10 21/04/10 001-002-71834 Compra 46,16 7.413,62 22/06/10 21/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 4211727 1.333,80 6.079,82 26/04/10 001-002-72499 Compra 409,32 6.489,14 27/06/10 26/04/10 001-002-72503 Compra 218,03 6.707,17 27/06/10 27/04/10 001-002-72671 Compra 60,81 6.767,98 28/06/10 27/04/10 001-002-72684 Compra 20,99 6.788,97 28/06/10 27/04/10 001-002-72695 Compra 260,33 7.049,30 28/06/10 28/04/10 001-002-72898 Compra 76,97 7.126,27 29/06/10 28/04/10 001-002-72899 Compra 42,77 7.169,04 29/06/10 29/04/10 001-002-73118 Compra 167,40 7.336,44 30/06/10
PASAN: 7.336,44
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA JOSÉ VERDEZOTO CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.07
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
VIENEN: 7.336,44 03/05/10 001-002-73480 Compra 74,28 7.410,72 04/07/10 03/05/10 001-002-73489 Compra 310,34 7.721,06 04/07/10 03/05/10 001-002-73527 Compra 34,93 7.755,99 04/07/10 04/05/10 001-001-331357 Compra 67,53 7.823,52 05/07/10 04/05/10 001-001-331359 Compra 205,68 8.029,20 05/07/10 04/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 550193 604,10 7.425,10 05/05/10 001-002-73558 Compra 22,63 7.447,73 06/07/10 05/05/10 001-001-331537 Compra 33,96 7.481,69 06/07/10 05/05/10 001-001-331542 Compra 198,46 7.680,15 06/07/10 05/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 551629 145,18 7.534,97 06/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 492 600,00 6.934,97 07/05/10 001-001-331897 Compra 102,52 7.037,49 08/07/10 07/05/10 001-001-331907 Compra 171,63 7.209,12 08/07/10 11/05/10 001-002-73605 Compra 239,68 7.448,80 12/07/10 11/05/10 001-002-73610 Compra 60,30 7.509,10 12/07/10 12/05/10 001-001-74677 N/C. por devolución de medicinas 55,08 7.454,02 14/05/10 001-002-74195 Compra 524,18 7.978,20 15/07/10 14/05/10 001-002-74196 Compra 73,98 8.052,18 15/07/10 14/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 5141642 1.374,38 6.677,80 14/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 499 600,00 6.077,80 18/05/10 001-001-332632 Compra 218,79 6.296,59 19/07/10 18/05/10 001-001-332633 Compra 26,50 6.323,09 19/07/10 18/05/10 001-001-74727 N/C. por devolución de medicinas 35,00 6.288,09 18/05/10 001-001-74758 N/C. por devolución de medicinas 66,62 6.221,47 19/05/10 001-001-332721 Compra 19,72 6.241,19 19/07/10 20/05/10 001-001-333029 Compra 124,06 6.365,25 21/07/10 20/05/10 001-001-333033 Compra 17,82 6.383,07 21/07/10 25/05/10 001-002-74622 Compra 467,43 6.850,50 26/07/10 25/05/10 001-002-74623 Compra 36,78 6.887,28 26/07/10 25/05/10 001-002-74642 Compra 173,37 7.060,65 26/07/10 25/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 5251743 1.627,40 5.433,25 26/05/10 001-001-333526 Compra 73,26 5.506,51 27/07/10 26/05/10 001-001-333539 Compra 16,04 5.522,55 27/07/10 26/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 505 1.500,00 4.022,55 27/05/10 001-001-333701 Compra 210,60 4.233,15 28/07/10 01/06/10 001-002-74879 Compra 68,35 4.301,50 02/08/10 02/06/10 001-002-74969 Compra 379,02 4.680,52 03/08/10 02/06/10 001-002-74970 Compra 35,70 4.716,22 03/08/10 04/06/10 001-002-75087 Compra 177,43 4.893,65 05/08/10 04/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 641643 305,81 4.587,84 09/06/10 001-002-75483 Compra 346,37 4.934,21 10/08/10 09/06/10 001-002-75484 Compra 100,02 5.034,23 10/08/10 09/06/10 001-002-75485 Compra 81,34 5.115,57 10/08/10 09/06/10 001-002-75487 Compra 26,39 5.141,96 10/08/10 09/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 269628 1.994,29 3.147,67 10/06/10 001-002-75658 Compra 110,75 3.258,42 11/08/10 10/06/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 507 1.900,00 1.358,42 11/06/10 001-002-75806 Compra 209,58 1.568,00 12/08/10 12/06/10 001-002-75810 Compra 254,95 1.822,95 13/08/10 14/06/10 001-002-75975 Compra 282,42 2.105,37 14/08/10 16/06/10 001-001-335355 Compra 93,68 2.199,05 17/08/10 16/06/10 001-001-335367 Compra 27,87 2.226,92 17/08/10 16/06/10 001-001-335369 Compra 162,57 2.389,49 17/08/10 17/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 6471844 940,67 1.448,82 18/06/10 001-002-76041 Compra 29,36 1.478,18 19/08/10 18/06/10 001-002-76042 Compra 70,50 1.548,68 19/08/10 21/06/10 001-002-76238 Compra 482,56 2.031,24 22/08/10 21/06/10 001-002-76239 Compra 31,01 2.062,25 22/08/10 23/06/10 001-001-335902 Compra 147,44 2.209,69 24/08/10 24/06/10 001-001-336196 Compra 179,31 2.389,00 25/08/10 24/06/10 001-001-336197 Compra 37,07 2.426,07 25/08/10 25/06/10 001-001-336301 Compra 18,41 2.444,48 26/08/10 25/06/10 001-001-336307 Compra 317,81 2.762,29 26/08/10 25/06/10 001-001-336308 Compra 208,14 2.970,43 26/08/10 25/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 6251148 1.083,27 1.887,16 25/06/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 513 500,00 1.387,16 30/06/10 001-001-336843 Compra 95,19 1.482,35 01/09/10 30/06/10 001-001-336926 Compra 63,76 1.546,11 01/09/10
TOTAL: 17.355,36 18.901,47 1.546,11
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A. CÓDIGO: 2.1.01.08
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 3.872,03 3.872,03 07/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 97879 881,09 2.990,94 08/04/10 001-001-80216 Compra 326,99 3.317,93 09/06/10 08/04/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 484 800,00 2.517,93 10/04/10 001-001-80269 Compra 31,38 2.549,31 11/06/10 12/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 97899 139,16 2.410,15 20/04/10 001-001-80487 Compra 14,85 2.425,00 21/06/10 22/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 98143 255,53 2.169,47 23/04/10 001-001-80595 Compra 197,28 2.366,75 24/06/10 06/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 98805 599,73 1.767,02 07/05/10 001-001-80912 Compra 383,37 2.150,39 08/07/10 12/05/10 001-001-81044 Compra 88,61 2.239,00 13/07/10 12/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 496 463,95 1.775,05 17/05/10 001-001-81171 Compra 748,54 2.523,59 18/07/10 20/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 98865 32,23 2.491,36 20/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 503 1.000,00 1.491,36 24/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 98876 249,35 1.242,01 03/06/10 001-001-81479 Compra 413,49 1.655,50 04/08/10 08/06/10 001-001-81592 Compra 113,25 1.768,75 09/08/10 10/06/10 001-001-81664 Compra 438,86 2.207,61 11/08/10 15/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 99368 31,38 2.176,23 17/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 99340 326,99 1.849,24 18/06/10 001-001-81877 Compra 111,34 1.960,58 20/08/10 22/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 99614 119,00 1.841,58
TOTAL: 4.898,41 6.739,99 1.841,58
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA RECORD CIDIF CÓDIGO: 2.1.01.09
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 171,40 171,40 17/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 4322 171,40 0,00
TOTAL: 171,40 171,40 0,00
PROVEEDOR: DISTRI - FAR JINNLENIN CÓDIGO: 2.1.01.10
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 157,85 157,85 27/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 4632 157,85 0,00
TOTAL: 157,85 157,85 0,00
PROVEEDOR: ECUAQUÍMICA CÓDIGO: 2.1.01.11
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 2.036,04 2.036,04 06/04/10 007-001-202949 Compra 226,34 2.262,38 07/06/10 07/04/10 007-001-203050 Compra 105,10 2.367,48 08/06/10 09/04/10 007-001-203297 Compra 110,10 2.477,58 10/06/10 14/04/10 007-001-203452 Compra 165,87 2.643,45 14/06/10 14/04/10 007-001-41970 N/C. por devolución de medicina 25,59 2.617,86 19/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 112103 316,06 2.301,80 20/04/10 007-001-203888 Compra 235,75 2.537,55 21/06/10 23/04/10 007-001-42149 N/C. por devolución de medicina 3,90 2.533,65 26/04/10 007-001-204334 Compra 166,60 2.700,25 26/06/10 26/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 112125 199,20 2.501,05 27/04/10 007-001-204435 Compra 153,29 2.654,34 28/06/10 28/04/10 007-001-204557 Compra 95,34 2.749,68 29/06/10 28/04/10 007-001-204565 Compra 131,02 2.880,70 29/06/10 30/04/10 007-001-204716 Compra 112,07 2.992,77 01/07/10 07/05/10 007-001-205235 Compra 111,74 3.104,51 08/07/10 07/05/10 007-001-205246 Compra 107,91 3.212,42 07/07/10 11/05/10 007-001-205446 Compra 35,66 3.248,08 12/07/10 11/05/10 007-001-205509 Compra 135,92 3.384,00 12/07/10 13/05/10 Pago con bancos S. C/P. N° 498 458,25 2.925,75 04/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 112145 401,41 2.524,34 05/05/10 007-001-42352 N/C. por devolución de medicina 8,77 2.515,57
PASAN: 2.515,57
PROVEEDOR: ECUAQUÍMICA CÓDIGO: 2.1.01.11
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
VIENEN: 2.515,57 14/05/10 007-001-205721 Compra 60,69 2.576,26 15/07/10 20/05/10 007-001-42545 N/C. por devolución de medicina 14,40 2.561,86 20/05/10 007-001-206086 Compra 219,35 2.781,21 20/07/10 28/05/10 007-001-206490 Compra 125,08 2.906,29 29/07/10 28/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 113580 328,84 2.577,45 01/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 113597 373,61 2.203,84 07/06/10 007-001-207141 Compra 85,53 2.289,37 08/08/10 07/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 114322 452,20 1.837,17 09/06/10 007-001-207308 Compra 81,39 1.918,56 10/08/10 16/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 114874 165,87 1.752,69 17/06/10 007-001-207847 Compra 514,21 2.266,90 18/08/10 21/06/10 018-001-128162 Compra 109,83 2.376,73 22/08/10 26/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 115408 235,75 2.140,98 30/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 115422 629,48 1.511,50
TOTAL: 3.613,33 5.124,83 1.511,50
PROVEEDOR: GARCÍA VILLACÍS JULIO CÉSAR CÓDIGO: 2.1.01.12
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 528,65 528,65 05/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 6811 207,13 321,52 08/04/10 001-001-14565 Compra 123,16 444,68 09/06/10 08/04/10 001-001-14566 Compra 47,38 492,06 09/06/10 19/04/10 001-001-14720 Compra 119,10 611,16 20/06/10 23/04/10 001-001-14796 Compra 154,64 765,80 21/06/10 19/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 7077 319,42 446,38 17/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 7246 163,50 282,88 26/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 7417 273,74 9,14
TOTAL: 963,79 972,93 9,14
PROVEEDOR: GONZÁLEZ ROJAS ESTHER CÓDIGO: 2.1.01.13
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 1.122,16 1.122,16 27/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 944 182,16 940,00 19/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 500 240,00 700,00 25/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 504 700,00 0,00
TOTAL: 1.122,16 1.122,16 0,00
PROVEEDOR: GRUNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.14
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 506,38 506,38 16/04/10 001-001-304932 Compra 262,31 768,69 17/06/10 17/05/10 001-001-306508 Compra 348,44 1.117,13 17/07/10 21/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 496 506,38 610,75 15/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 503909 262,31 348,44
TOTAL: 768,69 1.117,13 348,44
PROVEEDOR: HERFALAB CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.15
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 82,17 82,17 06/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 6 82,17 0,00 25/05/10 001-001-000289 Compra 69,30 69,30 26/07/10
TOTAL: 82,17 151,47 69,30
PROVEEDOR: INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. CÓDIGO: 2.1.01.16
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 522,10 522,10 13/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 258382 522,10 0,00 20/05/10 003-001-240844 Compra 542,32 542,32 21/07/10 16/06/10 003-001-243164 Compra 381,39 923,71 17/08/10
TOTAL: 522,10 1.445,81 923,71
PROVEEDOR: JORGE LUIS PALACIOS SOTO CÓDIGO: 2.1.01.17
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
03/06/10 001-001-012922 Compra 29,38 29,38 04/08/10
TOTAL: 29,38 29,38
PROVEEDOR: LABORATORIO NEO-FARMACO CÓDIGO: 2.1.01.18
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 20,39 20,39 09/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 48996 20,39 0,00
TOTAL: 20,39 20,39 0,00
PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. CÓDIGO: 2.1.01.19
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 4.612,90 4.612,90 05/04/10 003-001-144809 Compra 359,87 4.972,77 06/06/10 05/04/10 003-001-144862 Compra 44,29 5.017,06 06/06/10 07/04/10 003-001-145036 Compra 65,52 5.082,58 08/06/10 09/04/10 003-001-145254 Compra 196,32 5.278,90 10/06/10 09/04/10 003-001-145309 Compra 36,73 5.315,63 10/06/10 12/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 547038 467,61 4.848,02 13/04/10 003-001-145326 Compra 203,66 5.051,68 14/06/10 14/04/10 003-001-145546 Compra 162,95 5.214,63 15/06/10 14/04/10 003-001-33021 N/C. por devolución de medicinas 40,94 5.173,69 15/04/10 003-001-145628 Compra 392,63 5.566,32 16/06/10 16/04/10 003-001-145739 Compra 357,52 5.923,84 17/06/10 16/04/10 003-001-145774 Compra 79,20 6.003,04 17/06/10 16/04/10 003-001-145834 Compra 66,53 6.069,57 17/06/10 16/04/10 003-001-145836 Compra 128,36 6.197,93 17/06/10 16/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 547347 342,40 5.855,53 19/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 684463 838,24 5.017,29 19/04/10 003-001-33114 N/C. por devolución de medicinas 77,72 4.939,57 20/04/10 003-001-33116 N/C. por devolución de medicinas 9,74 4.929,83 20/04/10 003-001-33117 N/C. por devolución de medicinas 8,50 4.921,33 21/04/10 003-001-146167 Compra 113,54 5.034,87 22/06/10 23/04/10 003-001-146291 Compra 76,34 5.111,21 24/06/10 23/04/10 003-001-146337 Compra 356,05 5.467,26 24/06/10 23/04/10 003-001-146346 Compra 69,85 5.537,11 24/06/10 23/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 684486 360,34 5.176,77 27/04/10 003-001-146497 Compra 197,12 5.373,89 28/06/10 27/04/10 003-001-146570 Compra 148,50 5.522,39 28/06/10 29/04/10 003-001-146859 Compra 173,45 5.695,84 29/06/10 03/05/10 003-001-146985 Compra 231,10 5.926,94 04/07/10 03/05/10 003-001-147021 Compra 37,13 5.964,07 04/07/10 03/05/10 003-001-147047 Compra 43,30 6.007,37 04/07/10 03/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 684976 695,90 5.311,47 05/05/10 003-001-147259 Compra 164,98 5.476,45 06/07/10 05/05/10 003-001-147270 Compra 113,16 5.589,61 06/07/10 08/05/10 003-001-33538 N/C. por devolución de medicinas 38,34 5.551,27 10/05/10 003-001-147451 Compra 72,68 5.623,95 11/07/10 10/05/10 003-001-147545 Compra 59,61 5.683,56 11/07/10 10/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 684995 132,37 5.551,19 11/05/10 003-001-147670 Compra 191,14 5.742,33 12/07/10 11/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 685157 624,20 5.118,13 12/05/10 003-001-147732 Compra 101,57 5.219,70 13/07/10 13/05/10 003-001-147912 Compra 196,32 5.416,02 14/07/10
PASAN: 5.416,02
PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. CÓDIGO: 2.1.01.19
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
VIENEN: 5.416,02 14/05/10 003-001-33712 N/C. por devolución de medicinas 15,00 5.401,02 16/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 685182 214,59 5.186,43 17/05/10 003-001-148086 Compra 149,14 5.335,57 18/07/10 17/05/10 003-001-148125 Compra 42,72 5.378,29 18/07/10 20/05/10 003-001-148482 Compra 157,76 5.536,05 21/07/10 21/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 685866 164,45 5.371,60 24/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 685882 115,57 5.256,03 25/05/10 003-001-148647 Compra 170,29 5.426,32 26/07/10 25/05/10 003-001-148735 Compra 64,88 5.491,20 26/07/10 25/05/10 003-001-148745 Compra 92,81 5.584,01 26/07/10 25/05/10 003-001-33945 N/C. por devolución de medicinas 30,80 5.553,21 27/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 685900 659,07 4.894,14 27/05/10 003-001-33978 N/C. por devolución de medicinas 3,75 4.890,39 01/06/10 003-001-149224 Compra 196,32 5.086,71 02/08/10 03/06/10 003-001-149422 Compra 194,68 5.281,39 04/08/10 07/06/10 001-001-377136 Compra 44,55 5.325,94 08/08/10 07/06/10 003-001-149529 Compra 214,02 5.539,96 08/08/10 07/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 686188 469,68 5.070,28 10/06/10 003-001-149959 Compra 265,51 5.335,79 11/08/10 10/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 686365 214,30 5.121,49 14/06/10 003-001-150105 Compra 260,50 5.381,99 15/08/10 14/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 686373 728,44 4.653,55 15/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 686385 631,60 4.021,95 18/06/10 003-001-150575 Compra 166,71 4.188,66 19/08/10 21/06/10 003-001-150696 Compra 130,68 4.319,34 22/08/10 21/06/10 003-001-150770 Compra 196,32 4.515,66 22/08/10 23/06/10 003-001-150883 Compra 82,47 4.598,13 24/08/10 23/06/10 003-001-150919 Compra 114,69 4.712,82 24/08/10 23/06/10 003-001-150938 Compra 101,43 4.814,25 24/08/10 23/06/10 003-001-150963 Compra 30,95 4.845,20 24/08/10 24/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 686888 432,39 4.412,81 25/06/10 003-001-151106 Compra 101,57 4.514,38 26/08/10 25/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 686866 183,39 4.330,99 28/06/10 003-001-151159 Compra 142,18 4.473,17 29/08/10 28/06/10 003-001-151175 Compra 46,18 4.519,35 29/08/10 28/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 686897 519,07 4.000,28 30/06/10 003-001-151356 Compra 98,86 4.099,14 01/09/10
TOTAL: 8.018,40 12.117,54 4.099,14
PROVEEDOR: LIQUICAPS CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.20
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
07/04/10 001-001-5797 Compra 91,94 91,94 09/06/10 21/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 6852 91,94 0,00
TOTAL: 91,94 91,94 0,00
PROVEEDOR: MEDICORPSUR CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.21
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 268,57 268,57 12/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 16179 53,47 215,10 20/04/10 001-001-12349 Compra 39,60 254,70 21/06/10 29/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 16280 42,09 212,61 25/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 16503 173,01 39,60 21/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 16782 39,60 0,00
TOTAL: 308,17 308,17 0,00
PROVEEDOR: MEDIVEZA CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.22
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 449,18 449,18 07/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 22134 357,00 92,18 01/06/10 001-001-40487 Compra 222,75 314,93 02/08/10
TOTAL: 357,00 671,93 314,93
PROVEEDOR: MODESTO CASAJOANA CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.23
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 496,97 496,97 14/04/10 001-001-143452 Compra 129,67 626,64 15/06/10 20/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 9489 162,10 464,54 19/05/10 001-001-144635 Compra 132,81 597,35 20/07/10 19/05/10 001-001-144636 Compra 22,76 620,11 20/07/10 24/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 9577 334,87 285,24 18/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 9667 129,67 155,57
TOTAL: 626,64 782,21 155,57
PROVEEDOR: PEMALU CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.24
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 140,69 140,69 07/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 14520 140,69 0,00 26/05/10 001-001-22231 Compra 16,34 16,34 27/07/10
TOTAL: 140,69 157,03 16,34
PROVEEDOR: PRODIMEDA CÍA. LTDA. CÓDIGO: 2.1.01.25
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 253,00 253,00 08/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 6392 253,00 0,00 21/05/10 003-001-52252 Compra 130,80 130,80 22/07/10 25/05/10 001-001-188792 Compra 152,89 283,69 26/07/10 03/06/10 003-001-52572 Compra 64,51 348,20 02/08/10
TOTAL: 253,00 601,20 348,20
PROVEEDOR: PRODUDERM S.A. CÓDIGO: 2.1.01.26
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 205,39 205,39 06/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 2659 4,42 200,97 08/04/10 001-001-4643 Compra 49,83 250,80 09/06/10 08/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 2595 63,87 186,93 22/04/10 001-001-4752 Compra 80,91 267,84 23/06/10 22/04/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 2597 50,21 217,63 06/05/10 001-001-4865 Compra 41,91 259,54 07/07/10
PASAN: 259,54
PROVEEDOR: PRODUDERM S.A. CÓDIGO: 2.1.01.26
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
VIENEN: 259,54 06/05/10 001-001-4866 Compra 12,34 271,88 07/07/10 06/05/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 2659 4,42 267,46 17/05/10 001-001-4936 Compra 29,05 296,51 18/07/10 25/05/10 001-001-4997 Compra 13,66 310,17 26/07/10 27/05/10 001-001-5012 Compra 29,05 339,22 28/07/10 31/05/10 001-001-5025 Compra 67,82 407,04 01/08/10 01/06/10 001-001-5042 Compra 91,39 498,43 02/08/10 02/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 2789 15,55 482,88 02/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 2791 14,38 468,50 09/06/10 001-001-772 N/C. por devolución de medicinas 35,45 433,05 10/06/10 001-001-5107 Compra 35,40 468,45 11/08/10 19/06/10 001-001-5168 Compra 35,29 503,74 20/08/10 21/06/10 Pago en efectivo S. C/P. N° 2854 80,91 422,83 22/06/10 001-001-5189 Compra 46,95 469,78 23/08/10 22/06/10 001-001-5195 Compra 22,20 491,98 23/08/10
TOTAL: 269,21 761,19 491,98
PROVEEDOR: QUIFATEX S.A. CÓDIGO: 2.1.01.27
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 12.796,22 12.796,22
05/04/10 008-001-409360 Compra 121,93 12.918,15 06/06/10
05/04/10 008-001-409467 Compra 94,05 13.012,20 06/06/10
05/04/10 008-001-409484 Compra 742,89 13.755,09 06/06/10
06/04/10 004-002-98923 N/C. por devolución de medicinas 1,65 13.753,44
07/04/10 008-001-411517 Compra 53,03 13.806,47 08/06/10
07/04/10 008-001-411620 Compra 325,19 14.131,66 08/06/10
07/04/10 008-001-411676 Compra 40,60 14.172,26 08/06/10
08/04/10 008-001-411881 Compra 88,82 14.261,08 09/06/10
08/04/10 008-001-412729 Compra 333,20 14.594,28 09/06/10
08/04/10 008-001-412809 Compra 66,38 14.660,66 09/06/10
08/04/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 482 2.340,00 12.320,66
12/04/10 008-001-414600 Compra 440,52 12.761,18 14/06/10
13/04/10 008-001-414754 Compra 30,53 12.791,71 14/06/10
13/04/10 008-001-415122 Compra 28,66 12.820,37 14/06/10
13/04/10 008-001-415633 Compra 277,59 13.097,96 14/06/10
14/04/10 008-001-416714 Compra 228,98 13.326,94 14/06/10
14/04/10 008-001-416722 Compra 34,38 13.361,32 14/06/10
16/04/10 008-001-418580 Compra 18,75 13.380,07 18/06/10
16/04/10 008-001-418624 Compra 532,00 13.912,07 18/06/10
16/04/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 486 1.120,00 12.792,07
19/04/10 008-001-419347 Compra 312,52 13.104,59 20/06/10
19/04/10 008-001-419398 Compra 143,73 13.248,32 20/06/10
19/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1052606 1.119,02 12.129,30
21/04/10 008-001-421375 Compra 955,74 13.085,04 22/06/10
21/04/10 008-001-421438 Compra 90,86 13.175,90 22/06/10
21/04/10 008-001-421459 Compra 345,48 13.521,38 22/06/10
22/04/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 487 1.340,00 12.181,38
23/04/10 008-001-423523 Compra 165,06 12.346,44 24/06/10
23/04/10 008-001-423528 Compra 655,69 13.002,13 24/06/10
23/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1052617 1.498,50 11.503,63
26/04/10 008-001-424471 Compra 355,16 11.858,79 27/06/10
26/04/10 008-001-424550 Compra 202,02 12.060,81 27/06/10
27/04/10 004-002-100348 N/C. por devolución de medicinas 158,77 11.902,04
28/04/10 008-001-426552 Compra 106,76 12.008,80 29/06/10
28/04/10 004-002-100598 N/C. por devolución de medicinas 25,13 11.983,67
29/04/10 008-001-426985 Compra 434,56 12.418,23 29/06/10
29/04/10 008-001-426990 Compra 4,81 12.423,04 29/06/10
29/04/10 008-001-427046 Compra 41,25 12.464,29 29/06/10
30/04/10 008-001-428393 Compra 579,83 13.044,12 01/07/10
30/04/10 008-001-428616 Compra 20,36 13.064,48 01/07/10
03/05/10 008-001-429116 Compra 58,14 13.122,62 04/07/10
03/05/10 008-001-429269 Compra 512,32 13.634,94 04/07/10
04/05/10 008-001-429328 Compra 47,02 13.681,96 05/07/10
04/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1051417 2.117,58 11.564,38
05/05/10 008-001-430992 Compra 36,78 11.601,16 06/07/10
05/05/10 008-001-431091 Compra 169,02 11.770,18 06/07/10
06/05/10 008-001-431290 Compra 30,54 11.800,72 07/07/10
06/05/10 008-001-431329 Compra 116,13 11.916,85 07/07/10
10/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1052647 689,61 11.227,24
11/05/10 008-001-434442 Compra 24,31 11.251,55 12/07/10
11/05/10 008-001-434456 Compra 505,44 11.756,99 12/07/10
13/05/10 008-001-436396 Compra 217,67 11.974,66 14/07/10
18/05/10 008-001-439412 Compra 86,25 12.060,91 19/07/10
18/05/10 008-001-439478 Compra 871,43 12.932,34 19/07/10
19/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1084974 95,01 12.837,33
19/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 501 3.400,00 9.437,33
20/05/10 008-001-441599 Compra 921,81 10.359,14 21/07/10
20/05/10 008-001-441652 Compra 10,04 10.369,18 21/07/10
20/05/10 008-001-441674 Compra 211,11 10.580,29 21/07/10
20/05/10 008-001-441725 Compra 203,60 10.783,89 21/07/10
21/05/10 008-001-442756 Compra 64,56 10.848,45 22/07/10
21/05/10 008-001-442759 Compra 16,95 10.865,40 22/07/10
21/05/10 008-001-442804 Compra 147,28 11.012,68 22/07/10
21/05/10 004-002-102241 N/C. por devolución de medicinas 63,06 10.949,62
21/05/10 004-002-102244 N/C. por devolución de medicinas 222,32 10.727,30
21/05/10 004-002-102724 N/C. por devolución de medicinas 60,08 10.667,22
26/05/10 008-001-444942 Compra 49,70 10.716,92 27/07/10
26/05/10 008-001-445045 Compra 95,63 10.812,55 27/07/10
26/05/10 008-001-445052 Compra 41,68 10.854,23 27/07/10
27/05/10 008-001-445198 Compra 49,77 10.904,00 30/07/10
PASAN: 10.904,00
PROVEEDOR: QUIFATEX S.A. CÓDIGO: 2.1.01.27
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
VIENEN: 10.904,00
27/05/10 008-001-446042 Compra 115,50 11.019,50 20/07/10
27/05/10 008-001-446097 Compra 67,63 11.087,13 28/07/10
28/05/10 008-001-446890 Compra 237,67 11.324,80 29/07/10
31/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1087403 2.250,50 9.074,30
01/06/10 008-001-448660 Compra 535,41 9.609,71 02/08/10
01/06/10 008-001-448747 Compra 41,56 9.651,27 02/08/10
01/06/10 008-001-448764 Compra 75,90 9.727,17 02/08/10
01/06/10 008-001-448812 Compra 711,70 10.438,87 02/08/10
01/06/10 008-001-448848 Compra 45,20 10.484,07 04/08/10
02/06/10 008-001-448973 Compra 3,25 10.487,32 03/08/10
02/06/10 008-001-449548 Compra 8,87 10.496,19 03/08/10
03/06/10 008-001-449848 Compra 42,03 10.538,22 04/08/10
04/06/10 008-001-451460 Compra 648,37 11.186,59 05/08/10
04/06/10 008-001-451463 Compra 46,70 11.233,29 05/08/10
07/06/10 008-001-452136 Compra 101,60 11.334,89 08/08/10
07/06/10 008-001-452138 Compra 136,45 11.471,34 08/08/10
07/06/10 008-001-452192 Compra 43,24 11.514,58 08/08/10
07/06/10 008-001-452250 Compra 110,77 11.625,35 08/08/10
08/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1087418 1.872,59 9.752,76
09/06/10 008-001-454075 Compra 74,18 9.826,94 10/08/10
09/06/10 008-001-454079 Compra 614,25 10.441,19 10/08/10
09/06/10 008-001-454080 Compra 35,80 10.476,99 10/08/10
11/06/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 506 1.800,00 8.676,99
14/06/10 008-001-456503 Compra 6,49 8.683,48 15/08/10
14/06/10 008-001-456529 Compra 41,56 8.725,04 15/08/10
14/06/10 008-001-456356 Compra 2,26 8.727,30 15/08/10
15/06/10 008-001-456958 Compra 78,21 8.805,51 16/08/10
15/06/10 008-001-456970 Compra 979,33 9.784,84 16/08/10
15/06/10 008-001-457369 Compra 214,45 9.999,29 16/08/10
16/06/10 008-001-458406 Compra 65,42 10.064,71 17/08/10
16/06/10 008-001-458409 Compra 559,36 10.624,07 17/08/10
17/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1087433 91,41 10.532,66
17/06/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 510 1.500,00 9.032,66
18/06/10 008-001-460007 Compra 766,69 9.799,35 19/08/10
18/06/10 008-001-460035 Compra 71,51 9.870,86 19/08/10
22/06/10 008-001-461675 Compra 99,02 9.969,88 23/08/10
23/06/10 008-001-462429 Compra 4,51 9.974,39 23/08/10
23/06/10 008-001-462498 Compra 13,85 9.988,24 23/08/10
23/06/10 008-001-462526 Compra 66,37 10.054,61 23/08/10
23/06/10 008-001-462537 Compra 810,23 10.864,84 23/08/10
23/06/10 004-002-104572 N/C. por devolución de medicinas 156,81 10.708,03
25/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1087442 35,51 10.672,52
25/06/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 511 2.700,00 7.972,52
25/06/10 008-001-463658 Compra 446,48 8.419,00 26/08/10
25/06/10 004-002-104760 N/C. por devolución de medicinas 38,30 8.380,70
25/06/10 004-002-104769 N/C. por devolución de medicinas 31,91 8.348,79
28/06/10 008-001-465020 Compra 460,80 8.809,59 29/08/10
28/06/10 008-001-465126 Compra 14,89 8.824,48 29/08/10
30/06/10 008-001-466947 Compra 144,25 8.968,73 31/08/10
30/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 1087861 956,03 8.012,70
30/06/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 516 600,00 7.412,70
TOTAL: 26.283,79 33.696,49 7.412,70
PROVEEDOR: VEGA PALACIOS & CÍA. CÓDIGO: 2.1.01.28
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
31/03/10 Al 31 de Marzo de 2010 3.529,10 3.529,10
01/04/10 001-001-189587 Compra 126,09 3.655,19 02/06/10
05/04/10 001-001-189709 Compra 39,08 3.694,27 06/06/10
07/04/10 001-001-189951 Compra 10,30 3.704,57 07/06/10
07/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 126022 242,44 3.462,13
08/04/10 001-001-189958 Compra 9,30 3.471,43 09/06/10
08/04/10 001-001-189992 Compra 21,50 3.492,93 09/06/10
08/04/10 001-001-189994 Compra 37,07 3.530,00 09/06/10
10/04/10 001-001-190126 Compra 508,77 4.038,77 10/06/10
12/04/10 001-001-190154 Compra 53,01 4.091,78 12/06/10
12/04/10 001-001-32681 N/C. por devolución de medicinas 73,44 4.018,34
15/04/10 001-001-190463 Compra 280,80 4.299,14 16/06/10
PASAN: 4.299,14
PROVEEDOR: VEGA PALACIOS & CÍA.
CÓDIGO: 2.1.01.28
FECHA N° FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
VIENEN: 4.299,14 15/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 126068 274,19 4.024,95 16/06/10 16/04/10 001-001-190529 Compra 30,94 4.055,89 17/06/10 19/04/10 001-001-190667 Compra 39,60 4.095,49 20/06/10 19/04/10 001-001-74758 N/C. por devolución de medicinas 4,31 4.091,18 21/04/10 001-001-190821 Compra 7,62 4.098,80 22/06/10 22/04/10 001-001-190884 Compra 19,80 4.118,60 23/06/10 22/04/10 001-001-190885 Compra 273,47 4.392,07 23/06/10 22/04/10 Pago efectivo S. C/P. N° 126095 527,18 3.864,89 26/04/10 001-001-191091 Compra 119,67 3.984,56 27/06/10 27/04/10 001-001-191192 Compra 63,17 4.047,73 28/06/10 27/04/10 001-001-191193 Compra 6,97 4.054,70 28/06/10 27/04/10 001-001-32603 N/C. por devolución de medicinas 19,58 4.035,12 04/05/10 001-001-32961 N/C. por devolución de medicinas 22,50 4.012,62 05/05/10 001-001-191671 Compra 34,81 4.047,43 06/07/10 06/05/10 001-001-191802 Compra 16,39 4.178,82 07/07/10 06/05/10 001-001-191844 Compra 27,32 4.074,75 07/07/10 06/05/10 001-001-191846 Compra 87,68 4.162,43 07/07/10 07/05/10 001-001-191892 Compra 98,64 4.277,46 07/07/10 07/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 126681 538,98 3.738,48 07/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 126682 4,59 3.733,89 07/05/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 493 425,00 3.308,89 10/05/10 001-001-33020 N/C. por devolución de medicinas 31,48 3.277,41 11/05/10 001-001-192044 Compra 252,43 3.529,84 12/07/10 13/05/10 001-001-192206 Compra 168,03 3.697,87 14/07/10 13/05/10 001-001-192241 Compra 35,36 3.733,23 14/07/10 13/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 127418 619,84 3.113,39 14/05/10 001-001-192334 Compra 197,19 3.310,58 15/07/10 14/05/10 001-001-192338 Compra 34,65 3.345,23 15/07/10 18/05/10 001-001-192540 Compra 185,41 3.530,64 19/07/10 18/05/10 001-001-192566 Compra 70,88 3.601,52 19/07/10 20/05/10 001-001-192670 Compra 52,65 3.654,17 21/07/10 20/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 127447 336,59 3.317,58 27/05/10 001-001-193085 Compra 141,80 3.459,38 28/07/10 27/05/10 Pago efectivo S. C/P. N° 127489 374,15 3.085,23 28/05/10 001-001-193120 Compra 58,29 3.143,52 29/07/10 28/05/10 001-001-33128 N/C. por devolución de medicinas 54,05 3.089,47 01/06/10 001-001-193338 Compra 106,80 3.196,27 02/08/10 02/06/10 001-001-193474 Compra 110,62 3.306,89 03/08/10 03/06/10 001-001-193525 Compra 64,78 3.371,67 04/08/10 03/06/10 001-001-193545 Compra 44,55 3.416,22 04/08/10 03/06/10 001-001-75227 N/C. por devolución de medicinas 29,11 3.387,11 03/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 127943 52,77 3.334,34 03/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 127944 162,70 3.171,64 04/06/10 001-001-193661 Compra 23,96 3.195,60 05/08/10 07/06/10 001-001-193774 Compra 23,96 3.219,56 08/08/10 08/06/10 001-001-193812 Compra 76,43 3.295,99 09/08/10 08/06/10 001-001-193839 Compra 37,42 3.333,41 09/08/10 09/06/10 001-001-193955 Compra 36,63 3.370,04 10/08/10 10/06/10 001-001-193995 Compra 53,36 3.423,40 11/08/10 10/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 127977 586,94 2.836,46 12/06/10 001-001-194145 Compra 46,48 2.882,94 13/08/10 15/06/10 001-001-194266 Compra 138,71 3.021,65 16/08/10 16/06/10 001-001-194372 Compra 34,64 3.056,29 17/08/10 16/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 128523 404,35 2.651,94 17/06/10 001-001-194479 Compra 106,81 2.758,75 18/08/10 21/06/10 001-001-194624 Compra 15,82 2.774,57 22/08/10 21/06/10 001-001-194714 Compra 187,27 2.961,84 22/08/10 22/06/10 001-001-194719 Compra 24,75 2.986,59 23/08/10 22/06/10 001-001-194797 Compra 136,14 3.122,73 23/08/10 22/06/10 Pago efectivo S. C/P. N° 128552 293,11 2.829,62 23/06/10 001-001-033374 N/C. por devolución de medicinas 7,78 2.821,84 25/06/10 001-001-194996 Compra 54,40 2.876,24 26/08/10 30/06/10 001-001-195195 Compra 90,66 2.966,90 31/08/10 30/06/10 Pago con Bancos S. C/P. N° 515 600,00 2.366,90
TOTAL: 5.685,08 8.051,98 2.366,90
RESUMEN DE SALDOS DE PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DE 2010
CÓDIGO PROVEEDORES SALDO
2.1.01.01 Aprofarm S.A. 1.819,55
2.1.01.02 Armijos Romero Cía. Ltda.
34,20
2.1.01.04 Cormin Cía Ltda.
605,54
2.1.01.06 Distribuciones Médicas
9,70
2.1.01.07 Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda.
1.546,11
2.1.01.08 Distribuidora Lojafar C.A.
1.841,58
2.1.01.11 Ecuaquímica
1.511,50
2.1.01.12 García Villacís Julio César
9,14
2.1.01.14 Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda.
348,44
2.1.01.15 Herfalab Cía. Ltda.
69,30
2.1.01.16 Interpharm del Ecuador S. A.
923,71
2.1.01.16 Jorge Luis Palacios Soto
29,38
2.1.01.19 Leterago del Ecuador S.A.
4.099,14
2.1.01.22 Mediveza Cía. Ltda.
314,93
2.1.01.23 Modesto Casajoana Cía. Ltda.
155,57
2.1.01.24 Pemalu Cía. Ltda.
16,34
2.1.01.25 Prodimeda Cía. Ltda.
348,20
2.1.01.26 Produderm S.A.
491,98
2.1.01.27 Quifatex S.A.
7.412,70
2.1.01.28 Vega Palacios & Cía.
2.366,90
Saldo al 30 de junio: 23.953,91
ÍNDICE
CONTENIDOS
CERTIFICACIÓN
AUTORÍA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
TÍTULO
RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS
INTRODUCCIÓN
REVISIÓN DE LITERATURA
Organización
Organización Contable
La Empresa
Empresa Comercial
La Contabilidad
Importancia
Objetivos
Clasificación
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
Ecuación Contable
Plan de Cuentas
Codificación de Cuentas
Sistemas de Codificación
Estructura del Plan de Cuentas
Manual de Cuentas
Proceso Contable
Comprobantes o Documentos Fuente
Factura
Nota de Venta
PÁGS.
I
II
III
IV
2
4
8
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
CONTENIDOS
Comprobante de Retención
Rol de Pagos
Inventarios
Clases de Inventarios
La Cuenta Mercadería y su Tratamiento Contable
Sistemas de Control
Sistema de Cuenta Múltiple
Inventario de Mercaderías
Compras
Descuento en Compras
Devolución en Compras
Ventas
Descuento en Ventas
Devolución en Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
Pérdida en Ventas
Regulación de la Cuenta Mercaderías
Registros Auxiliares de la Cuenta Mercaderías
Diario de Compras
Diario de Ventas
Auxiliar de Clientes
Auxiliar de Proveedores
Estado de Situación Inicial
Libro Diario
Libro Mayor
Libro Bancos
Conciliación Bancaria
Balance de Comprobación
Hoja de Trabajo
Ajustes Contables
Estados Financieros
PÁGS.
21
22
23
23
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
32
32
33
34
34
35
35
37
CONTENIDOS
Estado de Resultados
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
Análisis Financiero
Indicadores Financieros
Índice de Liquidez
Índice de Solvencia
Índice de Endeudamiento o Solidez
Índice de Rentabilidad sobre el Patrimonio
Capital de Trabajo
Obligaciones Tributarios
Personas Naturales Obligados a llevar Contabilidad
Retenciones en la Fuente por Otros Conceptos
Anexo de Relación de Dependencia
Declaración del Impuesto a la Renta para Personas Naturales
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
Declaración de Retenciones en la Fuente
Declaración del Impuesto al Valor Agregado
Plazos para Declarar y Pagar los Impuestos
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
PÁGS.
37
38
40
41
41
41
42
42
42
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
49
53
193
196
199
202
204