Further Cost Reductions ScenariosFurther Cost Reductions Scenarios

Board of Directors Workshop

September 1 2010September 1, 2010

1

Workshop PurposeWorkshop Purpose

• Provide Updated Financial Information

• Receive Board Direction on Short Term (Immediate) Strategies(Immediate) Strategies

• Receive Board Direction on Longer Term StrategiesStrategies

2

Current ConditionsCurrent Conditions

• Financial Realities: – $56 Million Deficit for FY 2009/10 and 2010/11

• $9 Million – Administrative Reductions 

• $15 Million – Anticipated Savings from ATU Agreement

• $22 Million – Anticipated Savings from 2 Service Cuts

3

Current ConditionsCurrent Conditions

• Financial Realities: – FY 2010/11 Budget Deficit Prior to                   August 8, 2010:  Balanced Budget

– $17.6 Million Deficit through June 2011• $15.7 Million – Delayed Savings from Labor Agreement

• $1.9 Million – Delayed Savings from August 2010 Service Reductions Implementation

FY 2011/12 F t B d t D fi it $11 Milli– FY 2011/12 Forecast Budget Deficit:  $11 Million

– Continued Revenue Pressures and Uncertainties 

4

FY 2010/11 Cost Reductions ScenariosFY 2010/11 Cost Reductions Scenarios

• Short Term:  Need to Act Immediately– Service Reductions 

• Represents the maximum that can be done at this point

• Based on previously‐conducted public hearing

• Longer Term:  6 Months to 2 Yearsg– Range of Alternatives – Will require additional study/review

5

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios h– Short Term

• Service Reductions– Weekend Trunk and Major Corridor Only Network

• Basic Level of Service to the DistrictLi 1 18 20 22 40 51A 51B 57 60 72 72M 73 88 97– Lines 1, 18, 20, 22, 40, 51A, 51B, 57, 60, 72, 72M, 73, 88, 97, 99, 210 and 217 to operate

• Ridership Impacts – ~1/3 of Weekend Ridership• Preliminary Title VI Review Shows Potential Impact Areas:

– North Richmond:  Solution, retain Line 76– West Oakland:  Solution, retain Line 26– East Oakland:  Solution, retain Line 45

6

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios h– Short Term

• Service Reductions– All Nighter Core Service Only

• Operate 800 and 801 only – RM 2 FundedDi i 802 805 840 d 851 Di i F d d• Discontinue 802, 805, 840, and 851 – District Funded

• Minimal actual ridership impact, but major to users

• Closure of Division 8 (Paratransit)• Closure of Division 8 (Paratransit)• AC Transit/BART Operate Consortium (69%/31%)• Redistribute hours to existing providersg p• No Patron Service Provision Impacts

• What do these reductions translate to…

7

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios h– Short Term

Total Platform Hours Historical TrendIncludes "Short Term" Service Reductions for December 2010

2320000

2252000

21100002073000 2088000 2124514

21987022230777

2080004 20735672100000

2200000

2300000

2400000Includes  Short Term  Service Reductions for December 2010

1947000

2011000

1979000

1965016

1920855

17553061782902

18083291968614 1956120 1974266

1981456

2043995

1927219

1790410

16294101700000

1800000

1900000

2000000

1629410

1500000

1600000

1700000

86‐87

87‐88

88‐89

89‐90

90‐91

91‐92

92‐93

93‐94

94‐95

95‐96

96‐97

97‐98

98‐99

99‐00

00‐01

01‐02

02‐03

03‐04

04‐05

05‐06

06‐07

07‐08

08‐09

09‐10*

1* Fall

Winter

0

10‐11

10‐11*

 W

8

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios h– Short Term

• Implementation Schedule– 9/22:  Board Consideration of Final Plan

• To Include Preliminary Title VI Review

/ /– 10/27 or 11/10:  Final Title VI Compliance Review– 12/19:  Implementation

• Board Questions or Comments?

9

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios – Longer Term

• Some Depend on Arbitration ResultsSome Depend on Arbitration Results

• Scenarios include:S i C t ti O t iti 12 M th– Service Contracting Opportunities – 12 Months 

– Further Overhead Reductions – 6 to 12 Months

– Operations Efficiencies – 12 Months

– Further Service Cuts – 6 to 9 Months

10

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios – Longer Term

• Fixed Route Service Contracting Opportunities– Transbay and Supplementary

• Peak Only Services – relative higher cost than basicD di Di i d d ld l i• Depending on District costs reduced, could result in anywhere from $5 to $15 Million in savings

• Retains the service, no ridership impacts

11

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios – Longer Term

• Further Overhead Reductions– Close Division 3

• Lowest service levels in 25 years1985 AM P k P ll 701– 1985 AM Peak Pull = 701

– October 2010 Service AM Peak Pull = 471

• Facility closure is separate from service reductions• Estimated annual operating savings ‐ $2.8 Million • Estimated annual costs due to route re‐alignment ‐ TBD• Estimated one time revenues for property sale TBD• Estimated one‐time revenues for property sale ‐ TBD• Estimated one‐time costs for route re‐alignment ‐ TBD

12

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios – Longer Term

• Further Overhead Reductions– Contracting‐Out Strategies

• As Mentioned in the GM Memo

• Operations Department Efficiencies• As Mentioned in GM Memo

F I• Fare Increase– Completed in connection with Fare Study

j d i /– Projected Fare Increase in FY 2012/13

13

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios – Longer Term

• Additional Fixed Route Service Reductions– Reduced Hours of Operations on Weekends

• Represents an extension of short term 50% reduction of serviceof service

• Reduce Trunk and Major Corridor lines based on demonstrated ridership demand

14

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios – Longer Term

• Additional Fixed Route Service Reductions– Complete Elimination of Weekend Service

• Remaining lines under Short TermM j Rid hi I• Major Ridership Impacts

• Not in keeping with an urban area• Offers flexibility in planning for reductionsOffers flexibility in planning for reductions

15

FY 2010/11 Cost Reductions Scenarios – Longer Term

• Additional Fixed Route Service Reductions– Proportionate Reduction of Lines by Productivity

• As Mentioned in the GM Memo

f f– Elimination of Weekday Service Before 6am and After 8pm

• As Mentioned in the GMMemoAs Mentioned in the GM Memo

– Elimination of Transbay and Supplementary Svc• As Mentioned in the GM Memo• Contracting Service is a viable alternative to canceling

16

FY 2010/11 Cost Reductions ScenariosFY 2010/11 Cost Reductions Scenarios

• Questions or Comments on Longer Term

• Next Steps• Next Steps– Board Direction on Implementation of Short Term StrategyStrategy

– Board Direction on Development of Longer Term StrategiesStrategies

17