Post on 18-Mar-2021
3.会
千円
費 本
科 目予 算
年
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
度
説 明特 定 財 源一般財源
予
目 区 分 金 額国支出金 府
算
支出金 地 方 債 そ の 他
千
額
円 千円 千円 千円 千円 千
3
円 千円 千円
- 107
1
- - 108 -
歳7
本年度予算額
31
,
7,880 317,8
8
80
前年度予算額
32
8
3,370
比 較
-5,
0
490
1.1.1
1 議
千
会費 1 報酬
140,2
円
06
2 給料
31,3
前
09
3 職員手当等
6
年
5,248
7 報償費
度
議員報酬等経費 184
予
,048
532
8
算
旅費 職員給与費(一般
額
職7人) 51,637
3
6,727
9 交際
2
費 議会活動経費 13,
3
034
400
10
,
需用費 議会報発行事業
3
費 4,262
4,2
7
42
11 役務費 情報
0
化推進事業費 9,20
千
3
2,742
12
円
委託料 地方議会議員共
比
済会給付等負担金 48
較
,936
7,132
増
13 使用料及び 政務
減
活動費補助金 6,76
-
0
賃借料 2,714
5
18 負担金補助
及び
,
交付金 56,628
4
出90 千円
項 1 議会費
款
本年度予算額 317,
880 千円 前年度予算
1
額 323,370 千円
議
比較増減 -5,490
款 算
09,582 千円
額 4,
科 目予 算 額
本 年 度
7
の 財 源 内 訳 節説 明特 定
0
財 源一般財源
目 区 分 金
2
額国支出金 府支出金 地
,
方 債 そ の 他
千円 千円 千
3
円 千円 千円 千円 千円 千
4
円
- 109 - -
2 0
110 -
本年
千
度予算額
2,528,
円
230 144,611
前
380 124,263
年
2,258,976
前
度
年度予算額
2,462
予
,944
比 較
65,2
算
86
2.1.1
1 一般
額
管理費 1 報酬
60,0
4
25
2 給料
554,
総 ,
794
3 職員手当等
2
655,005
4 共
7
済費 公務災害認定委員
2
会運営費 40
686
,
,927
5 災害補償
3
費 入札監視委員会運営
4
費 76
50
7 報償
0
費 指定管理者選定委員
千
会運営費 204
27
円
,550
8 旅費 特別
務 比
職給与費(特別職3人
較
) 45,114
10
増
,277
9 交際費 職
減
員給与費(一般職13
4
5人) 1,821,7
3
09
1,900
1
0
0 需用費 国民保護計画
,
推進経費 102
15
0
,497
11 役務費
0
地域の魅力発信等向上
費 0
事業費 139,728
千
37,735
12
円
委託料 シティブランデ
項
ィング戦略事業費 5,
750
102,92
1
8
13 使用料及び 情
総
報公開・個人情報保護
務
制度推進事業費 347
管
賃借料 201,08
理
6
14 工事請負費 行
本
費
財政改革推進経費 2,
本
000
139,53
年
8
17 備品購入費 債
度
権管理適正化推進経費
予
1,302
2,26
算
2
18 負担金補助 強
額
制的徴収推進経費 1,
4
942
及び交付金 3
,
2,656
人事管理
0
経費 16,567
職
年
7
員研修経費 15,44
3
2
自衛官募集事務経
,
費 83
自治会活動等
2
推進経費 27,749
5
広報活動経費 29,
4
765
文書管理経費
千
1,248
グループ
円
ウェアシステム等管理
前
経費 101,554
年
情報システム管理経費
度
度
134,390
指導
予
検査事務経費 9,79
算
6
京都府自治体情報
額
化推進協議会負担金 2
3
0,624
市長会等
,
負担金 1,524
危
6
機管理一般事務経費 1
6
,858
3,
予
672 千円 比較増減 4
2.2 -
一般管理事務経費 149,316
本年度予算額
244,780 4,300 31,700 48,353 160,427
前年度予算額
250,614
比 較
-5,834
2 財産管理費 8 旅費
20
10 需用費
4
1
6,103
11 役務費
6,668
12 委託料 庁舎改修事業費 32,277
119,116
13 使用料及び 公共施設管理事業費 8,660
賃借料 8,349
14 工事請負費 庁舎管理経費 70,062
33,06
.
科
1
18 負担金補助 市
目
町村交付金 1,702
予
及び交付金 6,40
算
0
24 積立金 減債基
額
金積立金 243
25
本
,002
26 公課費
年
公共施設等整備基金積
度
立金 24,329
6
の
1
土地開発基金積立
財
金 430
財産管理経
1
源
費 42,077
公共
内
施設一元管理経費 65
訳
,000
節
本年度予算額
60,6
説
22 2,100 12,
明
604 45,918
前
特
年度予算額
59,21
定
7
比 較
1,405
3 市
財
民交流施設費 1 報酬
6
源
,018
3 職員手当
1
一
等
1,304
4 共済
般
費
1,275
8 旅費
財
西駅交流センター施設
源
整備事業費 2,181
目
147
10 需用費
区
西市民プラザ管理運営
分
経費 28,657
9
金
,940
11 役務費
額
西駅交流センター管理
国
経費 29,784
6
支
34
12 委託料
38
出
,003
13 使用料
金
及び
賃借料 846
1
府
4 工事請負費
2,18
支
1
17 備品購入費
2
出
74
金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 111 - - 11
本年度予算額
65,672 600 2,800 856 61,416
前年度予算額
91,738
比 較
-26,066
2.1.4
4 文化振興費 1 報酬
673
7 報償費
811
8 旅費
94
10 需用費 文化振興審議会運営費 118
477
11 役務費 文化施設整備事業費 2,871
495
12 委託料 文化のまちづ
科
くり推進事業費 4,6
目
25
35,576
予
13 使用料及び 中丹文
算
化芸術祭負担金 400
額
賃借料 917
14
本
工事請負費 総合文化会
年
館管理運営経費 56,
度
900
2,871
の
18 負担金補助 文化振
財
興一般事務経費 758
源
及び交付金 23,7
内
58
本年
訳
度予算額
147,78
節
5 6,122 2,00
説
0 8,200 48,0
明
76 83,387
前年
特
度予算額
133,93
定
4
比 較
13,851
5
財
歴史資産を活かした 1
源
報酬
まちづくり推進費
一
20,186
3 職員
般
手当等
4,143
4
財
共済費
4,125
7
源
報償費 引揚記念館整備
目
事業費 8,286
2
区
,004
8 旅費 ユネ
分
スコ世界記憶遺産登録
金
5周年・海外引揚75
額
年事業費 10,000
国
3,448
10 需
支
用費 赤れんがパーク賑
出
わい創出事業費 4,9
金
45
19,366
府
11 役務費 引揚の史実
支
継承事業費 5,235
出
2,120
12 委
金
託料 世界記憶遺産国際
地
ブランド推進事業費 3
方
,700
72,27
債
7
13 使用料及び 舞
そ
鶴引揚の日発信事業費
の
576
賃借料 3,4
他
70
14 工事請負費
千
日本遺産プロモーショ
円
ン事業費 6,939
千
8,286
17 備品
円
購入費 赤れんがパーク
千
管理運営経費 39,1
円
89
395
18 負
千
担金補助 赤れんが博物
円
館管理運営経費 25,
千
555
及び交付金 7
円
,965
引揚記念館
千
管理運営経費 42,7
円
82
赤れんがのまち
千
づくり推進一般事務経
円
費 578
千円
- 113 - - 114 -
本年度予算額
768,013 331,688 197,351 162,400 49,902 26,672
前年度予算額
362,935
比 較
405,078
2.1.6
6 開発促進費 1 報酬
2,172
2 給料
5,628
3 職員手当等
1,575
4 共済費 地方創生拠点整備事業費 469,442
604
7 報償費
科
第7次舞鶴市総合計画
目
推進経費 250
8,
予
088
8 旅費 舞鶴版
算
Society5.0
額
for SDGs推
本
進事業費 62,171
年
6,367
10 需
度
用費 持続可能なまちづ
の
くり普及展開事業費 1
財
,000
3,911
源
11 役務費 まち・ひ
内
と・しごと創生総合戦
訳
略推進事業費 4,74
節
9
6,279
12
説
委託料 整備新幹線誘致
明
推進費 194
92,
特
316
13 使用料及
定
び まちなか暮らし推進
財
事業費 6,470
賃
源
借料 4,790
14
一
工事請負費 わくわく地
般
方生活実現政策パッケ
財
ージ移住支援事業費補
源
助金 1,600
10
目
,000
16 公有財
区
産 定住促進(少子化対
分
策)総合戦略事業費 1
金
0,900
購入費 2
額
88,648
17 備
国
品購入費 新たな交流創
支
造事業費 1,000
出
200
18 負担金補
金
助 高等教育機関等連携
府
交流促進事業費 235
支
及び交付金 22,3
出
03
21 補償補填 ふ
金
るさと応援推進事業費
地
10,534
及び賠
方
償金 123,550
債
24 積立金 マイナンバ
そ
ーカード利用環境整備
の
事業費 1,001
1
他
91,582
マイナ
千
ンバーカード普及・利
円
用促進事業費 12
ふ
千
るさと応援基金積立金
円
1,582
電源立地
千
地域対策基金積立金 1
円
90,000
企画開
千
発促進一般事務経費 6
円
,873
千
本年度予算額
9,74
円
0 652 355 8,7
千
33
前年度予算額
13
円
,581
比 較
-3,8
千
41
7 男女共同参画推
円
進費 1 報酬
160
7
千
報償費
676
8 旅費
円
117
10 需用費 男
-
女共同参画審議会運営
費 177
2,653
1
11 役務費 男女共同
1
参画計画推進事業費 1
5
,975
247
男女
共同参画センター事業
-
経費 1,229
- 116 -
2.8 -
12 委託料 男女共同参画センター管理運営経費 6,359
5,426
13 使用料及び
賃借料 461
本年度予算額
179,521 30,450 19,900 195 128,976
前年度予算額
207,
1
067
比 較
-27,546
8 交通対策費 7 報償費
60
8 旅費
120
10 需用費
179
11 役務費 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 4,696
49
12 委託料 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 650
.
科
127
13 使用料
目
及び 交通安全運動推進
予
事業費補助金 100
算
賃借料 66
18 負担
額
金補助 北近畿タンゴ鉄
本
道支援事業費補助金 8
年
1,224
及び交付
度
金 178,920
バ
の
ス路線維持確保対策費
財
補助金 92,200
7
源
交通対策一般事務経費
内
651
本
訳
年度予算額
1,758
節
1,758
前年度予算
説
額
1,748
比 較
10
明
9 公平委員会費 1 報酬
特
1,632
8 旅費
6
定
2
10 需用費
13
財
11 役務費 公平委員会
源
委員報酬 1,632
7
一
5
18 負担金補助 全
般
国公平委員会連合会等
財
負担金 46
及び交付
源
金 46
公平委員会一
目
般事務経費 80
区
本年度予算額
1
分
,808 1,808
前
金
年度予算額
1,808
額
比 較
0
10 恩給及び退
国
職年金費 6 恩給及び
退
支
職年金 1,808
退
出
隠料及び扶助料 1,8
金
08
府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 117 - - 11
本年度予算額
65,325 4,500 60,825
前年度予算額
78,086
比 較
-12,761
2.1.11
11 諸費 10 需用費
140
13 使用料及び
賃借料 73
17 備品購入費
1,040
18 負担金補助 防犯対策施設整備事業費 1,253
及び交付金 36,419
22 償還金利子 元気なまちづくり
科
事業費 600
及び割
目
引料 27,653
地
予
方財務協会等負担金 3
算
,675
防犯協会補
額
助金 324
地域集会
本
所建設等事業費補助金
年
7,540
舞鶴自治
度
連区長連協議会活動費
の
補助金 360
自治会
財
振興交付金 23,92
源
0
過年度税外収入還
内
付金 2,653
過年
訳
度税収入還付金 25,
節
000
説 明特 定 財 源一般財源
目 区 分 金 額国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 119 - - 120 -
款 算
円
額 4
科 目予 算 額
,
本 年 度 の 財 源 内 訳 節説
7
明特 定 財 源一般財源
目
0
区 分 金 額国支出金 府支
2
出金 地 方 債 そ の 他
千円
,
千円 千円 千円 千円 千円
3
千円 千円
- 121
4
- - 122 -
2 0
本年度予算額
283
千
,235 101,62
円
0 28,034 153
前
,581
前年度予算額
年
268,204
比 較
1
度
5,031
2.2.1
予
1 税務総務費 1 報酬
3
算
,236
2 給料
13
額
0,979
3 職員手
4
当等
75,583
4
総 ,
共済費 職員給与費(一
2
般職32人) 205,
7
883
734
8 旅
2
費 京都地方税機構負担
,
金 70,961
35
3
3
10 需用費 近畿都
4
市税務協議会等負担金
0
163
2
11 役務
千
費 税務事務関係諸用紙
円
共同印刷取扱等事務負
務 比
担金 118
135
較
13 使用料及び 税務総
増
務一般事務経費 6,1
減
10
賃借料 900
4
18 負担金補助
及び交
3
付金 71,313
0
本年度予算額
,
53,922 20,8
0
69 4,873 28,
0
180
前年度予算額
7
費 0
3,898
比 較
-19
千
,976
2 賦課費 1 報
円
酬
1,383
2 給料
項
1,645
3 職員手
当等
278
4 共済費
2
固定資産評価審査委員
徴
会運営費 207
86
税
1
8 旅費 固定資産税
費
評価替経費 7,755
本
284
10 需用費
本
年
市税賦課一般事務経費
度
45,960
2,7
予
71
11 役務費
5,
算
460
12 委託料
3
額
7,058
13 使用
3
料及び
賃借料 1,48
4
5
17 備品購入費
6
4
79
18 負担金補助
,
及び交付金 2,018
3
本年度予
年
7
算額
7,221 4,0
8
11 2,050 1,1
千
60
前年度予算額
7,
円
848
比 較
-627
3
前
徴収費 10 需用費
76
年
7
11 役務費
5,0
度
82
12 委託料
21
予
2
納税貯蓄組合連合会
算
補助金 10
額
度
349,950 千円 比
予
較増減 -5,572 千
2.4 -
18 負担金補助 市税還付加算金 600
及び交付金 560
22 償還金利子 市税徴収一般事務経費 6,611
及び割引料 600
2.
科 目予 算 額
本 年 度 の 財
3
源 内 訳 節説 明特 定 財 源
3
一般財源目 区 分 金 額
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 123 - - 12
款 算
9,432 千円
額 4,
科 目予 算 額
本 年 度 の
7
財 源 内 訳 節説 明特 定 財
0
源一般財源
目 区 分 金 額
2
国支出金 府支出金 地 方
,
債 そ の 他
千円 千円 千円
3
千円 千円 千円 千円 千円
4
- 125 - - 1
2 0
26 -
本年度
千
予算額
194,448
円
67,767 80 39
前
,883 86,718
年
前年度予算額
135,
度
016
比 較
59,43
予
2
2.3.1
1 戸籍住
算
民基本台帳費 1 報酬
4
額
,757
2 給料
66
4
,692
3 職員手当
総 ,
等
35,029
4 共
2
済費 職員給与費(一般
7
職18人) 100,6
2
89
956
8 旅費
,
証明書等コンビニ交付
3
サービス事業費 5,0
4
41
507
10 需
0
用費 マイナンバーカー
千
ド交付促進事業費 18
円
,389
3,872
務 比
11 役務費 住民基本
較
台帳ネットワークシス
増
テム等管理経費 5,4
減
55
13,724
4
12 委託料 戸籍システ
3
ム管理経費 8,404
0
4,391
13 使
,
用料及び 個人番号カー
0
ド関連事務交付金 49
0
,107
賃借料 13
費 0
,123
17 備品購
千
入費 京都府戸籍住民登
円
録事務協議会負担金 4
項
6
880
18 負担
金補助 戸籍住民基本台
3
帳一般事務経費 7,3
戸
17
及び交付金 50
籍
,517
住民
本
基本台帳費 本年度予算
年
額 194,448 千円
度
前年度予算額 135,
予
016 千円 比較増減 5
款 算額 4
科 目予 算 額
本
,
年 度 の 財 源 内 訳 節説 明
7
特 定 財 源一般財源
目 区
0
分 金 額国支出金 府支出
2
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
3
円 千円
- 127 -
4
- 128 -
2 0
本年度予算額
15,0
千
19 7 15,012
前
円
年度予算額
14,31
前
9
比 較
700
2.4.
年
1
1 選挙管理委員会費
度
1 報酬
2,568
2
予
給料
7,684
3 職
算
員手当等
4,255
額
7 報償費 選挙管理委員
4
会委員報酬 2,568
総 ,
39
8 旅費 職員給
2
与費(一般職2人) 1
7
1,863
198
2
10 需用費 選挙啓発事
,
務経費 103
176
3
11 役務費 全国市区
4
選挙管理委員会連合会
0
等負担金 57
22
千
18 負担金補助 選挙一
円
般事務経費 428
及
務 比
び交付金 77
較
本年度予算額
0
前
増
年度予算額
22,63
減
5
比 較
-22,635
4
(府議会議員一般選挙
3
費)
本年度
0
予算額
0
前年度予算額
,
500
比 較
-500
(
0
加佐土地改良区総代選
0
挙費
)
本年
費 0
度予算額
0
前年度予算
千
額
44,684
比 較
-
円
44,684
(参議院
項
議員通常選挙費)
4 選挙費 本
本
年度予算額 15,01
年
9 千円 前年度予算額 8
度
2,138 千円 比較増
予
減 -67,119 千円
款 算
円
額 4
科 目予 算 額
,
本 年 度 の 財 源 内 訳 節説
7
明特 定 財 源一般財源
目
0
区 分 金 額国支出金 府支
2
出金 地 方 債 そ の 他
千円
,
千円 千円 千円 千円 千円
3
千円 千円
- 129
4
- - 130 -
2 0
本年度予算額
3,5
千
88 3,588
前年度
円
予算額
3,415
比 較
前
173
2.5.1
1 統
年
計調査総務費 2 給料
2
度
,124
3 職員手当
予
等
1,385
8 旅費
算
37
10 需用費 職員
額
給与費(一般職1人)
4
3,509
5
11
総 ,
役務費 京都府都市統計
2
協議会等負担金 11
7
21
13 使用料及び
2
統計一般事務経費 68
,
賃借料 5
18 負担
3
金補助
及び交付金 11
4
本年度予
0
算額
38,968 38
千
,968
前年度予算額
円
7,150
比 較
31,
務 比
818
2 統計調査費 1
較
報酬
32,614
3
増
職員手当等
2,674
減
4 共済費
618
7
4
報償費 国勢調査経費 3
3
8,070
60
8
0
旅費 学校基本調査経費
,
64
167
10 需
0
用費 工業統計調査経費
0
375
398
11
費 0
役務費 農林業センサス
千
経費 71
1,279
円
12 委託料 経済セン
項
サス調査区管理経費 1
7
413
13 使用
5
料及び 統計調査員確保
統
対策事業経費 42
賃
計
借料 745
経済セン
調
サス活動調査経費 32
査
9
本
費 本年度予算額 42,
年
556 千円 前年度予算
度
額 10,565 千円 比
予
較増減 31,991 千
款 算額 4
科 目予 算 額
本
,
年 度 の 財 源 内 訳 節説 明
7
特 定 財 源一般財源
目 区
0
分 金 額国支出金 府支出
2
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
3
円 千円
- 131 -
4
- 132 -
2 0
本年度予算額
32,6
千
85 32,685
前年
円
度予算額
30,999
前
比 較
1,686
2.6
年
.1
1 監査委員費 1 報
度
酬
3,087
2 給料
予
18,028
3 職員
算
手当等
10,857
額
8 旅費 監査委員報酬 3
4
,087
294
1
総 ,
0 需用費 職員給与費(
2
一般職4人) 28,8
7
85
311
11 役
2
務費 全国都市監査委員
,
会等負担金 43
5
3
13 使用料及び 監査一
4
般事務経費 670
賃
0
借料 25
17 備品購
千
入費
1
18 負担金補
円
助
及び交付金 77
務 比較増減 430,00費 0 千円
項 6 監査委員
本
費 本年度予算額 32,
年
685 千円 前年度予算
度
額 30,999 千円 比
予
較増減 1,686 千円
款 算
増減 136,632 千
額
円
12
科 目予 算 額
,
本 年 度 の 財 源 内 訳 節説
5
明特 定 財 源一般財源
目
5
区 分 金 額国支出金 府支
5
出金 地 方 債 そ の 他
千円
,
千円 千円 千円 千円 千円
9
千円 千円
- 133
3 9
- - 134 -
0
本年度予算額
1,0
千
38,143 94,4
円
31 270,853 3
前
,431 669,42
年
8
前年度予算額
1,1
度
65,726
比 較
-1
予
27,583
3.1.
算
1
1 社会福祉総務費 1
額
報酬
13,777
2
民 1
給料
181,591
2
3 職員手当等
105,
,
862
4 共済費 長寿
7
社会プラン推進会議運
1
営費 621
2,72
3
2
7 報償費 職員給与
,
費(一般職41人) 2
8
84,588
237
6
8 旅費 民生児童委員
0
経費 18
885
1
生 千
0 需用費 民生児童委員
円
活動費 34,368
比
1,846
11 役務
較
費 社会福祉施設整備事
増
業費 222
894
減
12 委託料 災害時要援
-
護者支援対策事業費 3
1
04
14,341
5
13 使用料及び 生活困
7
窮者自立相談支援事業
費 ,
費 10,820
賃借
8
料 1,208
18 負
7
担金補助 自殺対策事業
0
費 861
及び交付金
千
68,487
19 扶
円
助費 SDGsジェンダ
項
ー平等支援事業費 2,
932
670
27
1
繰出金 成年後見支援セ
社
ンター運営事業費 8,
本
会
099
645,62
福
3
市民相談事業費 1
祉
,081
多文化共生
費
事業費 388
犯罪被
本
害者等支援推進事業費
年
346
農福連携推進
度
事業費 250
高齢者
予
保健福祉計画策定経費
算
237
近畿ブロック
額
都市福祉事務所長連絡
年
6
協議会負担金 8
社会
,
福祉協議会事業費補助
7
金 29,771
ふれ
0
あいのまちづくり事業
6
費補助金 880
民生
,
委員地域福祉活動促進
7
費補助金 1,959
6
母子福祉会事業費補助
2
金 80
ボランティア
千
保険料補助金 135
度
円
保護司会事業費補助金
前
90
地域共生社会実
年
現サポート事業費補助
度
金 1,040
原爆被
予
災者見舞金 45
算額 6,5
予
70,130 千円 比較
3.6 -
国民健康保険事業会計繰出金(保険基盤安定制度分) 396,190
国民健康保険事業会計繰出金(財政安定化支援分) 90,500
国民健康保険事業会計繰出金(出産育児一時金分) 14,000
国民健康保
1
険事業会計繰出金(事務費分) 144,933
社会福祉一般事務経費 13,377
本年度予算額
48,050 48,050
前年度予算額
51,210
比 較
-3,160
2 市民福祉ささえあい基金費 18 負担金
.
科
補助
及び交付金 5,0
目
50
20 貸付金
42
予
,000
24 積立金
算
1,000
介護人材
額
確保支援事業費 46,
本
100
障害(児)者
年
ふれあい交流事業費 9
度
50
市民福祉ささえ
の
あい基金積立金 1,0
財
00
本年
1
源
度予算額
2,355,
内
626 1,019,2
訳
18 646,179 4
節
690,225
前年度
説
予算額
2,368,1
明
72
比 較
-12,54
特
6
3 社会福祉援護費 1
定
報酬
3,866
3 職
財
員手当等
340
4 共
源
済費
340
7 報償費
1
一
障害者施策推進協議会
般
運営費 500
4,0
財
87
8 旅費 障害支援
源
区分判定等審査会運営
目
費 1,832
384
区
10 需用費 障害福祉
分
計画策定経費 318
金
1,263
11 役務
額
費 障害認定調査等経費
国
2,295
8,66
支
4
12 委託料 障害者
出
計画相談支援給付費 2
金
4,200
82,5
府
50
13 使用料及び
支
障害者施設支援給付費
出
1,498,180
金
賃借料 1,967
1
地
7 備品購入費 障害(児
方
)者短期入所給付費 3
債
9,500
170
そ
18 負担金補助 障害(
の
児)者居宅介護給付費
他
99,000
及び交
千
付金 82,534
1
円
9 扶助費 障害者共同生
千
活援助給付費 110,
円
000
2,169,
千
461
重度視覚障害
円
(児)者同行援護給付
千
費 22,100
障害
円
者自立支援医療給付費
千
110,000
円 千円 千円 千円
- 135 - - 13
3.8 -
障害(児)者補装具給付費 26,000
医療的ケア児(者)支援事業費 14,437
障害者虐待防止支援事業費 100
障害者相談支援事業費 18,000
障害者地域活動支援センター事業費 19,000
障
1
害(児)者等移動支援事業費 3,940
聴覚言語障害者等支援事業費 12,870
要約筆記者等派遣事業費 3,490
障害(児)者日常生活用具給付費 27,500
障害者成年後見制度利用支援事業費 100
障害
.
科
(児)者日中一時支援
目
事業費 11,070
予
心身障害(児)者訪問
算
入浴サービス事業費 7
額
,500
障害者しご
本
とサポートセンター運
年
営事業費 3,546
度
福祉事業所製品販売促
の
進事業費 350
身体
財
障害者用自動車改造助
3
源
成費 100
障害者自
内
動車運転免許取得助成
訳
費 170
障害者自立
節
支援低所得者負担軽減
説
対策経費 7,700
明
身体・知的障害者相談
特
員設置事業費 589
定
北部障害者歯科診療所
財
運営費補助金 640
源
身体障害者団体連合会
3
一
等事業費補助金 333
般
舞鶴市心身障害者扶
財
養共済制度掛金助成費
源
445
重度身体障害
目
者等移動支援事業費補
区
助金 500
福祉タク
分
シー利用助成費 840
金
福祉電話等利用助成
額
費 900
重度心身障
国
害児(者)医療助成費
支
127,351
ひと
出
り親家庭医療助成費 6
金
6,639
重度心身
府
障害老人健康管理助成
支
費 73,381
出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 137 - - 13
3.0 -
中国残留邦人生活支援事業費 11,687
遺族会事業費補助金 1,892
戦没者遺族援護事務経費 209
障害者福祉システム管理経費 4,136
社会福祉援護一般事務経費 2,286
本年度予算
1
額
69,636 23,562 11,780 900 33,394
前年度予算額
71,590
比 較
-1,954
4 身体障害者福祉センター費 10 需用費
1
11 役務費
7
12 委託料
32,503
13 使用料及び 施設整備事業
.
科
費 946
賃借料 78
目
14 工事請負費 障害
予
者計画相談支援給付費
算
9,000
946
額
17 備品購入費 障害者
本
施設支援給付費 27,
年
100
1
19 扶助
度
費 障害者相談支援事業
の
費 6,000
36,
財
100
障害者地域活
3
源
動支援センター事業費
内
11,000
身体障
訳
害者福祉センター一般
節
管理経費 15,590
説
本年度予
明
算額
3,005,81
特
0 54,235 460
定
,811 6,900 3
財
2,890 2,450
源
,974
前年度予算額
3
一
2,741,849
比
般
較
263,961
5 老
財
人福祉費 1 報酬
270
源
8 旅費
54
10 需
目
用費
748
11 役務
区
費 老人ホーム入所判定
分
委員会運営費 275
金
3,252
12 委託
額
料 後期高齢者医療療養
国
給付費負担金 945,
支
048
156
13
出
使用料及び 高齢者福祉
金
施設等改修事業費 23
府
,216
賃借料 33
支
2
14 工事請負費 地
出
域密着型サービス拠点
金
施設整備費補助金 18
地
2,919
23,2
方
16
18 負担金補助
債
老人福祉施設入所措置
そ
費 91,198
及び
の
交付金 1,127,9
他
68
19 扶助費 老人
千
医療助成費 69,41
円
6
157,606
千
27 繰出金 在日外国人
円
高齢者福祉給付金 48
千
0
1,692,20
円
8
介護保険事業会計
千
繰出金(介護給付費分
円
) 973,731
千円 千円 千円 千円
- 139 - - 14
3.2 -
介護保険事業会計繰出金(地域支援事業分) 86,022
介護保険事業会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 108,471
介護保険事業会計繰出金(事務費分) 176,988
後期高齢者医療事業会計繰出金
1
(保険基盤安定分) 288,771
後期高齢者医療事業会計繰出金(事務費分) 58,225
老人福祉一般事務経費 1,050
本年度予算額
55,611 3,562 3,834 16,418 31,797
前
.
科
年度予算額
52,59
目
8
比 較
3,013
6 在
予
宅老人対策費 8 旅費
2
算
1
10 需用費
1,1
額
40
11 役務費
16
本
0
12 委託料 地域老
年
人健康・生きがい対策
度
事業費 657
690
の
13 使用料及び 敬老
財
事業費 20,771
5
源
賃借料 4,738
1
内
8 負担金補助 高齢者外
訳
出支援事業費 20,9
節
80
及び交付金 45
説
,811
19 扶助費
明
軽度生活援助事業費 6
特
20
3,051
寝
定
具洗濯乾燥消毒サービ
財
ス事業費 70
介護保
源
険低所得者負担軽減対
5
一
策経費 1,963
老
般
人クラブ活動事業費補
財
助金 3,500
地域
源
づくりサロン活動推進
目
事業費補助金 1,03
区
5
老人日常生活用具
分
給付(貸与)費 300
金
在宅老人対策一般事
額
務経費 5,715
国
本年度予算額
支
46,142 20,8
出
81 25,261
前年
金
度予算額
47,603
府
比 較
-1,461
7 福
支
祉センター費 1 報酬
4
出
,850
2 給料
11
金
,629
3 職員手当
地
等
5,880
4 共済
方
費 職員給与費(一般職
債
1人) 16,492
そ
990
7 報償費 文庫
の
山学園管理運営経費 1
他
9,468
119
加
千
佐地域福祉センター管
円
理運営経費 10,18
千
2
円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 141 - - 14
3.4 -
8 旅費
192
10 需用費
7,537
11 役務費
694
12 委託料
13,296
13 使用料及び
賃借料 950
17 備品購入費
1
18 負担金補助
及び交付金 4
本年度予算額
5,461 5,461
1
前年度予算額
5,699
比 較
-238
8 国民年金費 1 報酬
3,031
3 職員手当等
657
4 共済費
676
8 旅費 国民年金一般事務経費 5,461
329
10 需用費
341
11 役務費
360
12 委託料
1
13
.
科
使用料及び
賃借料 60
目
17 備品購入費
1
予
18 負担金補助
及び交
算
付金 5
本
額
年度予算額
82,16
本
4 52,307 10,
年
500 406 18,9
度
51
前年度予算額
65
の
,561
比 較
16,6
財
03
9 人権啓発費 1 報
7
源
酬
13,584
3 職
内
員手当等
2,944
訳
4 共済費
2,878
節
7 報償費 施設整備事業
説
費 42,000
4,
明
325
8 旅費 市民交
特
流センター運営等事業
定
費 24,615
65
財
4
10 需用費 地域交
源
流活性化支援事業費 1
7
一
,244
5,700
般
人権啓発事業費 4,8
財
70
源目 区 分 金 額
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 143 - - 14
3.6 -
11 役務費 隣保館連絡協議会等負担金 215
829
12 委託料 人権啓発事業費補助金 1,200
5,112
13 使用料及び 舞鶴人権擁護委員協議会補助金 270
賃借料 2,317
14 工事請負費 人権啓発
1
一般事務経費 7,750
42,000
17 備品購入費
89
18 負担金補助
及び交付金 1,732
本年度予算額
119 119
前年度予算額
122
比 較
-3
10 母子保健費 10 需用費
119
母子健康手帳交
.
科
付事務経費 119
目予 算 額
本 年 度 の 財
9
源 内 訳 節説 明特 定 財 源
9
一般財源目 区 分 金 額
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 145 - - 14
款 算
増減 -154,890
額
千円
12
科 目予 算
,
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
5
説 明特 定 財 源一般財源
5
目 区 分 金 額国支出金 府
5
支出金 地 方 債 そ の 他
千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
9
円 千円 千円
- 147
3 9
- - 148 -
0
本年度予算額
14
千
2,230 18,09
円
8 7,553 3 116
前
,576
前年度予算額
年
163,948
比 較
-
度
21,718
3.2.
予
1
1 児童福祉総務費 1
算
報酬
7,126
2 給
額
料
72,154
3 職
民 1
員手当等
50,168
2
4 共済費 職員給与費
,
(一般職18人) 12
7
0,888
1,50
1
3
7 報償費 ひとり親
3
家庭自立支援事業費 8
,
,334
2
8 旅費
8
ひとり親家庭生活支援
6
事業費 372
504
0
10 需用費 保育所保
生 千
育料収納業務委託事業
円
費 25
983
11
比
役務費 児童福祉一般事
較
務経費 12,611
増
724
12 委託料
4
減
32
13 使用料及び
-
賃借料 335
18 負
1
担金補助
及び交付金 8
5
,299
7
本年度予算額
3,29
費 ,
6,569 1,680
8
,652 624,08
7
6 2,200 16,4
0
11 973,220
前
千
年度予算額
3,478
円
,095
比 較
-181
項
,526
2 児童福祉措
置費 1 報酬
538
7
2
報償費
821
8 旅費
児
59
10 需用費 特別
本
童
障害者手当等運営費 2
福
27
625
11 役
祉
務費 保育委託事業費 2
費
05,525
9,7
本
52
12 委託料 入院
年
助産委託事業費 800
度
213,124
1
予
3 使用料及び 発達障害
算
児支援事業費 2,92
額
8
賃借料 170
1
年
4
8 負担金補助 子育て短
,
期支援委託事業費 2,
1
371
及び交付金 1
8
25,853
19 扶
4
助費 乳幼児教育充実・
,
強化推進事業費 800
1
2,945,627
6
給食費補足給付事業
9
費 2,430
私立認
千
定こども園等施設整備
度
円
事業費補助金 6,60
前
0
一時預かり事業費
年
補助金 12,800
度
舞鶴市障害児者育成会
予
等事業費補助金 105
算
病児保育支援事業費
額
10,628
4,3
予
39,059 千円 比較
3.0 -
軽・中等度難聴児支援事業費補助金 344
障害児通園事業費補助金 21,805
保育士の就業促進補助金 3,000
保育士の処遇改善事業費補助金 20,160
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補
2
助金 2,880
延長保育促進事業費補助金 6,271
保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 4,490
保育所等発達支援事業費補助金 32,100
保育まつり運営費補助金 400
保育所等看護師配置支
.
科
援事業費補助金 788
目
保育所等施設整備資
予
金借入金利子補給金 1
算
,055
子育て支援
額
医療助成費 215,4
本
05
未熟児養育医療
年
費 6,010
施設等
度
利用費 9,000
施
の
設型給付費 1,023
財
,403
児童手当給
2
源
付費 1,093,07
内
5
児童扶養手当給付
訳
費 335,277
特
節
別障害者手当等給付費
説
39,621
障害児
明
通所給付費 223,3
特
04
障害児相談支援
定
給付費 10,622
財
障害者自立支援医療(
源
育成医療)給付費 1,
2
一
949
母子生活支援
般
施設入所措置費 396
財
本年度予
源
算額
225,302 6
目
6,304 56,49
区
3 10,300 33 9
分
2,172
前年度予算
金
額
184,234
比 較
額
41,068
3 子育て
国
支援費 1 報酬
29,6
支
27
3 職員手当等
5
出
,781
4 共済費
5
金
,411
子ども・若者
府
支援会議運営費 960
支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 149 - - 15
3.2 -
7 報償費 放課後児童クラブ整備事業費 31,035
2,122
8 旅費 こんにちは赤ちゃん事業費 1,290
1,258
10 需用費 放課後児童健全育成事業費 110,330
6,980
11 役務費 学習支援
2
事業費 1,977
1,476
12 委託料 ファミリー・サポート・センター事業費 5,016
132,247
13 使用料及び 舞鶴子ども育成支援協会補助金 500
賃借料 2,703
14 工事請負費 地域子育て支援
.
科
推進事業費補助金 2,
目
115
31,035
予
17 備品購入費 子育
算
て交流施設管理運営経
額
費 27,209
95
本
7
18 負担金補助 子
年
育て支援基幹センター
度
運営経費 6,325
の
及び交付金 5,705
財
地域子育て支援拠点
3
源
運営経費 19,060
内
子ども総合相談セン
訳
ター運営経費 19,1
節
93
子育て支援一般
説
事務経費 292
明
本年度予算額
3
特
89,805 5,06
定
0 2,869 17,3
財
00 32,347 33
源
2,229
前年度予算
3
一
額
393,991
比 較
般
-4,186
4 保育所
財
費 1 報酬
102,99
源
5
2 給料
125,6
目
18
3 職員手当等
8
区
8,452
4 共済費
分
職員給与費(一般職3
金
3人) 181,702
額
15,176
7 報
国
償費 旧西乳児保育所除
支
却経費 17,322
出
860
8 旅費 乳幼児
金
教育充実・強化推進事
府
業費 360
3,39
支
4
10 需用費 京都府
出
保育協会等負担金 45
金
30,971
11
地
役務費 日本スポーツ振
方
興センター共済掛金 1
債
20
1,057
1
そ
2 委託料 園児健康管理
の
経費 45
2,618
他
13 使用料及び 保育
千
所管理運営経費 190
円
,211
賃借料 1,
千
020
14 工事請負
円
費
17,322
17
千
備品購入費
66
18
円
負担金補助
及び交付金
千
256
円 千円 千円 千円 千円
- 151 - - 15
本年度予算額
130,263 566 720 10,743 118,234
前年度予算額
118,791
比 較
11,472
3.2.5
5 認定こども園費 1 報酬
28,713
2 給料
50,934
3 職員手当等
31,826
4 共済費 職員給与費(一般職12人) 72,082
5,106
7 報償費 乳幼児教育充実
科
・強化推進事業費 64
目
810
8 旅費 公立
予
こども園長会等負担金
算
19
1,077
1
額
0 需用費 日本スポーツ
本
振興センター共済掛金
年
25
9,427
1
度
1 役務費 園児健康管理
の
経費 862
595
財
12 委託料 認定こども
源
園管理運営経費 57,
内
211
1,134
訳
13 使用料及び
賃借料
節
204
17 備品購入
説
費
363
18 負担金
明
補助
及び交付金 74
特 定 財 源一般財源
目 区 分 金 額国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 153 - - 154 -
款 算
増減 -117,663
額
千円
12
科 目予 算
,
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
5
説 明特 定 財 源一般財源
5
目 区 分 金 額国支出金 府
5
支出金 地 方 債 そ の 他
千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
9
円 千円 千円
- 155
3 9
- - 156 -
0
本年度予算額
13
千
1,271 9,199
円
122,072
前年度
前
予算額
130,618
年
比 較
653
3.3.1
度
1 生活保護総務費 1 報
予
酬
7,479
2 給料
算
66,988
3 職員
額
手当等
40,793
民 1
4 共済費 嘱託医師報酬
2
1,848
1,17
,
6
8 旅費 職員給与費
7
(一般職18人) 10
1
6,561
1,58
3
0
10 需用費 被保護
,
者健康管理支援事業費
8
722
1,075
6
11 役務費 生活保護受
0
給者自立支援事業費 2
生 千
,892
2,446
円
12 委託料 生活保護
比
一般事務経費 19,2
較
48
4,485
1
増
3 使用料及び
賃借料 4
減
,967
18 負担金
-
補助
及び交付金 282
1
本年度予
5
算額
1,525,04
7
6 1,128,003
費 ,
30,935 6,65
8
1 359,457
前年
7
度予算額
1,643,
0
362
比 較
-118,
千
316
2 扶助費 19 扶
円
助費
1,525,04
項
6
施設事務費 39,
271
生活扶助費 3
3
83,562
住宅扶
生
助費 195,528
本
活
教育扶助費 5,657
保
介護扶助費 40,2
護
51
医療扶助費 84
費
7,924
出産扶助
本
費 413
生業扶助費
年
8,313
葬祭扶助
度
費 2,927
就労自
予
立給付金 600
進学
算
準備給付金 600
額
年
1,656,317 千
度
円 前年度予算額 1,7
予
73,980 千円 比較
款 算
49 千円
額 1
科 目
2
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内
,
訳 節説 明特 定 財 源
一般
5
財源目 区 分 金 額
国支出
5
金 府支出金 地 方 債 そ の
5
他
千円 千円 千円 千円 千
,
円 千円 千円 千円
- 1
9
57 - - 158
3 9
-
本年度予算額
0
8,742 2,423
千
3,941 2,378
円
前年度予算額
30,6
前
91
比 較
-21,94
年
9
3.4.1
1 災害救
度
助費 2 給料
2,265
予
3 職員手当等
1,6
算
76
10 需用費
23
額
11 役務費 平成30
民 1
年7月豪雨被災地支援
2
経費(一般職1人) 3
,
,941
112
1
7
2 委託料 火災廃棄物処
1
理経費 100
1
1
3
3 使用料及び 地域再建
,
被災者住宅等支援事業
8
補助金 3,590
賃
6
借料 14
18 負担金
0
補助 災害援護資金貸付
生 千
金利子補給金 31
及
円
び交付金 3,621
比
19 扶助費 災害見舞金
較
1,030
1,03
増
0
災害救助一般事務
減
経費 50
-157費 ,870 千円
項 4 災
本
害救助費 本年度予算額
年
8,742 千円 前年度
度
予算額 30,691 千
予
円 比較増減 -21,9
款 算
5 千円
額 3
科 目予
,
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
6
節説 明特 定 財 源
一般財
6
源目 区 分 金 額
国支出金
9
府支出金 地 方 債 そ の 他
,
千円 千円 千円 千円 千円
7
千円 千円 千円
- 15
0
9 - - 160 -
4 0
本年度予算額
9
千
2,963 117 9,
円
726 590 82,5
前
30
前年度予算額
87
年
,405
比 較
5,55
度
8
4.1.1
1 保健衛
予
生総務費 2 給料
36,
算
634
3 職員手当等
額
22,584
7 報償
3
費
716
8 旅費 職員
衛 ,
給与費(一般職8人)
5
59,218
33
4
10 需用費 環境基本計
1
画推進事業費 2,78
,
8
8,095
11
9
役務費 公共施設省エネ
2
ルギー対策推進事業費
0
120
635
12
千
委託料 環境マネジメン
円
トシステム普及事業費
生 比
50
8,618
1
較
3 使用料及び 小児慢性
増
特定疾病児童日常生活
減
用具給付事業費 273
1
賃借料 3,624
2
14 工事請負費 広域食
7
肉センター負担金 25
,
0
250
18 負担
7
金補助 住宅用自立型再
8
生可能エネルギー設備
費 0
導入支援補助金 6,0
千
00
及び交付金 8,
円
591
19 扶助費 ま
項
いづる環境市民会議等
事業費補助金 1,51
1
9
3,183
合併
保
処理浄化槽設置整備事
健
業費補助金 352
骨
衛
髄ドナー支援事業費 4
生
20
不妊・不育治療
本
費
給付費 2,910
保
本
健センター管理経費 1
年
1,594
保健福祉
度
情報システム管理経費
予
1,344
保健衛生
算
一般事務経費 6,12
額
5
本年度
7
予算額
417,090
5
14,105 6,06
5
7 2,388 394,
年
,
530
前年度予算額
4
6
28,655
比 較
-1
6
1,565
2 予防費 1
6
報酬
15,171
2
千
給料
54,694
3
円
職員手当等
35,48
前
6
4 共済費 職員給与
年
費(一般職15人) 8
度
7,701
2,32
予
8
7 報償費 予防接種
度
算
事業費 218,117
額
6,332
8 旅費
7
風しん追加的対策事業
6
費 17,975
67
1
0
10 需用費 風しん
,
予防接種助成事業費 5
2
29
3,212
1
6
1 役務費 骨髄移植後等
1
の予防接種再接種費助
千
成事業費 233
4,
予
円
305
狂犬病予防事業
比
費 1,390
較増減 -5,59
4.2 -
12 委託料 妊婦健康診査事業費 47,563
283,786
13 使用料及び 妊産婦・新生児訪問指導事業費 2,938
賃借料 1,484
17 備品購入費 乳幼児健康診査事業費 7,055
209
18 負担金
1
補助 妊娠出産包括支援事業費 10,174
及び交付金 9,412
21 補償補填 母子健康相談指導事業費 60
及び賠償金 1
妊産婦歯科健康診査事業費 884
子どものむし歯予防事業費 1,097
食中毒予防事業費
.
科
補助金 135
保健予
目
防一般事務経費 21,
予
239
本
算
年度予算額
193,8
額
10 2,816 4,5
本
58 59,194 12
年
7,242
前年度予算
度
額
170,843
比 較
の
22,967
3 成人保
財
健費 1 報酬
2,431
2
源
2 給料
13,004
内
3 職員手当等
3,9
訳
99
4 共済費 健康教
節
育事業費 181
61
説
8
7 報償費 健康相談
明
事業費 114
1,3
特
07
8 旅費 健康診査
定
事業費 75,987
財
314
10 需用費 肝
源
炎ウイルス検診事業費
2
一
3,587
5,09
般
9
11 役務費 がん検
財
診事業費 93,168
源
13,057
12
目
委託料 訪問指導事業費
区
371
147,94
分
5
13 使用料及び 歯
金
周疾患検診事業費 1,
額
339
賃借料 385
国
17 備品購入費 健康
支
づくり推進事業費 90
出
3
110
18 負担
金
金補助 高齢者の保健事
府
業と介護予防の一体化
支
事業費 17,800
出
及び交付金 5,540
金
21 補償補填 成人保
地
健一般事務経費 360
方
及び賠償金 1
債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 161 - - 16
本年度予算額
45,426 9,400 12,800 23,226
前年度予算額
70,228
比 較
-24,802
4.1.4
4 斎場費 1 報酬
1,661
3 職員手当等
298
4 共済費
334
8 旅費 施設整備事業費 9,526
43
10 需用費 斎場管理運営経費 35,900
7,944
11 役務費
159
科
12 委託料
25,43
目
3
13 使用料及び
賃
予
借料 28
14 工事請
算
負費
9,526
額
本年度予算額
6
本
,377 6,377
前
年
年度予算額
4,130
度
比 較
2,247
5 墓園
の
管理費 10 需用費
67
財
6
11 役務費
227
源
12 委託料
2,95
内
3
24 積立金 墓園基
訳
金積立金 2,521
節
2,521
墓園管理
説
経費 3,856
明特 定 財 源一般財源
目 区 分 金 額国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 163 - - 164 -
款 算
,281 千円
額 3,
科 目予 算 額
本 年 度 の 財
6
源 内 訳 節説 明特 定 財 源
6
一般財源目 区 分 金 額
国
9
支出金 府支出金 地 方 債
,
そ の 他
千円 千円 千円 千
7
円 千円 千円 千円 千円
-
0
165 - - 16
4 0
6 -
本年度予
千
算額
205,570 3
円
,200 83,361
前
119,009
前年度
年
予算額
203,180
度
比 較
2,390
4.2
予
.1
1 清掃総務費 1 報
算
酬
5,483
2 給料
額
58,504
3 職員
3
手当等
39,498
衛 ,
4 共済費 廃棄物減量等
5
推進審議会運営費 88
4
4
1,003
7 報
1
償費 職員給与費(一般
,
職17人) 96,93
9
7
2,424
8 旅
2
費 一般廃棄物(ごみ)
0
処理基本計画策定経費
千
6,000
556
円
10 需用費 不法投棄対
生 比
策事業費 9,121
較
944
11 役務費 環
増
境美化推進事業費 13
減
,172
9,503
1
12 委託料 環境美化
2
里親制度推進事業費 2
7
17
84,928
,
13 使用料及び ごみ減
7
量化推進事業費 75,
8
641
賃借料 2,3
費 0
53
18 負担金補助
千
全国都市清掃会議等負
円
担金 92
及び交付金
項
374
生ごみ堆肥・
減容化推進事業補助金
2
282
清掃総務一般
清
事務経費 3,224
掃
本年度予算
費
額
846,801 13
本
8,023 276,0
本
年
00 8,613 424
度
,165
前年度予算額
予
869,315
比 較
-
算
22,514
2 塵芥処
額
理費 1 報酬
2,962
2
2 給料
800
3 職
,
員手当等
842
4 共
4
済費 次期最終処分場整
0
備事業費 414,07
1
2
623
8 旅費 可
年
,
燃ごみ収集事業費 24
3
9,923
42
1
4
0 需用費 不燃ごみ収集
2
事業費 116,878
千
12,214
11
円
役務費 粗大ごみ戸別収
前
集事業費 4,041
年
1,737
12 委託
度
料 地域ごみ集積箱設置
予
費補助金 400
16
度
算
0,786
13 使用
額
料及び 滝ヶ下埋立処理
2
場管理経費 8,499
,
賃借料 4,286
2
14 工事請負費 最終処
2
分場施設管理経費 44
6
,574
412,1
,
86
18 負担金補助
0
塵芥処理一般事務経費
6
8,414
及び交付
予
1
金 250,323
千円 比較増減 175
本年度予算額
976,876 257,785 420,900 86,273 211,918
前年度予算額
539,530
比 較
437,346
4.2.3
3 清掃事務所管理費 1 報酬
16,357
2 給料
23,121
3 職員手当等
15,058
4 共済費 職員給与費(一般職5人) 32,763
3,599
8 旅
科
費 施設改修事業費 16
目
3,946
504
予
10 需用費 第一工場整
算
備事業費 515,57
額
2
138,930
本
11 役務費 ダイオキシ
年
ン等測定経費 4,06
度
4
1,033
12
の
委託料 施設管理運営経
財
費 259,704
1
源
09,387
13 使
内
用料及び 汚染負荷量賦
訳
課金 827
賃借料 7
節
03
14 工事請負費
説
667,188
15
明
原材料費
40
17 備
特
品購入費
31
18 負
定
担金補助
及び交付金 9
財
25
本年
源
度予算額
229,75
一
6 1,600 22,1
般
91 205,965
前
財
年度予算額
235,9
源
37
比 較
-6,181
目
4 リサイクル事務所管
区
理費 1 報酬
2,871
分
2 給料
20,882
金
3 職員手当等
12,
額
221
4 共済費 職員
国
給与費(一般職4人)
支
32,481
548
出
8 旅費 施設改修事業
金
費 10,833
10
府
2
10 需用費 リサイ
支
クル啓発事業費 3,3
出
16
37,208
金
11 役務費 施設管理運
地
営経費 183,126
方
3,822
12 委
債
託料
116,846
そ
13 使用料及び
賃借料
の
7,950
14 工事
他
請負費
27,218
千
17 備品購入費
1
2
円
6 公課費
87
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 167 - - 168 -
本年度予算額
142,339 142,339
前年度予算額
378,099
比 較
-235,760
4.2.5
5 し尿処理費 2 給料
17,937
3 職員手当等
9,134
8 旅費
13
10 需用費 職員給与費(一般職4人) 27,071
31,640
11 役務費 処理場施設整備事業費 1,100
472
12
科
委託料 し尿処理事業費
目
補助金 1,476
6
予
1,383
13 使用
算
料及び し尿遠隔地収集
額
事業費補助金 12,1
本
08
賃借料 1
15
年
原材料費 し尿ホース延
度
長収集事業費補助金 4
の
12
1
18 負担金
財
補助 し尿収集料金補助
源
金 7,202
及び交
内
付金 21,758
し
訳
尿処理施設管理運営経
節
費 92,896
し尿
説
処理一般事務経費 74
明特 定 財 源一般財源
目 区 分 金 額国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 169 - - 170 -
款 算
円
額 3
科 目予 算 額
,
本 年 度 の 財 源 内 訳 節説
6
明特 定 財 源一般財源
目
6
区 分 金 額国支出金 府支
9
出金 地 方 債 そ の 他
千円
,
千円 千円 千円 千円 千円
7
千円 千円
- 171
0
- - 172 -
4 0
本年度予算額
125
千
,001 125,00
円
1
前年度予算額
127
前
,186
比 較
-2,1
年
85
4.3.1
1 水道
度
費 18 負担金補助
及び
予
交付金 8,461
2
算
3 投資及び
出資金 11
額
6,540
水道事業
3
会計補助金(旧簡易水
衛 ,
道等分) 8,461
5
水道事業会計出資金(
4
旧簡易水道分) 116
1
,540
,920 千円生 比較増減 127,78費 0 千円
項 3 水道費 本
本
年度予算額 125,0
年
01 千円 前年度予算額
度
127,186 千円 比
予
較増減 -2,185 千
款 算
21 千円
額 3
科 目
,
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内
6
訳 節説 明特 定 財 源
一般
6
財源目 区 分 金 額
国支出
9
金 府支出金 地 方 債 そ の
,
他
千円 千円 千円 千円 千
7
円 千円 千円 千円
- 1
0
73 - - 174
4 0
-
本年度予算額
千
140,009 26,
円
000 6,979 10
前
7,030
前年度予算
年
額
167,072
比 較
度
-27,063
4.4
予
.1
1 医療対策総務費
算
1 報酬
5,281
2
額
給料
17,217
3
3
職員手当等
11,44
衛 ,
4
4 共済費 職員給与
5
費(一般職4人) 28
4
,321
293
8
1
旅費 休日救急輪番制事
,
業費 23,258
4
9
01
10 需用費 医師
2
確保対策事業費 9,2
0
00
2,421
1
千
1 役務費 「地域医療の
円
充実」共同研究事業費
生 比
13,000
656
較
12 委託料 公的病院
増
救急医療体制確保事業
減
費補助金 45,000
1
45,840
13
2
使用料及び 舞鶴地域医
7
療推進協議会事業費補
,
助金 1,046
賃借
7
料 1,144
18 負
8
担金補助 舞鶴市休日急
費 0
病診療所管理運営経費
千
16,872
及び交
円
付金 46,312
2
項
0 貸付金 医療対策一般
事務経費 3,312
4
9,000
医
本年度予算額
247
療
,682 247,68
対
2
前年度予算額
260
策
,340
比 較
-12,
本
費
658
2 病院費 18 負
本
担金補助
及び交付金 2
年
47,682
病院事
度
業会計補助金(病院分
予
) 204,632
病
算
院事業会計補助金(診
額
療所分) 43,050
387
年
,691 千円 前年度予
度
算額 427,412 千
予
円 比較増減 -39,7
款 算額
科 目予
5
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
6
節説 明特 定 財 源
一般財
,
源目 区 分 金 額
国支出金
4
府支出金 地 方 債 そ の 他
8
千円 千円 千円 千円 千円
0
千円 千円 千円
- 17
千
5 - - 176 -
円
本年度予算額
5
5 前
6,480 944 78
年
6 54,750
前年度
度
予算額
64,830
比
予
較
-8,350
5.1
算
.1
1 労働諸費 1 報酬
額
5,009
3 職員手
6
当等
1,401
4 共
4
済費
1,083
8 旅
,
費 地元就職・転職支援
8
事業費 1,888
2
労 3
07
10 需用費 労働
0
団体事業費補助金 1,
千
560
1,533
円
11 役務費 雇用対策協
比
議会事業費補助金 1,
較
207
452
12
増
委託料 中小企業勤労者
減
融資制度利子補給金 1
-
0
14,189
1
8
3 使用料及び シルバー
働 ,
人材センター事業費補
3
助金 19,768
賃
5
借料 813
18 負担
0
金補助 ものづくり「た
千
から者」育成奨学金 6
円
,983
及び交付金
項
24,418
20 貸
付金 就業支援センター
1
運営経費 9,182
労
7,375
勤労者福
費
働
祉センター管理運営経
諸
費 14,213
労働
費
諸費一般事務経費 1,
本
669
年度予算額 5
本
6,480 千円 前年度
年
予算額 64,830 千
度
円 比較増減 -8,35
予
0 千円
款 年
円
度予
科 目予 算 額
算
本 年 度 の 財 源 内 訳 節説
額
明特 定 財 源一般財源
目
8
区 分 金 額国支出金 府支
5
出金 地 方 債 そ の 他
千円
0
千円 千円 千円 千円 千円
,
千円 千円
- 177
8
- - 178 -
6 6
本年度予算額
10,
0
745 5,126 31
千
3 5,306
前年度予
円
算額
10,862
比 較
前
-117
6.1.1
1
年
農業委員会費 1 報酬
7
度
,350
7 報償費
8
予
52
8 旅費
717
算
10 需用費 農業委員会
額
委員報酬 7,350
農 8
565
11 役務費 耕
6
作放棄地対策促進事業
9
費 1,224
207
,
12 委託料 農業者年
1
金経費 313
430
7
13 使用料及び 京都
0
府農業会議負担金 26
千
9
賃借料 355
1
円
8 負担金補助 農業委員
比
会運営一般事務経費 1
林 較
,589
及び交付金
増
269
本
減
年度予算額
95,88
-
0 8,112 900 8
1
6,868
前年度予算
8
額
92,975
比 較
2
,
,905
2 農業総務費
3
2 給料
54,795
1
3 職員手当等
32,1
0
71
8 旅費
40
1
水 千
0 需用費 職員給与費(
円
一般職13人) 86,
項
527
177
11
役務費 農地集積・集約
1
化推進事業費 9,01
農
2
183
12 委託
業
料 農業総務一般事務経
費
費 341
96
13
本
使用料及び
賃借料 30
年
6
18 負担金補助
及
産
度
び交付金 8,112
予
本年度予算
算
額
134,321 22
額
5 80,871 2,5
3
00 4,390 46,
8
335
前年度予算額
1
2
60,818
比 較
-2
,
6,497
3 農業振興
4
費 1 報酬
8,435
0
3 職員手当等
1,45
業
6
2
4 共済費
1,88
千
6
7 報償費 指定棚田
円
地域振興活動計画策定
前
経費 374
570
年
8 旅費 加佐地域大庄屋
度
上野家施設整備事業費
予
2,530
1,02
算
3
10 需用費 加佐地
額
区農業・農村活性化戦
4
略事業費 12,899
費
1
5,454
11 役
1
務費 農村移住・交流促
,
進事業費 15,046
0
1,504
舞鶴のお
0
野菜普及事業費 483
4 千円 比較
本
増減 -28,598 千
6.0 -
12 委託料 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,186
6,162
13 使用料及び 中山間地域等直接支払交付事業費 45,448
賃借料 1,423
14 工事請負費 スマート農業支援事業費 306
2,5
1
30
18 負担金補助 6次産業化推進事業費 450
及び交付金 103,882
万願寺甘とう振興事業費 11,159
佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費 226
茶業振興対策事業費 5,100
地域農業
.
科
特産振興事業費 694
目
共選野菜等市場出荷
予
支援事業費 2,244
算
集落営農法人経営力
額
強化事業費 1,058
本
就農相談支援事業費
年
196
農産物価格安
度
定対策事業費負担金 3
の
,914
(公社)京
財
のふるさと産品協会等
3
源
負担金 150
両丹茶
内
品評会負担金 100
訳
環境保全型農業直接支
節
払交付金 2,356
説
京の水田農業総合対策
明
事業費補助金 2,88
特
2
担い手養成実践農
定
場整備支援事業費補助
財
金 900
就農研修資
源
金償還金助成金 2,8
3
一
80
農業者経営復興
般
特別支援資金等償還金
財
助成金 400
農業次
源
世代人材投資事業費交
目
付金 10,500
農
区
山漁村活性化塾活動費
分
補助金 1,440
制
金
度資金利子補給金 32
額
9
農業公園管理運営
国
経費 3,638
農業
支
振興一般事務経費 1,
出
433
金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 179 - - 18
本年度予算額
54 10 44
前年度予算額
57
比 較
-3
6.1.4
4 畜産業費 8 旅費
13
10 需用費
10
11 役務費
1
18 負担金補助 京都府畜産振興協会負担金 30
及び交付金 30
畜産業一般事務経費 24
本年度予算額
141,406 87,319 445 53,642
前年度予算額
146,
科
292
比 較
-4,88
目
6
5 農地費 1 報酬
1,
予
144
2 給料
13,
算
700
3 職員手当等
額
11,208
4 共済
本
費 職員給与費(一般職
年
3人) 24,445
度
222
8 旅費 基盤整
の
備促進事業費 18,0
財
00
122
10 需
源
用費 農村地域防災減災
内
事業費 28,000
訳
374
11 役務費 土
節
地改良施設維持管理適
説
正化事業費 264
2
明
65
12 委託料 地域
特
活動支援事業費 3,0
定
00
32,507
財
13 使用料及び 多面的
源
機能支払事業費 52,
一
335
賃借料 542
般
14 工事請負費 府営
財
土地改良事業費負担金
源
2,125
15,0
目
00
15 原材料費 京
区
都府土地改良事業団体
分
連合会等負担金 96
金
3,000
18 負担
額
金補助 災害に強い農場
国
づくり支援事業費補助
支
金 4,000
及び交
出
付金 63,322
土
金
地改良事業費補助金 5
府
,000
ふるさと資
支
源活性化事業費補助金
出
300
土地改良一般
金
事務経費 3,841
地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 181 - - 182 -
款 年度予
科 目予 算 額
本 年
算
度 の 財 源 内 訳 節説 明特
額
定 財 源一般財源
目 区 分
8
金 額国支出金 府支出金
5
地 方 債 そ の 他
千円 千円
0
千円 千円 千円 千円 千円
,
千円
- 183 - -
8
184 -
本
6 6
年度予算額
34,14
0
5 2,344 4,40
千
0 1,215 26,1
円
86
前年度予算額
43
前
,134
比 較
-8,9
年
89
6.2.1
1 林業
度
総務費 2 給料
16,4
予
61
3 職員手当等
1
算
0,640
8 旅費
2
額
0
10 需用費 職員給
農 8
与費(一般職5人) 2
6
7,006
1,41
9
0
11 役務費 林業セ
,
ンター整備事業費 4,
1
657
175
12
7
委託料 林業センター管
0
理経費 1,899
6
千
62
13 使用料及び
円
鳥獣捕獲等許可事務経
比
費 583
賃借料 12
林 較
0
14 工事請負費
4
増
,657
減
本年度予算額
128,
-
487 35,761 3
1
,458 89,268
8
前年度予算額
112,
,
179
比 較
16,30
3
8
2 林業振興費 1 報酬
1
1,264
3 職員手
0
当等
202
7 報償費
水 千
42,440
8 旅費
円
有害鳥獣被害防止対策
項
事業費 51,738
145
10 需用費 緑
2
の公共事業費 2,78
林
1
2,723
11
業
役務費 豊かな森づくり
費
推進事業費 4,600
本
149
12 委託料
年
安心・安全な里山環境
産
度
改善事業費 12,33
予
2
43,866
1
算
3 使用料及び 森林経営
額
管理推進経費 28,3
2
00
賃借料 613
0
14 工事請負費 松くい
8
虫防除事業費 1,41
,
7
2,900
15
7
原材料費 小規模治山事
0
業費 3,000
30
業
8
0
18 負担金補助 地
千
域活動支援事業費 30
円
0
及び交付金 31,
前
885
24 積立金 中
年
丹地域有害鳥獣処理施
度
設管理運営費負担金 1
予
0,713
2,00
算
0
京都府林業振興会
額
負担金 244
竹林整
2
備・竹活用ネットワー
費
0
ク協議会活動事業費補
7
助金 200
治山事業
,
費補助金 1,500
3
流域森林総合整備事業
6
費補助金 2,795
0
森林・山村多面的機能
千
発揮対策事業費補助金
円
675
比較
本
増減 1,348 千円
6.6 -
木質バイオマス活用促進事業費補助金 4,200
林業労働者新共済事業費補助金 385
森林組合活動事業費補助金 600
豊かな森を育てる基金積立金(森林環境譲与税分) 2,000
大浦森林公園管理経費 3
2
47
林業振興一般事務経費 360
本年度予算額
46,076 22,000 1 24,075
前年度予算額
52,047
比 較
-5,971
3 林道管理費 1 報酬
229
2 給料
6,400
3 職員手当等
5,492
.
科
4 共済費 職員給与費
目
(一般職2人) 11,
予
892
36
8 旅費
算
林道改良事業費 22,
額
000
112
10
本
需用費 地域活動支援事
年
業費 700
964
度
11 役務費 林道維持事
の
業費 9,018
17
財
9
12 委託料 林道改
2
源
良事業費補助金 1,0
内
00
7,541
1
訳
3 使用料及び 林道一般
節
事務経費 1,466
説
賃借料 1,540
1
明
4 工事請負費
21,8
特
00
15 原材料費
7
定
55
18 負担金補助
財
及び交付金 1,028
源
2
一般財源目 区 分 金 額
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 185 - - 18
款 年度予
科 目予 算 額
本
算
年 度 の 財 源 内 訳 節説 明
額
特 定 財 源一般財源
目 区
8
分 金 額国支出金 府支出
5
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
0
円 千円 千円 千円 千円 千
,
円 千円
- 187 -
8
- 188 -
6 6
本年度予算額
14,9
0
76 1 14,975
前
千
年度予算額
10,81
円
1
比 較
4,165
6.
前
3.1
1 水産業総務費
年
2 給料
9,017
3
度
職員手当等
5,939
予
8 旅費
13
18 負
算
担金補助 職員給与費(
額
一般職2人) 14,9
農 8
56
及び交付金 7
6
水産都市協議会負担金
9
7
水産総務一般事務
,
経費 13
1
本年度予算額
33,3
7
00 1,925 2,5
0
26 28,849
前年
千
度予算額
33,849
円
比 較
-549
2 水産業
比
振興費 2 給料
11,8
林 較
82
3 職員手当等
6
増
,975
8 旅費
33
減
1
10 需用費 職員給
-
与費(一般職2人) 1
1
8,857
625
8
11 役務費 漁村活性化
,
センター施設整備事業
3
費 750
192
1
1
2 委託料 漁業担い手育
0
成支援事業費 3,46
水 千
0
3,215
13
円
使用料及び まいづるの
項
お魚普及事業費 1,3
74
賃借料 365
3
14 工事請負費 豊かな
水
海づくり推進事業費 3
産
00
500
17 備
業
品購入費 漁業体質強化
費
支援事業費補助金 2,
本
400
250
18
産
年
負担金補助 河川種苗放
度
流事業費補助金 726
予
及び交付金 8,95
算
2
24 積立金 共同利
額
用施設設置事業費補助
2
金 75
13
漁業近
5
代化資金利子補給金 3
9
78
漁業災害復旧資
,
金利子補給金 1,66
7
3
漁業振興基金積立
業
4
金 13
漁村活性化セ
6
ンター管理運営経費 2
千
,751
水産振興一
円
般事務経費 553
前年度予算額
費
250,806 千円 比
本
較増減 8,940 千円
本年度予算額
199,350 35,000 60,499 69,700 6,522 27,629
前年度予算額
194,026
比 較
5,324
6.3.3
3 漁港管理費 2 給料
11,039
3 職員手当等
5,815
8 旅費
356
10 需用費 職員給与費(一般職2人) 16,854
4,097
11 役務費 漁村再
科
生交付金事業費 71,
目
300
1,014
予
12 委託料 漁港海岸保
算
全対策事業費 81,6
額
00
5,056
1
本
3 使用料及び 舞鶴漁港
年
整備事業費負担金 28
度
,000
賃借料 1,
の
792
14 工事請負
財
費 京都府漁港漁場協会
源
負担金 200
141
内
,900
18 負担金
訳
補助 漁港一般管理経費
節
1,396
及び交付
説
金 28,281
明
本年度予算額
1
特
2,120 12,12
定
0
前年度予算額
12,
財
120
比 較
0
4 湾内漁
源
業振興対策費 12 委託
一
料
12,120
湾内
般
漁場清掃事業費 12,
財
120
源目 区 分 金 額
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 189 - - 190 -
款 算
17,120 千円
額 1,
科 目予 算 額
本 年 度
1
の 財 源 内 訳 節説 明特 定
4
財 源一般財源
目 区 分 金
9
額国支出金 府支出金 地
,
方 債 そ の 他
千円 千円 千
4
円 千円 千円 千円 千円 千
7
円
- 191 - -
7 0
192 -
本年
千
度予算額
147,22
円
7 147,227
前年
前
度予算額
148,06
年
0
比 較
-833
7.1
度
.1
1 商工総務費 2 給
予
料
87,627
3 職
算
員手当等
53,227
額
8 旅費
90
10 需
1
用費 職員給与費(一般
商 ,
職21人) 140,8
2
54
85
11 役務
6
費 ふるさとまつり事業
6
費補助金 5,754
,
360
13 使用料及
5
び 商工総務一般事務経
9
費 619
賃借料 84
0
18 負担金補助
及び
千
交付金 5,754
円
本年度予算額
工 比
74,204 12,6
較
11 3,000 58,
増
593
前年度予算額
8
減
2,940
比 較
-8,
-
736
2 観光振興費 8
1
旅費
2,301
10
1
需用費
6,539
1
7
1 役務費
545
12
,
委託料 大河ドラマ活用
1
まちなか回遊事業費 8
費 2
,500
28,94
0
7
13 使用料及び 舞
千
鶴観光ブランドプロモ
円
ーション戦略事業費 8
項
,085
賃借料 1,
610
18 負担金補
1
助 グループ観光促進事
商
業費 3,000
及び
工
交付金 34,262
費
着地型観光推進事業費
本
本
14,934
観光振
年
興事業費 5,178
度
京都舞鶴港クルーズ推
予
進事業費 17,566
算
海の京都DMO負担
額
金 15,497
観光
1
連盟等負担金 1,44
,
4
本年度
1
予算額
755,059
4
16,800 16,9
年
9
00 506,585 2
,
14,774
前年度予
4
算額
868,924
比
7
較
-113,865
3
0
商工振興費 8 旅費
72
千
3
10 需用費
1,6
円
13
11 役務費
23
前
8
12 委託料 商工観
年
光センター改修事業費
度
16,973
68,
度
予
623
13 使用料及
算
び まいづる元気産業創
額
出事業費 199
賃借
1
料 284
14 工事請
,
負費 企業誘致実現プロ
2
ジェクト事業費 141
6
,663
16,97
6
3
,5
予
90 千円 比較増減 -1
7.4 -
18 負担金補助 新たな地域消費創造事業費 7,500
及び交付金 162,505
20 貸付金 商工会議所連携推進事業費 3,600
504,000
21 補償補填 実業団体事業費補助金 162
及び賠償金 100
1
舞鶴工業集積協議会事業費補助金 700
まちなかイノベーション推進事業費補助金 3,000
魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 100
中小企業融資制度保証料補給金 12,457
中小企業融資制度損失補償
.
科
金 100
中小企業融
目
資制度貸付金 500,
予
000
商店街等近代
算
化共同事業資金融資制
額
度貸付金 4,000
本
商工観光センター管理
年
運営経費 63,377
度
東地区中心市街地複
の
合施設管理運営経費 7
財
35
商工振興一般事
3
源
務経費 493
内
本年度予算額
16
訳
7,444 17,90
節
0 149,544
前年
説
度予算額
162,81
明
2
比 較
4,632
4 貿
特
易振興費 1 報酬
4,9
定
26
2 給料
31,7
財
06
3 職員手当等
2
源
1,897
4 共済費
3
一
職員給与費(一般職8
般
人) 53,263
7
財
99
8 旅費 国際交流
源
活動推進費 14,46
目
0
552
10 需用
区
費 京都舞鶴港日本海側
分
拠点機能推進事業費 3
金
2,600
160
額
11 役務費 京都舞鶴港
国
振興会等補助金 64,
支
362
150
12
出
委託料 日本国際貿易促
金
進協会等負担金 195
府
9,828
13 使
支
用料及び 貿易振興一般
出
事務経費 2,564
金
賃借料 25
18 負担
地
金補助
及び交付金 97
方
,401
債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 193 - - 19
本年度予算額
5,536 1,478 4,058
前年度予算額
3,854
比 較
1,682
7.1.5
5 消費生活対策費 1 報酬
3,190
3 職員手当等
691
4 共済費
620
7 報償費 消費者相談事業費 4,712
60
8 旅費 消費者啓発事業費 405
204
10 需用費 消費生活活動費補助金 60
439
科
11 役務費 消費生活
目
対策一般事務経費 35
予
9
200
13 使用
算
料及び
賃借料 72
1
額
8 負担金補助
及び交付
本
金 60
年 度 の 財 源 内 訳 節説 明特 定 財 源
一般財源目 区 分 金 額
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 195 - - 196 -
款 算
円
額 3
科 目予 算 額
,
本 年 度 の 財 源 内 訳 節説
7
明特 定 財 源一般財源
目
4
区 分 金 額国支出金 府支
1
出金 地 方 債 そ の 他
千円
,
千円 千円 千円 千円 千円
3
千円 千円
- 197
1
- - 198 -
8 0
本年度予算額
80,
千
604 8,975 71
円
,629
前年度予算額
前
84,289
比 較
-3
年
,685
8.1.1
1
度
土木総務費 1 報酬
1,
予
587
2 給料
38,
算
136
3 職員手当等
額
25,409
4 共済
3
費 職員給与費(一般職
土 ,
9人) 63,205
7
293
7 報償費 地籍
8
調査事業費 17,39
3
9
90
8 旅費
25
,
5
10 需用費
83
3
11 役務費
31
12
5
委託料
14,700
0
13 使用料及び
賃借料
千
5
18 負担金補助
及
円
び交付金 15
木 比較増減 -42,04費 0 千円
項 1 土木管理
本
費 本年度予算額 80,
年
604 千円 前年度予算
度
額 84,289 千円 比
予
較増減 -3,685 千
款 算
17,608 千円
額 3,
科 目予 算 額
本 年 度
7
の 財 源 内 訳 節説 明特 定
4
財 源一般財源
目 区 分 金
1
額国支出金 府支出金 地
,
方 債 そ の 他
千円 千円 千
3
円 千円 千円 千円 千円 千
1
円
- 199 - -
8 0
200 -
本年
千
度予算額
59,116
円
784 58,332
前
前
年度予算額
60,89
年
0
比 較
-1,774
8
度
.2.1
1 道路橋りょ
予
う総務費 1 報酬
7,0
算
30
2 給料
9,25
額
2
3 職員手当等
6,
3
217
4 共済費 職員
土 ,
給与費(一般職2人)
7
13,946
1,5
8
64
8 旅費 道普請推
3
進経費 1,333
6
,
77
10 需用費 道路
3
台帳整備経費 2,73
5
4
22,607
1
0
1 役務費 敦賀舞鶴間道
千
路整備促進期成同盟会
円
負担金 120
1,4
木 比
35
12 委託料 京都
較
府高速道路網整備促進
増
協議会等負担金 126
減
7,200
13 使
-
用料及び 京都府道路協
4
会負担金 129
賃借
2
料 1,617
14 工
,
事請負費 法定外公共物
0
管理経費 55
1
1
4
5 原材料費 道路橋りょ
費 0
う施設維持管理経費 2
千
6,717
1,07
円
3
17 備品購入費 道
項
路橋りょう総務一般事
務経費 13,956
2
36
18 負担金補助
道
及び交付金 407
路
本年度予算額
橋
140,970 6,2
り
79 500 10,00
本
ょ
0 468 123,72
う
3
前年度予算額
200
費
,056
比 較
-59,
本
086
2 道路維持費 1
年
0 需用費
44,726
度
11 役務費
4,56
予
7
12 委託料
48,
算
578
13 使用料及
額
び 道路舗装修繕事業費
1
11,000
賃借料
年
,
4,350
14 工事
2
請負費 道路施設修繕事
8
業費 48,400
2
5
8,400
15 原材
,
料費 道路除雪対策事業
0
費 58,140
31
4
9
16 公有財産 道路
6
維持管理経費 23,4
千
30
購入費 1
17
円
備品購入費
10,00
度
前
0
21 補償補填
及び
年
賠償金 1
26 公課費
度
28
予算額 967,
予
438 千円 比較増減 3
本年度予算額
998,244 398,650 463,600 12,001 123,993
前年度予算額
655,036
比 較
343,208
8.2.3
3 道路新設改良費 1 報酬
1,373
2 給料
72,287
3 職員手当等
38,982
4 共済費 職員給与費(一般職19人) 109,771
287
8 旅費 交
科
通安全推進事業費 81
目
,450
805
1
予
0 需用費 幹線道路整備
算
事業費 617,100
額
6,286
11 役
本
務費 地域間連絡道路整
年
備事業費 69,400
度
1,539
12 委
の
託料 地域内道路整備事
財
業費 45,000
6
源
1,789
13 使用
内
料及び 防衛施設周辺整
訳
備事業費 5,000
節
賃借料 5,978
1
説
4 工事請負費 道路浸水
明
対策事業費 30,00
特
0
495,980
定
16 公有財産 道路施設
財
長寿命化事業費 37,
源
500
購入費 98,
一
503
17 備品購入
般
費 道路新設改良一般事
財
務経費 3,023
2
源
40
18 負担金補助
目
及び交付金 193
2
区
1 補償補填
及び賠償金
分
214,002
金
本年度予算額
8
額
6,716 42,90
国
0 25,700 17,
支
000 1,116
前年
出
度予算額
51,456
金
比 較
35,260
4 橋
府
りょう費 8 旅費
217
支
10 需用費
1,85
出
4
11 役務費
56
金
12 委託料 橋りょう長
地
寿命化事業費 86,5
方
70
38,933
債
13 使用料及び 橋りょ
そ
う一般事務経費 146
の
賃借料 524
14
他
工事請負費
45,00
千
0
16 公有財産
購入
円
費 1
17 備品購入費
千
100
18 負担金補
円
助
及び交付金 30
2
千
1 補償補填
及び賠償金
円
1
千円 千円 千円 千円 千円
- 201 - - 202 -
款 算
千円
額 3
科 目予 算
,
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
7
説 明特 定 財 源一般財源
4
目 区 分 金 額国支出金 府
1
支出金 地 方 債 そ の 他
千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
3
円 千円 千円
- 203
1
- - 204 -
8 0
本年度予算額
12
千
3,423 50 1,0
円
50 77,000 12
前
,000 33,323
年
前年度予算額
160,
度
449
比 較
-37,0
予
26
8.3.1
1 河川
算
総務費 1 報酬
1,67
額
0
2 給料
16,12
3
3
3 職員手当等
9,
土 ,
325
8 旅費 職員給
7
与費(一般職3人) 2
8
5,448
274
3
10 需用費 浸水対策事
,
業費 14,950
7
3
,345
11 役務費
5
河川整備事業費 57,
0
500
227
12
千
委託料 由良川水防災対
円
策促進事業費 7,75
木 比
0
13,239
1
較
3 使用料及び 急傾斜対
増
策等促進事業費負担金
減
14,000
賃借料
-
779
14 工事請負
4
費 京都府砂防・治水・
2
防災協会等負担金 15
,
1
58,000
1
0
6 公有財産 由良川施設
4
管理経費 3,270
費 0
購入費 1
17 備品購
千
入費 河川総務一般事務
円
経費 354
16
1
項
8 負担金補助
及び交付
金 16,423
21
3
補償補填
及び賠償金 1
河川費 本
本
年度予算額 123,4
年
23 千円 前年度予算額
度
160,449 千円 比
予
較増減 -37,026
款 算
円
額 3
科 目予 算 額
,
本 年 度 の 財 源 内 訳 節説
7
明特 定 財 源一般財源
目
4
区 分 金 額国支出金 府支
1
出金 地 方 債 そ の 他
千円
,
千円 千円 千円 千円 千円
3
千円 千円
- 205
1
- - 206 -
8 0
本年度予算額
18,
千
175 2,000 16
円
,175
前年度予算額
前
105,589
比 較
-
年
87,414
8.4.
度
1
1 港湾対策費 2 給料
予
8,228
3 職員手
算
当等
6,288
8 旅
額
費
341
10 需用費
3
職員給与費(一般職2
土 ,
人) 14,516
3
7
33
11 役務費 京都
8
舞鶴港整備事業費負担
3
金 2,000
47
,
13 使用料及び 日本港
3
湾協会等負担金 198
5
賃借料 100
18
0
負担金補助 舞鶴湾環境
千
保全協会事業費補助金
円
640
及び交付金 2
木 比
,838
港湾対策一
較
般事務経費 821
増減 -42,04費 0 千円
項 4 港湾費 本
本
年度予算額 18,17
年
5 千円 前年度予算額 1
度
05,589 千円 比較
予
増減 -87,414 千
款 算
119,947 千円
額 3,
科 目予 算 額
本 年
7
度 の 財 源 内 訳 節説 明特
4
定 財 源一般財源
目 区 分
1
金 額国支出金 府支出金
,
地 方 債 そ の 他
千円 千円
3
千円 千円 千円 千円 千円
1
千円
- 207 - -
8 0
208 -
本
千
年度予算額
109,1
円
47 19,550 58
前
6 23,400 216
年
65,395
前年度予
度
算額
133,303
比
予
較
-24,156
8.
算
5.1
1 都市計画総務
額
費 1 報酬
300
2 給
3
料
32,964
3 職
土 ,
員手当等
17,434
7
7 報償費 都市計画審
8
議会運営費 400
1
3
,000
8 旅費 職員
,
給与費(一般職8人)
3
49,707
1,4
5
80
10 需用費 まち
0
づくり推進事業費 42
千
,200
1,724
円
11 役務費 駐輪場整
木 比
備事業費 6,000
較
219
12 委託料 都
増
市計画基礎調査等事業
減
費 2,100
4,6
-
51
13 使用料及び
4
まちなかエリア定住促
2
進事業補助金 1,10
,
0
賃借料 4,145
0
14 工事請負費 中心
4
市街地活性化推進協議
費 0
会等負担金 130
4
千
3,000
16 公有
円
財産 屋外広告物許可事
項
務経費 172
購入費
1,000
18 負担
5
金補助 都市計画一般事
都
務経費 7,338
及
市
び交付金 1,230
計
本年度予算
画
額
59,422 31,
本
費
500 1,000 26
本
,922
前年度予算額
年
94,312
比 較
-3
度
4,890
2 街路事業
予
費 2 給料
16,894
算
3 職員手当等
9,8
額
36
8 旅費
162
2
10 需用費 職員給与費
,
(一般職4人) 26,
0
730
671
11
年
5
役務費 西舞鶴道路整備
4
等促進事業費 20,0
,
00
52
13 使用
9
料及び 府道小倉西舞鶴
2
線等改良促進事業費 1
2
2,662
賃借料 2
千
26
14 工事請負費
円
全国街路事業促進協議
前
会負担金 30
18,
年
900
16 公有財産
度
度
購入費 1
18 負担金
予
補助
及び交付金 12,
算
680
額 2,174,
予
869 千円 比較増減 -
本年度予算額
1,619,684 333,700 1,285,984
前年度予算額
1,650,436
比 較
-30,752
8.5.3
3 下水道費 11 役務費
25
18 負担金補助
及び交付金 1,363,429
20 貸付金
10,700
23 投資及び 水洗便所等改造資金貸付金 10,700
出資金 245,5
科
30
下水道事業会計
目
補助金 1,363,4
予
29
下水道事業会計
算
出資金 245,530
額
水洗便所等改造資金
本
貸付事務経費 25
年
本年度予算額
度
266,669 20,
の
000 2,139 40
財
,900 25,407
源
178,223
前年度
内
予算額
296,818
訳
比 較
-30,149
4
節
公園費 2 給料
20,3
説
69
3 職員手当等
1
明
2,965
8 旅費
6
特
8
10 需用費 職員給
定
与費(一般職5人) 3
財
2,834
10,9
源
42
11 役務費 都市
一
公園整備事業費 42,
般
000
538
12
財
委託料 公園緑地整備事
源
業費 43,271
9
目
0,356
13 使用
区
料及び 日本公園緑地協
分
会負担金 38
賃借料
金
3,827
14 工事
額
請負費 舞鶴市花と緑の
国
公社補助金 54,65
支
3
66,660
1
出
5 原材料費 公園一般管
金
理経費 93,873
府
393
18 負担金補
支
助
及び交付金 60,5
出
50
21 補償補填
及
金
び賠償金 1
地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 209 - - 210 -
款 算
6 千円
額 3
科 目予
,
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
7
節説 明特 定 財 源
一般財
4
源目 区 分 金 額
国支出金
1
府支出金 地 方 債 そ の 他
,
千円 千円 千円 千円 千円
3
千円 千円 千円
- 21
1
1 - - 212 -
8 0
本年度予算額
1
千
63,403 1,78
円
0 515 22,700
前
137,130 1,2
年
78
前年度予算額
19
度
5,402
比 較
-31
予
,999
8.6.1
1
算
住宅管理費 1 報酬
96
額
1
2 給料
15,95
3
0
3 職員手当等
10
土 ,
,085
4 共済費 公
7
営住宅入居者選考委員
8
会運営費 150
28
3
3
8 旅費 職員給与費
,
(一般職4人) 25,
3
859
147
10
5
需用費 民間建築物耐震
0
改修等推進事業費 2,
千
073
11,669
円
11 役務費 空き家対
木 比
策推進事業費 1,50
較
0
2,545
12
増
委託料 公営住宅改修事
減
業費 42,500
2
-
1,477
13 使用
4
料及び 住宅改良資金融
2
資保険料等負担金 9
,
賃借料 63,501
0
14 工事請負費 住宅改
4
良資金融資制度貸付金
費 0
1,500
31,9
千
06
18 負担金補助
円
公営住宅維持管理等経
項
費 89,812
及び
交付金 3,379
2
6
0 貸付金
1,500
住
本年度予算
宅
額
15,737 15,
費
737
前年度予算額
9
本
5,314
比 較
-79
本
年
,577
2 住宅建設費
度
2 給料
9,045
3
予
職員手当等
4,714
算
18 負担金補助
及び
額
交付金 1,620
2
1
1 補償補填 職員給与費
7
(一般職2人) 13,
9
759
及び賠償金 3
,
58
公営住宅建替事
1
業費 1,620
公営
年
4
住宅改善事業費 358
0 千円 前年度予算額
度
290,716 千円 比
予
較増減 -111,57
款 算
,380 千円
額 1,
科 目予 算 額
本 年 度 の 財
2
源 内 訳 節説 明特 定 財 源
8
一般財源目 区 分 金 額
国
8
支出金 府支出金 地 方 債
,
そ の 他
千円 千円 千円 千
7
円 千円 千円 千円 千円
-
7
213 - - 21
9 0
4 -
本年度予
千
算額
1,054,18
円
6 18,549 1,0
前
35,637
前年度予
年
算額
1,059,84
度
0
比 較
-5,654
9
予
.1.1
1 常備消防費
算
2 給料
469,727
額
3 職員手当等
385
1
,922
4 共済費
1
消 ,
65,281
7 報償
3
費 職員給与費(一般職
4
124人) 1,020
8
,930
46
8 旅
,
費 救急・救助体制充実
1
強化事業費 6,399
5
956
9 交際費 消
0
防学校入校等研修事業
千
費 2,691
70
円
10 需用費 火災予防対
防 比
策事業費 307
10
較
,403
11 役務費
増
応急手当普及啓発事業
減
費 141
5,000
-
12 委託料 全国消防
5
長会等負担金 326
9
3,905
13 使用
,
料及び 舞鶴市防災協会
3
補助金 180
賃借料
8
2,048
15 原材
費 0
料費 少年消防クラブ活
千
動費補助金 400
5
円
3
17 備品購入費 常
項
備消防一般事務経費 2
2,812
3,29
1
2
18 負担金補助
及
消
び交付金 6,597
防
26 公課費
886
費
本年度予算額
本
100,606 33,
本
年
635 66,971
前
度
年度予算額
103,3
予
06
比 較
-2,700
算
2 非常備消防費 1 報酬
額
20,264
5 災害
1
補償費
1,997
7
,
報償費
31,215
2
8 旅費 団員報酬 20,
8
264
9,488
8
10 需用費 消防団活性
年
,
化対策事業費 1,88
7
9
2,158
11
7
役務費 消防団員出動等
0
手当 9,441
1,
千
779
13 使用料及
円
び 災害補償費 1,99
前
7
賃借料 571
1
年
7 備品購入費 消防団員
度
退職報償金 30,92
予
4
755
18 負担
度
算
金補助 京都府消防協会
額
等負担金 130
及び
1
交付金 31,722
,
21 補償補填 京都府消
3
防協会舞鶴市支部助成
4
金 90
及び賠償金 1
8
26 公課費 消防団長
,
連絡協議会助成金 18
1
0
656
5
予
0 千円 比較増減 -59
9.6 -
消防団事務助成金 40
消防団員福祉共済掛金補助金 1,870
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,916
消防団員退職報償金掛金 26,496
非常備消防一般事務経費 4,369
本年度
1
予算額
116,290 900 46,100 275 69,015
前年度予算額
169,633
比 較
-53,343
3 消防施設費 8 旅費
95
10 需用費
20,347
11 役務費
9,094
12 委託料 消防施設整備事業費 4
.
科
6,011
21,7
目
30
13 使用料及び
予
高機能消防指令システ
算
ム更新整備事業費 8,
額
492
賃借料 7,8
本
40
14 工事請負費
年
消火栓新設工事等負担
度
金 9,000
4,7
の
30
15 原材料費 防
財
火施設整備費補助金 1
2
源
,858
20
17
内
備品購入費 消防施設維
訳
持管理経費 11,64
節
4
41,479
1
説
8 負担金補助 庁舎及び
明
防災センター維持管理
特
経費 18,672
及
定
び交付金 10,858
財
26 公課費 消防緊急
源
通信指令システム維持
2
一
管理経費 20,613
般
97
本
財
年度予算額
122 42
源
80
前年度予算額
20
目
8
比 較
-86
4 水防費
区
1 報酬
10
5 災害補
分
償費
42
10 需用費
金
60
15 原材料費 水
額
防協議会運営費 10
国
10
水防施設一般管
支
理経費 112
出
本年度予算額
17
金
,566 2,670 5
府
00 14 14,382
支
前年度予算額
15,1
出
63
比 較
2,403
5
金
災害対策費 1 報酬
90
地
3 職員手当等
62
方
8 旅費
120
債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 215 - - 21
9.8 -
10 需用費 防災会議運営費 93
3,754
11 役務費 ハザードマップ作成事業費 5,340
1,516
12 委託料 舞鶴市地域防災計画見直し事業費 1,000
11,312
13 使用料及び 自主防災組織づ
1
くり推進経費 369
賃借料 663
14 工事請負費 備蓄物資整備事業費 1,803
33
17 備品購入費 防災行政無線維持管理経費 7,191
1
24 積立金 河川情報等管理経費 688
15
油流出事故等災害対策
.
科
基金積立金 15
災害
目
対策一般事務経費 1,
予
067
算 額
本 年 度 の 財
5
源 内 訳 節説 明特 定 財 源
5
一般財源目 区 分 金 額
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 217 - - 21
款 1 算
84 千円
額 2
科 目
,
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内
9
訳 節説 明特 定 財 源
一般
1
財源目 区 分 金 額
国支出
6
金 府支出金 地 方 債 そ の
,
他
千円 千円 千円 千円 千
6
円 千円 千円 千円
- 2
3
19 - - 220
0 0
-
本年度予算額
千
6,310 27 6,2
円
83
前年度予算額
6,
前
434
比 較
-124
1
年
0.1.1
1 教育委員
度
会費 1 報酬
5,760
予
8 旅費
149
9 交
算
際費
170
10 需用
額
費 教育委員報酬 5,7
2
60
19
18 負担
教 ,
金補助 中丹地方教育委
5
員会連絡協議会負担金
0
212
及び交付金 2
0
12
委員会経費 33
,
8
本年度
5
予算額
403,311
2
10,636 312 5
0
,021 387,34
千
2
前年度予算額
419
円
,327
比 較
-16,
育 比
016
2 事務局費 1 報
較
酬
15,974
2 給
増
料
95,988
3 職
減
員手当等
87,313
4
4 共済費 学校運営協
1
議会運営費 375
7
6
8,463
5 災害補
,
償費 特別職給与費(特
1
別職1人) 12,95
1
1
1
7 報償費 職員
費 0
給与費(一般職19人
千
) 226,351
7
円
78
8 旅費 学校教育
項
指導主事設置経費(う
ち一般職2人) 17,
1
328
1,484
教
10 需用費 不登校支援
育
等推進経費 16,00
総
0
2,846
11
務
役務費 いじめから子ど
本
費
もを守る会議運営費 8
本
1
2,393
12
年
委託料 教育支援委員会
度
運営経費 406
40
予
,075
13 使用料
算
及び 英語指導助手設置
額
経費 19,272
賃
4
借料 58,796
1
2
7 備品購入費 舞鶴市立
5
学校結核予防対策経費
年
,
74
1
18 負担金
8
補助 小中一貫教育推進
4
事業費 6,998
及
7
び交付金 3,979
千
19 扶助費 児童生徒日
円
本語学習支援事業費 8
前
64
14,129
年
20 貸付金 文書管理経
度
費 223
1,089
予
24 積立金 スクール
度
算
ロイヤー設置経費 30
額
9
2
教育用コンピ
4
ュータ経費 69,89
4
9
全国教育長協議会
2
等負担金 132
教育
,
研究会等補助金 2,2
3
96
育英資金 14,
3
179
1 千
予
円 比較増減 -16,4
1022 -
工業高等専門学校修学資金 1,089
事務局一般事務経費 14,484
本年度予算額
16,226 16,226
前年度予算額
16,570
比 較
-344
3 文化・スポーツ振興基金費 7 報償費
1,92
.
1
10 需用費
8
12 委託料
400
13 使用料及び 芸術創造普及事業費 1,414
賃借料 1,414
18 負担金補助 文化芸術創造育成事業費 508
及び交付金 12,483
地域文化振興事業費 1,893
競技
1
力向上対策事業費 14
科
2
赤れんが杯ジュニ
目
アスポーツ大会助成金
予
800
スポーツイベ
算
ント助成金 300
地
額
域文化振興助成金 1,
本
050
競技力向上対
年
策助成金 7,149
度
競技大会参加激励金 1
の
,175
地域スポー
.
財
ツ振興助成金 800
源
スポーツ少年団育成助
内
成金 995
訳 節説 明特 定 財
2
源一般財源
目 区 分 金 額
2
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 221 - - 2
款 1 算
千円
額 2
科 目予 算
,
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
9
説 明特 定 財 源一般財源
1
目 区 分 金 額国支出金 府
6
支出金 地 方 債 そ の 他
千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
6
円 千円 千円
- 223
3
- - 224 -
0 0
本年度予算額
65
千
3,136 84,00
円
0 915 47,000
前
7,628 513,5
年
93
前年度予算額
63
度
2,087
比 較
21,
予
049
10.2.1
1
算
学校管理費 1 報酬
79
額
,096
2 給料
7,
2
112
3 職員手当等
教 ,
15,243
4 共済
5
費 職員給与費 2,85
0
5
11,238
7
0
報償費 学校給食運営経
,
費(うち一般職1人)
5
270,050
26
2
,658
8 旅費 施設
0
整備事業費 74,67
千
3
3,409
10
円
需用費 小学生によるま
育 比
ちを元気にするプロジ
較
ェクト事業費 3,00
増
0
185,572
減
11 役務費 特別支援教
4
育支援員設置経費 25
1
,092
11,72
6
6
12 委託料 児童健
,
康管理経費 32,63
1
1
239,804
1
13 使用料及び 教職員
費 0
健康管理経費 4,05
千
0
賃借料 4,979
円
14 工事請負費 教科
項
書改訂等経費 51,0
99
58,875
2
15 原材料費 教育用コ
小
ンピュータ経費 4,3
学
35
1
17 備品購
校
入費 日本スポーツ振興
費
センター共済掛金 3,
本
本
990
2,929
年
18 負担金補助 簡易水
度
道等負担金 223
及
予
び交付金 6,448
算
26 公課費 小学校一般
額
管理経費 181,13
7
8
46
5
本年度予算額
98,7
1
62 1,079 1,5
,
34 96,149
前年
年
8
度予算額
95,187
9
比 較
3,575
2 教育
8
振興費 10 需用費
22
千
,943
13 使用料
円
及び
賃借料 7,419
前
17 備品購入費
2,
年
250
18 負担金補
度
助 教材教具経費 29,
予
162
及び交付金 8
算
,746
19 扶助費
度
額
特色ある教育活動支援
7
事業費補助金 5,21
2
8
57,404
教
7
育研究等助成費補助金
,
1,170
特別活動
2
費等補助金 2,358
7
要保護及び準要保護
4
児童援助費 46,31
千
1
特別支援教育就学
円
奨励援助費 2,897
予
比
通学援助費 11,6
較
46
増減 24,624
款 1 算
千円
額 2
科 目予 算
,
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
9
説 明特 定 財 源一般財源
1
目 区 分 金 額国支出金 府
6
支出金 地 方 債 そ の 他
千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
6
円 千円 千円
- 225
3
- - 226 -
0 0
本年度予算額
36
千
5,550 57,00
円
0 1,568 2,69
前
5 304,287
前年
年
度予算額
372,67
度
1
比 較
-7,121
1
予
0.3.1
1 学校管理
算
費 1 報酬
51,053
額
2 給料
9,754
2
3 職員手当等
7,30
教 ,
8
4 共済費 職員給与
5
費 6,096
3,6
0
30
7 報償費 学校給
0
食運営経費(うち一般
,
職1人) 163,13
5
7
13,278
8
2
旅費 施設整備事業費 1
0
4,050
2,35
千
3
10 需用費 特別支
円
援教育支援員設置経費
育 比
18,155
49,
較
599
11 役務費 中
増
学校部活動指導員配置
減
事業費 3,248
5
4
,259
12 委託料
1
生徒健康管理経費 15
6
,825
152,1
,
23
13 使用料及び
1
教職員健康管理経費 2
1
,762
賃借料 59
費 0
,090
14 工事請
千
負費 教科書改訂等経費
円
1,761
7,85
項
2
15 原材料費 教育
用コンピュータ経費 3
3
,686
1
17 備
中
品購入費 日本スポーツ
学
振興センター共済掛金
校
2,009
1,20
費
0
18 負担金補助 簡
本
本
易水道等負担金 278
年
及び交付金 3,00
度
4
26 公課費 中学校
予
一般管理経費 134,
算
543
46
額
本年度予算額
86
4
,349 621 4,9
5
22 80,806
前年
1
度予算額
83,002
,
比 較
3,347
2 教育
年
8
振興費 7 報償費
210
9
10 需用費
9,70
9
0
12 委託料
4,0
千
79
13 使用料及び
円
教材教具経費 12,1
前
44
賃借料 3,36
年
3
17 備品購入費 夢
度
チャレンジサポート事
予
業費 8,565
1,
算
150
18 負担金補
度
額
助 特色ある教育活動支
4
援事業費補助金 2,1
5
92
及び交付金 8,
5
282
19 扶助費 教
,
育研究等助成費補助金
6
998
59,565
7
特別活動費等補助金
3
885
要保護及び準
千
要保護生徒援助費 48
円
,575
特別支援教
予
比
育就学奨励援助費 1,
較
375
増減 -3,774
1028 -
通学援助費 11,615
.3
科 目予 算 額
本 年 度 の
.
財 源 内 訳 節説 明特 定 財
2
源一般財源
目 区 分 金 額
2
国支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 227 - - 2
款 1 算
7 千円
額 2
科 目予
,
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
9
節説 明特 定 財 源
一般財
1
源目 区 分 金 額
国支出金
6
府支出金 地 方 債 そ の 他
,
千円 千円 千円 千円 千円
6
千円 千円 千円
- 22
3
9 - - 230 -
0 0
本年度予算額
7
千
69,286 325,
円
191 200,948
前
2,800 3,000
年
237,347
前年度
度
予算額
367,969
予
比 較
401,317
1
算
0.4.1
1 幼稚園費
額
1 報酬
2,797
2
2
給料
13,240
3
教 ,
職員手当等
8,229
5
4 共済費 職員給与費
0
(一般職3人) 20,
0
943
258
7 報
,
償費 乳幼児教育充実・
5
強化推進事業費 6,1
2
03
1,351
8
0
旅費 給食費補足給付事
千
業費 7,938
31
円
9
10 需用費 一時預
育 比
かり事業費補助金 9,
較
750
554
11
増
役務費 私立幼稚園すく
減
すく育成補助金 22,
4
422
18
13 使
1
用料及び 私立幼稚園教
6
育振興費補助金 416
,
賃借料 193
18
1
負担金補助 私立幼稚園
1
施設整備費補助金 2,
費 0
880
及び交付金 4
千
6,577
19 扶助
円
費 私立幼稚園教育環境
項
整備事業費補助金 3,
000
695,75
4
0
教育研究助成費補
幼
助金 84
施設等利用
稚
費 378,224
施
園
設型給付費 317,5
費
26
本
本年度予算額 769,
年
286 千円 前年度予算
度
額 367,969 千円
予
比較増減 401,31
款 1 算
2 千円
額 2
科 目予
,
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
9
節説 明特 定 財 源
一般財
1
源目 区 分 金 額
国支出金
6
府支出金 地 方 債 そ の 他
,
千円 千円 千円 千円 千円
6
千円 千円 千円
- 23
3
1 - - 232 -
0 0
本年度予算額
1
千
53,998 17,4
円
86 250 4,700
前
5,479 126,0
年
83
前年度予算額
13
度
6,602
比 較
17,
予
396
10.5.1
1
算
社会教育総務費 1 報酬
額
11,911
2 給料
2
33,294
3 職員
教 ,
手当等
22,551
5
4 共済費 社会教育委員
0
会運営費 534
1,
0
553
7 報償費 文化
,
財保護審議会運営費 6
5
72
1,909
8
2
旅費 少年補導委員活動
0
費 3,461
951
千
10 需用費 少年補導
円
センター運営費 2,3
育 比
87
3,575
1
較
1 役務費 職員給与費(
増
一般職7人) 54,2
減
02
765
12 委
4
託料 社会教育施設整備
1
事業費 5,063
6
6
4,249
13 使用
,
料及び 歴史文化基本構
1
想活用事業費 3,08
1
8
賃借料 605
1
費 0
4 工事請負費 生涯学習
千
推進事業費 325
5
円
,740
18 負担金
項
補助 歴史文化資産活用
経費 24,935
及
5
び交付金 6,895
社
歴史文化資産保護経費
会
1,279
成人式開
教
催経費 1,203
人
育
権教育推進事業費 50
本
費
7
子ども・若者健全
本
育成事業費 928
京
年
都府社会教育委員連絡
度
協議会等負担金 69
予
社会教育関係団体事業
算
費補助金 146
文化
額
財保全事業費補助金 5
3
,100
明るいまち
7
づくり事業費補助金 7
8
00
社会教育施設管
年
,
理運営経費 39,62
1
4
大丹生コミュニテ
0
ィセンター管理運営経
7
費 9,036
社会教
千
育総務一般事務経費 7
円
39
前年度予
度
算額 385,839 千
予
円 比較増減 -7,73
本年度予算額
148,649 459 18,300 14,224 115,666
前年度予算額
173,626
比 較
-24,977
10.5.2
2 公民館費 1 報酬
20,081
2 給料
32,178
3 職員手当等
15,370
4 共済費 職員給与費(一般職3人) 43,201
4,252
7 報償費 施設整備事業
科
費 19,043
2,
目
734
8 旅費 生涯学
予
習推進事業費 4,70
算
9
785
10 需用
額
費 京都府公民館連絡協
本
議会等負担金 53
1
年
8,593
11 役務
度
費 館管理運営経費 81
の
,643
2,380
財
12 委託料
27,6
源
40
13 使用料及び
内
賃借料 6,998
1
訳
4 工事請負費
17,5
節
84
17 備品購入費
説
1
18 負担金補助
及
明
び交付金 53
特
本年度予算額
75
定
,460 57 75,4
財
03
前年度予算額
75
源
,611
比 較
-151
一
3 図書館費 1 報酬
10
般
,414
2 給料
25
財
,135
3 職員手当
源
等
14,787
4 共
目
済費 図書館協議会運営
区
費 354
2,452
分
7 報償費 職員給与費
金
(一般職5人) 33,
額
589
115
8 旅
国
費 図書館ふれあい事業
支
費 106
577
1
出
0 需用費 図書資料等充
金
実経費 6,889
1
府
0,094
11 役務
支
費 日本図書館協会等負
出
担金 33
406
1
金
2 委託料 館管理運営経
地
費 34,489
3,
方
477
13 使用料及
債
び
賃借料 3,569
そ
17 備品購入費
4,3
の
71
18 負担金補助
他
及び交付金 63
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 233 - - 234 -
款 1 算
9 千円
額 2
科 目予
,
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
9
節説 明特 定 財 源
一般財
1
源目 区 分 金 額
国支出金
6
府支出金 地 方 債 そ の 他
,
千円 千円 千円 千円 千円
6
千円 千円 千円
- 23
3
5 - - 236 -
0 0
本年度予算額
1
千
00,590 5,50
円
0 1,100 6,50
前
2 87,488
前年度
年
予算額
87,513
比
度
較
13,077
10.
予
6.1
1 保健体育総務
算
費 1 報酬
5,041
額
2 給料
19,539
2
3 職員手当等
13,4
教 ,
48
4 共済費 スポー
5
ツ推進委員協議会運営
0
費 1,110
578
0
7 報償費 職員給与費
,
(一般職5人) 32,
5
987
932
8 旅
2
費 体育施設整備事業費
0
1,100
880
千
10 需用費 ウズベキス
円
タンホストタウン推進
育 比
等事業費 16,145
較
2,410
11 役
増
務費 東京2020オリ
減
ンピック聖火リレー事
4
業費 6,000
82
1
8
12 委託料 スポー
6
ツ教室開催経費 1,7
,
50
32,393
1
13 使用料及び 市民ス
1
ポーツ祭開催経費 1,
費 0
200
賃借料 3,4
千
00
14 工事請負費
円
四都市体育大会開催経
項
費 924
1,100
18 負担金補助 赤れ
6
んがハーフマラソン開
保
催経費 6,800
及
健
び交付金 20,041
体
駅伝大会等開催経費
育
1,132
京都府ス
本
費
ポーツ推進委員協議会
本
等負担金 43
京都府
年
民総合体育大会参加費
度
補助金 600
体育施
予
設管理運営経費 30,
算
202
保健体育総務
額
一般事務経費 597
1
本年度予算
3
額
39,003 3,0
9
00 36,003
前年
年
,
度予算額
33,921
5
比 較
5,082
2 体育
9
館費 11 役務費
360
3
12 委託料
34,8
千
32
14 工事請負費
円
3,811
施設整備
前
事業費 3,811
館
年
管理運営経費 35,1
度
92
予
度
算額 121,434 千
予
円 比較増減 18,15
款 1 算
80 千円
額 3
科 目
,
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内
6
訳 節説 明特 定 財 源
一般
1
財源目 区 分 金 額
国支出
9
金 府支出金 地 方 債 そ の
,
他
千円 千円 千円 千円 千
1
円 千円 千円 千円
- 2
5
37 - - 238
1 0
-
本年度予算額
千
3,434,955 3
円
6,786 3,398
前
,169
前年度予算額
年
3,303,090
比
度
較
131,865
11
予
.1.1
1 元金 22 償
算
還金利子
及び割引料 3
額
,434,955
市
3
債償還元金 3,434
公 ,
,955
5
本年度予算額
184,
2
195 184,195
8
前年度予算額
225,
,
280
比 較
-41,0
3
85
2 利子 22 償還金
7
利子
及び割引料 184
0
,195
市債利子 1
千
83,195
一時借
円
入金利子 1,000
債 比較増減 90,780費 千円
項 1 公債費 本年
本
度予算額 3,619,
年
150 千円 前年度予算
度
額 3,528,370
予
千円 比較増減 90,7
款 1 算
科 目予 算
額
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
1
説 明特 定 財 源一般財源
0
目 区 分 金 額国支出金 府
,
支出金 地 方 債 そ の 他
千
0
円 千円 千円 千円 千円 千
0
円 千円 千円
- 239
0
- - 240 -
千
本年度予算額
10
円
,000 10,000
2 前
前年度予算額
10,0
年
00
比 較
0
12.1.
度
1
1 予備費
歳 出 合
予
計 34,878,58
算
0 6,108,057
額
3,175,900 1
1
,918,400 2,
0
060,427 21,
,
615,796
0予 00 千円 比較増減 0 千備 円
項 1 予備費 本年度
費
予算額 10,000 千
本
円 前年度予算額 10,
年
000 千円 比較増減 0
度
千円
予