Post on 22-Oct-2015
Penyusunan SOP Teknologi Informasi
Halaman 2
Outline
Pendahuluan Lingkup pekerjaan Konstruksi SOP SOP Tahap I Ruang Lingkup SOP
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 3
Pendahuluan
Latar belakang
– Keberadaan Permen BUMN tentang IT Governance– Kebutuhan optimasi value implementasi TI bagi perusahaan
Tujuan
– Tersusunnya framework SOP keseluruhan yang selaras dengan Kebijakan IT Governance yang sudah ditetapkan dan juga kepatuhan terhap Permen BUMN
– Tersusunnya SOP-SOP TI prioritas untuk tahap I
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 4
Lingkup Pekerjaan (1)
Pembuatan SOP TI Tahap I adalah merupakan turunan dari dokumen Tata Kelola TI PT. Angkasa Pura I (Persero). SOP yang disusun terdiri dari:
– SOP Kebijakan Strategis• Perencanaan Teknologi Informasi• Perencanaan Investasi TI• Perencanaan Sumberdaya TI• Pengelolaan Risiko TI
– SOP Kebijakan Operasional• Pengelolaan Layanan TI• Pengelolaan Sekuriti TI• Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga• Monitor dan Evaluasi Kinerja TI• Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal• Pengelolaan Compliance External Regulation
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 5
Konstruksi SOP TI
SOP Manajemen Perencanaan TI Perencanaan strategis dan taktis Perencanaan tahunan Perencanaan Khusus
SOP Manajemen Layanan TI Manajemen Service Agreement Manajemen hubungan dengan pihak ketiga
SOP Manajemen SDM TI Manajemen SDM TI SOP Manajemen Risiko TI Manajemen Risiko Proyek TI
Manajemen Risiko Operasi TISOP Pegembangan, Akusisi atau Implementasi TI
Pengembangan atau akusisi software aplikasi Implementasi infrastruktur Manajemen konfigurasi Manajemen perubahan
SOP Operasi TI Manajemen operasi Manajemen permintaan layanan dan insiden Manajemen permasalahan Manajemen kontrol proses bisnis
SOP Keamanan Informasi Seluruh item di ISMSSOP Manajemen Data Manajemen DataSOP Manajemen Kualitas, Kepatuhan dan Kinerja TI
Manajemen Kualitas TI Manajemen Kepatuhan TI Manajemen Kinerja TI
Workshop I Penguatan IT Governance - Kebijakan IT Governance
Halaman 6
Mapping
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Perencanaan Teknologi Informasi Perencanaan Strategis Perencanaan Tahunan Perencanaan Khusus
Perencanaan Investasi TI Perencanaan Tahunan Perencanaan Khusus
Perencanaan Sumberdaya TI Manajemen SDM TI Manajemen Konfigurasi
Pengelolaan Risiko TI Manajemen Risiko Proyek TI Manajemen Risiko Operasi TI
Pengelolaan Layanan TI Manajemen Layanan TI (Tingkat layanan dan pihak ketiga) Manajemen Permintaan Layanan dan Insiden
Pengelolaan Sekuriti TI Manajemen Keamanan Informasi (ISMS)Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga Manajemen Pihak KetigaMonitor dan Evaluasi Kinerja TI Manajemen Kinerja TIMonitor dan Evaluasi Pengendalian Internal Manajemen Kualitas TI
Manajemen Kontrol BisnisPengelolaan Compliance External Regulation Manajemen Kepatuhan TI
Halaman 7
SOP Tahap I
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
SOP Manajemen Perencanaan TI Perencanaan strategis dan taktis Perencanaan tahunan Perencanaan Khusus
SOP Manajemen Layanan TI Manajemen Service Agreement Manajemen hubungan dengan pihak ketiga
SOP Manajemen SDM TI Manajemen SDM TI SOP Manajemen Risiko TI Manajemen Risiko Proyek TI
Manajemen Risiko Operasi TISOP Pegembangan, Akusisi atau Implementasi TI
Pengembangan atau akusisi software aplikasi Implementasi infrastruktur Manajemen konfigurasi Manajemen perubahan
SOP Operasi TI Manajemen operasi Manajemen permintaan layanan dan insiden Manajemen permasalahan Manajemen kontrol proses bisnis
SOP Keamanan Informasi Seluruh item di ISMSSOP Manajemen Data Manajemen DataSOP Manajemen Kualitas, Kepatuhan dan Kinerja TI
Manajemen Kualitas TI Manajemen Kepatuhan TI Manajemen Kinerja TI
Halaman 8
Manajemen Perencanaan TI
Perencanaan StrategisMeliputi: Aktivitas penetapan peran, arah strategis TI, assessment TI eksisting, penyusunan arsitektur informasi, aplikasi, teknologi, penyusunan rencana tatakelola TI, penyusunan rencana kinerja TI, penyusunan portofolio program dan proyek, penyusunan roadmap implementasi Master Plan TI.
Perencanaan TahunanMeliputi:Aktivitas pengelolaan usulan, kompilasi, prioritisasi dan penetapan usulan investasi oleh TI secara internal, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme review pada tingkat IT Steering Committee dan pada akhirnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi.
Perencanaan KhususMeliputi: Aktivitas pengelolaan usulan, review oleh IT Steering Committee dan selanjutnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 9
Manajemen Layanan TI
Manajemen Tingkat Layanan TIMeliputi: Aktivitas manajemen tingkat layanan meliputi identifikasi layanan TI, penyusunan service level requirement, service level target, operational level agreement, underpinning contract, service level agreement, katalog layanan, monitoring&review tingkat layanan TI.
Manajemen Pihak KetigaMeliputi: Aktivitas seleksi pihak ketiga, review&monitoring pihak ketiga, pengelolaan kontrak, review&monitoring kontrak
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 10
Manajemen Risiko TI
Manajemen Risiko ProyekMeliputi: Proyek-proyek TI yang bersifat strategis dan menggunakan investasi perusahaan. Ruang lingkup prosedur ini meliputi risk assessment, penyusunan risk treatment plan dan monitoring risiko ketika proyek sedang berjalan
Manajemen Risiko Operasi TIMeliputi: Tahap II
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 11
Manajemen Pengembangan, Akuisisi dan Implementasi TI
Pengembangan/Akuisisi Software AplikasiMeliputi: Aktivitas pengelolaan proyek pengembangan/akuisisi aplikasi, analisa kebutuhan bisnis, desain software aplikasi, pemrograman, pengujian, dan promosi ke production/implementasi.
Implementasi InfrastrukturMeliputi: pengelolaan usulan, kompilasi, prioritisasi dan penetapan usulan investasi oleh TI secara internal, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme review pada tingkat IT Steering Committee dan pada akhirnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi.
Manajemen KonfigurasiMeliputi: Aktivitas manajemen konfigurasi meliputi identifikasi aset TI dan konfigurasinya, kontrol konfigurasi, pelaporan dan audit konfigurasi
Manajemen PerubahanMeliputi: Aktivitas manajemen perubahan standar, darurat, major dan minor.
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 12
Manajemen Kualitas, Kinerja dan Kepatuhan
Manajemen KualitasMeliputi: Manajemen kualitas pengembangan/akuisisi aplikasi, implementasi infrastruktur dan operasi TI.
Manajemen KinerjaMeliputi: Aktivitas penyusunan strategi TI, penyusunan rencana kinerja TI, penyelarasan kinerja TI pada semua tingkatan organisasi, monitoring kinerja TI, pelaporan dan evaluasi kinerja TI.
Manajemen KepatuhanMeliputi: identifikasi regulasi, penentuan ruang lingkup kepatuhan TI, analisis risiko kepatuhan TI, penyusunan program kepatuhan TI, pelaporan kepatuhan TI, monitoring& evaluasi kepatuhan TI.
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 13
Manajemen SDM TI
Perencanaan SDM TIMeliputi: Pemenuhan kecukupan SDM TI mulai dari identifikasi kebutuhan kuantitatif dan kualitatif, rekrutmen, seleksi, penerimaan, hingga induksi staf baru Divisi TI.
Pengembangan KarirMeliputi: Pengembangan karir SDM TI adalah seluruh SDM TI non struktural
Manajemen PelatihanMeliputi: Penyelenggaraan pelatihan mulai dari analisis kebutuhan pelatihan, penyusunan rencana pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi serta perbaikannya.
Analisis Jabatan dan Beban KerjaMeliputi: Analisis jabatan dan beban kerja yang dimaksud adalah jabatan dan beban kerja non-struktural di lingkungan organisasi TI.
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 14
Manajemen Penyampaian Layanan dan Dukungan Teknis TI
Manajemen Operasi Jaringan dan KomunikasiMeliputi: Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional jaringan dan komunikasi.
Manajemen Permintaan Bantuan dan Layanan TIMeliputi: Manajemen seluruh kejadian yang mengganggu atau berpotensi mengganggu operasional, baik yang dilaporkan oleh pengguna maupun teridentifikasi melalui alat bantu (tools / aplikasi) yang dimiliki oleh perusahaan dan permintaan layanan standar yang disepakati bersama
Manajemen PermasalahanMeliputi: Seluruh aktivitas yang diperlukan untuk melakukan diagnosis akar permasalahan dari insiden-insiden yang terjadi serta bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut..
Manajemen KontinuitasMeliputi: Seluruh layanan dan asset Teknologi Informasi yang mendukung terlaksananya proses bisnis, khususnya proses bisnis utama perusahaan.
Manajemen KontinuitasMeliputi: manajemen kontrol TI terkait kontrol bisnis. Proses manajemen tersebut meliputi perencanaan, scoping, IT Risk Assessment, dokumentasi kendali, evaluasi kendali, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. .
.Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
Halaman 15 Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I
TerimakasihThank YouMatur NuwunHatur Nuhun