Структура видатків загального фонду м. Козятина у 2011 р.

40%

4% 29%

27%

Видатки на делегованіповноваження

Видатки на виконаннявласних повноважень

Вилучення до Державногобюджету

Субвенції

Структура видатків загального фонду м. Козятина по галузях на 2011 р.

6%29%

32% 2%

0%

28%

1%

2%

Державне управління

Освіта

Соціальний захист

ЖКГ

Культура

Фізична культура та спорт

Вилучення до ДержавногобюджетуІнші видатки

Структура видатків спеціального фонду м. Козятина у 2011 р.

43%52%

2%3%

Видатки за рахуноквласних надходженьбюджетних установ

Видатки за рахунок коштівбюджету розвитку

видатки за рахунокподатку з власниківтранспортних засобів

Видатки за рахунок зборуза забрудненнянавколишньогосередовища

Обсяг видатків по галузі "Освіта" м. Козятина у 2007-2011 рр.

22310,421695,918616,4

17653,2

13200,6

0

5000

10000

15000

20000

25000

2007 2008 2009 2010 2011

рік

тис. грн.

Зарплата

Енергоносії

Інші видатки

Всьоговидатків

Структура видатків по галузі "Освіта" м. Козятина у 2011 р.

3% 0% 12%

5%

80%

Заробітна плата

Продукти харчування

Оплата комунальних послугта енергоносіїв

Капітальні видатки

Інші видатки

1125

1580 1728

2108 2277

0

500

1000

1500

2000

2500

грн.

2007 2008 2009 2010 2011

рік

Динаміка росту середньої заробітної платипедагогічних працівників у м. Козятині

3537

3351

3221

3078

2954

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

2007 2008 2009 2010 2011

рік

осі

б

Динаміка кількості учнів

2677

37894203

47515055

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000грн.

2007 2008 2009 2010 2011

рік

Динаміка видатків на одного учня

978923

770791770

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011

рік

осі

бДинаміка кількості дітей в дошкільних закладах

3640

4766

5346 6341 5962

01000

200030004000

50006000

7000

грн.

2007 2008 2009 2010 2011

рік

Динаміка видатків на одну дитинув дошкільному закладі

Динаміка видатків галузі "Культура" м. Козятина у 2007-2011 рр.

1019,8

1436,4 1475,7

1647

1483,6

0200400

600800

10001200

140016001800

2007 2008 2009 2010 2011

рік

тис.

гр

н.

Зарплата

Енергоносії

Інші

Видаткивсього

Структура видатків галузі "Культура" м. Козятина у 2011 р.

Заробітна плата83%

Оплата комунальних послуг та енергоносії

в10%інші

7%

Динаміка видатків галузі "Фізкультура та спорт"

м. Козятина у 2007-2011 рр.

403

613,5

502,3575,9

405,6

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011

рік

тис

. гр

н. Зарплата

Енергоносії

Інші

Видаткивсього

Структура видатків галузі "Фізкультура та спорт" м. Козятина у 2011 р.

Заробітна плата70%

Оплата комунальних

послуг та енергоносіїв

4%

інші26%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

тис. грн.

2007 2008 2009 2010 2011

рік

Видатки на житлово - комунальне господарство 2007-2011 р.р.

благоустрій

теплові мережі

капремонт житловогофонду

погашення збитківкомун.підпр