Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о задачах по

исполнению бюджета в 2014 году

ДОКЛАДЧИК: НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛАПАНИШЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

29 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Уточнение бюджета 2014 года

Налоговые Неналоговые Безвозмездные Дефицит0

20

40

60

80

100

120101.8

62.3

3.7 4.9

105.3

67.9

26.8

10.3

36

49,6

Основные показатели исполнения бюджета за 1-е полугодие 2014 года

Доходы, тыс.руб. 2222.

План

-10,3

Исполнено %

220690

2210439,25,8

Расходы, тыс.руб..

Дефицит , тыс. руб.

+24,9

79474,9

104387

Динамика доходов за первое полугодие 2012-2014 годов

2012 год2013 год

2014 год

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

65269 77589 104387

+20%

+35%

Динамика ежемесячного поступления собственных доходов,первое полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

январь февраль март апрель май июнь

8770

11921 11260

14055 13549

102169104

14093

1589214948

13392

17226

2013 год 2014 год

Динамика доходов бюджета за 1-е полугодие 2013, 2014 годов, тыс.руб.

Налоговые Неналоговые Безвозмездные

2013 г. 43077 26694 7818

2014 г. 48968 35686 19733

2500

7500

12500

17500

22500

27500

32500

37500

42500

47500

2013 г.2014 г.

Структура налоговых доходов за 1-е полугодие 2013, 2014 годов

НДФЛ54%

Налоги на имущест

во27%

УСНО,

ЕНВД19%

2013 год

НДФЛ53%

Налоги на

имущество28%

УСНО, ЕНВД,госпош

л.17%

Акцизы1%

2014 год

Сравнительный анализ поступления налоговых доходов

Вид дохода 1-е п/г 2014 1-е п/г 2013

НДФЛ 26072 23267

Акцизы 616 -

Налоги на совокупный доход

8455 8349

Налоги на имущество 13825 11461

ИТОГО 48968 43077

Структура неналоговых доходов за 1-е полугодие 2013-2014 годов

Аренда земли

н/р20% Аренда

земли (собств)

2%

Аренда имущес

тва30%

Продажа

мун.имуществ

а29%

Прочие19%

2014 год

Аренда земли н/р34%

Аренда земли

(собств)7%

Аренда имущест

ва37%

Продаж

а мун.имущест

ва15%

Прочие7%

2013 год

Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов, тыс.руб.

Вид доходов 1-е п/г 2014 1-е п/г 2013

Аренда земли (неразграниченной)

7070 9185

Аренда земли (в собственности города)

810 1799

Аренда имущества 10621 9866

Продажа муниц. имущества 10270 3880

Прочие доходы 6915 1964

ИТОГО 35686 26694

Безвозмездные поступления в бюджет города, 1-е п/г 2014 года, тыс.руб.

Расчетные дотации и трансферты АМР

2136,4

Субвенции на полномочия по составлению админ. протоколов (КБ)

2,2

Целевые субсидии (ФБ+КБ) 14044,0

Прочие безвозмездные поступления (ОАО «Полиметалл»)

3550,0

Платные услуги

5325 т.р.

2 Казённые (238 т.р.)

3 Бюджетные (4415 т.р.)

1 Автономное

(672 т.р.)

Платные услуги казённых учреждений культуры

МКУК "Городской дендрарий"• План 2014 года - 250 т.р. • Факт 1-е п/г 2014г. - 133 т.р. (53%)

МКУК «Городской музей"• План 2014 года - 206 т.р.• Факт 1-е п/г 2014 г. - 105 т.р. (51%)

Платные услуги бюджетных учреждений

МБУК "К/театр "Молодость"• План 2014 года - 3600 т.р. • Факт 1-е п/г 2014г. - 2628 т.р. (73%)

МБУК "Дворец культуры"• План 2014 года - 2300 т.р.• Факт 1-е п/г 2014 г. - 1246 т.р. (54%)

МБУК "Ботанический сад"• План 2014 года - 730 т.р.• Факт 1-е п/г 2014 г. - 541 т.р. (74%)

Платные услуги муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш город Амурск»-

672 т.р.

Работа комиссии по «легализации» заработной платы и ликвидации недоимки

Сферы расходов, млн.руб.

Социально-культурная сфера

Общегосударственные вопросы

ЖКХ, дорожное хозяйство, благоустройство

Нац.безопасность

0 5 10 15 20 25 30

26.8

25.1

19.2

8.4

Расходы бюджета за 1-е полугодие

2013 год=78,1 млн.руб.

Нац.безо

пасность

ЖКХ, дорожное х

озяйств

о

Общегосуд

арств

енные в

опросы

Соц.культу

рная сф

ера

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2014 год=79,5 млн.руб.

Нац.безо

пасность

ЖКХ, дорожное х

оз.

Общегосуд

арств

енные р

асходы

Соц.культу

рная сф

ера

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Финансирование в рамках МП

2014 год

1-е п/г 2014 года

1-е п/г 2013 года

• 33 МП• 136,4 млн.руб.

• 33 МП• 40,4 млн.руб.

• 28 МП• 33,6 млн.руб.

Общегосударственные вопросы

№п/р Наименование расходов План на 2014 год

Факт 1-е п/г 2014г.

% исп

0102, 01030104

Обеспечение деятельности Главы, Совета депутатов, администрации 53547 22170 41%

01060113

Оценка недвижимости, инвентаризация и регулирование отношений по собственности

650 421 65%

0113 Исполнение судебных актов 562 562 100%

0113 Налоги с имущества казны500 252 50%

0113 Прочие расходные обязательства МО 660 370 56%

Общегосударственные вопросы

МП «Развитие муниципальной службы»•План на 2014 год – 85т.р.•Факт за 1-е п/г 2014г. – 49 т.р. (57%)

МП «Поддержка общественных объединений»•План на 2014 год – 110т.р.•Факт за 1-е п/г 2014г. – 40 т.р. (36%)

МП «Эффективность бюджетных расходов»•План на 2014 год – 90т.р.•Факт за 1-е п/г 2014г. – 32 т.р. (36%)

МП «Информатизация»

План на 2014 год – 2473 тыс.руб.

Факт за 1-е п/г 2014 г. – 823 тыс.руб. (33%)

МП «Защита населения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности»

План на 2014 год – 1037 тыс.руб.

Факт за 1-е п/г 2014 г. – 499 тыс.руб. (48%)

Раздел «Национальная безопасность» - 7597 тыс.р.- на оплату аварийно-восстановительных работ по дамбе и прокладке воздушной линии Вл-6 кВ, проведённых осенью 2013 года.263 тыс.р. – на оплату работ по сплошной дератизации при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

МП «Содержание дорог»

План на 2014 год – 23651тыс.руб.

Факт за 1-е п/г 2014 г. – 11238тыс.руб. (47%)

Уборка и содержание дорог

МП «Поддержка малого предпринимательства»

План на 2014 год – 925 тыс.руб.

Факт за 1-е п/г 2014 г. – 382 тыс.руб. (41%)

МП «Развитие сельского хозяйства»

План на 2014 год – 1180 тыс.руб.

Факт за 1-е п/г 2014 г. – 205 тыс.руб. (17%)

Жилищно-коммунальное хозяйство -7398 тыс.руб.

Жилищное хозяйство -655 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство -1364 тыс.руб.

Благоустройство города -5379 тыс.руб.

Мероприятия в жилищном хозяйстве – 655 тыс.руб.

Мероприятия в коммунальном хозяйстве,1364 т.р.

Субсидии на оказание банных услуг -512

тыс.руб.Субсидии на отопление МКД на ст. Мылки -493 тыс.руб.

Субсидии по доставке воды населению п.

Индивидуальный– 65 тыс.руб.Охрана СБО на ст. Мылки –

209 тыс.руб.

Ликвидация аварии на водоводе ст. Мылки, лаборат.

исслед-я воды -85 тыс.руб.

МП «Содержание и ремонт линий уличного

освещения»

План на 2014 год – 4000 тыс.руб.

Факт за 1-е п/г 2014 г. – 1662 тыс.руб. (42%)

Благоустройство

МП «Развитие зелёного фонда».План на 2014 год–1634,4 т.р.Факт – 639 тыс.руб.(40%)

МП «Развитие сферы ритуальных услуг» -1031 тыс. руб.(36%)

1. Содержание, охрана мест погребения, экспертиза ПСД по объекту «2-я очередь»

799 тыс.руб.

2. Субсидии на возмещение затрат по захоронению невостребованных лиц пенсионного возраста (7 захоронений)

34 тыс.руб.

3. Доставка невостребованных тел в морг (51 тело)

132 тыс.руб.

4. Субсидии на возмещение затрат по перевозке населения до городского кладбища

66 тыс.руб.

Благоустройство, непрограммные

расходы- 2046,2 т.р.*Приобретение спортивных тренажеров (Комс.55), благоустройство спортивной площадки (Победы 9) – 1289,5 т.р.* Ремонт МАФов (Кольцо, фонтан, трибун, подпорная стенка ДК) – 371,7 т.р.

Благоустройство•Изготовление 2-х остановок (Комс.83, Спорткомплекс) -172,9 т.р.•* Демонтаж ёлки, Ледовый городок – 159,8 т.р.* Акарицидная обработка – 52,3 т.р.

МП «Молодёжь города Амурска» (план – 700 т.р., факт 1-е п/г – 309 т.р. (44%)

МП «Физическая культура и спорт» – 804 тыс.руб.(49%)

МП «Поддержка и развитие СМИ» – 714 тыс.руб.(42%)

Расходы по отрасли «Культура»- 25 млн. рублей (36% от год. плана)

Основные мероприятия на 2-е полугодие 2014 года

1. Наращивание собственной доходной базы. Соответствие объёма расходных обязательств реальным доходным источникам.

2. Утверждение новой Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами

3. Повышение качества оказания муниципальных услуг. Переход на «Эффективный контракт».

4. Оптимизация бюджетных расходов.

5. Развитие информационной системы управления финансами в целях дальнейшего перехода на электронный бюджет.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!